社?；斯ぷ骺偨Y大全（18篇）

最新社?；斯ぷ骺偨Y大全（18篇）一個月的工作總結不僅要對完成的任務和項目進行具體說明，還要注意總結工作中的心得和體會，為自己的成長留下有價值的記錄。以下是我為大家收集的月工作總結范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

稽核審計工作總結

今年以來，××省農村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創(chuàng)新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護航。

審計是一項政策性嚴、業(yè)務性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉變對審計工作的相識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增加“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以主動主動的看法對待審計檢查。

辦事處主要負責對縣級聯(lián)社及肯定比例基層社進行審計，縣級聯(lián)社主要負責對轄內網(wǎng)點實施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內網(wǎng)點的輔導工作，機動檢查人員主要參加辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。

該辦事處對審計科制定了考核方法，明確任務目標;對縣級聯(lián)社落實了審計管理指標，并納入績效考評辦事處實行聯(lián)系點制度，審計科人員包聯(lián)社，負責檢查督導;聯(lián)社之間開展審計工作結對子活動，相互邀請對方進行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責任制，負責對所包營業(yè)網(wǎng)點進行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有安排，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側重，突出重點要求聯(lián)社監(jiān)事長年內對轄內全部營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，剛好督導糾改、防控風險量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。

樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)覺的問題，要一竿究竟，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強審計成果運用，剛好將審計問題移交監(jiān)察部門處理。

社保經(jīng)辦稽核工作總結

以下詳細說一下內部稽核流程及技巧：

1、內部稽核安排。

2、每年年底，管理者代表將擬定次年《內部稽核年度安排表》，依據(jù)當前須要和以往審核結果選擇審核項目。

3、《內部稽核通知單》由審核組長制定，管理者代表審核后發(fā)放給各被審核單位的主管和內審員。

4、審計師資格。

5、1.總審核員必需是經(jīng)過外部培訓，取得內部稽核，資格證書，經(jīng)管理者代表審核，并在《內部稽核人員合格名冊》注冊的人員。

6、2.也可以是業(yè)內資深閱歷，行業(yè)水平高的人。

7、3.或者是高層特殊認可的人。

8、成立審計小組。

9、1.管理者代表依據(jù)《內部稽核人員合格名冊》選擇審核組長和審核員組成審核組。留意在安排審計單位時，審計人員要避開自己的單位。

10、2.審核組長將制定《內部稽核通知單》，由管理者代表批準，并在審核前分發(fā)給各被審核單位的主管。

11、3.依據(jù)《年度稽核安排》的要求，幾個工作人員通過整合iso9001標準、質量手冊和程序文件，制定了一個合適的《內部稽核查檢表》，以下簡稱查表。

12、審計前會議。

13、動員大會和監(jiān)查組組長把監(jiān)查員、被監(jiān)查單位負責人和管理者代表召集在一起，開會探討詳細行程、監(jiān)查內容和范圍、監(jiān)查重點，要廣泛了解。

14、各單位主管應指定相應的負責人協(xié)作審計工作，如供應證明材料等。

15、執(zhí)行審計。

16、依據(jù)審計時辰表，各就各位。審計人員首先與被審計單位的管理人員進行簡潔溝通，以自己的審計閱歷起先審計。

17、第一，可以追溯上次審核的不合格項。

18、依據(jù)檢查表的內容，隨機審核相關項目是否符合標準、手冊和程序的要求，被審核單位應出具相應的客觀數(shù)據(jù)。

19、將審核過程中的不符合記錄在檢查表上，并當場通知被審核單位的主管/陪伴人員。

20、審核完成后，審核員將向審核組長匯總不符合項和建議，并記錄在《內部品質稽核不符合報告》中。

21、審計后審查會議。

22、審核組長應召集被審核組長和審核員一起說明審核結果，并與他們確認不符合項和建議。全部同意，請各單位負責人簽字確認。

23、審計報告。

24、審核組長將《內部稽核不符合項報告》提交給管理者代表，批準后發(fā)放給各被審核單位的主管。一份由內審員保存，由內審員跟蹤被審核單位，直到被審核單位完成不符合項的訂正和預防措施。審核員須要確認對策的有效性，是否供應支持信息等。

25、審計結束和歸檔。

26、審核員應對被審核單位提出的對策進行審核，審核合格后上報組長和管理者代表，作為下次審核的參考。

27、假如復查還是不合格，就提出改進期，后期跟進，或者次年再復查。

28、整理并歸檔全部信息，如檢查表和記錄表，以便日后查詢和參考。

回答到此結束，希望對你有所幫助，僅供溝通參考。

稽核科工作總結

一是落實廉政風險防控機制。以《河南省社會保險業(yè)務經(jīng)辦規(guī)程》為指南，查找崗位風險、業(yè)務流程風險為突破口，內控稽核根據(jù)規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找，制定風險防控措施，明確責任人，確保零差錯和零風險。對重要崗位進行重點監(jiān)控，進一步明確責任領導、責任人和防控措施，做到“風險定到崗，制度建到崗，責任落到崗”。

二是專項整改措施得力。我局風險防控專項整改工作領導小組成立以來，嚴格落實全市社會保險風險防控專項整治工作要求，召開專題會議探討制定問題整改方案，建立工作臺賬，定期報送工作進展，堅持統(tǒng)籌防控、重點突破，對本單位的業(yè)務運行、基金財務、信息系統(tǒng)、內控管理與監(jiān)督等方面的工作實施自查自糾和專項整改，通過進一步梳理與篩查，優(yōu)化細化各項業(yè)務經(jīng)辦和崗位設置，加大對干部職工基金風險防控教化力度，提升全體工作人員業(yè)務經(jīng)辦實力，防范了基金風險，維護了基金平安和人員平安，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險事業(yè)健康發(fā)展。

二、內限制度健全，防控有力，稽核工作平穩(wěn)推動。

一是拓展稽核范圍，開展事中稽核工作。根據(jù)局工作支配，稽核科參加4號文補繳審查，工作小組根據(jù)河南省社會保險中心關于實行豫人社規(guī)〔2024〕4號文件若干問題的通知精神，嚴格審查單位申報資料，對符合文件規(guī)定的補繳申請，審查通過即時簽字；對偽造、涂改原始憑證的，經(jīng)審查小組統(tǒng)一看法將申請資料予以退還，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強了對企業(yè)養(yǎng)老保險政策的認知和敬畏，維護了政策的權威和單位的形象。

