社?；斯ぷ骺偨Y(jié)大全（18篇）

最新社?；斯ぷ骺偨Y(jié)大全（18篇）一個(gè)月的工作總結(jié)不僅要對(duì)完成的任務(wù)和項(xiàng)目進(jìn)行具體說(shuō)明，還要注意總結(jié)工作中的心得和體會(huì)，為自己的成長(zhǎng)留下有價(jià)值的記錄。以下是我為大家收集的月工作總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

稽核審計(jì)工作總結(jié)

今年以來(lái)，××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。

審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門(mén)相對(duì)獨(dú)立性，樹(shù)立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的相識(shí)，樹(shù)立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問(wèn)題不怕丑，觸及問(wèn)題不怕痛”的思想，增加“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問(wèn)題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以主動(dòng)主動(dòng)的看法對(duì)待審計(jì)檢查。

辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及肯定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參加辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。

該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核方法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開(kāi)展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有安排，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)全部營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問(wèn)題登記簿，剛好督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。

樹(shù)立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，要一竿究竟，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，剛好將審計(jì)問(wèn)題移交監(jiān)察部門(mén)處理。

社保經(jīng)辦稽核工作總結(jié)

以下詳細(xì)說(shuō)一下內(nèi)部稽核流程及技巧：

1、內(nèi)部稽核安排。

2、每年年底，管理者代表將擬定次年《內(nèi)部稽核年度安排表》，依據(jù)當(dāng)前須要和以往審核結(jié)果選擇審核項(xiàng)目。

3、《內(nèi)部稽核通知單》由審核組長(zhǎng)制定，管理者代表審核后發(fā)放給各被審核單位的主管和內(nèi)審員。

4、審計(jì)師資格。

5、1.總審核員必需是經(jīng)過(guò)外部培訓(xùn)，取得內(nèi)部稽核，資格證書(shū)，經(jīng)管理者代表審核，并在《內(nèi)部稽核人員合格名冊(cè)》注冊(cè)的人員。

6、2.也可以是業(yè)內(nèi)資深閱歷，行業(yè)水平高的人。

7、3.或者是高層特殊認(rèn)可的人。

8、成立審計(jì)小組。

9、1.管理者代表依據(jù)《內(nèi)部稽核人員合格名冊(cè)》選擇審核組長(zhǎng)和審核員組成審核組。留意在安排審計(jì)單位時(shí)，審計(jì)人員要避開(kāi)自己的單位。

10、2.審核組長(zhǎng)將制定《內(nèi)部稽核通知單》，由管理者代表批準(zhǔn)，并在審核前分發(fā)給各被審核單位的主管。

11、3.依據(jù)《年度稽核安排》的要求，幾個(gè)工作人員通過(guò)整合iso9001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，制定了一個(gè)合適的《內(nèi)部稽核查檢表》，以下簡(jiǎn)稱查表。

12、審計(jì)前會(huì)議。

13、動(dòng)員大會(huì)和監(jiān)查組組長(zhǎng)把監(jiān)查員、被監(jiān)查單位負(fù)責(zé)人和管理者代表召集在一起，開(kāi)會(huì)探討詳細(xì)行程、監(jiān)查內(nèi)容和范圍、監(jiān)查重點(diǎn)，要廣泛了解。

14、各單位主管應(yīng)指定相應(yīng)的負(fù)責(zé)人協(xié)作審計(jì)工作，如供應(yīng)證明材料等。

15、執(zhí)行審計(jì)。

16、依據(jù)審計(jì)時(shí)辰表，各就各位。審計(jì)人員首先與被審計(jì)單位的管理人員進(jìn)行簡(jiǎn)潔溝通，以自己的審計(jì)閱歷起先審計(jì)。

17、第一，可以追溯上次審核的不合格項(xiàng)。

18、依據(jù)檢查表的內(nèi)容，隨機(jī)審核相關(guān)項(xiàng)目是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序的要求，被審核單位應(yīng)出具相應(yīng)的客觀數(shù)據(jù)。

19、將審核過(guò)程中的不符合記錄在檢查表上，并當(dāng)場(chǎng)通知被審核單位的主管/陪伴人員。

20、審核完成后，審核員將向?qū)徍私M長(zhǎng)匯總不符合項(xiàng)和建議，并記錄在《內(nèi)部品質(zhì)稽核不符合報(bào)告》中。

21、審計(jì)后審查會(huì)議。

22、審核組長(zhǎng)應(yīng)召集被審核組長(zhǎng)和審核員一起說(shuō)明審核結(jié)果，并與他們確認(rèn)不符合項(xiàng)和建議。全部同意，請(qǐng)各單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

23、審計(jì)報(bào)告。

24、審核組長(zhǎng)將《內(nèi)部稽核不符合項(xiàng)報(bào)告》提交給管理者代表，批準(zhǔn)后發(fā)放給各被審核單位的主管。一份由內(nèi)審員保存，由內(nèi)審員跟蹤被審核單位，直到被審核單位完成不符合項(xiàng)的訂正和預(yù)防措施。審核員須要確認(rèn)對(duì)策的有效性，是否供應(yīng)支持信息等。

25、審計(jì)結(jié)束和歸檔。

26、審核員應(yīng)對(duì)被審核單位提出的對(duì)策進(jìn)行審核，審核合格后上報(bào)組長(zhǎng)和管理者代表，作為下次審核的參考。

27、假如復(fù)查還是不合格，就提出改進(jìn)期，后期跟進(jìn)，或者次年再?gòu)?fù)查。

28、整理并歸檔全部信息，如檢查表和記錄表，以便日后查詢和參考。

回答到此結(jié)束，希望對(duì)你有所幫助，僅供溝通參考。

稽核科工作總結(jié)

一是落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。以《河南省社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南，查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)為突破口，內(nèi)控稽核根據(jù)規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確責(zé)任人，確保零差錯(cuò)和零風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和防控措施，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。

二是專項(xiàng)整改措施得力。我局風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來(lái)，嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治工作要求，召開(kāi)專題會(huì)議探討制定問(wèn)題整改方案，建立工作臺(tái)賬，定期報(bào)送工作進(jìn)展，堅(jiān)持統(tǒng)籌防控、重點(diǎn)突破，對(duì)本單位的業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實(shí)施自查自糾和專項(xiàng)整改，通過(guò)進(jìn)一步梳理與篩查，優(yōu)化細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置，加大對(duì)干部職工基金風(fēng)險(xiǎn)防控教化力度，提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦實(shí)力，防范了基金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了基金平安和人員平安，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展。

二、內(nèi)限制度健全，防控有力，稽核工作平穩(wěn)推動(dòng)。

一是拓展稽核范圍，開(kāi)展事中稽核工作。根據(jù)局工作支配，稽核科參加4號(hào)文補(bǔ)繳審查，工作小組根據(jù)河南省社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于實(shí)行豫人社規(guī)〔2024〕4號(hào)文件若干問(wèn)題的通知精神，嚴(yán)格審查單位申報(bào)資料，對(duì)符合文件規(guī)定的補(bǔ)繳申請(qǐng)，審查通過(guò)即時(shí)簽字；對(duì)偽造、涂改原始憑證的，經(jīng)審查小組統(tǒng)一看法將申請(qǐng)資料予以退還，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的認(rèn)知和敬畏，維護(hù)了政策的權(quán)威和單位的形象。

