質(zhì)量、工藝稽查管理制度

質(zhì)量、工藝稽查管理制度1.目的

1.1為嚴(yán)格監(jiān)控產(chǎn)品生產(chǎn)制造質(zhì)量，強(qiáng)化過程控制，確保各工序質(zhì)量受控及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程按程序操作，督促各部門嚴(yán)格履行本部門質(zhì)量職能、職責(zé)，不斷提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性及生產(chǎn)秩序正常和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定與提高；

2.范圍

2.1適合于制造過程監(jiān)督。

3.定義

3.1質(zhì)量文件：檢驗(yàn)規(guī)范，計(jì)量器具使用，計(jì)量器具保養(yǎng)

3.2質(zhì)量記錄：首、末件記錄，巡檢記錄

3.3工藝文件：工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程、工藝圖紙、工程變更通知ECN、。

3.4設(shè)備文件：設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范

3.5設(shè)備記錄：設(shè)備點(diǎn)檢記錄、設(shè)備保養(yǎng)記錄

3.6生產(chǎn)記錄：數(shù)據(jù)記錄表

3.7

7S4. 職責(zé)4.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的編制、修訂，對工藝文件執(zhí)行的效果予以確認(rèn)。監(jiān)督檢查的組織、考核與管理，稽查中不符合項(xiàng)的確認(rèn)，督促責(zé)任部門落實(shí)整改；不符合項(xiàng)關(guān)閉情況監(jiān)督、檢查；4.2工藝部：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修訂；4.3設(shè)備部：負(fù)責(zé)各設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范編寫，并對操作過程準(zhǔn)確性予以確認(rèn)；4.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)工藝文件貫徹執(zhí)行及執(zhí)行過程中的意見和問題反饋；4.5質(zhì)量、工藝紀(jì)律檢查組組長：負(fù)責(zé)主導(dǎo)稽查管理工作。4.6質(zhì)量、工藝紀(jì)律檢查小組：負(fù)責(zé)稽查的定期檢查及不符合項(xiàng)的關(guān)閉。5. 內(nèi)容5.1現(xiàn)場文件管理5.1.1現(xiàn)場文件分類擺放，做好標(biāo)識(shí)，便于查詢，妥善保管，防止丟失損壞。5.1.2現(xiàn)場文件要檢查齊套性，有無審核批準(zhǔn)，有無受控章，是否為最新版本，有無新舊版本文件共存，確保其完整性、正確性與統(tǒng)一性。5.1.3現(xiàn)場的每份文件要與實(shí)際生產(chǎn)的型號工藝相對照，檢查是否一致、有無錯(cuò)誤，若有，通知工藝人員或相關(guān)部門就此份文件的內(nèi)容進(jìn)行修改，簽訂修改人員姓名、時(shí)間，相關(guān)部門需在一周內(nèi)完成此份現(xiàn)場文件的更新發(fā)放。5.1.4現(xiàn)場文件中的工裝夾具與實(shí)際生產(chǎn)是否配套、是否存在文件中的作業(yè)方法和檢測方法不一致問題，是否理解，如有疑問，應(yīng)及時(shí)向工藝部或相關(guān)部門提出，保證操作的準(zhǔn)確性。5.2現(xiàn)場作業(yè)管理5.2.1各車間工序的操作者，必須佩戴好勞保用品并熟練掌握本崗位的工藝參數(shù)。5.2.2所有設(shè)備和工裝均要保持良好的狀態(tài)，計(jì)量器具按周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。已損壞的需退出現(xiàn)場，轉(zhuǎn)交至相關(guān)部門處理，待修復(fù)后，需經(jīng)現(xiàn)場品質(zhì)確認(rèn)方可轉(zhuǎn)交現(xiàn)場使用。5.2.3生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按圖紙/作業(yè)指導(dǎo)書/工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。5.2.4生產(chǎn)車間要做好“三定”工作，即定人、定機(jī)、定崗，相關(guān)崗位人員必須持有上崗證。5.2.5生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、檢測工具、工裝等要標(biāo)識(shí)清楚，妥善防塵存放，保持工作臺(tái)面整潔衛(wèi)生并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。5.2.6生產(chǎn)時(shí)要嚴(yán)格按照工藝文件和作業(yè)要求的規(guī)范化動(dòng)作要領(lǐng)正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定一致。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧義時(shí)，以現(xiàn)場工程師或相關(guān)部門人員指導(dǎo)為準(zhǔn)。制定部門對相應(yīng)文件擁有最終解釋權(quán)。