二是資格認證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險待遇正常領取，自2024年以來，我局依據(jù)上級主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機人臉識別認證，對2024年12月31日以前退休的10100余名企業(yè)離退休人員以及供給親屬開展養(yǎng)老保險領取資格認證工作。對臥床不起、因病面部變形的退休人員供應上門認證服務，備份上門認證的視頻資料；對長期異地居住，不會運用智能手機認證的退休人員供應遠程服務幫助認證；指導康養(yǎng)中心等托老機構為老年人供應資格認證服務。通過多種形式的認證服務為基金支付平安供應保障，對比認證結果，暫停逾期未參與領取資格認證的退休人員和供給親屬3批596人，復原發(fā)放完成資格認證485人。

三是實地稽核工作。2024年度繳費基數(shù)申報工作開展前，我局結合社保中心工作人員，于5-6月份深化企業(yè)，對全縣34家參保企業(yè)共20243名參保職工進了實地稽核，實地稽核人數(shù)達到企業(yè)參保職工總人數(shù)的48%。

三是完成部、省、市、縣四級疑點數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次。加強橫向互聯(lián)，建立與人社、公安、民政、司法部門信息聯(lián)系渠道，通過信息互聯(lián)削減死亡瞞報和服刑人員違規(guī)領取養(yǎng)老保險待遇的風險。通過核查疑點數(shù)據(jù)，追回死亡冒領養(yǎng)老待遇56人84萬元。

三、

2、擴大實地稽核范圍，協(xié)作擴面征繳工作，督促參保企業(yè)照實申報參保人數(shù)和繳費基數(shù)；

4、加強高風險業(yè)務事中稽核，進一步防控經(jīng)辦風險；

5、按時按要求完成四級風險防控疑點數(shù)據(jù)核查工作。

2024.12.30.

物流稽核工作總結

物流不是一般的行業(yè)，因為物流工作的任何一個環(huán)節(jié)都會和錢打上交道，而且數(shù)額巨大，腐/敗滋生是常會發(fā)生的事情，所以物流稽查的工作就比較艱難。下面是由我整理的銀行稽核工作總結，歡迎閱讀。

時間荏苒日月如梭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推動、我市稽核管理體制改革工作的勝利前行，轉瞬間即將到歲末，為市領導選拔、評比、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順當開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學習狀況做出如下總結，請予以審查。

作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中剛好發(fā)覺被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解駕馭其內涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成果通過。

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的`管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面主動向新任總稽核介紹農安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本狀況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家說明清晰，讓總稽核具體了解駕馭基層社及稽核員狀況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和懲罰處理確定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表剛好報送稽查分局，對每次稽核懲罰處理確定印發(fā)并傳達到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)覺兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的干脆責任人和相關責任人賜予經(jīng)濟懲罰14,000元。在《20xx新發(fā)放貸款及會計出納內限制度執(zhí)行狀況專項稽核》中，發(fā)覺一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的干脆責任人和相關責任人賜予經(jīng)濟懲罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。

8月8日至9月20日，參與了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題；xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題；xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題；圓滿完成了檢查任務，期間又幫助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參與了匯報工作，達到了省聯(lián)社支配此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風采。

“一個負責的公司，才會有將來；一個負責的國家，才會有希望；一個負責的民族，才會恒久朝氣蓬勃。讓我們都擔當起自己的責任，惟有如此，才會不斷推動國家民主法治建設，早日建成小康社會?！薄獓覍徲嬍痖L李金華曾這樣說。

回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負責，才會取得些許成果；也正因為自己對工作負責，才會發(fā)覺自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成果，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充溢自己努力工作，擔負起稽核督導職責，使自己成為一名合格的稽核.

稽核工作總結

依據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關審計和稽核工作。

1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題(選購 問題)。

4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告;南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事務(選購 問題)。

5、應知應會標準清楚化資料整理。

6、財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調。

7、清盤資料的錄入。

8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計人員培訓。

9、查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓內容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制。

11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異樣問題匯總報告。

12、xx年2月26日統(tǒng)計員培訓《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》。

13、統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。

1.稽核和統(tǒng)計員的技能培訓。

2.生產(chǎn)審計和稽核的組織結構和地位。

3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：生產(chǎn)安排的實施和監(jiān)督。

4.公司中高層的責隨意識的自我培訓。

5.工序間的制約責任制度。

6.生產(chǎn)現(xiàn)場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織實力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。

在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的幫助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結果限制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細微環(huán)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內容說得相當明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當?shù)碾y度，如電器、smc對清盤的打算工作重視力度相當?shù)牟粔?，工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織實力相當?shù)那啡?。中高層管理者對工作細微環(huán)節(jié)簡單忽視，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的確定，如清盤人員和車間的變動而忽視早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的幫助者還有許多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。

在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題(請看相關的.稽核報告)，其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以說清晰。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清晰楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清晰的流程(物資從電梯里送上來)而又忽視了相應的處理流程(異樣狀況的處理)，總之從上至下沒有人去留意制度流程的敏捷性。因而我在2月24日下發(fā)了一個通知，通知內容如下：

生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：

生產(chǎn)審計稽核將于xx年3月1日起起先對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作：

1、安排物控部。

《生產(chǎn)協(xié)調會管理方法》。

《生產(chǎn)管控程序》。

《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》。

《生產(chǎn)管理條例》。

《物料限制作業(yè)流程》。

《外發(fā)加工作業(yè)流程》。

《平安庫存管理方法》。

《呆廢料處理作業(yè)流程》。

《物控管理條例》。

2、倉庫。

《倉庫平面示意圖》。

《進料作業(yè)流程》。

《物料儲存、保管、搬運管理方法》。

《領(發(fā))料作業(yè)流程》。

《退料作業(yè)流程》。

《補料作業(yè)流程》。

《成品進倉作業(yè)流程》。

《成品出倉作業(yè)流程》。

《賬務處理規(guī)定》。

3、生產(chǎn)部門。

《生產(chǎn)限制作業(yè)流程》。

《員工培訓安排表》。

《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》。

請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。

以便能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡潔就簡潔，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有許多，但每個人的管理理念不盡相同，而限制卻是一切管理的基礎，沒有限制力，管理就只能是一場嬉戲，所以說管理不是時刻讓人快樂的消遣，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有短暫的犧牲，這一切都須要整合，整合就須要強有力的限制。只有完善我們的限制體系才能提高公司的凝合力。凝合力是體現(xiàn)，限制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，支配好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，到處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能依據(jù)工作安排進度與事先預料，支配自己在合適的時間(便于發(fā)覺和解決問題的時機)去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么狀況下應當匯報工作進度與相關狀況及相關緣由。相關職能人員(跟單員、助理、品管等)應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是全部的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、安排排程等進行監(jiān)督和限制。對生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應有的促進作用。