二是資格認(rèn)證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常領(lǐng)取，自2024年以來(lái)，我局依據(jù)上級(jí)主管部門(mén)要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機(jī)人臉識(shí)別認(rèn)證，對(duì)2024年12月31日以前退休的10100余名企業(yè)離退休人員以及供給親屬開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。對(duì)臥床不起、因病面部變形的退休人員供應(yīng)上門(mén)認(rèn)證服務(wù)，備份上門(mén)認(rèn)證的視頻資料；對(duì)長(zhǎng)期異地居住，不會(huì)運(yùn)用智能手機(jī)認(rèn)證的退休人員供應(yīng)遠(yuǎn)程服務(wù)幫助認(rèn)證；指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機(jī)構(gòu)為老年人供應(yīng)資格認(rèn)證服務(wù)。通過(guò)多種形式的認(rèn)證服務(wù)為基金支付平安供應(yīng)保障，對(duì)比認(rèn)證結(jié)果，暫停逾期未參與領(lǐng)取資格認(rèn)證的退休人員和供給親屬3批596人，復(fù)原發(fā)放完成資格認(rèn)證485人。

三是實(shí)地稽核工作。2024年度繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作開(kāi)展前，我局結(jié)合社保中心工作人員，于5-6月份深化企業(yè)，對(duì)全縣34家參保企業(yè)共20243名參保職工進(jìn)了實(shí)地稽核，實(shí)地稽核人數(shù)達(dá)到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。

三是完成部、省、市、縣四級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次。加強(qiáng)橫向互聯(lián)，建立與人社、公安、民政、司法部門(mén)信息聯(lián)系渠道，通過(guò)信息互聯(lián)削減死亡瞞報(bào)和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬(wàn)元。

三、

2、擴(kuò)大實(shí)地稽核范圍，協(xié)作擴(kuò)面征繳工作，督促參保企業(yè)照實(shí)申報(bào)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)；

4、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事中稽核，進(jìn)一步防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)；

5、按時(shí)按要求完成四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作。

2024.12.30.

物流稽核工作總結(jié)

物流不是一般的行業(yè)，因?yàn)槲锪鞴ぷ鞯娜魏我粋€(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)和錢(qián)打上交道，而且數(shù)額巨大，腐/敗滋生是常會(huì)發(fā)生的事情，所以物流稽查的工作就比較艱難。下面是由我整理的銀行稽核工作總結(jié)，歡迎閱讀。

時(shí)間荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推動(dòng)、我市稽核管理體制改革工作的勝利前行，轉(zhuǎn)瞬間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)比、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順當(dāng)開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)狀況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。

作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中剛好發(fā)覺(jué)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書(shū)籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解駕馭其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成果通過(guò)。

今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的`管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面主動(dòng)向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本狀況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家說(shuō)明清晰，讓總稽核具體了解駕馭基層社及稽核員狀況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和懲罰處理確定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表剛好報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核懲罰處理確定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)覺(jué)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的干脆責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人賜予經(jīng)濟(jì)懲罰14,000元。在《20xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)限制度執(zhí)行狀況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)覺(jué)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的干脆責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人賜予經(jīng)濟(jì)懲罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。

8月8日至9月20日，參與了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題；xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題；xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又幫助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書(shū)及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參與了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社支配此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有將來(lái)；一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望；一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)恒久朝氣蓬勃。讓我們都擔(dān)當(dāng)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推動(dòng)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。”——國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。

回顧這一年來(lái)走過(guò)的路途，正是因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)取得些許成果；也正因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)發(fā)覺(jué)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對(duì)過(guò)去的點(diǎn)滴成果，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充溢自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.

稽核工作總結(jié)

依據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。

1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題(選購(gòu) 問(wèn)題)。

4、xx年2月10日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事務(wù)(選購(gòu) 問(wèn)題)。

5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清楚化資料整理。

6、財(cái)產(chǎn)清盤(pán)工作及協(xié)調(diào)。

7、清盤(pán)資料的錄入。

8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)。

9、查閱生產(chǎn)部門(mén)日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制。

11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異樣問(wèn)題匯總報(bào)告。

12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》。

13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門(mén)財(cái)產(chǎn)清盤(pán)資料。

1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)。

2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位。

3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)安排的實(shí)施和監(jiān)督。

4.公司中高層的責(zé)隨意識(shí)的自我培訓(xùn)。

5.工序間的制約責(zé)任制度。

6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織實(shí)力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。

在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤(pán)工作，作為工作的幫助者我沒(méi)有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果限制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)微環(huán)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門(mén)的主管將本次的工作內(nèi)容說(shuō)得相當(dāng)明白，然而在清盤(pán)的過(guò)程中執(zhí)行起來(lái)卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤(pán)的打算工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對(duì)清盤(pán)的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤(pán)帶來(lái)一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織實(shí)力相當(dāng)?shù)那啡?。中高層管理者?duì)工作細(xì)微環(huán)節(jié)簡(jiǎn)單忽視，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的確定，如清盤(pán)人員和車(chē)間的變動(dòng)而忽視早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤(pán)中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無(wú)章在加上車(chē)間組織中對(duì)清盤(pán)范圍和清盤(pán)方法理解不到位導(dǎo)致重盤(pán)和漏盤(pán)以及盒裝物資盤(pán)了物資不盤(pán)盛裝物。作為這項(xiàng)工作的幫助者還有許多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車(chē)間沒(méi)有清盤(pán)記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。

在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題(請(qǐng)看相關(guān)的.稽核報(bào)告)，其實(shí)這一切我也沒(méi)話可說(shuō)了，只覺(jué)得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問(wèn)題，而最基本的工序流程也難以說(shuō)清晰。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清晰楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門(mén)就等著電梯修好而讓車(chē)間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門(mén)白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清晰的流程(物資從電梯里送上來(lái))而又忽視了相應(yīng)的處理流程(異樣狀況的處理)，總之從上至下沒(méi)有人去留意制度流程的敏捷性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下：

生產(chǎn)系統(tǒng)各部門(mén)車(chē)間：

生產(chǎn)審計(jì)稽核將于xx年3月1日起起先對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開(kāi)展稽核審計(jì)工作：

1、安排物控部。

《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理方法》。

《生產(chǎn)管控程序》。

《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》。

《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。

《物料限制作業(yè)流程》。

《外發(fā)加工作業(yè)流程》。

《平安庫(kù)存管理方法》。

《呆廢料處理作業(yè)流程》。

《物控管理?xiàng)l例》。

2、倉(cāng)庫(kù)。

《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》。

《進(jìn)料作業(yè)流程》。

《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理方法》。

《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》。

《退料作業(yè)流程》。

《補(bǔ)料作業(yè)流程》。

《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》。

《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》。

《賬務(wù)處理規(guī)定》。

3、生產(chǎn)部門(mén)。

《生產(chǎn)限制作業(yè)流程》。

《員工培訓(xùn)安排表》。

《生產(chǎn)車(chē)間“5s”管理制度》。

請(qǐng)相關(guān)部門(mén)在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開(kāi)展。

