管道安裝質(zhì)量手冊(cè)終稿

中壤建設(shè)有限公司

受控狀態(tài)：

ZRJS/YGZBSC-2010版次：A

壓力管道安裝改造維修

質(zhì)

里

保

證

手

冊(cè)

（依據(jù)TSGZ0004-2007\TSGD3001-2006編制）

編號(hào)：ZRJS/YGZBSC-2010

編制日期：2010.08

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

目錄

質(zhì)量手冊(cè)頒布令...................................................6

授權(quán)書.........................................................7

1.公司概況......................................................8

2.引用或采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn).........................................11

3.術(shù)語和縮寫...................................................13

4.質(zhì)量保證組織體系及管理職責(zé)...................................17

4.1管理承諾.................................................20

4.2質(zhì)量方針和目標(biāo)...........................................20

4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備...........................................21

4.4管理評(píng)審.................................................23

4.5質(zhì)量保證體系人員職責(zé).....................................24

4.5.1總經(jīng)理職責(zé)..........................................24

4.5.2質(zhì)量保證工程師職責(zé)..................................25

4.5.3設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人職責(zé)...................25

4.5.4材料、零部件責(zé)任人職責(zé)..............................26

4.5.5焊接責(zé)任人職責(zé)......................................27

4.5.6質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)............................28

4.5.7無損檢測(cè)責(zé)任人職責(zé)..................................29

4.5.8理化檢驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)..................................30

4.5.9熱處理責(zé)任人職責(zé)....................................30

4.5.10設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人職責(zé)...............................31

4.5.11資料檔案責(zé)任人職責(zé).................................31

5.質(zhì)量保證體系文件.............................................33

5.1質(zhì)量保證手冊(cè)............................................33

5.2程序文件................................................34

5.3作業(yè)（工藝）文件........................................34

5.4質(zhì)量記錄................................................34

6.質(zhì)量保證體系的運(yùn)行管理.......................................35

6.1文件和記錄控制..........................................36

6.2合同控制................................................37

6.3設(shè)計(jì)控制................................................38

6.4材料、零部件控制.........................................40

6.5作業(yè)（工藝）控制.........................................41

6.6焊接控制.................................................42

6.7熱處理控制...............................................44

6.8無損檢測(cè)控制.............................................46

6.9理化檢驗(yàn)控制.............................................47

6.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制..........................................48

6.11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制................................50

6.12不合格品（項(xiàng)）控制......................................51

6.13質(zhì)量信息與持續(xù)改進(jìn)控制..................................52

6.14人員培訓(xùn)考核及其管理....................................54

6.15其他過程控制............................................55

6.16防腐和隱蔽工程控制......................................56

6.17標(biāo)識(shí)和可追溯性控制......................................59

6.18內(nèi)部審核控制...........................................59

7.執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.........................................62

附件1壓力管道安裝改造維修工程質(zhì)量控制程序圖....................64

附件2壓力管道安裝改造維修質(zhì)量檢驗(yàn)控制點(diǎn)一覽表..................65

附件3程序文件目錄.............................................67

附件4操作工藝文件目錄.........................................68

附件5記錄表格匯編目錄.........................................69

質(zhì)量手冊(cè)頒布令

為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的

要求，公司根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《國務(wù)院對(duì)確需保留的行政審批

項(xiàng)目設(shè)定行政許可的決定》(國務(wù)院令第412號(hào))、《壓力管道安裝許可規(guī)則》

TSGD3001-2009.《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGZ0004-2007.《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》TSG

Z0005-2007等其它相關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，完成了壓力管

道制造安裝改造維修施工質(zhì)量保證體系文件的編制工作。

本手冊(cè)規(guī)定了本公司與壓力管道安裝改造維修質(zhì)量等有關(guān)的質(zhì)量保證體

系和崗位職責(zé)，描述了質(zhì)量保證體系的原則和要求，明確了質(zhì)量保證體系所

需要的過程、順序及其相互作用、各過程有效控制的準(zhǔn)則和方法；闡明了本

公司的質(zhì)量方針。它是本公司建立和實(shí)施壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證的

綱領(lǐng)性文件。

本手冊(cè)適用于國家規(guī)定的GB2(2)級(jí)范圍內(nèi)壓力管道的安裝改造維修施

工，是我公司對(duì)壓力管道安裝改造維修施工質(zhì)量管理和控制的綱領(lǐng)性文件，

是公司進(jìn)行壓力管道施工的行為指南，要求公司全體職工熟悉和理解手冊(cè)內(nèi)

容，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保優(yōu)質(zhì)的工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，確保壓力管道安全

運(yùn)行，贏得顧客的信任。在執(zhí)行過程中，如遇到問題，由質(zhì)保體系質(zhì)量保證

工程師負(fù)責(zé)解釋與解決。

本手冊(cè)經(jīng)公司管理層審定符合國家法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，適應(yīng)我公司

的實(shí)際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，自2010年9月1日起實(shí)施。

法定代表人：

2010年8月30日

授權(quán)書

為確保我公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系運(yùn)行持續(xù)有效，特授權(quán)

賀岳壬為我公司的壓力管道安裝改造維修的質(zhì)量保證工程師，授權(quán)其在質(zhì)量

管理活動(dòng)中代表總經(jīng)理行使權(quán)力。負(fù)責(zé)公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證

體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)，并任命質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，全權(quán)

協(xié)調(diào)、處理壓力管道安裝質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，具有獨(dú)立處理和

裁決質(zhì)量保證體系運(yùn)行中重大問題的權(quán)利，負(fù)責(zé)壓力管道安裝改造維修質(zhì)量

保證體系的日常運(yùn)行管理工作。

法定代表人：

2010年8月30日

1.公司概況

中壤建設(shè)有限公司是經(jīng)北京市工商行政管理局批準(zhǔn)，建設(shè)部審批的市政

壹級(jí)總承包資質(zhì)施工企業(yè)，注冊(cè)資本金9800萬元?？瑟?dú)立總承包城市道路、

橋梁、公共廣場(chǎng)工程及市政公用管線等市政公用工程的施工及服務(wù)，是北京

市政工程施工的重點(diǎn)企業(yè)之一。

公司現(xiàn)有員工近1450人，其中各類專業(yè)技術(shù)和管理人員338人，高級(jí)

職稱人員為20人，施工隊(duì)伍1100余人。

為了更好的保證壓力管道安裝、改造、維修施工的質(zhì)量，公司特設(shè)管道

安裝改造維修專業(yè)技術(shù)質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)，建立質(zhì)量保證組織體系，該體系主要