社保經(jīng)辦稽核工作總結

2稽核項目的組織實施及現(xiàn)場跟蹤指導。

3稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納。

4上級交辦的其它臨時性工作。

5機構存在問題的成因分析及對策的探討。

6稽核報告的起草，稽核結果的歸納、分析與反饋。

7領導交辦的其它工作。

稽核崗位職責2。

1、維護集團品牌形象，堵塞管理漏洞，削減公司損失;。

2、地區(qū)稽核稽查體系運行與執(zhí)行;。

3、完成主管交辦的日、周、月工作任務;。

4、負責店面運營管理的檢查、評估;。

5、負責店員、顧客、聯(lián)營商的舉報投訴管理，并以事實為依據(jù)進行調查;。

6、負責稽查發(fā)覺店面運營問題，督促門店整改，并向主管匯報;。

7、完成主管交辦的其他事宜。

稽核崗位職責3。

1、現(xiàn)場各部門的實際操作與文件的一樣性，不符合的跟蹤改善;。

3、對稽核中發(fā)覺的問題剛好提出看法與上級匯報反映;。

4、定期對稽核中發(fā)覺的問題歸類匯總、分析緣由并提出建設性建議;。

5、完成領導交辦其它工作內容;。

稽核崗位職責4。

1、收集、反映稽核過程中出現(xiàn)的問題，提出修訂稽核程序的建議;。

3、在督導與幫助下如期完成獲指派的特別規(guī)性稽核項目的詳細工作;。

4、按時完成其他交辦事項;。

稽核崗位職責5。

1.負責公司內控及內稽制度建立與執(zhí)行，對內控流程規(guī)劃及改善。

2.執(zhí)行年度稽核安排、出具查核報告并追蹤改善。

3.發(fā)覺問題，進行機動稽核，并出具報告及改善建議。

4透過稽核過程，了解及改善內控機制，提升經(jīng)營效率。

5.透過稽核過程，提案建議改善作業(yè)流程及營運模式，以提升經(jīng)營績效。

6.監(jiān)控公司內部運作，追蹤流程，杜絕弊端，達到嚴謹之風險控管。

7.其他主管交辦事項。

稽核崗位職責6。

1、對公司各子銷售中心的財報及管報進行例行內部審計與成本分析，

2、幫助部門主管對內銷事業(yè)進行經(jīng)營分析，幫助管理層提高經(jīng)營效率。

3、開展對各銷售中心進行經(jīng)銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核。

4、負責保管各子公司的印鑒管理。

5、能接受至各地出差及培訓、內審。

6、定期開展銷售中心各部門內控工作的培訓。

8、幫助部門領導交辦的其他工作。

9、對舉報訊息進行調查。

10、兼任管理部經(jīng)理助理。

稽核崗位職責7。

–依據(jù)規(guī)定的頻率要求進行《餐廳食品平安與品質評估》;。

–對評估結果進行分析，加強對餐廳的輔導，監(jiān)督餐廳食品平安與衛(wèi)生;。

稽核審計工作總結

20xx年是我縣會計集中核算工作接著深化改革和不斷完善的一年，也是進一步提高職工素養(yǎng)、規(guī)范財務核算、強化財會監(jiān)督、提升會計服務、構建和諧機關的一年。一年來，在縣委、縣政府的重視和關懷下，在財政局的正確領導下，在縣直各單位和財政局各股室的大力支持和協(xié)作下，我們堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以黨的十七屆四中全會精神為指針，仔細實行科學發(fā)展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神，在學中干，干中學，邊工作邊改進邊完善，經(jīng)過全體干部職工的共同努力，與時俱進，開拓創(chuàng)新，加強了會計核算中心內部管理，規(guī)范了會計基礎工作，強化了會計審核和監(jiān)督，提升了財會服務水平，圓滿完成了各項工作任務?，F(xiàn)將主要工作狀況匯報如下：

會計核算中心的制度建設，既是對會計核算中心正常運轉的詳細規(guī)范，對納入部門預算的單位嚴格根據(jù)預算支出，絕不允許預算、支出“兩張皮”，更不允許超預算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對符合國有固定資產(chǎn)標準的物品必需填制“固定資產(chǎn)”入庫單，對報毀、報損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必需履行合理手續(xù)，確保了國有資產(chǎn)的平安、有效運用;對不合理、不合法、超標準、超范圍的支出堅決拒付，并對單位做好說明工作。

一年來共訂正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達25萬余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬元。加強財務審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀行為的發(fā)生，有效地調整和優(yōu)化了支出結構，節(jié)儉了財政支出，提高了財政性資金的運用效益。

1、加強會計基礎工作，供應精確的會計信息。年初,嚴格根據(jù)《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定健全完善一級會計科目，按現(xiàn)行預算收支科目下設明細科目，按單位管理的實際須要設置中間明細科目，取消了因單位不一而自行設定的不統(tǒng)一、不標準科目;細心組織、集中培訓、主動部署，剛好做好了行政事業(yè)單位新舊會計科目的連接過渡;在工作流程中，通過多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會計核算行為，確保真實地反映各單位的財務支出狀況，加強票據(jù)領用核銷工作，剛好上報票據(jù)運用報表，確保票據(jù)平安運用和資金的剛好入賬;仔細做好憑證錄入、報表打印工作，剛好向單位報送會計報表，加強了會計報表分析工作，有效提高會計信息質量，為核算部門宏觀決策、預算單位財務管理供應了精確的信息資料;按規(guī)定做好會計檔案裝訂和順當移交工作，確保會計檔案管理平安無損;剛好做好銀行存款對賬工作，保證資金平安無誤。