以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說(shuō)簡(jiǎn)潔就簡(jiǎn)潔，任何一個(gè)人都可以說(shuō)出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有許多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而限制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒(méi)有限制力，管理就只能是一場(chǎng)嬉戲，所以說(shuō)管理不是時(shí)刻讓人快樂(lè)的消遣，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有短暫的犧牲，這一切都須要整合，整合就須要強(qiáng)有力的限制。只有完善我們的限制體系才能提高公司的凝合力。凝合力是體現(xiàn)，限制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，支配好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，到處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能依據(jù)工作安排進(jìn)度與事先預(yù)料，支配自己在合適的時(shí)間(便于發(fā)覺(jué)和解決問(wèn)題的時(shí)機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么狀況下應(yīng)當(dāng)匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)狀況及相關(guān)緣由。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是全部的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、安排排程等進(jìn)行監(jiān)督和限制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。

社保經(jīng)辦稽核工作總結(jié)

2稽核項(xiàng)目的組織實(shí)施及現(xiàn)場(chǎng)跟蹤指導(dǎo)。

3稽核風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及檢查技巧的總結(jié)、歸納。

4上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作。

5機(jī)構(gòu)存在問(wèn)題的成因分析及對(duì)策的探討。

6稽核報(bào)告的起草，稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋。

7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)2。

1、維護(hù)集團(tuán)品牌形象，堵塞管理漏洞，削減公司損失;。

2、地區(qū)稽核稽查體系運(yùn)行與執(zhí)行;。

3、完成主管交辦的日、周、月工作任務(wù);。

4、負(fù)責(zé)店面運(yùn)營(yíng)管理的檢查、評(píng)估;。

5、負(fù)責(zé)店員、顧客、聯(lián)營(yíng)商的舉報(bào)投訴管理，并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查;。

6、負(fù)責(zé)稽查發(fā)覺(jué)店面運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，督促門(mén)店整改，并向主管匯報(bào);。

7、完成主管交辦的其他事宜。

稽核崗位職責(zé)3。

1、現(xiàn)場(chǎng)各部門(mén)的實(shí)際操作與文件的一樣性，不符合的跟蹤改善;。

3、對(duì)稽核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題剛好提出看法與上級(jí)匯報(bào)反映;。

4、定期對(duì)稽核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題歸類匯總、分析緣由并提出建設(shè)性建議;。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作內(nèi)容;。

稽核崗位職責(zé)4。

1、收集、反映稽核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出修訂稽核程序的建議;。

3、在督導(dǎo)與幫助下如期完成獲指派的特別規(guī)性稽核項(xiàng)目的詳細(xì)工作;。

4、按時(shí)完成其他交辦事項(xiàng);。

稽核崗位職責(zé)5。

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控及內(nèi)稽制度建立與執(zhí)行，對(duì)內(nèi)控流程規(guī)劃及改善。

2.執(zhí)行年度稽核安排、出具查核報(bào)告并追蹤改善。

3.發(fā)覺(jué)問(wèn)題，進(jìn)行機(jī)動(dòng)稽核，并出具報(bào)告及改善建議。

4透過(guò)稽核過(guò)程，了解及改善內(nèi)控機(jī)制，提升經(jīng)營(yíng)效率。

5.透過(guò)稽核過(guò)程，提案建議改善作業(yè)流程及營(yíng)運(yùn)模式，以提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效。

6.監(jiān)控公司內(nèi)部運(yùn)作，追蹤流程，杜絕弊端，達(dá)到嚴(yán)謹(jǐn)之風(fēng)險(xiǎn)控管。

7.其他主管交辦事項(xiàng)。

稽核崗位職責(zé)6。

1、對(duì)公司各子銷售中心的財(cái)報(bào)及管報(bào)進(jìn)行例行內(nèi)部審計(jì)與成本分析，

2、幫助部門(mén)主管對(duì)內(nèi)銷事業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)分析，幫助管理層提高經(jīng)營(yíng)效率。

3、開(kāi)展對(duì)各銷售中心進(jìn)行經(jīng)銷商及代理商與工程商和項(xiàng)目等銷售查核。

4、負(fù)責(zé)保管各子公司的印鑒管理。

5、能接受至各地出差及培訓(xùn)、內(nèi)審。

6、定期開(kāi)展銷售中心各部門(mén)內(nèi)控工作的培訓(xùn)。

8、幫助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

9、對(duì)舉報(bào)訊息進(jìn)行調(diào)查。

10、兼任管理部經(jīng)理助理。

稽核崗位職責(zé)7。

–依據(jù)規(guī)定的頻率要求進(jìn)行《餐廳食品平安與品質(zhì)評(píng)估》;。

–對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析，加強(qiáng)對(duì)餐廳的輔導(dǎo)，監(jiān)督餐廳食品平安與衛(wèi)生;。

稽核審計(jì)工作總結(jié)

20xx年是我縣會(huì)計(jì)集中核算工作接著深化改革和不斷完善的一年，也是進(jìn)一步提高職工素養(yǎng)、規(guī)范財(cái)務(wù)核算、強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督、提升會(huì)計(jì)服務(wù)、構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)的一年。一年來(lái)，在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下，在財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各單位和財(cái)政局各股室的大力支持和協(xié)作下，我們堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十七屆四中全會(huì)精神為指針，仔細(xì)實(shí)行科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財(cái)政工作會(huì)議精神，在學(xué)中干，干中學(xué)，邊工作邊改進(jìn)邊完善，經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算中心內(nèi)部管理，規(guī)范了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)審核和監(jiān)督，提升了財(cái)會(huì)服務(wù)水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將主要工作狀況匯報(bào)如下：

會(huì)計(jì)核算中心的制度建設(shè)，既是對(duì)會(huì)計(jì)核算中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的詳細(xì)規(guī)范，對(duì)納入部門(mén)預(yù)算的單位嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算支出，絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”，更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對(duì)符合國(guó)有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必需填制“固定資產(chǎn)”入庫(kù)單，對(duì)報(bào)毀、報(bào)損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必需履行合理手續(xù)，確保了國(guó)有資產(chǎn)的平安、有效運(yùn)用;對(duì)不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅(jiān)決拒付，并對(duì)單位做好說(shuō)明工作。

一年來(lái)共訂正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達(dá)25萬(wàn)余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬(wàn)元。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財(cái)政支出，提高了財(cái)政性資金的運(yùn)用效益。

1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，供應(yīng)精確的會(huì)計(jì)信息。年初,嚴(yán)格根據(jù)《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定健全完善一級(jí)會(huì)計(jì)科目，按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目，按單位管理的實(shí)際須要設(shè)置中間明細(xì)科目，取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;細(xì)心組織、集中培訓(xùn)、主動(dòng)部署，剛好做好了行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目的連接過(guò)渡;在工作流程中，通過(guò)多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會(huì)計(jì)核算行為，確保真實(shí)地反映各單位的財(cái)務(wù)支出狀況，加強(qiáng)票據(jù)領(lǐng)用核銷工作，剛好上報(bào)票據(jù)運(yùn)用報(bào)表，確保票據(jù)平安運(yùn)用和資金的剛好入賬;仔細(xì)做好憑證錄入、報(bào)表打印工作，剛好向單位報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)報(bào)表分析工作，有效提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為核算部門(mén)宏觀決策、預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理供應(yīng)了精確的信息資料;按規(guī)定做好會(huì)計(jì)檔案裝訂和順當(dāng)移交工作，確保會(huì)計(jì)檔案管理平安無(wú)損;剛好做好銀行存款對(duì)賬工作，保證資金平安無(wú)誤。