包括壓力管道安裝改造維修方面的各類專業(yè)技術(shù)責(zé)任人員11人（其中高級(jí)3

人、中級(jí)6人、初級(jí)2人），持證焊工6人（氣弧焊工人員6人項(xiàng)），管工10

人，電工3人，質(zhì)檢員2人，安全員1人，無損檢測(cè)責(zé)任人員1人，共計(jì)34

人的管理團(tuán)隊(duì)。

公司現(xiàn)有辦公場(chǎng)地共計(jì)1332.47平方米，壓力管道安裝改造維修專設(shè)庫

房388平方米（其中包括焊接試驗(yàn)室17平方米、壓力試驗(yàn)場(chǎng)地10平方米、

III級(jí)焊材庫15平方米）。

公司現(xiàn)有壓力管道安裝改造維修設(shè)備符合TSGD3001-2009安裝設(shè)備與檢

驗(yàn)儀器設(shè)備要求，共計(jì)22臺(tái)套。

隨著業(yè)務(wù)的不斷開展，中壤建設(shè)已成功進(jìn)入外地市場(chǎng)，先后成立海南分

公司、天津分公司，并將陸續(xù)在全國其它城市設(shè)立分公司。

中壤建設(shè)重視提高質(zhì)量管理水平，不斷完善采購、施工、驗(yàn)收以及配套

技術(shù)等全過程的質(zhì)量管理體系，跟蹤分析和積極吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，將世

界領(lǐng)先的科技成果應(yīng)用到具體工程實(shí)踐中，以最優(yōu)、最快、最好的服務(wù)，獲

得客戶的廣泛贊譽(yù)。

公司以“和諧發(fā)展、合作共贏”為宗旨，以“卓越品質(zhì)鑄就輝煌，規(guī)模

經(jīng)營成就未來”為經(jīng)營理念，以為客戶創(chuàng)造價(jià)值與感動(dòng)，為社會(huì)增加便捷與

舒適為使命，多種經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)效益最大化，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、集團(tuán)

化的戰(zhàn)略目標(biāo)。

企業(yè)識(shí)別信息：

企業(yè)名稱：中壤建設(shè)有限公司

法定代表人及總經(jīng)理：趙永

通信地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路238號(hào)柏彥大廈九層

電話：（010）82328678

傳真：（010）82319235郵政編碼：100191

網(wǎng)址：www.etec_m.comE-mail：BJZJHY@126.com

公司組織體系框圖

施工隊(duì)

2.引用或采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，下示法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均為有效，使用本手冊(cè)時(shí)，應(yīng)按文件

和記錄控制程序更新使用國家相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。

GB2(2)級(jí)壓力管道安裝改造維修施工主要相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

序號(hào)法規(guī)名稱及編號(hào)備注

1《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

2

TSGZ0004-2007

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

3

TSGZ0005-2007

4《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001-2009

5《中華人民共和國合同法》

6《中華人民共和國勞動(dòng)法》

《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》

7

CB50236-1998

8《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》GB50235-2010

《工業(yè)設(shè)備及管道工程絕熱工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

9

GB50185-2010

10《碳鋼焊條》GB/T5117-1995

11《壓力管道使用登記管理規(guī)則》TSGD5001-2009

12《特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核管理規(guī)則》

13《城鎮(zhèn)直埋供熱管道工程技術(shù)規(guī)程》CJJ/T81-1998

14《城市供熱管網(wǎng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》CJJ38-1990

15《城市熱力管網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》CJJ34-2002

16《城市供熱管網(wǎng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》CJJ28-2004

17《承壓設(shè)備無損檢測(cè)》JB/T4730-2005

3.術(shù)語和縮寫

3.1質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。

3.2質(zhì)量管理：質(zhì)量指導(dǎo)和控制組織協(xié)調(diào)的活動(dòng)。

3.3質(zhì)量方針：由組織的最高管理者（公司法定代表人兼總經(jīng)理）正式

發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.4質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面追求的目的。

3.5質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的

運(yùn)行的過程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。

3.6質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.7質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的

信任。

3.8過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

3.9質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定何時(shí)由誰使用哪

些程序和相關(guān)資源的文件。

3.10質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.11持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

3.12最高管理者：在最該層指揮和控制組織的一個(gè)人。

3.13有效性：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。

3.14組織機(jī)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相關(guān)關(guān)系的安排。

3.15基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)體系。

3.16工作環(huán)境：工作中所處的一組條件。

3.17項(xiàng)目：由一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)組成的獨(dú)特過程,

該過程要達(dá)到符合包括時(shí)間，成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求目標(biāo)。

3.18程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

3.19可追溯性：追溯所考慮的對(duì)象歷史，應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。

3.20合格：滿足要求，即滿足明示的，通常隱含的或必需履行的要求或

期望。

3.21不合格（不符合）：未滿足要求。

3.22缺陷：未滿足與期望或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

3.23預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他不期望情況的原因所采取的

措施。

3.24糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取

的措施。

3.25糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

3.26返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。

3.27降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。

3.28返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。

3.29檢驗(yàn)：通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)

價(jià)。

3.30試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。

3.31驗(yàn)證：通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)可。

3.32管道：由管道組成件和管道支承件組成，用以輸送、分配、混合、

分離、排放、計(jì)量、控制或制止流體流動(dòng)的管子、管件、法蘭、螺栓連接、

墊片、閥門和其他組成件或受壓部件的裝配總成。

3.33管道組成件：用于連接或裝配管道的元件。它包括管子、管件、法

蘭、墊片、緊固件、閥門以及膨脹接頭、撓性接頭、耐壓軟管、疏水器、過

濾器和分離器等。

3.34管道支承件:管道安裝件和附著件的總稱。

3.35安裝件:將負(fù)荷從管子或管道附著件上傳遞到支承結(jié)構(gòu)或設(shè)備上的

元件。它包括吊桿、彈簧支吊架、斜拉桿、平衡錘、松緊螺栓、支撐桿、鏈

條、導(dǎo)軌、錨固件、鞍座、墊板、滾柱、托座和滑動(dòng)支架等。

3.35附著件:用焊接、螺栓連接或夾緊等方法附裝在管子上的零件，它包

括管吊、吊（支）耳、圓環(huán)、夾子、吊夾、緊固來板和裙式管座等。

3.37熱彎:溫度高于金屬臨界點(diǎn)AC1時(shí)的彎管操作，

3.38冷彎:溫度低于金屬臨界點(diǎn)AC1時(shí)的彎管操作。

3.39熱態(tài)緊固：防止管道在工作溫度下，因受熱膨脹招致可拆連接處泄漏

而進(jìn)行的緊固操作。

3.40冷態(tài)緊固：防止管道在工作溫度下，因冷縮招致可拆連接處泄漏而進(jìn)