2、正確處理服務與監(jiān)督的關系，促進經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。在實際工作中，我們一是完善服務制度，寓監(jiān)督于服務之中，進一步規(guī)范服務用語，供應優(yōu)質服務，實行延時服務、預約服務、首問服務，便利辦事人員;二是搞好核算服務的同時，幫助核算單位做好財務分析服務，幫助單位編報年初預算和年終決算報表，加強溝通了解，說明政策，當好理財參謀;三是對社會保障、維護穩(wěn)定的大宗公共財政支出，實行集中力氣進行審核辦理支付和報賬，保障了財政支出剛好到位，有力地促進了經(jīng)濟和各項事業(yè)的發(fā)展。

會計核算中心的性質和職能確定了它是一個涉及面廣、政策性強的事業(yè)單位，處理協(xié)調好各種關系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關鍵。一年來，我們結合自身工作的特點，增加協(xié)調協(xié)作意識，從而促進了各項工作的開展。

1、加強與局內各職能股室溝通聯(lián)系，相互促進工作。一年來，幫助做好行政事業(yè)單位新舊會計科目連接、財政負擔人員津貼補貼發(fā)放狀況摸底、各種財務檢查、部門預算執(zhí)行、年終決算工作等，同時，向各業(yè)務服室供應核算單位財務狀況查詢服務，共同做好財政財務管理。

2、協(xié)作紀檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在仔細推行和實行新舊“六項制度”上，我們設計了“單位報銷審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必需實行聯(lián)簽加上了“保險”，同時在日常支出中，對單位的大宗支出和重大項目支出，要附有單位民評或會審狀況復印件;特殊是在新“三項制度”的落實上，我們緊密協(xié)作上級領導的工作。

公司稽核工作總結

在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領導下，根據(jù)分局年初制定的工作安排，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，用科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作全局，堅持以組織收入為中心，深化開展“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動，征管水平不斷加強，執(zhí)法水平不斷完善，隊伍形象不斷提升，納稅服務成果不斷鞏固，各項工作穩(wěn)步推動。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領導小組《關于開展基層執(zhí)法評議科室負責人述職活動的通知》要求，對我科室20xx年度的執(zhí)法工作報告如下：

假如將稅務分局工作比作是兩個對立的錐形，那我科室就屬于兩個錐體的連接點，是分局業(yè)務工作的發(fā)動機，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執(zhí)法工作的限制點。我科室上對分局的3個局長室和7個市局處室，下對分局四個管理和一個檢查科，稅務分局全部的業(yè)務工作均通過我科室發(fā)動、傳輸和限制，但我們基本上不與詳細納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務干部，其中還有一名在年初就抽調到市局幫忙。所以稽核科也是一個熬煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續(xù)三年被評為“分局先進集體”和“區(qū)政府先進單位”，科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務員、年年都有在市局組織的各項競賽中拔得頭籌的人員。

在20xx年，我分局稅收收入安排達到了歷史高峰，我科在分局“搶進度、保任務、爭一流”指導下，在分局稅收機構不合理、重點稅源嚴峻萎縮、宏觀經(jīng)濟不佳等影響下，努力根據(jù)分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達的一般預算收入安排而努力。由于我科室的一項重要職能之一就是做好稅收分析，找準管理薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動分局各業(yè)務科室做好稅收收入組織入庫工作。為此，我科室根據(jù)分局要求和市局工作支配，開展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅減免稅審批認定工作、開展20xx年度貨物運輸業(yè)自開票納稅人年審認定工作、開展20xx年度房產(chǎn)稅和土地運用稅普查工作、開展了20xx至20xx年區(qū)竣工項目的地稅收入的摸底、開展了城北開發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作，開展了對采掘業(yè)的專項評估、檢查、開展了20xx年全員全額和年所得12萬元個人所得稅專項評估工作、開展對全區(qū)重點企業(yè)的地方稅源的調查等九項重大工作。

正是通過上述九項重點工作的發(fā)動，不僅使我分局業(yè)務工作的保質保量地完成了市局、分局支配的的各項任務，更是通過這九項重點工作連環(huán)成一個組合拳，組織區(qū)級稅收收入超過了5000萬元，為分局在1至10份超去年同期一般預算收入作出了努力。

在20xx年，我科室根據(jù)分局年初制定的“強化征管效能，提升納稅服務水平”工作要求和“向基層管理部門服務、向基層管理人員服務”的要求，支配好分局的各項管理工作，對各管理提出的工作需求和遇到的問題，剛好匯總報分局辦公會或請示市局相關處室。在20xx年，我們剛好匯總并上報分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項目鑒定、稅收收入核定、tips（財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)實時扣稅工程）簽約、個人所得稅利息股息紅利所得年度申報征收、年所得12萬元以上納稅人的日常管理、個體工商戶年度申報等工作中遇到的問題和需求。

這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項工作的正確執(zhí)行，更使分局強化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實處。

由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級“稅收執(zhí)法先進單位”。20xx年又是市局確定的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機關全部執(zhí)法工作的指導、監(jiān)督、管理的一個綜合部門，是分局打造一支“政治過硬、業(yè)務嫻熟、作風優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務優(yōu)質”的高素養(yǎng)執(zhí)法隊伍目標的重要限制部門。分局全部內部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收執(zhí)法工作都要通過稽核科去管理、監(jiān)督。

20xx年，我科在人手緊、工作任務繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收執(zhí)法行為的零差錯，更是努力通過“稅收執(zhí)法規(guī)范年”活動開展契機使分局稅收執(zhí)法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對分局全部稅收執(zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過程和執(zhí)法公開等三個方面帶動各管理科、檢查科，共同推動分局稅收執(zhí)法工作的開展。在20xx年取得了市局“稅收執(zhí)法規(guī)范年”中的一項重點工作的“稅務行政懲罰模擬聽證”二等獎、開展了每月一期的“稅收執(zhí)法規(guī)范年”交通運輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對內對外培訓，開展了20xx年每月“法官說案，律師講法”活動，開展了20xx年度稅收執(zhí)法檢查等工作，嚴格執(zhí)法評議和執(zhí)法考核，接著做好稅收執(zhí)法責任制的推行等工作，使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進展，執(zhí)法人員的執(zhí)法素養(yǎng)有了較快提升。

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總結是把肯定階段內的有關狀況分析探討，做出有指導性的閱歷方法以及結論的書面材料，它是增長才能的一種好方法，讓我們一起仔細地寫一份總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢？下面是我為大家收集的社?；斯ぷ骺偨Y，僅供參考，歡迎大家閱讀。