2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。在實(shí)際工作中，我們一是完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)行延時(shí)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問(wèn)服務(wù)，便利辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時(shí)，幫助核算單位做好財(cái)務(wù)分析服務(wù)，幫助單位編報(bào)年初預(yù)算和年終決算報(bào)表，加強(qiáng)溝通了解，說(shuō)明政策，當(dāng)好理財(cái)參謀;三是對(duì)社會(huì)保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財(cái)政支出，實(shí)行集中力氣進(jìn)行審核辦理支付和報(bào)賬，保障了財(cái)政支出剛好到位，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

會(huì)計(jì)核算中心的性質(zhì)和職能確定了它是一個(gè)涉及面廣、政策性強(qiáng)的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來(lái)，我們結(jié)合自身工作的特點(diǎn)，增加協(xié)調(diào)協(xié)作意識(shí)，從而促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

1、加強(qiáng)與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，相互促進(jìn)工作。一年來(lái)，幫助做好行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目連接、財(cái)政負(fù)擔(dān)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放狀況摸底、各種財(cái)務(wù)檢查、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等，同時(shí)，向各業(yè)務(wù)服室供應(yīng)核算單位財(cái)務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理。

2、協(xié)作紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)做好反腐治源工作。在仔細(xì)推行和實(shí)行新舊“六項(xiàng)制度”上，我們?cè)O(shè)計(jì)了“單位報(bào)銷審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必需實(shí)行聯(lián)簽加上了“保險(xiǎn)”，同時(shí)在日常支出中，對(duì)單位的大宗支出和重大項(xiàng)目支出，要附有單位民評(píng)或會(huì)審狀況復(fù)印件;特殊是在新“三項(xiàng)制度”的落實(shí)上，我們緊密協(xié)作上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作。

公司稽核工作總結(jié)

在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分局年初制定的工作安排，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，堅(jiān)持以組織收入為中心，深化開(kāi)展“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng)，征管水平不斷加強(qiáng)，執(zhí)法水平不斷完善，隊(duì)伍形象不斷提升，納稅服務(wù)成果不斷鞏固，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推動(dòng)。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展基層執(zhí)法評(píng)議科室負(fù)責(zé)人述職活動(dòng)的通知》要求，對(duì)我科室20xx年度的執(zhí)法工作報(bào)告如下：

假如將稅務(wù)分局工作比作是兩個(gè)對(duì)立的錐形，那我科室就屬于兩個(gè)錐體的連接點(diǎn)，是分局業(yè)務(wù)工作的發(fā)動(dòng)機(jī)，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執(zhí)法工作的限制點(diǎn)。我科室上對(duì)分局的3個(gè)局長(zhǎng)室和7個(gè)市局處室，下對(duì)分局四個(gè)管理和一個(gè)檢查科，稅務(wù)分局全部的業(yè)務(wù)工作均通過(guò)我科室發(fā)動(dòng)、傳輸和限制，但我們基本上不與詳細(xì)納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務(wù)干部，其中還有一名在年初就抽調(diào)到市局幫忙。所以稽核科也是一個(gè)熬煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續(xù)三年被評(píng)為“分局先進(jìn)集體”和“區(qū)政府先進(jìn)單位”，科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務(wù)員、年年都有在市局組織的各項(xiàng)競(jìng)賽中拔得頭籌的人員。

在20xx年，我分局稅收收入安排達(dá)到了歷史高峰，我科在分局“搶進(jìn)度、保任務(wù)、爭(zhēng)一流”指導(dǎo)下，在分局稅收機(jī)構(gòu)不合理、重點(diǎn)稅源嚴(yán)峻萎縮、宏觀經(jīng)濟(jì)不佳等影響下，努力根據(jù)分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達(dá)的一般預(yù)算收入安排而努力。由于我科室的一項(xiàng)重要職能之一就是做好稅收分析，找準(zhǔn)管理薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動(dòng)分局各業(yè)務(wù)科室做好稅收收入組織入庫(kù)工作。為此，我科室根據(jù)分局要求和市局工作支配，開(kāi)展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅減免稅審批認(rèn)定工作、開(kāi)展20xx年度貨物運(yùn)輸業(yè)自開(kāi)票納稅人年審認(rèn)定工作、開(kāi)展20xx年度房產(chǎn)稅和土地運(yùn)用稅普查工作、開(kāi)展了20xx至20xx年區(qū)竣工項(xiàng)目的地稅收入的摸底、開(kāi)展了城北開(kāi)發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作，開(kāi)展了對(duì)采掘業(yè)的專項(xiàng)評(píng)估、檢查、開(kāi)展了20xx年全員全額和年所得12萬(wàn)元個(gè)人所得稅專項(xiàng)評(píng)估工作、開(kāi)展對(duì)全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的地方稅源的調(diào)查等九項(xiàng)重大工作。

正是通過(guò)上述九項(xiàng)重點(diǎn)工作的發(fā)動(dòng)，不僅使我分局業(yè)務(wù)工作的保質(zhì)保量地完成了市局、分局支配的的各項(xiàng)任務(wù)，更是通過(guò)這九項(xiàng)重點(diǎn)工作連環(huán)成一個(gè)組合拳，組織區(qū)級(jí)稅收收入超過(guò)了5000萬(wàn)元，為分局在1至10份超去年同期一般預(yù)算收入作出了努力。

在20xx年，我科室根據(jù)分局年初制定的“強(qiáng)化征管效能，提升納稅服務(wù)水平”工作要求和“向基層管理部門(mén)服務(wù)、向基層管理人員服務(wù)”的要求，支配好分局的各項(xiàng)管理工作，對(duì)各管理提出的工作需求和遇到的問(wèn)題，剛好匯總報(bào)分局辦公會(huì)或請(qǐng)示市局相關(guān)處室。在20xx年，我們剛好匯總并上報(bào)分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項(xiàng)目鑒定、稅收收入核定、tips（財(cái)稅庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣稅工程）簽約、個(gè)人所得稅利息股息紅利所得年度申報(bào)征收、年所得12萬(wàn)元以上納稅人的日常管理、個(gè)體工商戶年度申報(bào)等工作中遇到的問(wèn)題和需求。

這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項(xiàng)工作的正確執(zhí)行，更使分局強(qiáng)化稅收征管效能和向基層管理部門(mén)、人員傾斜做到了實(shí)處。