行的緊固操作。

3.41100%射線照相檢驗(yàn):對(duì)指定的一批管道的全部環(huán)向?qū)雍缚p所作的

全圓周射線檢驗(yàn)和對(duì)縱焊縫所作的全長度射線檢驗(yàn)。

3.42抽樣射線照相檢驗(yàn):在一批指定的管道中，對(duì)某一規(guī)定百分比的環(huán)向

對(duì)接焊縫所作的全圓周的射線檢驗(yàn)。它只適用于環(huán)向?qū)雍缚p。

3.43壓力試驗(yàn)：以液體或氣體為介質(zhì)，對(duì)管道逐步加壓，達(dá)到規(guī)定的壓力，

以檢驗(yàn)管道強(qiáng)度和嚴(yán)密性的試驗(yàn)。

3.44泄漏性試驗(yàn)：以氣體為介質(zhì)，在設(shè)計(jì)壓力下，采用發(fā)泡劑、顯色劑、

氣體分子感測(cè)儀或其他專門手段等檢查管道系統(tǒng)中泄漏點(diǎn)的試驗(yàn)。

3.45復(fù)位：已安裝合格的管道，拆開后重新恢復(fù)原有狀態(tài)的過程。

3.46單線圖:將每條管道按照軸側(cè)投影的繪制方法，畫成以單線表示的管

道空視圖。

3.47自由管段:在管道預(yù)制加工前，按照單線圖選擇確定的可以先行加工

的管段。

3.48封閉管段:在管道預(yù)制加工前，按照單線圖選擇確定的、經(jīng)實(shí)測(cè)安裝

尺寸后再行加工的管段。

縮寫:

質(zhì)量保證工程師(質(zhì)保師)：指本公司GB2(2)級(jí)壓力管道安裝改造維修

的質(zhì)量保證工程師。

質(zhì)量保證體系(質(zhì)保體系)：指本公司GB2(2)級(jí)壓力管道安裝改造維修

施工的質(zhì)量保證體系。

4.質(zhì)量保證組織體系及管理職責(zé)

目的：明確企業(yè)法定代表人是壓力管道安裝改造維修施工質(zhì)量的最高領(lǐng)

導(dǎo)，明確為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)而建立的質(zhì)量保證體系組織及明確組

織中人員的職責(zé)和相互協(xié)調(diào)關(guān)系。

使用范圍：壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系組織及其活動(dòng)。

質(zhì)量保證組織體系：

本企業(yè)按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

證體系基本要求》和TSGD3001—2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的要求，建

立質(zhì)量保證體系組織體系。

在質(zhì)量保證體系組織體系中設(shè)置若干質(zhì)量責(zé)任人員，質(zhì)量責(zé)任人員符合

《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007

第四條和附件1.3條及《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001—2009附件B中

B3.4.2的要求。公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證工程師及責(zé)任人員由公

司最高管理者任命。

質(zhì)量保證體系組織體系中人員的職責(zé)、管理權(quán)限、工作程序、相互間的

關(guān)系等在質(zhì)量保證體系文件中作出相應(yīng)的規(guī)定。

壓力管道安裝質(zhì)量保證組織體系

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系負(fù)責(zé)人

任命書

壓力管道安裝改造維修是涉及國家財(cái)產(chǎn)和人生安全的重要工程，有強(qiáng)制

性的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和許可制度，根據(jù)前述法定代表人授權(quán)書，我對(duì)本企業(yè)的壓力

管道安裝改造維修工程質(zhì)量的安全性、可靠性負(fù)有法律責(zé)任，為協(xié)助我具體

組織、領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施質(zhì)量保證體系，現(xiàn)任命：

李鵬同志為設(shè)計(jì)技術(shù)及工藝責(zé)任人

張?jiān)扑赏緸椴牧霞傲悴考?zé)任人

李端勤同志為焊接責(zé)任人

趙京同志為質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人

陳揚(yáng)同志為無損檢測(cè)責(zé)任人

陳揚(yáng)同志為理化檢驗(yàn)責(zé)任人

耿會(huì)春同志為熱處理責(zé)任人

王志偉同志為設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人

趙京同志為資料檔案責(zé)任人

壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系責(zé)任人在質(zhì)量管理活動(dòng)方面有充分

明確的責(zé)任及行使本工作責(zé)權(quán)范圍內(nèi)質(zhì)量否決的權(quán)力，組織上具有不受任何

干擾的獨(dú)立性，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效順利運(yùn)行。

質(zhì)量保證工程師（簽字）：

2010年8月31日

4.1管理承諾

為滿足壓力管道安裝改造維修施工質(zhì)量符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要

求和客戶需求，實(shí)現(xiàn)公司管理方針和管理目標(biāo)，企業(yè)管理者承諾如下：

4.1.1公司在取得《壓力管道安裝改造維修許可證》的前提下，承攬壓力

管道安裝改造維修項(xiàng)目。

4.1.2嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真履行特種設(shè)備安裝改造維修項(xiàng)目

中相關(guān)法規(guī)的要求，接受特種設(shè)備有關(guān)安全質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。

4.1.3按照《壓力管道安裝改造維修許可規(guī)則》TSGD3001—2009和《特

種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007的

要求，建立壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系組織體系。

4.1.4在質(zhì)量保證體系文件中對(duì)質(zhì)量管理人員的職責(zé)、權(quán)限、工作程序、

相互間的關(guān)系等作出相應(yīng)的規(guī)定。

4.1.5在公司高級(jí)管理層中任命一名符合要求人員為質(zhì)量保證工程師，負(fù)

責(zé)壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持、和持續(xù)改進(jìn)。

制定壓力管道安裝改造維修質(zhì)量方針和目標(biāo)。

4.1.6確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、

設(shè)施、工作環(huán)境，以保證體系有效運(yùn)行。

4.1.7對(duì)質(zhì)量保證體系的有效性、適宜性、充分性進(jìn)行評(píng)審，每年不少于

一次（間隔不超過12個(gè)月）。通過管理評(píng)審對(duì)不符合項(xiàng)目采取糾正、預(yù)防措

施，使管理體系持續(xù)改進(jìn)。

4.2質(zhì)量方針和目標(biāo)