結合我局實際狀況，把學習宣揚活動列入重要議事日程，制定了《學習宣揚活動實施方案》和《夜讀學習安排》，每周一組織學習州級社保文件精神、稽核、社保、財會、審計等學問。3月3日，由許局長帶領全體職工集中學習了巴社險[xx]20號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作總體思路》）、巴社險[xx]21號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作要點》）和巴社險[xx]22號文件（關于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會保險稽核工作考核指標》）的通知。根據(jù)文件要求，結合我局實情和存在的問題，制定了《xx年度稽核工作安排》和切實可行解決問題的方法和措施，并多次利用板報、橫幅、發(fā)宣揚單等形式向企業(yè)、社會進行社會保險稽核宣揚。隨著業(yè)務范圍的不斷擴大，人員顯得更加驚慌，為保證稽核工作的正常開展，我局想方設法對人員進行調配，單獨設置了社會保險稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對稽核工作人員進行了政策及業(yè)務培訓，使稽核工作人員的整體素養(yǎng)得到了明顯提高。

（一）仔細做好社會保險年度申報稽核工作。在社會保險年度申報稽核工作中，我局對全縣參保單位申報繳費基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進行嚴格核定，以確保真實精確。把平常在繳費人數(shù)、繳費工資基數(shù)等方面存在問題較多的企業(yè)和欠費嚴峻的單位作為重點，實行了實地稽核與重點稽核相結合的方式。結合參保單位的實際狀況，第一季度針對年初未進行申報單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進行了實地稽核，促進了社會保險繳費工作的順當完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險參保單位共有88個，參保職工1279人；失業(yè)保險參保單位119個、參保職工1918人；醫(yī)療保險參保單位144個,參保職工2691人；工傷保險參保單位31個,參保職工866人；生育保險參保單位133個，參保職工2639人。

（二）全面做好社會保險登記證年檢工作。《社會保險登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費工作的真實有效，3月初我局通知全縣各單位進行年檢，各單位已接連到我局進行年檢，我局稽核人員仔細檢查各單位《社會保險登記證》的填寫，并建立了《社會保險登記證》的臺帳、數(shù)據(jù)庫工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會保險登記證》124本，已參與年檢單位101個，年檢率達80%以上。

（三）進一步建立健全內限制度。為進一步加強內部限制，根據(jù)要求，我局建立健全了相關工作制度，整理編印了涉及業(yè)務、財務、計算機系統(tǒng)管理等各個方面的內部制度匯編；在加強制度建設限制的同時，狠抓了業(yè)務經(jīng)辦限制，各業(yè)務崗位嚴格劃分了工作權限，根據(jù)既定的工作程序和業(yè)務規(guī)程辦理相關業(yè)務，看似分散和獨立的表面下，其實已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、相互制約的網(wǎng)格；在財務會計限制方面，我局嚴格執(zhí)行國家在財務及會計工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設置了財務工作崗位，加強了對票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出根據(jù)管理權限分級審核，并主動接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。

（四）仔細做好信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作。我局把信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作抓緊抓實，始終以來，始終由專人負責信息網(wǎng)絡的管理、維護和統(tǒng)計報表工作。為提高信息網(wǎng)絡和社會保險統(tǒng)計報表的質量，我局根據(jù)州級要求，通過理論和實際相結合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和操作技能水平。針對業(yè)務工作中存在的問題剛好提出詳細的訂正措施，并定期進行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級下達的信息網(wǎng)絡統(tǒng)計工作任務和其它交辦的事項。

稽核審計工作總結

(一)圍繞中心工作，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作。

(1)全年扎實開展序時稽核****次，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務風險狀況。

序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務經(jīng)營狀況檢查的有效方法，一年來，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，駕馭實情，規(guī)范操作，防控風險的基礎性工作，并依據(jù)各網(wǎng)點實際風險狀況采納敏捷多樣的稽核方式，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行狀況、結算業(yè)務合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查，并對涉及內部管理及操作風險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細致、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核****次，下發(fā)稽核訂正通知書*份，深化查找了各項業(yè)務運行過程中存在的問題，極大地促進了各項業(yè)務的規(guī)范辦理。

(2)依據(jù)業(yè)務運行狀況，全年扎實開展具有針對性的專項檢查****次。為了有效防范操作風險，做到依法合規(guī)經(jīng)營，審計稽核部全年依據(jù)業(yè)務運行狀況，剛好開展各類專項檢查，全年共計開展專項檢查****次，深化查找了聯(lián)社各項業(yè)務中存在的問題。

一是年初對20xx年度財務收支年終決算狀況進行了專項檢查，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質量狀況進行了一次非現(xiàn)場檢查，通過對新增貸款質量的有效監(jiān)控，進一步摸清了新增貸款的質量和風險狀況，為領導決策供應了牢靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實、有序開展，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風險管理，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營、風險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風險點，剛好開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查，剛好查看了按揭貸款風險是否限制到位，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了剛好查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務工作存在的問題和困難，對授信業(yè)務適時開展了一次專項檢查，通過檢查精確駕馭了授信貸款業(yè)務的運行狀況，達到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營，完善授信工作機制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行狀況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查，剛好訂正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務無真實貿易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進行了訂正，促進了承兌匯票業(yè)務的健康持續(xù)發(fā)展;八是根據(jù)銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款狀況的專項檢查，有效規(guī)避了隱藏風險;九是根據(jù)聯(lián)社支配對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務費用管理，提高成本核算水平，審計稽核部對上半年財務收支狀況進行了專項檢查，并對其中存在的問題進行了訂正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了***8次專項審計，通過實行與貸戶見面、采納電話核實、內部查閱相關資料等方式，共計核對600多筆，摸清了經(jīng)辦責任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證，并剛好對檢查發(fā)覺的違規(guī)問題剛好移送紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。

(3)審計稽核部全年剛好開展了****名離任主任的經(jīng)濟責任審計工作。根據(jù)審計工作要求，審計稽核部全年共對全轄*****名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交，對離任網(wǎng)點主任任期內經(jīng)營管理及履職狀況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正、實事求是”的原則對離任主任任期內的工作業(yè)績做出客觀公正的評價，共形成離任審計報告****份，并針對檢查中發(fā)覺的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作，使離、繼人主任責任進一步明確，資產(chǎn)質量狀況進一步明晰，為聯(lián)社各項業(yè)務健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。