由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級(jí)“稅收?qǐng)?zhí)法先進(jìn)單位”。20xx年又是市局確定的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機(jī)關(guān)全部執(zhí)法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的一個(gè)綜合部門(mén)，是分局打造一支“政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)嫻熟、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的高素養(yǎng)執(zhí)法隊(duì)伍目標(biāo)的重要限制部門(mén)。分局全部?jī)?nèi)部執(zhí)法部門(mén)和執(zhí)法人員的稅收?qǐng)?zhí)法工作都要通過(guò)稽核科去管理、監(jiān)督。

20xx年，我科在人手緊、工作任務(wù)繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收?qǐng)?zhí)法行為的零差錯(cuò)，更是努力通過(guò)“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng)開(kāi)展契機(jī)使分局稅收?qǐng)?zhí)法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對(duì)分局全部稅收?qǐng)?zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過(guò)程和執(zhí)法公開(kāi)等三個(gè)方面帶動(dòng)各管理科、檢查科，共同推動(dòng)分局稅收?qǐng)?zhí)法工作的開(kāi)展。在20xx年取得了市局“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”中的一項(xiàng)重點(diǎn)工作的“稅務(wù)行政懲罰模擬聽(tīng)證”二等獎(jiǎng)、開(kāi)展了每月一期的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”交通運(yùn)輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對(duì)內(nèi)對(duì)外培訓(xùn)，開(kāi)展了20xx年每月“法官說(shuō)案，律師講法”活動(dòng)，開(kāi)展了20xx年度稅收?qǐng)?zhí)法檢查等工作，嚴(yán)格執(zhí)法評(píng)議和執(zhí)法考核，接著做好稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制的推行等工作，使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進(jìn)展，執(zhí)法人員的執(zhí)法素養(yǎng)有了較快提升。

社?；斯ぷ骺偨Y(jié)

總結(jié)是把肯定階段內(nèi)的有關(guān)狀況分析探討，做出有指導(dǎo)性的閱歷方法以及結(jié)論的書(shū)面材料，它是增長(zhǎng)才能的一種好方法，讓我們一起仔細(xì)地寫(xiě)一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫(xiě)出新花樣呢？下面是我為大家收集的社保稽核工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

結(jié)合我局實(shí)際狀況，把學(xué)習(xí)宣揚(yáng)活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣揚(yáng)活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)安排》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等學(xué)問(wèn)。3月3日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]20號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]21號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]22號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。根據(jù)文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問(wèn)題，制定了《xx年度稽核工作安排》和切實(shí)可行解決問(wèn)題的方法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣揚(yáng)單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣揚(yáng)。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加驚慌，為保證稽核工作的正常開(kāi)展，我局想方設(shè)法對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素養(yǎng)得到了明顯提高。

（一）仔細(xì)做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)精確。把平常在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問(wèn)題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)峻的單位作為重點(diǎn)，實(shí)行了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際狀況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書(shū)面稽核通知書(shū)，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順當(dāng)完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。

（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作。《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已接連到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員仔細(xì)檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫(xiě)，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參與年檢單位101個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。

（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)限制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部限制，根據(jù)要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編；在加強(qiáng)制度建設(shè)限制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦限制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，根據(jù)既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、相互制約的網(wǎng)格；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)限制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出根據(jù)管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門(mén)與公眾的監(jiān)督檢查。

（四）仔細(xì)做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，始終以來(lái)，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局根據(jù)州級(jí)要求，通過(guò)理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問(wèn)題剛好提出詳細(xì)的訂正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。

稽核審計(jì)工作總結(jié)

(一)圍繞中心工作，突出稽核重點(diǎn)，有效開(kāi)展各類審計(jì)稽核工作。

(1)全年扎實(shí)開(kāi)展序時(shí)稽核****次，做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

序時(shí)稽核是稽核檢查中定期對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況檢查的有效方法，一年來(lái)，我部把序時(shí)稽核作為摸清底數(shù)，駕馭實(shí)情，規(guī)范操作，防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作，并依據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采納敏捷多樣的稽核方式，重點(diǎn)對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行狀況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并對(duì)涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開(kāi)展序時(shí)稽核****次，下發(fā)稽核訂正通知書(shū)*份，深化查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。

(2)依據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，全年扎實(shí)開(kāi)展具有針對(duì)性的專項(xiàng)檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，審計(jì)稽核部全年依據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，剛好開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查，全年共計(jì)開(kāi)展專項(xiàng)檢查****次，深化查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。

一是年初對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支年終決算狀況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并對(duì)檢查存在的問(wèn)題督促落實(shí)整改;二是對(duì)****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量狀況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過(guò)對(duì)新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進(jìn)一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)了牢靠依據(jù);三是為推動(dòng)全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作扎實(shí)、有序開(kāi)展，20xx年五月份審計(jì)稽核部門(mén)開(kāi)展了一次五級(jí)分類專項(xiàng)檢查工作，通過(guò)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)聯(lián)社樹(shù)立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念;四是針對(duì)上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，剛好開(kāi)展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項(xiàng)檢查，剛好查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否限制到位，各項(xiàng)措施是否得到有效建立，進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了剛好查找上年度新開(kāi)辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問(wèn)題和困難，對(duì)授信業(yè)務(wù)適時(shí)開(kāi)展了一次專項(xiàng)檢查，通過(guò)檢查精確駕馭了授信貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)行狀況，達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營(yíng)，完善授信工作機(jī)制，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx年5月份審計(jì)稽核部對(duì)全轄利率執(zhí)行狀況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查，剛好訂正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問(wèn)題;七是對(duì)銀行承兌匯票開(kāi)展專項(xiàng)檢查，對(duì)開(kāi)辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進(jìn)行了訂正，促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是根據(jù)銀監(jiān)部門(mén)監(jiān)管要求，開(kāi)展了對(duì)聯(lián)社員工及其近親屬貸款狀況的專項(xiàng)檢查，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險(xiǎn);九是根據(jù)聯(lián)社支配對(duì)上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);十是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，提高成本核算水平，審計(jì)稽核部對(duì)上半年財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并對(duì)其中存在的問(wèn)題進(jìn)行了訂正;另外審計(jì)稽核部在全年共對(duì)張xx、xxx、xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8次專項(xiàng)審計(jì)，通過(guò)實(shí)行與貸戶見(jiàn)面、采納電話核實(shí)、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計(jì)核對(duì)600多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對(duì)違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證，并剛好對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的違規(guī)問(wèn)題剛好移送紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)依規(guī)處理。

(3)審計(jì)稽核部全年剛好開(kāi)展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。根據(jù)審計(jì)工作要求，審計(jì)稽核部全年共對(duì)全轄*****名離繼任網(wǎng)點(diǎn)主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交，對(duì)離任網(wǎng)點(diǎn)主任任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理及履職狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核，本著“客觀公正、實(shí)事求是”的原則對(duì)離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)做出客觀公正的評(píng)價(jià)，共形成離任審計(jì)報(bào)告****份，并針對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提出了整改建議。通過(guò)資產(chǎn)交接工作，使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰，為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。

(4)與其他相關(guān)職能部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展檢查***次。一是聯(lián)合平安保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、平安保衛(wèi)開(kāi)展檢查，剛好消退各種平安隱患;二是與信貸管理部、理事會(huì)工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場(chǎng)部在5至10月份開(kāi)展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn)排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財(cái)務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組仔細(xì)開(kāi)展了“規(guī)范化管理年”驗(yàn)收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。

