壓力容器制造程序文1件

壓力容器制造程序文1件

壓力容器

程序文件

第二版

受控狀態(tài)

發(fā)放編號

2009-06-20公布2009-07-01實施

XXXXXXXXXXXX

JLH-CX-2009

壓力容器

程序文件

第二版

2009-06-20公布2009-07-01實旃

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-2009

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標題目錄

實施日期：2009年07月01日

序號目錄文件編號頁數(shù)

1打里評審操縱程序JLH-CX-01-20093

JLH-CX-02-20095

21件操縱程序

附件1.檔案治理規(guī)定3

3日錄操縱程序JLH-CX-03-20092

4學同評審操縱程序JLH-CX-04-20092

5抗十操縱程序JLH-CX-05-20092

6學格供方、分包方操縱程序JLH-CX-06-20092

7才料、零部件采購訂貨操縱程序JLH-CX-07-20092

8拄耳、零部件驗收（復驗）操縱程序JLH-CX-08-20093

9示識和可追溯性操縱程序JLH-CX-09-20095

才料、零部件保管、領用、發(fā)放

JLH-CX-10-20092

10電縱程序

11才料代用操縱程序JLH-CX-11-20092

12（作業(yè)）工藝操縱程序JLH-CX-12-20096

附件1嚴格工藝紀律規(guī)定1

13匚藝裝備治理程序JLH-CX-13-20092

JLH-CX-14-20099

14港接操縱程序

附件1.焊工鋼印代號治理方法1

15員處理操縱程序JLH-CX-15-20092

JLH-CX-16-20094

16匕損檢測操縱程序

附件1.射線防護治理規(guī)定1

17E化檢驗操縱程序JLH-CX-17-20093

18立驗操縱程序JLH-CX-18-20095

19R力試驗操縱程序JLH-CX-19-20093

201■量操縱程序JLH-CX-20-20092

JLH-CX-21-20092

21丈備操縱程序

附件1.設備事故處理規(guī)定2

22二合格品（項）操縱程序JLH-CX-22-20092

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-2009

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標題目錄

實施日期：2009年07月01日

序號目錄文件編號頁數(shù)

23勺部質量審核操縱程序JLH-CX-23-20093

24U正/預防措施操縱程序JLH-CX-24-20092

25艮務工作治理程序JLH-CX-25-20092

261員培訓治理程序JLH-CX-26-20092

27呈序文件修改頁附件11

xxxxxxxxxxxx文件編號：JLH-CX-01-2009

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標題治理評審操縱程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

通過治理評審，以確保其質量保證體系連續(xù)的適宜性、充分性和

有效性，確保公司壓力容器制造治理體系質量方針和質量目標習慣公司自

身進展的需要，尋求連續(xù)改進的機會，持續(xù)完善公司質量保證體系。

2適用范疇

本程序規(guī)定了壓力容器制造治理體系評審的組織、方法、內容和程序

等。

本程序適用于公司壓力容器制造治理體系評審。

3職責

3.1公司總經理負責主持實施治理評審；

3.2質保工程師向總經理報告壓力容器制造治理體系運行情形和審核

治理評審打算。

3.3公司辦公室是評審治理的歸口部門，負責制定治理評審打算；負

責評審活動前后文件、資料的預備、整理及其存檔工作；負責糾正措施的

落實和跟蹤驗證。

3.4要素責任部門組織、預備并提供與本部門工作有關的評審所需要

的文件和資料，同時負責組織落實評審中提出咨詢題的整改，將整改情形

報公司辦公室。

4工作程序

4.1治理評審操縱流程圖:

4.2制定治理評審打算

421公司辦公室按照《治理評審打算表》的要求負責制定公司的治理

評審打算，并經

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標題治理評審操縱程序

實施日期：2009年07月01日

質保工程師審核，總經理批準。

422通常每年進行一次評審，但發(fā)生以下情形時，可增加臨時治理評

審

(1)公司組織機構、產品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時；

(2)發(fā)生重大事故或顧客有關質量投訴連續(xù)發(fā)生時；

(3)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

(4)壓力容器制造治理體系審核中發(fā)覺嚴峻不符合時；

(5)其他情形需要時。

4.3治理評審預備

公司辦公室負責為治理評審預備以下資料：

(1)質量方針、質量體系文件習慣性；

(2)質量操盡情形分析；

(3)內部質量審核記錄和報告；

(4)客戶反饋的意見及處理結果；

(5)糾正、預防措施的實施情形。

4.4治理評審的實施

(1)治理評審一樣采納會議的方式進行，公司總經理主持治理評

審會議，宣布治理評審的目的、內容；

(2)質保工程師分析壓力容器制造治理體系內部審核結果，報告

治理體系運行情形；

(3)各部門負責人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情形；

(4)各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評判，關于存在或

潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任人和整改時刻；

總經理對所涉及的評審內容做出結論；

(6)公司辦公室負責填寫《治理評審記錄表》。

4.5治理評審報告

(1)評審會后，公司辦公室負責編制《治理評審報告》，經質保

工程師審核，總經理批準后，發(fā)至有關責任部門

(2)治理評審報告的內容包括:

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標題治理評審操縱程序

實施日期：2009年07月01日

a)對質量治理體系的習慣性、充分性、有效性作出評判；

b)確定對公司質量治理體系和各項工作的改進，包括質量方針、

目標的修訂；

c)是否需要調整或增加資源配置。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

(1)對治理評審中發(fā)覺的咨詢題，由質保工程師確定責任部門，責任

部門制定糾正或預防措施并按《糾正/預防措施操縱程序》組織實施。

(2)公司辦公室對糾正和預防措施的實施情形跟蹤檢查，驗證實

施的有效性。

4.7評審結果引起文件更換，執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.8治理評審產生的有關記錄、報告由公司辦公室負責存檔。

5有關文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件操縱程序》

(2)JLH-CX-24-2009《糾正/預防措施操縱程序》

6質量記錄

(1)JLH-CX/BS-01-2《治理評審打算表》

(2)JLH-CX/BS-02-2《治理評審記錄表》

(3)JLH-CX/BS-03-2《治理評審報告》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標題文件操縱程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

對質量治理體系有關的因此文件進行操縱，防止使用無效、作廢

文件，對文件進行定期評審，必要時進行修訂，確保文件連續(xù)適用。

2適用范疇

適用于所有與質量體系有關的內部文件和采納的外來文件的操縱。

3職責

3.1公司董事長負責質量保證手冊和程序文件的批準；

3.2質保工程師負責組織質量保證手冊、程序文件以及工藝守則和記錄

表式的編制及審核；

3.3公司辦公室負責質量保證手冊、程序文件的編號、發(fā)放、更換操縱

和治理；

3.4技術部負責公司作業(yè)（工藝）文件和外來文件的操縱和治理；

3.5質檢部負責產品質量檔案和出廠文件的操縱和治理；

3.6有關職能部門負責本部門受控文件的治理。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1文件按其治理方法分為“受控”文件和“非受控”文件兩類。本

公司內使用的為“受控”文件，其他使用的為“非受控”文件。

（1）“受控”文件------指批準、發(fā)放、使用、回收等是按本程序的

有關條款進行操縱的，是質量保證體系運行的依據。

（2）“非受控”文件-----在更換、回收等治理上不操縱，此類文件不

作為體系運行的依據，僅作宣傳、證實體系建立等作用。

4.1.2文件按其性質分為兩類：

內部文件-一本公司制定的質量體系文件：質量保證手冊（含質量方針、

質量目標），程序文件，作業(yè)（工藝）文件（工藝守則或規(guī)程、工藝卡、指

導書、等）及記錄表式（記錄、報告、證書等）。

外來文件--與質量體系有關的外來文件，如法律、法規(guī)、安全技術規(guī)

范、標準、設計文件、質量證明文件、監(jiān)督檢驗證書、資格證明等。

4.2文件標識

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標題文件操縱程序

實施日期：2009年07月01日

421公司內部文件應建立惟一的標識系統(tǒng)，以便識別文件，防止誤用

文件。其標識應

包括：公布機構代碼、文件分類代碼、實施日期、頁碼、總頁數(shù)和版

本號等。

4.2.2內部文件由公司辦公室在文件批準公布前，按文件編號規(guī)則統(tǒng)一

進行編號。

4.2.3外來文件直截了當采納原文件發(fā)放時的編號作為標識，公司一樣

不在另行標識。

424公司內部文件編號規(guī)則：

JLH-（文件分類代碼）一序列號一版本號（或年號）

其中：

（1）JLH表示“XXXXXXXXXXXX”