(4)與其他相關職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合平安保衛(wèi)部、財務會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務印章、平安保衛(wèi)開展檢查，剛好消退各種平安隱患;二是與信貸管理部、理事會工作部、紀檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風險排查、清收工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務、信貸、辦公室組成檢查組仔細開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作，并在排查結束后形成匯總報告上報聯(lián)社。

(二)扎實開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動，促進聯(lián)社平安運營。為實行銀監(jiān)會20xx年“內控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效實行，審計稽核部全年負責了全轄“執(zhí)行年”活動的支配、協(xié)調、督導、檢查、考核、問責工作。一是通過制訂《“內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開展;二是通過層層簽訂責任書，將案件防控責任落實到每一個崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標及任務，為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構建案件防控長效機制供應了保障;三是通過督導營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門仔細開展自查和檢查工作，確保風險排查和整改到位;四是通過總結“執(zhí)行年”活動開展狀況、取得的效果及存在問題，不斷提高案防水平。

(三)根據(jù)《****縣農村信用合作聯(lián)社呆帳認定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對呆賬核銷資料進行嚴格審核。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認定，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作。

(一)是嚴格根據(jù)《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為。

今年以來，我部始終堅持根據(jù)上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標準化。一是在開展審計前，嚴格遵循重要性原則和謹慎性原則編制審計方案，在評估審計風險的基礎上，圍繞審計目標確定審計的對象、范圍、內容、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位實行審前會談，了解被審計單位整體運作狀況、經(jīng)營管理狀況、存在的主要問題和風險等。

審計實施過程中對發(fā)覺問題及審計工作結果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認，確保審計工作質量;三是項目結束后要求審計人員仔細進行分析探討和加工提煉，有針對性地提出審計建議，并剛好將審計發(fā)覺中的重要事項向有關業(yè)務管理部門及全轄通報，確保審計報告所提出的審計結論和建議得到有效實施;四是根據(jù)審計工作程序，在肯定時間后剛好開展審計追蹤檢查，確保風險化解到位，各項措施落實到位。

(二)是嚴格根據(jù)《稽核懲罰方法》懲罰各類違規(guī)事項，不斷加大嚴峻違規(guī)事項的移送力度。今年以來，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題，加大了懲罰和問責力度。針對檢查中發(fā)覺的問題我部實行指責教化與經(jīng)濟懲罰相結合的方法，全年共發(fā)出整改通知書*****份，并對違規(guī)的相關責任人，嚴格根據(jù)《**聯(lián)社稽核懲罰方法(修訂)》進行了懲罰，全年共開具罰款通知書****份，懲罰違規(guī)人員*****人次，懲罰金額******萬元，大力訂正各類違規(guī)事項。

針對檢查發(fā)覺嚴峻違規(guī)的事項剛好移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內部監(jiān)督檢查移送函******份，對存在嚴峻違規(guī)的*****人移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機制。

只有對業(yè)務學懂、弄懂，融會貫穿，才能在稽核工作中發(fā)覺問題、提出問題、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓，一是定期組織部門人員進行培訓，通過購買相關書籍進行學習，不斷增加部門稽核相關學問，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增加稽核人員的事業(yè)心、責任感和法紀觀;二是主動選派人員參與上級聯(lián)社稽核工作，學習他們的稽核閱歷和方法，達到取長補短，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通溝通，對出現(xiàn)的新問題、新狀況做到心中有數(shù)，做到有效識別、規(guī)避風險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確，，并在審計檢查工作中根據(jù)誰檢查、誰簽字、誰負責的原則，明確檢查責任，為提高審計工作質量打下了堅實基礎。

(四)是創(chuàng)新審計方法，提高工作質量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風險管理審計轉變，通過優(yōu)化審計流程，在確保整體工作質量的前提下，對審計項目的風險點根據(jù)風險程度實行分類管理，提高工作效率。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進。通過采納搜集資料、走訪調查、與被審計單位談話，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法，實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉變?yōu)橐灾攸c評價內部風險限制為基礎的抽樣方法，逐步提高了審計工作質量。

一年來，審計稽核部根據(jù)聯(lián)社上級主管部門的支配部署，圓滿完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用。但在確定成果的同時，也存在一些問題。

(一)是學習、相識不夠，對發(fā)覺問題的敏感度不強，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡潔，對風險隱患查出不夠深化，風險防范的前瞻性有待于進一步提高。

(二)因綜合業(yè)務網(wǎng)絡系統(tǒng)中部分業(yè)務限制環(huán)節(jié)的漏洞未能剛好被發(fā)覺，造成存在風險不能在第一時間得到解決，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對部分發(fā)覺問題的督促落實整改措施單一，部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想，特殊是在防范和化解風險上的相識不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生。

20xx年審計稽核工作將接著圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“平安經(jīng)營、依法合規(guī)、風險為本”作為稽核審計理念，進一步完善稽核審計制度，加大稽核審計懲罰力度，不斷推動稽核審計制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責任明晰化、稽核懲罰標準化，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內部管理水平，全面提升稽核審計實力，主動探究以風險為導向的內部限制稽核審計方法，推動內部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉變，進一步促進我縣農村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。一是接著深化開展序時稽核。以風險限制為切入點，加強內控系統(tǒng)及業(yè)務流程的審計，查找內控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對重點環(huán)節(jié)、重點崗位、重點人員的檢查，以及對業(yè)務經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查業(yè)務全覆蓋。二是接著針對上年度存在問題較多、簡單發(fā)生問題的業(yè)務和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深化查找被審計對象存在的問題。三是接著做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責任進一步明，資產(chǎn)質量進一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作。確保聯(lián)社平安運營。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實、風險得到充分化解。六是進一步加強稽核審計隊伍建設，提高稽核審計工作質量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航。

公司稽核工作總結

光陰似箭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推動、我市稽核管理體制改革工作的勝利前行，轉瞬間即將到歲末，為市領導選拔、評比、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順當開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學習狀況做出如下總結，請予以審查。

作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中剛好發(fā)覺被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解駕馭其內涵并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成果通過。

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面主動向新任總稽核介紹農安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本狀況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家說明清晰，讓總稽核具體了解駕馭基層社及稽核員狀況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和懲罰處理確定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表剛好報送稽查分局，對每次稽核懲罰處理確定印發(fā)并傳達到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)覺兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的干脆責任人和相關責任人賜予經(jīng)濟懲罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會計出納內限制度執(zhí)行狀況專項稽核》中，發(fā)覺一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的干脆責任人和相關責任人賜予經(jīng)濟懲罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。