(二)扎實(shí)開(kāi)展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，促進(jìn)聯(lián)社平安運(yùn)營(yíng)。為實(shí)行銀監(jiān)會(huì)20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)得到有效實(shí)行，審計(jì)稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動(dòng)的支配、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問(wèn)責(zé)工作。一是通過(guò)制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到有的放矢，有序開(kāi)展;二是通過(guò)層層簽訂責(zé)任書(shū)，將案件防控責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制供應(yīng)了保障;三是通過(guò)督導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門(mén)仔細(xì)開(kāi)展自查和檢查工作，確保風(fēng)險(xiǎn)排查和整改到位;四是通過(guò)總結(jié)“執(zhí)行年”活動(dòng)開(kāi)展?fàn)顩r、取得的效果及存在問(wèn)題，不斷提高案防水平。

(三)根據(jù)《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定，對(duì)呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。全年審計(jì)稽核部共完成對(duì)筆核銷資料的審核工作，并對(duì)不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作。

(一)是嚴(yán)格根據(jù)《審計(jì)工作程序》開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，規(guī)范審計(jì)行為。

今年以來(lái)，我部始終堅(jiān)持根據(jù)上年末制定的《審計(jì)工作程序》規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，不斷實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開(kāi)展審計(jì)前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計(jì)方案，在評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，圍繞審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)的對(duì)象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中與被審計(jì)單位實(shí)行審前會(huì)談，了解被審計(jì)單位整體運(yùn)作狀況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、存在的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等。

審計(jì)實(shí)施過(guò)程中對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題及審計(jì)工作結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)反饋被審計(jì)部門(mén)并要求被審計(jì)單位簽字確認(rèn)，確保審計(jì)工作質(zhì)量;三是項(xiàng)目結(jié)束后要求審計(jì)人員仔細(xì)進(jìn)行分析探討和加工提煉，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議，并剛好將審計(jì)發(fā)覺(jué)中的重要事項(xiàng)向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)及全轄通報(bào)，確保審計(jì)報(bào)告所提出的審計(jì)結(jié)論和建議得到有效實(shí)施;四是根據(jù)審計(jì)工作程序，在肯定時(shí)間后剛好開(kāi)展審計(jì)追蹤檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)化解到位，各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

(二)是嚴(yán)格根據(jù)《稽核懲罰方法》懲罰各類違規(guī)事項(xiàng)，不斷加大嚴(yán)峻違規(guī)事項(xiàng)的移送力度。今年以來(lái)，稽核部對(duì)本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問(wèn)題，加大了懲罰和問(wèn)責(zé)力度。針對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題我部實(shí)行指責(zé)教化與經(jīng)濟(jì)懲罰相結(jié)合的方法，全年共發(fā)出整改通知書(shū)*****份，并對(duì)違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格根據(jù)《**聯(lián)社稽核懲罰方法(修訂)》進(jìn)行了懲罰，全年共開(kāi)具罰款通知書(shū)****份，懲罰違規(guī)人員*****人次，懲罰金額******萬(wàn)元，大力訂正各類違規(guī)事項(xiàng)。

針對(duì)檢查發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻違規(guī)的事項(xiàng)剛好移交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)依規(guī)處理，全年共計(jì)向監(jiān)事會(huì)提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份，對(duì)存在嚴(yán)峻違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計(jì)稽核查錯(cuò)糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營(yíng)管理工作中的違規(guī)行為。

(三)是不斷提升部門(mén)自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機(jī)制。

只有對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂，融會(huì)貫穿，才能在稽核工作中發(fā)覺(jué)問(wèn)題、提出問(wèn)題、解決問(wèn)題，為了實(shí)現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強(qiáng)管理的目的，一年來(lái)我部始終把提升部門(mén)自身監(jiān)督檢查水平作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，一是定期組織部門(mén)人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)相關(guān)書(shū)籍進(jìn)行學(xué)習(xí)，不斷增加部門(mén)稽核相關(guān)學(xué)問(wèn)，通過(guò)對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門(mén)檢查方法不斷借鑒，不斷增加稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是主動(dòng)選派人員參與上級(jí)聯(lián)社稽核工作，學(xué)習(xí)他們的稽核閱歷和方法，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短，為我所用的目的;三是隨時(shí)與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通溝通，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題、新?tīng)顩r做到心中有數(shù)，做到有效識(shí)別、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的;四是部門(mén)依據(jù)年初制定的《審計(jì)稽核部工作分工》對(duì)部門(mén)人員的分工進(jìn)行了明確，，并在審計(jì)檢查工作中根據(jù)誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確檢查責(zé)任，為提高審計(jì)工作質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(四)是創(chuàng)新審計(jì)方法，提高工作質(zhì)量。20xx年審計(jì)稽核進(jìn)一步由合規(guī)性審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，通過(guò)優(yōu)化審計(jì)流程，在確保整體工作質(zhì)量的前提下，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類管理，提高工作效率。通過(guò)提高對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實(shí)現(xiàn)審計(jì)進(jìn)一步向電子化邁進(jìn)。通過(guò)采納搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計(jì)單位談話，提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計(jì)項(xiàng)目的重點(diǎn)、范圍和方法，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方法由過(guò)去對(duì)會(huì)計(jì)資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)限制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計(jì)工作質(zhì)量。

一年來(lái)，審計(jì)稽核部根據(jù)聯(lián)社上級(jí)主管部門(mén)的支配部署，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計(jì)稽核的監(jiān)督作用。但在確定成果的同時(shí)，也存在一些問(wèn)題。

(一)是學(xué)習(xí)、相識(shí)不夠，對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題的敏感度不強(qiáng)，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡(jiǎn)潔，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患查出不夠深化，風(fēng)險(xiǎn)防范的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。

(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)限制環(huán)節(jié)的漏洞未能剛好被發(fā)覺(jué)，造成存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到解決，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對(duì)部分發(fā)覺(jué)問(wèn)題的督促落實(shí)整改措施單一，部分問(wèn)題未得到有效整改。部分網(wǎng)點(diǎn)仍存在重經(jīng)營(yíng)輕管理的思想，特殊是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的相識(shí)不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

20xx年審計(jì)稽核工作將接著圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“平安經(jīng)營(yíng)、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)為本”作為稽核審計(jì)理念，進(jìn)一步完善稽核審計(jì)制度，加大稽核審計(jì)懲罰力度，不斷推動(dòng)稽核審計(jì)制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核懲罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理水平，全面提升稽核審計(jì)實(shí)力，主動(dòng)探究以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部限制稽核審計(jì)方法，推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)健發(fā)展。一是接著深化開(kāi)展序時(shí)稽核。以風(fēng)險(xiǎn)限制為切入點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計(jì)，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的檢查，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)合法性等方面的檢查，實(shí)現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是接著針對(duì)上年度存在問(wèn)題較多、簡(jiǎn)單發(fā)生問(wèn)題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查，深化查找被審計(jì)對(duì)象存在的問(wèn)題。三是接著做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步明，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰。四是扎實(shí)做好20xx年案件防控治理的各項(xiàng)工作。確保聯(lián)社平安運(yùn)營(yíng)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)得到充分化解。六是進(jìn)一步加強(qiáng)稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高稽核審計(jì)工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計(jì)職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航。