壓力管道安裝改造維修是涉及國家財(cái)產(chǎn)和人生安全的重要工程，有強(qiáng)制

性的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和許可制度，企業(yè)對(duì)工程質(zhì)量和施工安全負(fù)有法律責(zé)任，企業(yè)

的質(zhì)量方針和目標(biāo)，必須為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。

4.2.1公司質(zhì)量方針

筑百年基業(yè)建優(yōu)質(zhì)工程促企業(yè)發(fā)展

4.2.2壓力管道安裝改造維修項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)

——焊接質(zhì)量按無損檢測(cè)射線探傷拍片數(shù)一次驗(yàn)收合格率95%以上；

——壓力試驗(yàn)一次驗(yàn)收合格率95%以上；

——施工工程最終驗(yàn)收合格率100%,杜絕重大質(zhì)量事故；

——特種作業(yè)人員持證率100%。；

——用戶滿意率100%。

4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備

4.3.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。

4.3.2預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)量保證工程師以書面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理審批；

4.3.3資料檔案責(zé)任人根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備

必要的文件，組織評(píng)審資料由質(zhì)量保證工程師確認(rèn)；

4.3.4由質(zhì)量保證工程師組織編制《管理評(píng)審計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理審批，《管

理評(píng)審計(jì)劃》主要內(nèi)容包括：

4.3.4.1評(píng)審目的；

4.3.4.2評(píng)審范圍;

4.3.4.3評(píng)審依據(jù);

4.3.4.4評(píng)審組織；

4.3.4.5評(píng)審時(shí)間;

4.3.4.6評(píng)審內(nèi)容;

4.3.4.7評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；

4.3.4.8參加評(píng)審部門（人員）。

4.3.5當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：

4.3.5.1當(dāng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

4.3.5.2當(dāng)企業(yè)發(fā)生重大工程安裝質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量連續(xù)投

訴時(shí)；

4.3.5.3當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變更時(shí)；

4.3.5.4總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。

4.3.6管理評(píng)審一般包括以下內(nèi)容：

4.3.6.1管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容：

a）質(zhì)量管理體系深刻結(jié)果（包括內(nèi)審、建設(shè)單位、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核

報(bào)告）；

b）建設(shè)單位投訴的處理，建設(shè)單位的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要

信息;

c）重大質(zhì)量事故的處理，過程及工程安裝質(zhì)量趨勢(shì)；

d）質(zhì)量方針、目標(biāo)、以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；

e）以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；

f）可能影響質(zhì)量體系的變化（如企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)的法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）。

4.3.6.2管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)

果：

a）質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

b）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；

c）是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核和改進(jìn)；

d）為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；

e）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；

f）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；

g）對(duì)改進(jìn)的建議。

4.4管理評(píng)審

4.4.1評(píng)審會(huì)議

a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，公司各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加；

b）參加評(píng)審會(huì)議人員對(duì)《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)

申O

4.4.2評(píng)審結(jié)論

a）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）;

b）總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、

目標(biāo)是否需要進(jìn)行調(diào)整、是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的

要求）。

4.4.3管理評(píng)審報(bào)告

4.4.3.1資料檔案責(zé)任人對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)

審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，提交總經(jīng)理審批，并發(fā)至公司相應(yīng)部門及

人員；

4.4.3.2評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：

a）評(píng)審目的；

b）評(píng)審日期；

c）參加評(píng)審人員；

d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；

e）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。

4.4.4糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證

質(zhì)量保證工程師根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，組織編寫《管理評(píng)審整改計(jì)劃》

并落實(shí)各責(zé)任部門及人員，由質(zhì)量保證工程師組織驗(yàn)證，并跟蹤檢查。

4.5質(zhì)量保證體系人員職責(zé)

4.5.1總經(jīng)理職責(zé)

總經(jīng)理是工程質(zhì)量安全保證的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定和實(shí)

施，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。每年定期按實(shí)際情況對(duì)

質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審，保證質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行、工程質(zhì)量安全可

晶。

1.領(lǐng)導(dǎo)全公司貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和法

規(guī)，確保工程質(zhì)量符合顧客需要和國家有關(guān)規(guī)定的要求，對(duì)公司的質(zhì)量方針、

工程質(zhì)量及對(duì)用戶服務(wù)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任；

2.通過適宜的途徑，向公司員工宣傳滿足法律法規(guī)要求、顧客要求和

相關(guān)方要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量意識(shí)，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量

意識(shí)；

3.批準(zhǔn)并發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4.策劃建立本公司質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量保證手冊(cè)》和《程

序文件》；

5.任命質(zhì)量保證工程師，聽取質(zhì)量保證工程師對(duì)質(zhì)量體系的業(yè)績(jī)和改

進(jìn)需求的報(bào)告，并做出相應(yīng)決策；

6.規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置，并協(xié)調(diào)各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人和各

部門質(zhì)量職權(quán);

7.為質(zhì)量保證體系提供、配備適當(dāng)資源；

8.主持管理評(píng)審。

4.5.2質(zhì)量保證工程師職責(zé)

質(zhì)量保證工程師是質(zhì)量保證體系的主持人，質(zhì)量責(zé)任人員擔(dān)負(fù)著質(zhì)量

管理的實(shí)施和監(jiān)督的雙重職能，即質(zhì)量控制者和質(zhì)量實(shí)施的責(zé)任者，其工作

關(guān)系是對(duì)下級(jí)提供服務(wù)和控制，對(duì)上級(jí)負(fù)責(zé)和提供保證。

1.協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；

2.任命、控制、協(xié)調(diào)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；

3.負(fù)責(zé)本質(zhì)量保證體系的運(yùn)行工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、

保持和改進(jìn)，對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

4.組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定；

5.嚴(yán)格不合格品控制，建立健全質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；

6.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作；

7.堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體

系責(zé)任人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量

問題的權(quán)力和義務(wù)；

8.對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；

9.組織質(zhì)量管理運(yùn)行評(píng)審工作，向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，提出體系

文件的修改建議與意見。

4.5.3設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道的法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)文件審查，協(xié)調(diào)解決建設(shè)、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門的技