8月8日至9月20日，參與了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又幫助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參與了匯報工作，達到了省聯(lián)社支配此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風采。

一個負責的公司，才會有將來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會恒久朝氣蓬勃。讓我們都擔當起自己的責任，惟有如此，才會不斷推動國家民主法治建設，早日建成小康社會。國家審計署長李金華曾這樣說。

稽核工作總結

在轉聘的試用期間，我始終從事稽核工作，在公司各位領導的帶領下，在同事們的幫助下，仔細學習專業(yè)學問嫻熟駕馭業(yè)務技能，主動履行崗位職責，全面完成了各項任務。隨著稽核工作的不斷的引深和加強，我個人在思想覺悟、專業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務技能方面也有了很大提高?，F(xiàn)將轉聘試用期間參與稽核工作以來的詳細狀況作如下匯報：

一、明確思想，端正看法。

稽核工作的特別性，確定了稽核崗位是一個復合性崗位。從事稽核工作的每一個人都須要而且必需具備較高的'綜合素養(yǎng)和實力，而思想素養(yǎng)應當放在第一位。一個業(yè)務實力較高而思想道德素養(yǎng)差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參與稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作看法，以較為飽滿主動的看法投入到工作當中。這幾個月以來，在同事的主動協(xié)作下，主動努力的完成了簡潔而平凡的工作。

二、履行職責，主動完成崗位工作任務。

1、忠于職守、盡職盡責。

幾個月下來，本著對工作高度負責的看法，依據(jù)相關規(guī)定，仔細履行稽核人員職責，做到對事不對人，一把尺子，一個標準，常規(guī)稽核不放松，確保公司業(yè)務正常有序發(fā)展。堅持對公司日常經(jīng)營結賬票據(jù)進行不斷反復的常規(guī)稽核，將一多半時間放在結賬票據(jù)的稽核檢查中，在稽核過程中，對違規(guī)問題剛好訂正，剛好解決，維護公司整體利益和形象。

2、客觀公正，實事求是。

從規(guī)范程序做起。對稽核過程中發(fā)覺的問題和不足，不是回避當“老好人”，而是耐性的進行現(xiàn)查現(xiàn)糾，和現(xiàn)場解決。幫助其共同解決和規(guī)范。仔細履行崗位職責，按質按量完成上級支配的各項工作。在工作中，求得大家的理解與支持，針對檢查中的問題共商策略，共尋方法。幫助、協(xié)作領導工作，以保證公司正常營業(yè)。

三、加強學習，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

為了進一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮稽核工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，仔細學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅決社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自我的綜合素養(yǎng)和潛力，做一個合格的稽核人員。

四、強化技能，努力提高工作潛力和水平。

在日常工作中，我深切體會到，稽核工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及稽核環(huán)境的飛速改變，對稽核工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力駕馭稽核業(yè)學問和廣博的理論學問以提高業(yè)務技能，提升稽核工作潛力和水平，提高稽核工作質量和效率。

透過稽核工作，使我相識到稽核工作的重要性，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結成果的同時，也相識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普稽核平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行稽核、不太了解生產(chǎn)方面的學問和流程等，造成稽核工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力，以便適應更高層次稽核監(jiān)督工作的須要，更好地為稽核工作發(fā)揮作用。

稽核審計工作總結

今年以來，xx省農村信用社聯(lián)合社辦事處對審計工作高度重視，理思路，定措施，完善機制，創(chuàng)新方法，量化工作目標，著力抓好落實，努力提升審計工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護航。

審計是一項政策性嚴、業(yè)務性強、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計工作，突出審計部門相對獨立性，樹立審計威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時，要求各單位轉變對審計工作的相識，樹立“解剖析已不怕嚴，亮出問題不怕丑，觸及問題不怕痛”的思想，增加“不爭分，可扣可不扣、模棱兩可的問題主動要求扣分”的意識，以主動主動的看法對待審計檢查。

辦事處主要負責對縣級聯(lián)社及肯定比例基層社進行審計，縣級聯(lián)社主要負責對轄內網(wǎng)點實施全覆蓋審計。聯(lián)社各個專業(yè)科室都配備了專職輔導和機動檢查人員，專職輔導員主要負責對轄內網(wǎng)點的輔導工作，機動檢查人員主要參加辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計、輔導工作方法，確保輔導檢查效果。

該辦事處對審計科制定了考核方法，明確任務目標;對縣級聯(lián)社落實了審計管理指標，并納入績效考評。辦事處實行聯(lián)系點制度，審計科人員包聯(lián)社，負責檢查督導;聯(lián)社之間開展審計工作結對子活動，相互邀請對方進行審計;聯(lián)社審計部網(wǎng)實行分片包干責任制，負責對所包營業(yè)網(wǎng)點進行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計科、聯(lián)社監(jiān)事長、審計部經(jīng)理層層簽訂目標責任狀，形成“一級抓一級，層層抓落實”的責任機制，做到全年有安排，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側重，突出重點。要求聯(lián)社監(jiān)事長年內對轄內全部營業(yè)網(wǎng)點檢查一遍，并建立違規(guī)問題登記簿，剛好督導糾改、防控風險。量化審計指標，實施審計人員工資與審計罰款相掛鉤，督促審計人員盡職履責。

樹立杜絕“半拉子”工程，達到有審必有果，不斷提高審計工作質量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對審計發(fā)覺的問題，要一竿究竟，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強審計成果運用，剛好將審計問題移交監(jiān)察部門處理。

稽核工作總結

時間荏苒日月如梭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩(wěn)健推動、我市稽核管理體制改革工作的勝利前行，轉瞬間即將到歲末，為市領導選拔、評比、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順當開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學習狀況做出如下總結，請予以審查。

一、努力學習，提高綜合素養(yǎng)。

作為一名肩負著對農村信用社各項業(yè)務檢查監(jiān)督指導的稽核員來講，應做到在檢查中剛好發(fā)覺被稽核單位業(yè)務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護航。面對我市經(jīng)營業(yè)務品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標準不一的局面，我努力學習省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進行深層次的學習，了解駕馭其并運用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成果通過。