公司稽核工作總結(jié)

光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推動(dòng)、我市稽核管理體制改革工作的勝利前行，轉(zhuǎn)瞬間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)比、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順當(dāng)開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)狀況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。

作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中剛好發(fā)覺(jué)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書(shū)籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解駕馭其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成果通過(guò)。

今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面主動(dòng)向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本狀況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家說(shuō)明清晰，讓總稽核具體了解駕馭基層社及稽核員狀況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和懲罰處理確定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表剛好報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核懲罰處理確定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)覺(jué)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的干脆責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人賜予經(jīng)濟(jì)懲罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)限制度執(zhí)行狀況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)覺(jué)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的干脆責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人賜予經(jīng)濟(jì)懲罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。

8月8日至9月20日，參與了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題;xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又幫助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書(shū)及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參與了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社支配此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有將來(lái);一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)恒久朝氣蓬勃。讓我們都擔(dān)當(dāng)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推動(dòng)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。

稽核工作總結(jié)

在轉(zhuǎn)聘的試用期間，我始終從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的幫助下，仔細(xì)學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問(wèn)嫻熟駕馭業(yè)務(wù)技能，主動(dòng)履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。隨著稽核工作的不斷的引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺(jué)悟、專業(yè)素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能方面也有了很大提高?，F(xiàn)將轉(zhuǎn)聘試用期間參與稽核工作以來(lái)的詳細(xì)狀況作如下匯報(bào)：

一、明確思想，端正看法。

稽核工作的特別性，確定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每一個(gè)人都須要而且必需具備較高的'綜合素養(yǎng)和實(shí)力，而思想素養(yǎng)應(yīng)當(dāng)放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)力較高而思想道德素養(yǎng)差的人從事稽核工作，帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參與稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作看法，以較為飽滿主動(dòng)的看法投入到工作當(dāng)中。這幾個(gè)月以來(lái)，在同事的主動(dòng)協(xié)作下，主動(dòng)努力的完成了簡(jiǎn)潔而平凡的工作。

二、履行職責(zé)，主動(dòng)完成崗位工作任務(wù)。

1、忠于職守、盡職盡責(zé)。

幾個(gè)月下來(lái)，本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的看法，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，仔細(xì)履行稽核人員職責(zé)，做到對(duì)事不對(duì)人，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，常規(guī)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)正常有序發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷反復(fù)的常規(guī)稽核，將一多半時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查中，在稽核過(guò)程中，對(duì)違規(guī)問(wèn)題剛好訂正，剛好解決，維護(hù)公司整體利益和形象。

2、客觀公正，實(shí)事求是。

從規(guī)范程序做起。對(duì)稽核過(guò)程中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐性的進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾，和現(xiàn)場(chǎng)解決。幫助其共同解決和規(guī)范。仔細(xì)履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成上級(jí)支配的各項(xiàng)工作。在工作中，求得大家的理解與支持，針對(duì)檢查中的問(wèn)題共商策略，共尋方法。幫助、協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)工作，以保證公司正常營(yíng)業(yè)。

三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素養(yǎng)。

為了進(jìn)一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮稽核工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，仔細(xì)學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)決社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自我的綜合素養(yǎng)和潛力，做一個(gè)合格的稽核人員。

四、強(qiáng)化技能，努力提高工作潛力和水平。

在日常工作中，我深切體會(huì)到，稽核工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及稽核環(huán)境的飛速改變，對(duì)稽核工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力駕馭稽核業(yè)學(xué)問(wèn)和廣博的理論學(xué)問(wèn)以提高業(yè)務(wù)技能，提升稽核工作潛力和水平，提高稽核工作質(zhì)量和效率。

透過(guò)稽核工作，使我相識(shí)到稽核工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素養(yǎng)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識(shí)，在總結(jié)成果的同時(shí)，也相識(shí)到自我存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普稽核平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行稽核、不太了解生產(chǎn)方面的學(xué)問(wèn)和流程等，造成稽核工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次稽核監(jiān)督工作的須要，更好地為稽核工作發(fā)揮作用。

稽核審計(jì)工作總結(jié)

今年以來(lái)，xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。

審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門(mén)相對(duì)獨(dú)立性，樹(shù)立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的相識(shí)，樹(shù)立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問(wèn)題不怕丑，觸及問(wèn)題不怕痛”的思想，增加“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問(wèn)題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以主動(dòng)主動(dòng)的看法對(duì)待審計(jì)檢查。

辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及肯定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參加辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。

該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核方法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開(kāi)展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有安排，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)全部營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問(wèn)題登記簿，剛好督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)。量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。

樹(shù)立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，要一竿究竟，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，剛好將審計(jì)問(wèn)題移交監(jiān)察部門(mén)處理。

稽核工作總結(jié)

時(shí)間荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推動(dòng)、我市稽核管理體制改革工作的勝利前行，轉(zhuǎn)瞬間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)比、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順當(dāng)開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)狀況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。

一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素養(yǎng)。

作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中剛好發(fā)覺(jué)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書(shū)籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解駕馭其并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成果通過(guò)。

二、演好角色，承上啟下。

今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面主動(dòng)向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本狀況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家說(shuō)明清晰，讓總稽核具體了解駕馭基層社及稽核員狀況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和懲罰處理確定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表剛好報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核懲罰處理確定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。

作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)覺(jué)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的干脆責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人賜予經(jīng)濟(jì)懲罰14,000元。在《新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)限制度執(zhí)行狀況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)覺(jué)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的干脆責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人賜予經(jīng)濟(jì)懲罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。

三、不辱使命，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜。

8月8日至9月20日，參與了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題;信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題;聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又幫助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書(shū)及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參與了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社支配此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。

四、回顧過(guò)去，展望將來(lái)。

“一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有將來(lái);一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)恒久朝氣蓬勃。讓我們都擔(dān)當(dāng)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推動(dòng)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)?！薄獓?guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。

回顧這一年來(lái)走過(guò)的路途，正是因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)取得些許成果;也正因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)發(fā)覺(jué)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。面對(duì)過(guò)去的點(diǎn)滴成果，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充溢自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職責(zé)，使自己成為一名合格的稽核.