術(shù)、工藝矛盾及問題，設(shè)計(jì)輸出形成符合要求的設(shè)計(jì)文件，組織和編

制施工技術(shù)措施、工藝質(zhì)量評(píng)定、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)工藝文件，并對(duì)

作業(yè)（工藝）控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行、改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量

保證工程師匯報(bào)情況，并對(duì)其負(fù)責(zé)；

2.參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并參與設(shè)計(jì)及作業(yè)（工藝）

控制程序文件的編制；

3.負(fù)責(zé)收集、更新相關(guān)規(guī)范、規(guī)程等技術(shù)質(zhì)量文件，制定和管控工藝規(guī)

程及工藝守則；制作工藝流程卡、工藝流轉(zhuǎn)卡；

4.審核委托加工分包方的資質(zhì)材料、技術(shù)措施及相關(guān)工藝文件等；

5.負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)技術(shù)工藝質(zhì)量的監(jiān)督；

6.負(fù)責(zé)技術(shù)工藝性文件及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；

7.負(fù)責(zé)工裝、模具的管理。

4.5.4材料、零部件責(zé)任人職責(zé)

1.材料和零部件的控制和管理由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)，在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)

導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證

工程師報(bào)告工作。

2.參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)保手冊(cè)中材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的相關(guān)文

件。對(duì)采購實(shí)施控制，采購文件（采購計(jì)劃、采購合同等）必須按規(guī)

定編制、審核、批準(zhǔn)、簽訂，采購文件應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

3.審核材料、零部件訂貨技術(shù)條件及材料，零部件代用，組織合格供方

的資格評(píng)審。

4.審簽材料、零部件質(zhì)量證明書，材料、零部件復(fù)驗(yàn)報(bào)告，材料、零部

件入庫檢驗(yàn)報(bào)告。

5.材料和零部件的代用必須符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和材料

代用管理制度規(guī)定，經(jīng)材料責(zé)任人提出代用申請(qǐng)，質(zhì)量保證工程師批

準(zhǔn)。

6.監(jiān)督檢查材料、零部件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，無論是公司采購的還是

顧客提供的材料和零部件都必須進(jìn)行驗(yàn)證和質(zhì)量評(píng)定，保存材料和零

部件的質(zhì)量合格證明書（原件）和驗(yàn)證記錄，對(duì)驗(yàn)證材料作出產(chǎn)品標(biāo)

識(shí)和驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)，入庫保管。

7.針對(duì)壓力管道材料、零部件檢驗(yàn)入庫，應(yīng)有材料生產(chǎn)廠提供的并經(jīng)廠

家質(zhì)量檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)的質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書的內(nèi)容及實(shí)物標(biāo)

志應(yīng)符合相應(yīng)材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和訂貨合同要求。

8.根據(jù)材料、零部件驗(yàn)收合格入庫順序，類別、批號(hào)的不同及本企業(yè)材

料管理有關(guān)制度的規(guī)定編制代號(hào)，通過材料代號(hào)在資料中的反映，實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量追蹤。對(duì)不符合品按公司有關(guān)質(zhì)量體系文件的要求做出處理。

9.對(duì)到施工現(xiàn)場(chǎng)的管道組成件及管道支承件分區(qū)域、分品種、材質(zhì)、規(guī)

格妥善保管，并按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)要明顯清晰，低溫鋼管、鈦管

及不銹鋼的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁用鋼印，應(yīng)采用無氯、無硫記號(hào)筆書寫。

10.對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)、檢查和考核。

11.對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)一，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改

措施。

12.檢查本系統(tǒng)質(zhì)量記錄的歸檔管理。

4.5.5焊接責(zé)任人職責(zé)

1.貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》焊接質(zhì)量控制體系的有關(guān)內(nèi)容及制度。負(fù)責(zé)貫徹

執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

2.編審壓力管道焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接

工藝評(píng)定工作，編制焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。

3.負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性和合理性。指導(dǎo)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)

施焊工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題。

4.負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝。

5.負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查焊接材料及設(shè)備的管理。

7.負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量過程控制工作。

8.向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力管道

安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。

9.負(fù)責(zé)焊接產(chǎn)品試板的控制。

4.5.6質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)

準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.組織檢驗(yàn)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝（規(guī)程）,

組織對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。

3.依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品通過檢驗(yàn)與試

驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡檢從工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié)）檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)到最終工程的

檢查，做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.對(duì)安裝施工中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品（項(xiàng)），按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組

織處理，做到違章違法（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。不合格

材料不準(zhǔn)投料，上道工序不合格不準(zhǔn)準(zhǔn)入下道工序，不合格的零部件

不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢

驗(yàn)人員工作。

5.負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)工藝。做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記

錄并對(duì)記錄的可靠性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。

6.負(fù)責(zé)檢查檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)荷載和安全防護(hù)措

施，是否滿足要求。

7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、與第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作。

8.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制

方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)監(jiān)督施工人員執(zhí)行工藝，提高施工質(zhì)量，協(xié)助

對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析、查明原因、提出改進(jìn)建議。

9.定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制系統(tǒng)的工作。

10.對(duì)試驗(yàn)設(shè)備、人員及過程進(jìn)行管理控制。

4.5.7無損檢測(cè)責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)，對(duì)無

損檢測(cè)系統(tǒng)、分包方進(jìn)行質(zhì)量控制，組織管理，技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。向質(zhì)

量保證工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。

2.貫徹執(zhí)行壓力管道無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹（壓

力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)）無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度。

3.制定無損檢測(cè)工藝，監(jiān)督安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測(cè)工藝

在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)

活動(dòng)。

4.對(duì)無損檢測(cè)人員的管理，包括對(duì)無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證

書管理。

5.確定施工中無損檢測(cè)過程，包括無損檢測(cè)的方法、數(shù)量、比例，比合

格部位的檢測(cè)、擴(kuò)深比例、標(biāo)準(zhǔn)等。

6.對(duì)于無損檢測(cè)記錄和報(bào)告進(jìn)行審核、復(fù)評(píng)、簽認(rèn)、發(fā)放，進(jìn)行RT底片

的保管。審查無損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托要求是否相符，抽查無

損檢測(cè)過程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對(duì)無損檢測(cè)過程和結(jié)果

負(fù)責(zé)確認(rèn)。

7.對(duì)無損檢測(cè)分包方進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，提供合格分包名錄。