（2）文件分類號

-----------SC：質量保證手冊；

-----------CX：程序文件；

-----------GY/SZ：作業(yè)（工藝）文件（工藝守貝1/規(guī)程）；

-----------CX/BS：表式；

（3）序列號

-------質量保證手冊：無序列號；

-------程序文件：流水號（用二位數(shù)字表示）；

-------作業(yè)（工藝）文件：流水號（用二位數(shù)字表示）；

-------記錄表式：流水號（用二位數(shù)字表示）；

（4）版本號

質量保證手冊、程序文件、作業(yè)（工藝）文件的版本號在文件

的明顯部位（頁眉）講明，不在編號中另行標識，程序文件的記錄表式版

本號用數(shù)字表示。

4.3文件編制

4.3.1質量保證手冊、程序文件由質保工程師組織有關質控體系責任人

員編寫，并托付某一人匯編；

432作業(yè)（工藝）文件和記錄表式由質控系統(tǒng)責任人組織有關人員編

寫。

4.4文件的審核與批準

441質量手冊、程序文件由質保工程師審核，董事長批準公布；

442作業(yè)（工藝）文件及記錄表式由有關責任人審核，質保工程師批

準。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標題文件操縱程序

實施日期：2009年07月01日

4.5文件的發(fā)放

4.5.1公司辦公室負責文件的發(fā)放工作；

4.5.2內部文件的發(fā)放應在文件實施前完成，發(fā)放范疇應確保質量體系

運行的各個環(huán)節(jié)，各部門均能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件；

4.5.3文件的發(fā)放范疇由公司辦公室確定，報質保工程師批準；

454需向上級有關部門、監(jiān)督檢驗機構、核準認可機構和客戶提供的

內部文件（非受控）時，應經董事長批準；

455文件發(fā)放時要注明受控狀態(tài)和分發(fā)號，分發(fā)號應具有唯獨性，并

由公司辦公室記錄于“文件發(fā)放（回收）記錄表”中，同時由領用人簽收;

456當受控文件破舊嚴峻，阻礙使用時，文件持有人能夠向公司辦公

室申請領用新文件，同時交回破舊文件。新領文件分發(fā)號與原有文件分發(fā)

號相同，公司辦公室將破舊文件收回，按規(guī)定銷毀；

457受控文件若丟失，應及時向公司辦公室講明緣故，經質保工程師

批準后補發(fā)新文件，補發(fā)文件使用新的分發(fā)號，同時注明丟失文件的分發(fā)

號作廢；

458受控文件發(fā)出后，辦公室有關治理人員應趕忙填寫“受控文件匯

總表

4.6文件的評審與更換

4.6.1質量保證體系文件在使用過程中，有關人員能夠向公司辦公室反

映文件執(zhí)行過程中的意見或建議，有公司辦公室收集和匯總有關意見或建

議，以便及時申請講明或更換；

462在每年的治理評審中，應同時評審文件的適用性和有效性，必要

時進行修訂或改版；

463當法規(guī)、標準修訂或應其他緣故造成內部文件不適用時，應由公

司辦公室隨時組織更換；

464文件需要更換時，由更換人提出申請，填寫“文件更換通知單”,

講明理由和更換內容，經質保工程師同意后，由有關責任部門對文件進行

更換；

465文件更換后仍有原文件的審核、批準人執(zhí)行審核、批準程序；

466文件更換視具體情形可采納手改、換頁等方法，并填寫《文件更

換通知單》，發(fā)

布更換通知，公司辦公室應在“文件修改記錄表”上作修改記錄；

4.6.7更換后的文件由發(fā)放部門按原發(fā)放范疇和發(fā)放方式發(fā)放，同時收

回作廢的文件發(fā)

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5頁第4頁

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標題文件操縱程序

實施日期：2009年07月01日

4.7文件的保管、歸檔、借閱

4.7.1公司辦公室的檔案治理人員負責儲存文件的正本及若干副本和有

關的記錄，便于追溯；

472蓋有“受控”章的受控文件不得涂改、不準復印，不得向外單

位提供，確需外單位提供時，事先經董事長批準；

473文件歸檔、保管、借閱執(zhí)行《檔案治理規(guī)定》

4.8文件的作廢與銷毀

4.8.1公司辦公室負責對文件時效性進行操縱，及時從使用場所收回過

期或作廢的文件，防止誤用。對專門需要保留的任何作廢文件，應有明顯

“作廢”或“失效”標記，以示區(qū)別；

4.8.2不需要儲存的作廢文件應及時銷毀，對銷毀的文件由檔案治理人

員填寫《銷毀文件記錄表》，經質保工程師審核，董事長批準后，予以銷毀。

4.9外來文件操縱

491技術部負責對設計文件、法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等外

來文件的操縱

4.9.2其他外來文件由有關責任部門和公司辦公室負責操縱；

493技術部應及時跟蹤、收集各類法規(guī)、標準的信息，適時到有關標

準情報部門檢索或從本行業(yè)權威出版物上收集法規(guī)、標準的最新公布、變

更情形，如有新信息，及時報技術負責人確認其有效性；

494外來文件在使用前，應經技術負責人對其有效性進行確認后方能

采納；

4.9.5外來文件的發(fā)放執(zhí)行本程序第4.5條；

496外來文件保管、歸檔、借閱執(zhí)行本程序第4.7條；

4.9.7外來文件的作廢與銷毀執(zhí)行本程序第4.8條

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009附件1《檔案治理規(guī)定》

6記錄

JLH-CX/BS-04-2《受控文件匯總表》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共5頁第5頁

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標題文件操縱程序

實施日期：2009年07月01日

(2)JLH-CX/BS-05-2《文件更換申請單》

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更換通知單》

JLH-CX/BS-07-2《文件修改記錄表》

JLH-CX/BS-08-2《文件發(fā)放(回收)記錄表》

JLH-CX/BS-09-2《文件銷毀記錄》

xxxxxxxxxxxx文件編號：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3頁第1頁

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標題附件1.檔案治理規(guī)定

實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保本公司各項治理工作的有關文件、記錄和有關的的各項資料的

