工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度（包含記錄）

工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度（包含記錄）依據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定編制生效日期修訂摘要版次變更登錄者工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度為落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責(zé)任，切實履行工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險自查要求，加強工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國標(biāo)準化法》《中華人民共和國認證認可條例》《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。適用于本公司。3.1、文控部門負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。3.2、質(zhì)量安全部門按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責(zé)人。3.3、對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全。4工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度公司基于工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量哪個安全主體責(zé)任，制定了《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。4.4.1、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控制度根據(jù)公司落實工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全員負責(zé)日管控具體工作的落實。正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》進行檢查。日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：1.生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認證證書失效2.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認5.過程檢查及QC例行檢查6.成品檢驗及產(chǎn)品確認檢驗7.出庫檢驗及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗10.檢測儀器的管理11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理12.產(chǎn)品的缺陷管理13.產(chǎn)品規(guī)格書14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練15.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置、16.前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。具體參照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》。4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全員每日根據(jù)公司《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》進行檢查，排查工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用過程中可能存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。4.1.4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.1.4.3對于《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險隱患，可能對工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全造成不良影響，除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責(zé)人，分析研判工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險，確保企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全。4.4.2、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全周排查制度根據(jù)公司落實工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全周排查具體工作落實。正常生產(chǎn)期間工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少根據(jù)公司《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》組織1次風(fēng)險隱患排查。檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：1.生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認證證書失效2.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認5.過程檢查及QC例行檢查6.成品檢驗及產(chǎn)品確認檢驗7.出庫檢驗及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗10.檢測儀器的管理作者李柏倫翻版盜賣必追究責(zé)任11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理12.產(chǎn)品的缺陷管理13.產(chǎn)品規(guī)格書14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練15.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置、16.前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。具體參照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》。全面排查工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用過程中可能存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。4.2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全信息等，分析研判公司的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》。4.2.4.2對于周排查形成的《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人，使其知曉存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險可控。4.4.3、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全月調(diào)度制度根據(jù)公司落實工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量使用主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)關(guān)于企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全哪個管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責(zé)人、相關(guān)部門負責(zé)人、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全員。正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。4.3.3月調(diào)度主要匯報內(nèi)容由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險問題及整改情況，日常工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：2.生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認證證書失效2.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認5.過程檢查及QC例行檢查6.成品檢驗及產(chǎn)品確認檢驗7.出庫檢驗及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗10.檢測儀器的管理11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理12.產(chǎn)品的缺陷管理13.產(chǎn)品規(guī)格書14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練15.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置、16.前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。17.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常檢查問題落實情況18.較大風(fēng)險隱患排查情況19.下個月重點工作計劃具體參照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》。4.3.4.1由工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作情況進行匯報，對當(dāng)月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。4.3.4.2對于日常工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。4.3.4.3由企業(yè)主要負責(zé)人對公司工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作作出指示。4.3.4.4工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負責(zé)人指示，制定下個月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理重點工作計劃，并形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》5相關(guān)記錄5.1《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》5.2《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》5.3《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位質(zhì)量安全員每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄說明：質(zhì)量安全員每日根據(jù)《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險管控清單》進行檢查，形成《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，及時上報質(zhì)量安全總監(jiān)或者生產(chǎn)單位主要負責(zé)人。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實行零風(fēng)險報告。單位名稱檢查項目檢查結(jié)果不符合項說明責(zé)任部門及責(zé)任人不符合采取的防范措施1.生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認證證書失效符合()2.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制符合()符合()4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認符合()5.過程檢查及QC例行檢查符合()6.成品檢驗及產(chǎn)品確認檢驗符合()符合()8.不合格品的管理及不合格符合()9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗符合()符合()符合()符合()14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練15.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故16.前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。使用情況說明正常使用()核查人員簽名：年月日負責(zé)人簽名：年月日工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告說明：質(zhì)量安全總監(jiān)每周至少組織一次風(fēng)險隱患排查，根據(jù)日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，分析研判產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，形成《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報告》。報告編號：202301001收件人：抄送：報告周期：2023年06月01日—2023年06月07日一、本周主要存在的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患1）.生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認證證書失效情況風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：2）.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：3)員工未進行上崗培訓(xùn)風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：4)來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：5)過程檢查及QC例行檢查；風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：6)成品檢驗及產(chǎn)品確認檢驗；風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：7)出庫檢驗及產(chǎn)品放行；風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：8)不合格品的管理及不合格品區(qū)風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：9)產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：10)檢測儀器的管理風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：11)產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：12）產(chǎn)品的缺陷管理風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：13）產(chǎn)品規(guī)格書風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：14）產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：15）工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：16)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險排查的情況風(fēng)險隱患問題描述：采取的措施及整改情況：二、上一周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題整改落實情況三、本周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理情況評價工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險可控，無較大工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。存在工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施。存在嚴重工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，需盡快采取防范措施，請公司負責(zé)人重視。四、下周工作重點報告人：報告日期：工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要說明:單位主要負責(zé)人每月至少聽取一次質(zhì)量安全總監(jiān)管理工作情況匯報，對當(dāng)月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進行總結(jié)，對下個月重點工作作出調(diào)度安排，形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議紀要》。記錄編號：202302001會議名稱6月份工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會議主持人工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全總監(jiān)會議日期0會議地點會議室出席人員企業(yè)負責(zé)人，各部門主管，質(zhì)量安全員會議內(nèi)容記錄：一、工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作情況匯報（匯報人：XXX）1.生產(chǎn)許可證、強制性產(chǎn)品認證證書失效2.產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制3.員工未進行上崗培訓(xùn)4.來料檢查及關(guān)鍵零部件的確認5.過程檢查及QC例行檢查6.成品檢驗及產(chǎn)品確認檢驗7.出庫檢驗及產(chǎn)品放行8.不合格品的管理及不合格品區(qū)9.產(chǎn)品質(zhì)量分析及形式試驗10.檢測儀器的管理11.產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理13.產(chǎn)品規(guī)格書14.產(chǎn)品質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，未開展預(yù)案的演練15.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故處置、16.產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)情況本月開展員工工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開展工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)XX次，合計XX學(xué)時，參加培訓(xùn)人員合計XX人。17.工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全日管控檢查問題落實情況（1）本月日常檢查問題數(shù)為XX項，已落實整改XX項，待整改XX