4.5.8理化檢驗(yàn)責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)，對(duì)分

包方進(jìn)行質(zhì)量控制，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

2.參加編制、修訂理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系文件。

3.正確運(yùn)用理化檢驗(yàn)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

4.嚴(yán)格理化檢驗(yàn)報(bào)告的審核和數(shù)據(jù)信息處理管理，確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)正確。

對(duì)理化檢驗(yàn)過程和結(jié)果負(fù)責(zé)。

5.負(fù)責(zé)對(duì)理化檢驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，提供合格分

包名錄。

4.5.9熱處理責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)，對(duì)熱處

理系統(tǒng)對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量控制，組織管理，技術(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量

保證工程師報(bào)告工作。

2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量

保證手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常

運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.編制熱處理工藝，審查熱處理人員及設(shè)備的符合性。

4.審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料。

5.負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，提供合格分

包名錄。

4.5.10設(shè)備及計(jì)量責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控

制系統(tǒng)，建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)賬和檔案，定期向質(zhì)量保證工

程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況。

2.組織制定設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的各項(xiàng)記錄。

3.積極推廣先進(jìn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的應(yīng)用，提高安裝和檢驗(yàn)、試驗(yàn)

能力。

4.組織制定企業(yè)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置更新改造計(jì)劃，參加重大、關(guān)鍵

設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的大修計(jì)劃的制定，并組織指導(dǎo)實(shí)施。

5.對(duì)企業(yè)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力管道安裝、

檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)的需要。

6.嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的

控制。

7.負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢的鑒別、審核工作。

8.負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。

9.負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。

4.5.11資料檔案責(zé)任人職責(zé)

1.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全文件資料、記錄質(zhì)量控制系統(tǒng)，

定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

2.進(jìn)行國家、本地區(qū)有關(guān)的法律、法規(guī)的管理和更新；

3.接收或分發(fā)技術(shù)文件資料，及時(shí)登記、記錄，分發(fā)文件應(yīng)保留原件一份

存檔，登記記錄應(yīng)有經(jīng)手人簽章，并長期保存。

4.監(jiān)督、檢查相關(guān)人員及時(shí)認(rèn)真編制、填寫有關(guān)技術(shù)文件和質(zhì)量記錄，做

到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。及時(shí)收集各種質(zhì)量記錄資料及有關(guān)憑證、

證件，復(fù)核憑證、證件是否真實(shí)、準(zhǔn)確。

5.歸檔竣工圖，辦理質(zhì)量記錄需要簽證蓋章或需要補(bǔ)充完善的事宜。

6.因工作需要公司各部門需借用各種資料時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行檔案資料借用手

續(xù)。

7.按照檔案管理規(guī)定分類整理工程交工資料，并妥善管理。在條件具備的

情況下確保檔案資料不霉、不蛀，努力使檔案室溫度、濕度達(dá)到規(guī)范

要求。

8.工程完畢，將質(zhì)量體系相關(guān)文件資料、記錄、交工資料整理成冊(cè)，送交

公司、公司外有關(guān)部門、單位。

5.質(zhì)量保證體系文件

目的：規(guī)定質(zhì)量保證體系文件的層次、種類及管理辦法。

適用范圍：質(zhì)量保證體系文件的編寫、修改、使用和管理。

質(zhì)量保證體系文件由公司歸口管理，按公司檔案管理制度執(zhí)行。

質(zhì)量保證體系文件：

本企業(yè)按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGZ0004-2007和《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001—2009的要求，對(duì)

建立的質(zhì)量保證體系組織體系、質(zhì)量控制要素、質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理

人員的職責(zé)、管理權(quán)限、工作程序、相互間的關(guān)系等在質(zhì)量體系文件中作出

明確的表述。

公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件(管理制度)、作

業(yè)(工藝)文件、記錄(表、卡)等四部分組成。

5.1質(zhì)量保證手冊(cè)

規(guī)定了公司壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證組織體系、責(zé)任人員職責(zé)、

質(zhì)量方針及目標(biāo)，是向內(nèi)部和外部提供壓力管道安裝改造維修施工質(zhì)量保證

整體信息的文件。

質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體

系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，包括以下內(nèi)容：

(1)術(shù)語和縮寫；

(2)體系的使用范圍；

(3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；

(4)質(zhì)量保證組織體系及管理職責(zé)；

(5)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的

要求。

5.2程序文件

程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各質(zhì)量責(zé)任人活動(dòng)的規(guī)

范性文件，規(guī)定如何完成活動(dòng)的一致信息的文件。質(zhì)量保證體系通過文件的

形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專

業(yè)系統(tǒng)得到有效銜接、實(shí)施和控制。包括：壓力管道安裝改造維修管理控制

程序和相關(guān)制度。

5.3作業(yè)（工藝）文件

作業(yè)（工藝）是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，作業(yè)（工藝）

文件應(yīng)符合公司壓力管道安裝改造維修的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程

控制需求，包括壓力管道安裝改造維修通用施工工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書或操

作規(guī)程等。作業(yè)（工藝）文件的制定、審批、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.4質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系文件運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表

格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求，并對(duì)完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀

證據(jù)的文件。

文件清單及質(zhì)量記錄表單見“附錄1二

6.質(zhì)量保證體系的運(yùn)行管理

質(zhì)量保證手冊(cè)是企業(yè)高層次指令性文件，由企業(yè)法定代表人組織編制或

修訂批準(zhǔn)發(fā)布、執(zhí)行。

質(zhì)量保證手冊(cè)用于質(zhì)量體系運(yùn)行，執(zhí)行者應(yīng)妥善保存使用，在本企業(yè)質(zhì)

量活動(dòng)中使用的質(zhì)量保證手冊(cè)均為受控狀態(tài)。

由資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊(cè)的分發(fā)、回收、保存。

文件的審批：

-------質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

---工藝文件和工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由相關(guān)責(zé)任人員制定，由質(zhì)量保證

工程師批準(zhǔn)執(zhí)行；

文件的發(fā)放、領(lǐng)用和更改：質(zhì)量體系文件的發(fā)放、領(lǐng)用和更改、換版與

作廢按照文件管理程序執(zhí)行。

文件的管理：

?文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件交資料檔案責(zé)任人存檔，需下發(fā)的

文件由資料檔案責(zé)任人組織復(fù)制并簽發(fā)；

?需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)資料檔案責(zé)任人同意并登記后可復(fù)制借閱