真實性、完整性和連續(xù)性，特制定本規(guī)定。

2適用范疇

本規(guī)定適用于本公司質量保證體系運行的因此文件和資料的歸檔。

3職責

3.1公司辦公室負責公司因此檔案的治理工作；

3.2各職能部門負責本部門需要存檔資料的整理并及時交公司辦公室

檔案治理人員存檔。

4規(guī)定要求

4.1存檔案卷編號

案卷編號應盡可能與文件編號一致，案卷封面應包含：公司、年代、

案卷流水號等信息，以便查閱

4.2歸檔范疇

（1）質量保證體系文件（包括：質量保證手冊、程序文件、法律、

法規(guī)、文件、標準等）；

（2）技術檔案（包括：產品設計圖樣及有關設計文件、通用工藝守則

或規(guī)程、焊接工藝評定指導書、報告、焊工考績檔案等）；

（3）產品質量檔案檔案（包括：產品制造過程中的各項記錄、報告、

工藝卡、質量證明書、合格證、監(jiān)督檢驗證書、產品竣工圖樣、射線探傷

底片等）；

（4）材料、零部件原始檔案（包括：質量證明文件、檢驗（復驗）記

錄、報告、驗收入庫通知單、領用單、領出料臺帳等；

（5）計量、設備檔案（包括：計量、設備臺帳、設備修理保養(yǎng)記錄、

計量器具周期檢定記錄及合格證等）；

（6）各職能部門需要存檔的其他資料（包括：質量會議記錄、本公司

人員培訓考核記錄及資格證書、質量考核、審核、評審等、質量運行過程

中形成的有關技術質量治理資料、內、外部質量信息、用戶意見及建議和

處理報告、各類評判記錄、協(xié)議、合同等、有關換證、上級檢查的有關資

料等等）。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

程序文件本章共3頁第2頁

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標題附件1.檔案治理規(guī)定

實施日期：2009年07月01日

（7）各類圖書、資料

4.3歸檔時刻

產品質量檔案一樣由質檢部整理裝訂后應予本年年底前歸檔完畢；

材料、零部件原始檔案由材料責任人整理后應予本年年底前歸檔完畢;

其他檔案由有關職能部門整理完畢后隨時歸檔；

各類檔案資料在歸檔時應填寫“歸檔資料交接登記表”，并經雙方簽字

確認。

4.4歸檔方法

各類文件資料在歸檔時應分別建賬、編號、分卷、編制分類名目以便

檢查和查閱。

4.5歸檔文件資料的保管

4.5.1歸檔資料儲存時刻

（1）質量體系文件、技術檔案、各類圖書等一樣為永久性儲存；

（2）產品質量檔案、材料、零部件原始檔案一樣儲存期限為7年；

（3）計量、設備檔案儲存期限至該計量器具、設備報廢；

（4）其他存檔資料由有關職能部門認為此資料無有用價值為止，但許

多于5年。

4.5.2歸檔資料的保管

（1）歸檔資料應有專人保管；

（2）所有存檔資料應分類存放，便于查找；

（3）注意采取必要的防盜、防火、防潮、防蛀、防鼠咬等措施；

（4）經常檢查存放情形，發(fā)覺破舊及時處理。

4.6存檔資料的借閱、復制、保密

(1)本公司有關人員因工作需要查閱檔案時，可在檔案室進行查閱，

若帶離檔案室，須經質保工程師批準；

(2)存檔資料一樣不得外借和復制，專門情形需外借或復制，須經質

保工程師批準，填寫“文件資料借閱登記表”，并在用完后及時歸還，丟失

或不還者，將進行經濟處罰；

(3)借閱歸檔資料不得失密、泄密、不得轉借轉閱，不得在資料上涂

改、標注；

(4)存檔資料的借閱期為三天，界時辦理借閱登記、注銷手續(xù)，如不

能按時歸還，應講明緣故，否則按規(guī)定進行處罰。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-02-2009

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標題附件1.檔案治理規(guī)定

實施日期：2009年07月01日

5記錄

(1)JLH-CX/BS-10-2《歸檔資料交接登記表》

(2)JLH-CX/BS-11-2《文件資料借閱登記表》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2頁第1頁