5.2.7生產(chǎn)過程中發(fā)生的工藝問題，應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)部門，由工藝部現(xiàn)場工程師協(xié)同設(shè)備、品質(zhì)、生產(chǎn)一起研究解決，嚴(yán)禁各車間擅自更改工藝；車間管理人員和操作員工、品質(zhì)人員有責(zé)任將其發(fā)現(xiàn)的文件錯(cuò)誤及時(shí)反饋給相關(guān)人員或部門，相關(guān)責(zé)任人或部門需要及時(shí)修改完善，以使文件能夠持續(xù)有效指導(dǎo)生產(chǎn)。5.2.8新進(jìn)公司的員工，必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，基本掌握本工序的工藝、設(shè)備、安全等方面要求后，生產(chǎn)部對其進(jìn)行確認(rèn)，合格后上崗操作，在有經(jīng)驗(yàn)工人指導(dǎo)下上崗操作生產(chǎn)。5.2.9對不按工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備規(guī)程，而隨意變更生產(chǎn)工藝和操作方法者，一律按違反工藝紀(jì)律處理，并追究車間負(fù)責(zé)人的責(zé)任。5.2.10生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有違反工藝操作的、影響產(chǎn)品質(zhì)量的，工藝部及現(xiàn)場品質(zhì)人員有權(quán)給予停止生產(chǎn)，直至改正后才可恢復(fù)生產(chǎn)；5.2.11發(fā)生異常時(shí)，生產(chǎn)需嚴(yán)格按照工藝部人員給出的異常應(yīng)急處理措施執(zhí)行，品質(zhì)監(jiān)控，否則給予停止生產(chǎn)；5.2.12下發(fā)的工藝文件，應(yīng)放置在對應(yīng)位置：SOP、設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范等應(yīng)放置在對應(yīng)機(jī)臺(tái)和工序。工藝參數(shù)、工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、ECN、工藝圖紙等文件應(yīng)在對應(yīng)車間辦公區(qū)域放置。5.3臨時(shí)性工藝文件的管理5.3.1 下發(fā)的臨時(shí)性工藝文件必須是蓋有受控章或經(jīng)過審批的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，車間有權(quán)不予執(zhí)行。5.3.2 下發(fā)的臨時(shí)性工藝文件與其他工藝文件在指導(dǎo)生產(chǎn)員工生產(chǎn)操作時(shí)具有同等的約束力，生產(chǎn)車間相關(guān)執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照文件規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行正確生產(chǎn)操作。5.3.3 下發(fā)的臨時(shí)性工藝文件，下發(fā)部門人員有責(zé)任對文件內(nèi)容等進(jìn)行必要的解釋或補(bǔ)充，并要求生產(chǎn)車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行。制定部門對臨時(shí)性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；5.4制程檢驗(yàn)管理5.4.1生產(chǎn)前應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行首件方可生產(chǎn)，同時(shí)務(wù)必做好尾件（自檢、互檢、專檢），生產(chǎn)員工要熟練掌握當(dāng)批作業(yè)工位首/尾件三檢內(nèi)容。5.4.2檢查在生產(chǎn)使用的原材料、輔料、領(lǐng)用的半成品、使用的工裝夾具、計(jì)量器具是否符合文件要求；督促各崗位做好各種質(zhì)量記錄并達(dá)到清楚、正確、完整。5.4.3做好生產(chǎn)車間日常生產(chǎn)過程中的巡檢及半成品的抽檢，做好生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。5.4.4對不良品糾正措施要及時(shí)落實(shí)相關(guān)崗位，結(jié)合不良實(shí)物對操作工進(jìn)行現(xiàn)場工藝教育，必要時(shí)再進(jìn)行培訓(xùn)、考核或者調(diào)離崗位。并對采取措施后相關(guān)崗位的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，現(xiàn)場品質(zhì)和生產(chǎn)人員做好前后數(shù)據(jù)記錄。5.5工裝夾具的管理5.5.1生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標(biāo)識(shí)，確保投入使用的所有工裝是有效的。5.5.2工裝夾具的使用必須嚴(yán)格參照作業(yè)指導(dǎo)書或相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。5.5.3現(xiàn)場所使用工裝夾具由各車間班組長負(fù)責(zé)管理，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每批生產(chǎn)結(jié)束時(shí)使用人須及時(shí)清理維護(hù)工裝夾具。