文件。借閱后應(yīng)在指定日期歸還文件。原版文件一律不外借，防止文

件丟失或損壞；

?資料檔案責(zé)任人在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前全面檢查各類在用文件的有

效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

?資料檔案責(zé)任人保證對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各責(zé)任

人員都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，及時(shí)從各責(zé)任人員撤出失

效或作廢的文件，杜絕不同版本并存的現(xiàn)象；

?文件應(yīng)有序、分類加以保存，以便于識(shí)別、存取和查閱；

?任何人不得在受控文件上隨意畫改，確保文件的清晰、整潔和完好；

6.1文件和記錄控制

目的：確保壓力管道安裝改造維修質(zhì)量保證體系實(shí)施使用的文件和記錄

受控。

范圍：壓力管道安裝改造維修質(zhì)量體系活動(dòng)形式的受控文件及各種運(yùn)行

過程記錄。

職責(zé)：

文件和記錄由資料檔案責(zé)任人歸類管理，按檔案管理制度執(zhí)行。

文件和記錄由質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任人編寫，報(bào)資料檔案責(zé)任人匯總及歸

檔。

受控文件和記錄內(nèi)容：

受控文件包括質(zhì)量保證體系文件，相關(guān)法律、法規(guī)，安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、設(shè)計(jì)文件，督檢報(bào)告，分供方資質(zhì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。

受控記錄內(nèi)容包括壓力管道安裝改造維修工程施工過程形成的記錄。

受控文件和記錄管理：

受控文件和記錄不得涂改。

受控文件和記錄應(yīng)為有效。

受控文件和記錄的管理按檔案管理制度執(zhí)行。

記錄控制：

包括質(zhì)量體系審核和評(píng)價(jià)報(bào)告、簽訂驗(yàn)證報(bào)告、采購驗(yàn)證報(bào)告、內(nèi)外

部質(zhì)量反饋和處理單、不合格反饋和處理單、定期質(zhì)量分析和糾正措施的記

錄、產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質(zhì)量檔案等形成質(zhì)量記錄要真實(shí)、客觀、完整、清

晰、規(guī)范、便于檢查查閱，應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、編目、歸檔、

保管和保存期限等作出規(guī)定。

確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)責(zé)任人員及場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄

表格為有效版本的規(guī)定。

文件控制

對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、分發(fā)和管理方法及職責(zé)制訂明確的程序，特別

是及時(shí)回收作廢的文件以防誤用。

制定文件更改和協(xié)調(diào)程序，及時(shí)收回或注銷被替換的文件，保證現(xiàn)場(chǎng)

只能使用經(jīng)批準(zhǔn)的更改文件。

明確有密級(jí)規(guī)定文件的發(fā)放范圍和管理方法及所有文件的保存期。

文件的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管、發(fā)放回收處理。

6.2合同控制

目的：明確合同控制的范圍、程序、內(nèi)容。

適用范圍：供需雙方明確權(quán)力和義務(wù)關(guān)系必須使用具有法律約束力的書

面文件。

職責(zé)：

從訂貨投標(biāo)階段到正式簽訂合同為止，整個(gè)過程由質(zhì)量保證工程師組

織相關(guān)責(zé)任人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，確保需要方要求得到清晰準(zhǔn)確的理解。

合同評(píng)審過程記錄由資料檔案責(zé)任人收集整理、歸檔保存。

工作程序：

責(zé)任人員與顧客進(jìn)行溝通并收集信息，及時(shí)準(zhǔn)確地了解、反饋顧客的

要求，包括法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)工程交付及交付后的要求。

評(píng)審內(nèi)容及要求：

合同是否遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

分供方資質(zhì)是否涵蓋合同要求的級(jí)別、類別和品種范圍。

保證經(jīng)濟(jì)利益不受損失。

合同中規(guī)定的顧客要求是否能夠給予滿足（產(chǎn)品技術(shù)要求，技術(shù)復(fù)雜

程度，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，材料采購期、交貨期、價(jià)格、

運(yùn)輸方式等事項(xiàng)）。

由責(zé)任人員形成評(píng)審記錄，由資料檔案責(zé)任人統(tǒng)一匯總歸檔保存。

外來設(shè)計(jì)文件圖紙合法性、工藝性審核。

合同簽訂時(shí)應(yīng)詳細(xì)填寫合同書上全部?jī)?nèi)容，甲乙（供需）雙方均蓋有

效印章，當(dāng)質(zhì)量技術(shù)方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在合同書上注明并作為

合同附件，技術(shù)協(xié)議須雙方代表簽字生效。

合同要求發(fā)生變更時(shí)，責(zé)任人員應(yīng)形成合同變更通知書，把變更內(nèi)容

通知到相關(guān)人員，合同變更需經(jīng)過顧客確認(rèn)，合同變更涉及成本等重大問題

時(shí)需總經(jīng)理審批。

合同文件包括合同書，變更單，協(xié)議書，評(píng)審記錄，關(guān)于項(xiàng)目的來往

信函，由資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)收集并存檔保管。

質(zhì)量記錄表卡：合同評(píng)審記錄表。

6.3設(shè)計(jì)控制

目的：確認(rèn)壓力管道安裝改造維修工程施工所依據(jù)的圖紙和設(shè)計(jì)資料符

合相關(guān)規(guī)范、安全技術(shù)規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證施工質(zhì)量。

范圍：適用于壓力管道安裝改造維修設(shè)計(jì)文件和往來技術(shù)文件等外來設(shè)

計(jì)文件的控制與管理，本公司僅對(duì)這些文件提出洽商或修訂建議，本公司不

進(jìn)行壓力管道安裝工程的設(shè)計(jì)。

管理職責(zé)

設(shè)計(jì)的控制和管理由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人負(fù)責(zé)，在質(zhì)保工

程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照本手冊(cè)規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量控制與管理，認(rèn)真貫徹

執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保師報(bào)告工作。

結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系

文件。對(duì)壓力管道安裝、改造、維修工程的設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料的接收、審

定、洽商、變更、分發(fā)、使用、保管等做出規(guī)定，為壓力管道安裝提供可行

的符合特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、國家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的設(shè)計(jì)技術(shù)文件。

負(fù)責(zé)切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及程序文件中有關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的

規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題。

對(duì)客戶提供的圖紙和相關(guān)設(shè)計(jì)文件采用圖紙會(huì)審的方式進(jìn)行核查。對(duì)設(shè)

計(jì)文件進(jìn)行符合性審核：在設(shè)計(jì)說明、主要設(shè)計(jì)圖件上應(yīng)加蓋特種設(shè)備設(shè)計(jì)