第二版/修訂號0

標題記錄操縱程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

對本公司質量記錄進行操縱，為產品質量和質量保證體系的有效

運行提供符合要求的證據，并確保其可追溯性。

2適用范疇

本程序適用于公司質量保證體系運行中質量記錄的操縱和治理。

職責

3.1各職能部門負責本部門質量記錄的編制、采集、填寫、和整理；

3.2各質控系統(tǒng)責任人負責有關質量記錄的審核；

3.3公司辦公室負責質量記錄的存檔和保管。

4工作程序

4.1記錄的標識

4.1.1記錄表格應有標題，在標題下應有記錄的文件號和編號；

4.1.2記錄編號原則

記錄代碼-年號-流水號

記錄代碼：

JL——表示各類記錄（除報告）；

BG——表示各類報告。

（2）年號：填寫當年年號（用年號最后兩位數(shù)字表示）。

（3）流水號：表示當年開出的份數(shù)（用數(shù)字，從1開始順序依次增加）。

4.2記錄填寫

4.2.1各職能部門應有專職人員對各自范疇內的各類記錄按質量保證體

系運行表式的格式進行填寫；

422因此記錄應填寫完整，如實記載，不得隨意漏缺，不得追記，字

跡應清晰可辨，頁面整潔，手工填寫記錄和簽名需使用鋼筆或圓珠筆。

4.2.3因此記錄不得隨意涂改，當記錄顯現(xiàn)錯誤時，應在錯誤處劃一“橫

杠”，并將正確值填寫在右上方，并由改動人簽名或蓋章，注明修改日期；

4.3記錄的歸檔

4.3.1各職能部門按各自職責范疇，對完成的各項記錄進行收集整理，

按時歸檔;

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-03-2009

程序文件本章共2頁第2頁

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標題記錄操縱程序

實施日期：2009年07月01日

432當記錄歸檔時，應按《檔案治理規(guī)定》的有關要求進行編號，以

便索取和查閱。

4.4記錄的保管及期限

記錄的保管及保管期限按《檔案治理規(guī)定》的有關要求進行。

45記錄的借閱、復制

記錄的借閱、復制按《檔案治理規(guī)定》的有關要求進行。

4.6記錄的作廢與銷毀

記錄的作廢與銷毀按《文件操縱程序》的有關要求進行。

5支持文件

(1)JLH-CX-02-2009《文件操縱程序》

(2)JLH-CX-02-2009附件1《檔案治理規(guī)定》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-04-2009

程序文件本章共2頁第1頁

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標題合同評審操縱程序

實施日期：2009年07月01日

1目的

通過對合同的可行性、有效性評審，明確客戶要求，排除懂得上的差

異，確保本公司有能力和資源實現(xiàn)合同的要求。

2適用范疇

本程序適用于本公司開展業(yè)務的合同評審和治理。

3職責

3.1公司經營部負責業(yè)務合同的評審和治理；

3.2公司主管領導負責組織專門合同的評審；

3.2各有關職能部門按評審要求參加評審。

4工作程序

4.1合同評審方式及范疇

(1)會議評審：對重大業(yè)務的合同或專門合同以及客戶要求(包括技

術要求、質量要求、交貨要求等)苛刻的合同，由經營部負責對客戶提出

的要求進行初步洽談，主管領導負責組織相應的經營部門、技術部門、質

管部門、生產部門、財務部門等有關人員，通過會議討論的方式進行書面

評審；

(2)授權評審：對一樣性常規(guī)合同，授權經營部門按照客戶提出的詢

價要求和企業(yè)能力自行評審；

(3)經營部按照評審的結果填寫“合同評審表“，并經評審人員簽字

和主管領導審批。

4.2合同評審內容

(1)合同條款是否符合國家法律、法規(guī)要求；

(2)充分懂得客戶有關技術、質量、價格、交貨期、服務等方面的要

求，各項要求均有明確規(guī)定；

（3）往常表述不一致的合同的要求，是否都以解決，雙方的責、權、

利和聯(lián)系方式有明確規(guī)定；

（4）本公司資質、能力和資源是否滿足合同要求。

4.3合同修改

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-04-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標題合同評審操縱程序

實施日期：2009年07月01日

合同開始履行后，如需修改合同條款，應在取得客戶的書面同意

后，由原簽訂人進

行更換修訂，報主管領導批準（必要時應重新進行評審），并把合同更

換通知發(fā)放到所有受阻礙的部門和人員，合同執(zhí)行部門或人員必須及時進

行更換。客戶的書面更換文件應作為合同附件一起存檔。

4.4合同和評審記錄由經營部負責整理歸檔。

5記錄

（1）JLH-CX/BS-12-2《合同評審表》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2頁第1頁