二、演好角色，承上啟下。

今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面主動向新任總稽核介紹農安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本狀況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家說明清晰，讓總稽核具體了解駕馭基層社及稽核員狀況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達到事半功倍的效果。適時協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和懲罰處理確定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表剛好報送稽查分局，對每次稽核懲罰處理確定印發(fā)并傳達到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發(fā)覺兩個基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的干脆責任人和相關責任人賜予經(jīng)濟懲罰14,000元。在《新發(fā)放貸款及會計出納內限制度執(zhí)行狀況專項稽核》中，發(fā)覺一個基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的干脆責任人和相關責任人賜予經(jīng)濟懲罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當日收回全部貸款。

三、不辱使命，完成上級聯(lián)社臨時交辦事宜。

8月8日至9月20日，參與了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區(qū)聯(lián)社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內容、相關法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實了信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個體工商戶貸款問題;信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又幫助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參與了匯報工作，達到了省聯(lián)社支配此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風采。

四、回顧過去，展望將來。

“一個負責的公司，才會有將來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會恒久朝氣蓬勃。讓我們都擔當起自己的責任，惟有如此，才會不斷推動國家民主法治建設，早日建成小康社會?！薄獓覍徲嬍痖L李金華曾這樣說。

回顧這一年來走過的路途，正是因為自己對工作負責，才會取得些許成果;也正因為自己對工作負責，才會發(fā)覺自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對過去的點滴成果，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充溢自己努力工作，擔負起稽核督導職責，使自己成為一名合格的稽核.

銀行稽核部稽核監(jiān)督。

稽核工作總結模板

今年在集團公司的正確領導下，稽核部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細履行集團的《內部稽核管理制度》。依據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和稽核安排，內部稽核工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年稽核工作安排和領導交辦的稽核任務，現(xiàn)就20__年度稽核工作總結如下:。

一、完成主要工作。

20__年共完成稽核項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況稽核12項，專項經(jīng)營考核稽核1項，任期經(jīng)濟職責稽核2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債稽核3項，基建工程項目預算稽核38項，基建工程項目結算稽核41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行稽核與財務收支稽核并軌同行。

銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結

先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺詞：20xx年過去了，我很懷念它。這一年，我和我的團隊，秉乘李總簡約睿智、高屋建翎式的行事風范，干脆在吳總嚴謹務實、追求卓越管理風格的領導下，不斷吸取著魏總、默總等老領導的業(yè)務閱歷，不斷向工行的老師們請教和探討，在內外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務，劃上了一個比較圓句號。下面，我簡要對20xx年的工作做以下總結：

一、主要業(yè)務開展。

用三句話來概括，就是20xx年是個上會報告年，20xx年是個開拓創(chuàng)新年，20xx年是個制度規(guī)范年。

（一）20xx年是個上會報告年。

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，20xx年最突出的體現(xiàn)就是須要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計了一下，從年初的董事會起先，由我室或我本人參加撰寫的各類董事會、行長辦公會、經(jīng)營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數(shù)約13萬余字，至于為寫成這13萬字所須要讀的基礎材料更是數(shù)量巨大。

《稽核部年度工作安排》，安排合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和具體版，上了2次行長辦公會并通過。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內部限制檢查監(jiān)督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。

《華夏銀行關聯(lián)交易審計報告》，董事會通過。

《1季度稽核監(jiān)督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。

《201季度內外部檢查問題整改狀況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。

《年上半年稽核監(jiān)督分析報告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講，行領導好評。

《2024年上半年內部限制監(jiān)督報告》，7017字，董事會通過。

《各分行突出風險問題分析報告》，11013字，打算向行領導匯報。

《20市場風險稽核報告》，6300字，打算向董事會報告。

此外，還依據(jù)部領導支配，規(guī)范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區(qū)域行風險狀況。

記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯誤后其放大倍數(shù)較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，擔當著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是特別之大的?？梢哉f，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協(xié)作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經(jīng)驗它從無到有全過程的參加者的心里。而2024年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。

一是全年工作安排的制定。20xx年工作安排，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到安排的實際編制行動中。在李總的大力確定和支持下，我就安排的編制細微環(huán)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒閱歷。從安排通知的下發(fā)起先，我們一步步地探討需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、安排主體的層次和附件的內容，每個細微環(huán)節(jié)和節(jié)點都設計得力求完備。當一份份需求調研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚異而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的歡樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，詳細的安排編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改究竟有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得20xx年的安排的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和歡樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與協(xié)作。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。

為了這份報告的勝利，成書記特地在一季度稽核運行會上詳細講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開特地的會議布置支配，我記得在我們在下發(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將確定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛?；瞬繛榇耸状翁氐爻闪⒘藢懽靼嘧?，各室也是通力協(xié)作。現(xiàn)場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們供應著分析素材；非現(xiàn)場室為我們統(tǒng)計各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險供應給我們。報告的內容和結構經(jīng)驗了一次大的調整，第一稿是以分行為序，講解并描述各分行的突出風險或有特色的經(jīng)營亮點，這一稿我們就付出許多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議探討后，認為不能全面地反映各業(yè)務條線的稽核問題整體特點，因此短時期內，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務條線進行歸類和分析。在這里我要特殊提一下孫影，她的工作效率和質量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約了珍貴的時間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點。最終兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場辦公，一字一句的修改，最終一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最終的修改和完善，吳總還打來電話提示我又想起一個地方留意是否改了。我常想，部領導都這樣注意細微環(huán)節(jié)，我們這些從事詳細工作的員工，根本沒有理由不細心，不專心。這點點滴滴的付出還是有所回報的，二季度的經(jīng)營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參與經(jīng)營分析會聽到的最好的一次報告，董事長和行長也給了充分的確定。聽到李總傳達的這些評價，我們的心也伸展起來，一切的努力都是值得的。

（二）2024年是個開拓創(chuàng)新年。

為什么這么說呢？主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結出一整套閱歷和機制，哪一條哪一款都是我們在部領導的啟發(fā)和引導下，通過深化調研、仔細分析、舉一反三，由理論到實踐，再由實踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程。

我們在年初就和部領導溝通督改室的整體工作思路，并不斷進行修正和完善，從整改工作制度到整改標準制定;從非現(xiàn)場差異化督改到協(xié)同化整改機制的確定;從現(xiàn)場核整改到非現(xiàn)場督改案例分析；從問題庫的建立到內外部檢查對比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)建性的完善和改進。短短的一年的時間，現(xiàn)在我們可以不虛心地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升