5.5.4工裝夾具應(yīng)經(jīng)常保持良好的穩(wěn)定狀態(tài)，以保證量值正確、統(tǒng)一。5.6設(shè)備及動(dòng)力能源方面的管理5.6.1所有設(shè)備必須有專人進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行正常和設(shè)備完好。5.6.2生產(chǎn)車間一線設(shè)備操作人員必須熟悉設(shè)備的操作使用方法，并能夠排除設(shè)備運(yùn)行過程中發(fā)生的常見故障，對于設(shè)備運(yùn)行過程中的異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。5.6.3設(shè)備部應(yīng)按要求不定期檢查電源、氣源是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保電、氣等能源的正常供應(yīng)。5.7其它5.7.1各車間所有物件擺放按規(guī)劃的指定區(qū)域標(biāo)識(shí)放置，不可亂堆亂放；5.8稽查檢查制度5.8.1稽查分為日常檢查和定期檢查，定期檢查每月不少于1次。5.8.2日?；榻M長級以上人員共同負(fù)責(zé)車間日常紀(jì)律管理，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)予以糾正。5.8.3定期檢查每次由工藝紀(jì)律檢查組組長指定工藝紀(jì)律小組成員（人數(shù)不限）進(jìn)行定期工藝紀(jì)律檢查，并按《工藝紀(jì)律檢查記錄表》進(jìn)行記錄，且現(xiàn)場要求其責(zé)任人回復(fù)整改完成時(shí)間并簽字確認(rèn)。參加檢查的人員接到通知后，應(yīng)按時(shí)參加檢查，不得無故缺席和遲到，否則按公司會(huì)議管理的相關(guān)辦法處理；若急需請假，應(yīng)提前知會(huì)工藝紀(jì)律檢查組組長并有代理人參加，得到同意后方可不參與，否則按公司會(huì)議管理的相關(guān)辦法處理。5.9工藝紀(jì)律檢查的實(shí)施細(xì)則及不符合項(xiàng)處理措施5.9.1日常檢查進(jìn)行日常工藝紀(jì)律檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)予以糾正，并對違反工藝紀(jì)律的任何人員開具《工藝紀(jì)律檢查不符合項(xiàng)》，要求一式三聯(lián)，違規(guī)部門一份，發(fā)出部門一份，行政部一份，另外需復(fù)印一份給工藝部存檔。《工藝紀(jì)律檢查不符合項(xiàng)》編號原則：具體如下圖所示：發(fā)出部門代碼：工藝部：T，品質(zhì)部：Q，設(shè)備部：M，生產(chǎn)部：P，其它部門：A。車間代碼：配料1，涂布2，輥壓3，模切4，裝配5，注液6，化成7，二封8，分容9，其它0?！恫环享?xiàng)》填寫時(shí)需明確文件要求及違反內(nèi)容，發(fā)出部門填寫《不符合項(xiàng)》，第一聯(lián)發(fā)出部門存檔，第二聯(lián)交行政部處理，第三聯(lián)發(fā)違規(guī)部門保存。5.9.2定期檢查工藝部定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，填寫《檢查記錄表》，工藝紀(jì)律檢查小組會(huì)簽確認(rèn)后，以電子檔文件形式發(fā)出；工藝部根據(jù)回復(fù)時(shí)間跟進(jìn)驗(yàn)證整改效果，并把檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。對工藝紀(jì)律定期檢查不符合項(xiàng)有異議的可找自己的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行申訴，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理，經(jīng)查證與事實(shí)不符的由工藝紀(jì)律檢查組撤銷不符合項(xiàng)；對于拒簽確認(rèn)的，質(zhì)量、工藝紀(jì)律檢查組有權(quán)對樂捐進(jìn)行進(jìn)行加倍處理，可直接協(xié)調(diào)違規(guī)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。5.9.3不符合項(xiàng)處理措施對于工藝紀(jì)律檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度和違反次數(shù)，工藝紀(jì)律檢查小組有權(quán)對責(zé)任人開具《質(zhì)量、工藝紀(jì)律檢查不符合項(xiàng)》，樂捐金額0-200元不等；違反工藝紀(jì)律責(zé)任人收到《工藝紀(jì)律檢查不符合項(xiàng)》后需簽字確認(rèn)，若有異議可向直接上司提起申訴，經(jīng)查證與事實(shí)不符時(shí)，工藝紀(jì)律檢查組組長可核準(zhǔn)撤銷不符合項(xiàng)；但對于拒絕簽字確認(rèn)，工藝紀(jì)律檢查組有權(quán)對樂捐金額進(jìn)行加倍處理，簽字確認(rèn)工作將由部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理；各車間主管及部門負(fù)責(zé)人在要求期限內(nèi)進(jìn)行整改，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，在公司通報(bào)批評一次，并重新給定整改完成時(shí)間，抄送其部門最高領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)送行政部；各車間主