第二版/修訂號0

標題設計操縱程序

實施日期：2009年07月01日

1.目的

為確保產品的設計符合有關法律、法規(guī)、標準的要求，滿足顧客設

計需要，并能使本公司獲得中意的投資收益，特制定本程序。

2.適用范疇

本程序適用于本公司壓力容器產品的設計操縱。

3.職責

3.1技術部負責聯(lián)系有資格能力的設計單位進行設計。

3.2設計工藝責任人對設計的圖樣及設計文件負責。

4.工作程序

4.1設計單位資格評判

4.1.1壓力容器整體或者受壓零部件的設計單位必須持有相應級別的壓

力容器設計許可證。

4.1.2設計單位的設計能力及質量操縱應符合本公司的產品及質量體系

的要求。

4.1.3設計單位的資格評定與認定由設計工藝責任人確認。

4.1.4技術部負責與設計單位聯(lián)系設計事務。

4.2圖樣審核

4.2.1設計工藝責任人對圖樣審核負責

422圖樣審核的依據

審核依據：“壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程”及有關產品技術標準(如：

GB150、GB151等)和合同及技術協(xié)議。

4.2.3圖樣審核的項目要求

(1)設計總圖上應蓋有設計單位設計資格章，并各項簽字齊全；

(2)設計參數(shù)包括設計壓力、設計溫度、介質、焊接接頭系數(shù)、容器

類別劃分、安全閥選型等的正確性；

(3)設計條件包括引用標準、無損檢測要求、耐壓及氣密性試驗要求

(4)產品結構設計的合理性、管口方位、尺寸及零件相對位置;

(5)圖樣的工藝性，應充分考慮本公司的加工能力及條件，

(6)圖樣的標準化審核；

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-05-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標題設計操縱程序

實施日期：2009年07月01日

圖樣與合同、技術協(xié)議的符合性。

424圖樣審核后由設計工藝責任人在設計總圖上蓋上“已審”字樣,

并填寫“壓力容器圖樣及工藝性審查記錄”。

4.3設計更換

4.3.1當正式下發(fā)的設計輸出文件發(fā)生錯誤或依據用戶的要求、反饋的

信息及產品的現(xiàn)場使用情形，需要對圖樣或文件進行更換時，應按以下程

序進行：

(1)技術部技術人員提出更換意見，填寫《技術聯(lián)絡單》，設計

工藝責任人審核后，交設計單位。

(2)《技術聯(lián)絡單》由設計單位審核審批后移交給設計工藝責任

人。

(3)設計工藝責任人下達“文件更換通知單”到有關部門，各部

門同意更換單的人員應按更換內容更換所有的圖樣和文件，并在圖樣或文

件上留下更換標記和更換人簽字。

記錄

(1)JLH-CX/BS-13-2《壓力容器圖樣及工藝性審查記錄》。

(2)JLH-CX/BS-14-2《技術聯(lián)絡單》。

(3)JLH-CX/BS-06-2《文件更換通知書》。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2頁第1頁

合格供方、分包方評審操縱程第二版/修訂號0

標題

序實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保壓力容器用材料、零部件供貨質量，確保采購及時，特制定本