許可章，獲取設(shè)計(jì)單位特種設(shè)備設(shè)計(jì)資質(zhì)，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)單位是否滿足特種設(shè)

備安全技術(shù)規(guī)范。對(duì)設(shè)計(jì)文件的類別、適用標(biāo)準(zhǔn)、選材及焊接接頭形式等是

否符合相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行審查；對(duì)設(shè)計(jì)文件的工藝性、標(biāo)注尺寸的

正確性進(jìn)行審查。設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人負(fù)責(zé)主持圖紙會(huì)審，并

在相關(guān)記錄上簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)控制的主要依據(jù)是現(xiàn)行的國家相關(guān)法規(guī)、安全

技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

圖紙會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問題或錯(cuò)誤應(yīng)由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人確

認(rèn)并提供給原設(shè)計(jì)單位修改。

施工過程中的設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意并由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工

藝）責(zé)任人確認(rèn)。

所有經(jīng)公司轉(zhuǎn)換的施工圖和相關(guān)技術(shù)資料應(yīng)由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）

責(zé)任人審核確認(rèn)。

設(shè)計(jì)修改、變更應(yīng)及時(shí)發(fā)放到相關(guān)執(zhí)行部門，并收回修改、變更前的相

關(guān)圖紙、資料。

設(shè)計(jì)控制中的文件資料管理執(zhí)行《文件控制程序》。

設(shè)計(jì)控制中的記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

6.4材料、零部件控制

目的：對(duì)壓力管道安裝工程所使用的原材料、零部件采購、驗(yàn)收、保管、

發(fā)放，使用作出規(guī)定。

范圍：用于壓力管道的管子、管件、閥門、法蘭、附屬儀器儀表和安全

保護(hù)裝置。

管理職責(zé)：

材料和零部件的控制和管理由材料和零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)，在質(zhì)保工程

師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)保師報(bào)

告工作。

制定并實(shí)施《材料和零部件控制控制程序》，對(duì)壓力管道所用的管材、

管件、管道附件、防腐、焊材的材料質(zhì)量進(jìn)行控制。采購壓力管道用產(chǎn)品（元

件、部件）和材料按對(duì)最終工程產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小分A、B兩類管理，嚴(yán)格

實(shí)施對(duì)材料、零部件從采購、訂貨、驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放的全過程控制。

對(duì)采購實(shí)施控制，采購文件（采購計(jì)劃、采購合同等）必須按規(guī)定編

制、審核、批準(zhǔn)、簽訂，采購文件應(yīng)明確產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

對(duì)材料和零部件的供應(yīng)方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。

無論是公司采購的還是顧客提供的材料和零部件都必須進(jìn)行驗(yàn)證和

質(zhì)量評(píng)定，保存材料和零部件的質(zhì)量合格證明書（原件）和驗(yàn)證記錄進(jìn)行，

對(duì)驗(yàn)證材料作出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，入庫保管。

壓力管道受壓元件，材料、零部件檢驗(yàn)入庫，應(yīng)有材料生產(chǎn)廠提供的

并經(jīng)廠家質(zhì)量檢驗(yàn)部門蓋章確認(rèn)的質(zhì)量證明書，質(zhì)量證明書的內(nèi)容及實(shí)物標(biāo)

志應(yīng)符合相應(yīng)材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和訂貨合同要求。

材料保管應(yīng)根據(jù)材料、零部件驗(yàn)收合格入庫順序，類別、批號(hào)的不同

及本企業(yè)材料管理有關(guān)制度的規(guī)定編制代號(hào)，通過材料代號(hào)在資料中的反映,

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追蹤。對(duì)不符合品按公司有關(guān)質(zhì)量體系文件的要求做出處理。

應(yīng)按計(jì)劃領(lǐng)用材料，并對(duì)到施工現(xiàn)場(chǎng)的管道組成件及管道支承件，分

區(qū)域、分品種、材質(zhì)、規(guī)格妥善保管，不得隨意堆放，防止丟失或混淆，并

按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)，關(guān)鍵、重要及特殊材料的標(biāo)識(shí)必須經(jīng)材料和零部件責(zé)任人

記錄確認(rèn)。標(biāo)識(shí)要明顯清晰，低溫鋼管、鈦管及不銹鋼的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁用鋼印,

應(yīng)采用無氯、無硫記號(hào)筆書寫。

材料和零部件的代用必須符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和材料

代用管理制度規(guī)定，經(jīng)材料和零部件責(zé)任人提出代用申請(qǐng)，質(zhì)量保證工程師

批準(zhǔn)。

6.5作業(yè)（工藝）控制

目的：對(duì)壓力管道工程的各施工作業(yè)（工藝）過程的管理作出規(guī)定，為

工程質(zhì)量是否符合工程設(shè)計(jì)文件、安全技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)提供

重要保障。

范圍：適用于公司承擔(dān)的壓力管道的各作業(yè)（工藝）過程。

管理職責(zé)：

公司在質(zhì)量保證體系中設(shè)立設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人，手冊(cè)

中規(guī)定了任職條件和工作要求與責(zé)任;

作業(yè)（工藝）的質(zhì)量控制和管理由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人職

責(zé)負(fù)責(zé)制定，接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督和指導(dǎo)檢查；

作業(yè)（工藝）文件由設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人負(fù)責(zé)或組織專業(yè)

技術(shù)人員編制。

公司制定并執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》，

作業(yè)（工藝）文件應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要

求進(jìn)行編制；具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)本公司當(dāng)時(shí)的能力；結(jié)合工程設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)

場(chǎng)條件、環(huán)境因素、合同的規(guī)定、用戶的特殊要求進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整。

作業(yè)（工藝）的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理；對(duì)關(guān)鍵工

序應(yīng)在作業(yè)（工藝）上說明或設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)（W）、審核點(diǎn)（R）和停止點(diǎn)（H）；工

藝文件應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。具體實(shí)施按照《作業(yè)（工藝）控制

程序》的規(guī)定進(jìn)行；

作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放、修改、失效、作廢按《作業(yè)（工藝）控制程序》

中的規(guī)定進(jìn)行；

設(shè)計(jì)、技術(shù)及作業(yè)（工藝）責(zé)任人負(fù)責(zé)組織工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作

和作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查。

對(duì)工裝、模具實(shí)行分級(jí)管理，小型工裝、模具按一般手動(dòng)工具管理，

較大型的工