銀行稽核部稽核監(jiān)督。

稽核工作總結(jié)模板

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，稽核部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)，仔細(xì)履行集團(tuán)的《內(nèi)部稽核管理制度》。依據(jù)集團(tuán)公司20__年度工作的總體要求和稽核安排，內(nèi)部稽核工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年稽核工作安排和領(lǐng)導(dǎo)交辦的稽核任務(wù)，現(xiàn)就20__年度稽核工作總結(jié)如下:。

一、完成主要工作。

20__年共完成稽核項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況稽核12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核稽核1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債稽核3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算稽核38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算稽核41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行稽核與財(cái)務(wù)收支稽核并軌同行。

銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)

先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺(tái)詞：20xx年過(guò)去了，我很懷念它。這一年，我和我的團(tuán)隊(duì)，秉乘李總簡(jiǎn)約睿智、高屋建翎式的行事風(fēng)范，干脆在吳總嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、追求卓越管理風(fēng)格的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷吸取著魏總、默總等老領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)閱歷，不斷向工行的老師們請(qǐng)教和探討，在內(nèi)外部檢查問(wèn)題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個(gè)比較圓句號(hào)。下面，我簡(jiǎn)要對(duì)20xx年的工作做以下總結(jié)：

一、主要業(yè)務(wù)開(kāi)展。

用三句話來(lái)概括，就是20xx年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，20xx年是個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新年，20xx年是個(gè)制度規(guī)范年。

（一）20xx年是個(gè)上會(huì)報(bào)告年。

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺(jué)稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。為什么這么說(shuō)呢，20xx年最突出的體現(xiàn)就是須要稽核部上會(huì)的綜合材料越來(lái)越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)起先，由我室或我本人參加撰寫(xiě)的各類董事會(huì)、行長(zhǎng)辦公會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，或向行長(zhǎng)單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個(gè)月1份多，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬(wàn)余字，至于為寫(xiě)成這13萬(wàn)字所須要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《稽核部年度工作安排》，安排合計(jì)13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡(jiǎn)約版和具體版，上了2次行長(zhǎng)辦公會(huì)并通過(guò)。

《華夏銀行股份有限公司xx年年內(nèi)部限制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，20389字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說(shuō)明，董事會(huì)通過(guò)。

《華夏銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說(shuō)明，董事會(huì)通過(guò)。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過(guò)。

《1季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文6284字，附件38435字，行長(zhǎng)辦公會(huì)匯報(bào)。

《201季度內(nèi)外部檢查問(wèn)題整改狀況報(bào)告》，10583字，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長(zhǎng)匯報(bào)。

《年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字，數(shù)易其稿，同時(shí)制作ppt，上半年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。

《2024年上半年內(nèi)部限制監(jiān)督報(bào)告》，7017字，董事會(huì)通過(guò)。

《各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分析報(bào)告》，11013字，打算向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

《20市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字，打算向董事會(huì)報(bào)告。

此外，還依據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)支配，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長(zhǎng)和成書(shū)記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

記得我曾和同事們感言，寫(xiě)報(bào)告我是最不怕的，但是最怕的是寫(xiě)上會(huì)的材料。因?yàn)?，每次上?huì)宣講，面對(duì)的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò)誤后其放大倍數(shù)較大，因此對(duì)工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會(huì)對(duì)行長(zhǎng)或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，擔(dān)當(dāng)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是特別之大的?？梢哉f(shuō)，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過(guò)堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建;從內(nèi)容的填充到整體的潤(rùn)色，從撰寫(xiě)的角度到總體的高度，沒(méi)有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫(xiě)作過(guò)程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)驗(yàn)它從無(wú)到有全過(guò)程的參加者的心里。而2024年上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來(lái)，僅想講印象最深的2份。

一是全年工作安排的制定。20xx年工作安排，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到安排的實(shí)際編制行動(dòng)中。在李總的大力確定和支持下，我就安排的編制細(xì)微環(huán)節(jié)多次和吳總溝通，由于無(wú)可借鑒閱歷。從安排通知的下發(fā)起先，我們一步步地探討需求調(diào)研的層面和對(duì)象（首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面）、需求調(diào)研的問(wèn)卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問(wèn)答題）、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、安排主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)微環(huán)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完備。當(dāng)一份份需求調(diào)研問(wèn)卷發(fā)給行長(zhǎng)秘書(shū)，看到他們驚異而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問(wèn)卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的歡樂(lè)填滿了，很有成就感。講個(gè)小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書(shū)記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書(shū)記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過(guò)程，可見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。當(dāng)然，詳細(xì)的安排編制過(guò)程就不細(xì)說(shuō)了，我們的閱讀量約為21萬(wàn)余字，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改究竟有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得20xx年的安排的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和歡樂(lè)并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與協(xié)作。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫(xiě)。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門(mén)之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來(lái)稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。

為了這份報(bào)告的勝利，成書(shū)記特地在一季度稽核運(yùn)行會(huì)上詳細(xì)講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述，李總、吳總召開(kāi)特地的會(huì)議布置支配，我記得在我們?cè)谙掳l(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將確定著他們考核的位次。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來(lái)抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過(guò)程中，曾和我說(shuō)，一個(gè)字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛(ài)?；瞬繛榇耸状翁氐爻闪⒘藢?xiě)作班子，各室也是通力協(xié)作。現(xiàn)場(chǎng)室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們供應(yīng)著分析素材；非現(xiàn)場(chǎng)室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù)；系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨干借給我們；離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)給我們。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講解并描述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營(yíng)亮點(diǎn)，這一稿我們就付出許多艱辛，不僅我室的人加班，寫(xiě)作班子成員也在加班。但第一次部?jī)?nèi)會(huì)議探討后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問(wèn)題整體特點(diǎn)，因此短時(shí)期內(nèi)，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。在這里我要特殊提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來(lái)的修改節(jié)約了珍貴的時(shí)間。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù)2天作ppt做到凌晨二三點(diǎn)。最終兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場(chǎng)辦公，一字一句的修改，最終一天的深夜9點(diǎn)至10點(diǎn)，李總給我打了不下20個(gè)電話，一個(gè)問(wèn)題、一個(gè)字地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨5點(diǎn)鐘，李總還在對(duì)建議部分做最終的修改和完善，吳總還打來(lái)電話提示我又想起一個(gè)地方留意是否改了。我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注意細(xì)微環(huán)節(jié)，我們這些從事詳細(xì)工作的員工，根本沒(méi)有理由不細(xì)心，不專心。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)上，有一位分行行長(zhǎng)說(shuō)這是他十二年參與經(jīng)營(yíng)分析會(huì)聽(tīng)到的最好的一次報(bào)告，董事長(zhǎng)和行長(zhǎng)也給了充分的確定。聽(tīng)到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià)，我們的心也伸展起來(lái)，一切的努力都是值得的。

（二）2024年是個(gè)開(kāi)拓創(chuàng)新年。

為什么這么說(shuō)呢？主要是督改室從無(wú)到有，從年初摸著石頭過(guò)河，到年末總結(jié)出一整套閱歷和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過(guò)深化調(diào)研、仔細(xì)分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過(guò)程。

我們?cè)谀瓿蹙秃筒款I(lǐng)導(dǎo)溝通督改室的整體工作思路，并不斷進(jìn)行修正和完善，從整改工作制度到整改標(biāo)準(zhǔn)制定;從非現(xiàn)場(chǎng)差異化督改到協(xié)同化整改機(jī)制的確定;從現(xiàn)場(chǎng)核整改到非現(xiàn)場(chǎng)督改案例分析；從問(wèn)題庫(kù)的建立到內(nèi)外部檢查對(duì)比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)建性的完善和改進(jìn)。短短的一年的時(shí)間，現(xiàn)在我們可以不虛心地說(shuō)，我們室的員工都從整改督改的門(mén)外漢，晉升