程序。

2適用范疇

適用于本公司材料、零部件供方及分包方的評審和治理。

3職責

3.1綜合部和材料責任人負責材料、零部件供方的評審和操縱

3.2技術部和熱處理責任人負責熱處理分包方的評審和操縱

3.3質檢部和無損檢測責任人負責無損檢測分包方的評審和操縱

3.4質檢部和理化責任人負責理化檢驗分包方的評審和操縱

3.2有關的職能部門參與供方的評審。

4工作程序

4.1材料、零部件及委外分包的分類

(1)重要物資：是指對產品質量、安全性能、使用性能有重要阻礙的

材料、零部件，如：壓力容器受壓元件用材料、焊接材料、管材、管件、

安全附件等；

(2)重要件外協(xié)或分包：是指壓力容器要緊受壓元件的外協(xié)加工、無

損檢測、熱處理及理化試驗等，如：封頭加工、壓力容器用鍛件、無損檢

測分包、熱處理分包和理化試驗分包等。

(3)一樣物質：是指對產品質量、安全性能、使用性能無明顯阻礙的

材料，如：一樣性金屬結構用材料。

(4)一樣件外協(xié)：是指一樣的機加工、下料、金屬結構成形等。

4.2合格供方、分包方的差不多要求

(1)有合法的經營權、良好的經營理念及信譽；

(2)具有中國政府或授權許可的制造許可證、安全注冊證；

(3)建立質量保證體系且有效運行，產品質量好；

(4)有與生產、加工生產相習慣的生產能力，加工手段、檢測手段及

技術力量；

(5)有良好的業(yè)績；

(6)價格合理、交貨及時、服務優(yōu)良。

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-06-2009

程序文件本章共2頁第2頁

第二版/修訂號0

標題合格供方評審操縱程序

實施日期：2009年07月01日

4.3供方、分包方的評審方式

(1)對重要物資或重要件外協(xié)供方、分包方一樣采納實地考察、考核

方法。如該供方、分包方在市場上有良好的形象，產品質量信譽好，長期

與本公司有供需關系，質量一直比較穩(wěn)固，可不進行實地考察，獲得有關

評審資料后直截了當列入合格供方、分包方；

因路途遙遠或生產急需，可經質保工程師同意后，暫將其列入試生產

供方，通過一段時刻證明其產品質量或外協(xié)加工質量優(yōu)良，再將其列入合

格供方；

一樣物質及一樣件外協(xié)供方，在獵取一定信息后，由材料責任人決定

是否將其列入合格供方，一樣不進行實地考察。

有關部門和有關責任人負責收集整理供方、分包方提供的證明資料，

并填報“合格供方評定表”，經質保工程師審核，主管領導批準后，作為合

格供方的依據。

4.4合格供方、分包方的治理

綜合部應建立“合格供方、分包方名冊“，并經質保工程師審核后，分

發(fā)到各有關部門和人員；

有關采購人員不得到合格供方、分包方以外的單位采購物資或協(xié)作加

工，否則財務部門有權拒絕付款；

如外購物資或外協(xié)件顯現(xiàn)質量咨詢題，統(tǒng)一有綜合部會同有關采購人

員向供方反饋質量信息，按照質量咨詢題的程度及重復發(fā)生等情形，分別

采取通報、警告，直至取消合格供方的資格。

5記錄

(1)JLHCX/-BS-15-2《合格、分包方供方評審表》

(2)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2頁第1頁

材料、零部件采購訂貨第二版/修訂號0

標題

操縱程序實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保所采購的材料、零部件符合圖樣和顧客財產的要求，特制定

本程序。

2范疇

適用于公司壓力容器制造用材料、零部件的采購訂貨。

3職責

3.1技術部提出材料、零部件的訂貨技術要求；

3.2生產部編制材料、零部件采購打算；

3.3主管領導審批采購打算；

3.4綜合部負責材料、零部件的采購。

4工作程序

4.1采購文件

4.1.1采購文件的編制依據

（1）產品設計圖樣，工藝文件規(guī)定的材料、零部件；

生產需求量及庫存量的多少。

4.1.2采購文件的編審

（1）技術部按照設計圖樣編制“壓力容器產品零（部）件材料明細表”

并注明材料的技術要求和定額；

（2）生產部按技術部提供的“產品零（部）件材料明細表”及施工圖

樣編制”材料采購打算表”，采購打算需經主管領導審批后生效。

4.1.3采購合同

（1）數(shù)額較大的重要物資及重要件外協(xié)綜合部有關人員應與供方簽訂

訂貨合同；

（2）合同內容包括：物資的名稱、牌號、規(guī)格、數(shù)量、驗收依據或標

準以及技術要求、質量保證的條款、驗收及交付方式、索賠等條款。

4.2訂貨要求

（1）采購人員應熟悉材料標準和供貨單位的質量情形，嚴格按照”材

料采購打算表”的各項要求在”合格供方名冊"中擇優(yōu)訂貨，對有附加要求

的材料必須在簽訂訂貨合同時注明；

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-07-2009

程序文件本章共2頁第2頁

材料、零部件采購訂貨第二版/修訂號0

標題

操縱程序實施日期：2009年07月01日

（2）受壓元件用材料，在訂貨時不得隨意變更，如需變更必須按《材

料代用操縱程序》的規(guī)定辦理代用手續(xù)

（3）受壓元件用材料訂貨時必須要求材料供應部門提供符合相應材料

標準要求的材料質量證明書原件或加蓋供材單位檢驗專用章和經辦人章的

有效復印件，材料實物上的鋼廠標識要清晰并與材料證明書相符。

5支持文件

（1）JLH-CX-11-2009《材料代用操縱程序》

6記錄

(1)JLH-CX/BS-24-2《壓力容器產品零(部)件材料明細表》

(2)JLH-CX/BS-17-2《壓力容器材料采購打算表》

(3)JLH-CX/BS-16-2《合格、分包方供方名冊》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁第1頁

材料、零部件驗收(復驗)第二版/修訂號0

標題

操縱程序實施日期：2009年07月01日

1目的

為確保壓力容器所用材料、零部件的正確性，特制定本程序。

2適用范疇

本程序適用于本公司壓力容器用材料、零部件的入庫檢驗工作。

3職責

3.1材料、零部件的入廠驗收由質檢部負責，有關部門和人員配合；

3.2負責材料責任人驗收資料的審核。

4工作程序

4.1材料、零部件的檢驗要求

4.1.1壓力容器用材料、零部件的質量及規(guī)格應符合相應的國家標準、

行業(yè)標準的規(guī)定；

4.1.2材料、零部件必須有質量證明書（原件或有效復印件），質量證明

書的內容必須符合相應的標準、技術條件和訂貨要求，并經生產單位質量

檢驗部門蓋章確認；

4.1.3材料實物上必須有制造廠作出的明細的標記，并與材料證明書相

符；

4.1.4材料的使用狀態(tài)和沖擊要求應符合GB150《鋼制壓力容器》第四

章和附錄A的有關規(guī)定；

4.1.5用于制造壓力容器殼體、接管的無縫鋼管應符合GB150《鋼制壓

力容器》的有關規(guī)定；

4.1.6壓力容器用鍛件應符合相應國家標準和行業(yè)標準要求；

4.1.7用于制造本公司壓力容器要緊受壓元件的材料符合以下條件之一

的應進行復驗，缺少的項目應補齊；

質量證明書注明復印件無效或內容不全的；

對材料的性能和化學成分有懷疑的；

（3）設計圖樣有要求的；

（4）用戶要求增加項目的。

4.2材料、零部件入廠檢驗

421材料、零部件入廠后，由材料采購人員通知倉庫保管員和材料檢

驗員進行質量和數(shù)量檢驗，同時采購人員還必須向材料檢驗員提供“材料

采購打算表”和材料質量證明書，

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁第2頁

材料、零部件驗收(復驗)第二版/修訂號0

標題

操縱程序實施日期：2009年07月01日

作為驗收的依據；

422材料檢驗員接到上述資料后，對材料的質量證明書和實物進行全

面檢查，其步驟如下：

(1)檢查質量證明書項目是否齊全，各項數(shù)據是否與標準相符，

是否與"材料采購打算表”的要求相符；

(2)按照質量證明書核對實物標記，看其內容是否齊全，是否與證明

書相符；

(3)進行外觀尺寸檢驗，要按有關標準的要求逐張逐件地堆材料進行

外觀尺寸檢驗，并做好記錄。

423按規(guī)定需要復驗的材料，先通過422條檢驗合格后，再按下列程

序進行復驗：

(1)材料檢驗員按照材料標準中規(guī)定的項目確定復驗項目，并按照有

關標準確定取樣的部位和數(shù)量，編排試樣編號，并提供試樣加工圖紙，填

寫”理化試驗托付單”交保管員取樣；

(2)倉庫保管員按材料檢驗員確定的取樣位置和尺寸進行取樣，并將

試樣編號用鋼印移植到待切取的試樣毛坯上，材料檢驗員確認后方可切取,

然后將試樣送金加工車間加工；

(3)金加工車間嚴格按圖紙加工試樣，并有操作人作試樣標記移植，

由檢驗員確認并檢驗，合格后通知倉庫保管員；

(4)倉庫保管員將“理化托付單和試樣同時送理化試驗室進行試驗；

(5)理化試驗室按要求托付的試驗項目進行試驗并出具試驗報告，經

理化責任人審核后，交材料檢驗員；

(6)材料檢驗員接到試驗報告后，按相應材料標準的項目逐項進行核

對并作出評定。

4.3材料、零部件檢驗評定

4.3.1通過各項檢查，凡質量證明書與實物相符且均符合材料標準及“材

料采購打算表”的要求，外觀檢驗合格者可判定為“檢驗合格材料”，材料

通過復驗，其復驗結果符合有關材料標準的要求者可判定為“復驗合格材

料”；

432經檢驗或復驗合格的材料，由材料檢驗員填寫“壓力容器材料驗

收入庫通知單”或

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-08-2009

程序文件本章共3頁第3頁

材料、零部件驗收（復驗）第二版/修訂號0

標題

操縱程序實施日期：2009年07月01日

“壓力容器零部件驗收入庫通知單”，并編寫材料入庫編號。

4.3.3符合下列條件之一的為不合格材料，不能辦理入庫手續(xù)：

（1）訂貨合同與圖紙要求不符；

（2）材料質量證明書與“材料采購打算表”及相應標準的要求不符；

（3）材料無質量證明書或材料實物上無鋼號、爐批號等識別標記；

（4）材料經復驗不合格；

（5）質量證明書與實物不符。

434不合格材料按《不合格品（項）操縱程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。

4.4材料、零部件入庫

441材料、零部件經檢驗或復驗合格后，材料檢驗員將“壓力容器材

料驗收入庫通知單”或“壓力容器零部件驗收入庫通知單”交材料責任人

審核簽字后，由倉庫保管員辦理入庫手續(xù)；

442合格的材料由保管員按《標識和可追溯性治理程序》的有關規(guī)定

要求作出材料標記，經檢驗員確認后，用白漆框出標記位置。

4.5資料歸檔

合格材料入庫后。材料檢驗員將材料質量證明書、材料檢驗或復驗的

記錄、報告、材料驗收入庫通知單、材料采購打算表等資料整理交材料責

任人審查后存檔。

5支持文件

(1)JLH-CX-09-2009《標識和可追溯性治理程序》

(2)JLH-CX-22-2009《不合格品(項)操縱程序》

6記錄

(1)JLH-CX/BS-17-2《壓力容器材料采購打算表》

(2)JLH-CX/BS-18-2《壓力容器材料驗收入庫通知單》

(3)JLH-CX/BS-19-2《壓力容器零部件驗收入庫通知單》

XXXXXXXXXXXX文件編號：JLH-CX-09-2009

程序文件本章共5頁第1頁

第二版/修訂號0

標題標識和可追溯性治理

實施日期：2009年07月01日

1目的

為防止壓力容器產品在材料、零部件、生產、檢驗、試驗、包裝、運

輸和安裝中的各個時期不顯現(xiàn)錯用、錯裝、錯交付，并實現(xiàn)可追溯性，特

制定本程序。

2適用范疇

本程序適用于進貨產品、過程