ISO14001內(nèi)審檢查表按部門

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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表,,,,,,,

受審核部門,膠材研發(fā),審核日期,,審核組長,,,

審核依據(jù),ISO140012015版條款、環(huán)境手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)范等相關(guān)文件；,審核員,,,,,

ISO14001條款,檢查要點,審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述,,判定,,,

,,,,符合,"嚴重

不符合","輕微

不符合",建議觀察

6.1.1總則,是否了解本部門的環(huán)境風(fēng)險？,,,,,,

6.1.2環(huán)境因素,本部門有哪些重要環(huán)境因素？是否有清單？,,,,,,

6.1.2環(huán)境因素,你部門有那些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素，它們是如何評價出來的？你們?nèi)绾卫斫猓?,,,,,

6.1.2環(huán)境因素,本部門環(huán)境因素識別是否充分？是否有環(huán)境因素清單和評價？,,,,,,

6.1.2環(huán)境因素,現(xiàn)場檢查固廢是否有收集點、分類是否正確、有無混放？,,,,,,

8.1運行策劃和控制,與本部分相關(guān)的環(huán)境管理文件是否有效，保持與實際一致，,,,,,,

,本部門在廢水、廢氣、噪聲、固廢、危險廢棄物方面是否有效管控？,,,,,,

,是否做好防泄露的措施？是否按文件要求進行分類并標識？,,,,,,

,現(xiàn)場檢查固廢是否有收集點、分類是否正確、有無混放？,,,,,,

8.2應(yīng)急準備和響應(yīng),抽查2-3名員工是否對消防器材的分布是否清楚？是否知道如何使用？,,,,,,

8.2應(yīng)急準備和響應(yīng),請部門負責(zé)人和兩名員工敘述一下火災(zāi)疏散路線?抽問幾位員工出現(xiàn)火災(zāi)之后怎么辦？,,,,,,

10.2不符合和糾正措施,你部門在環(huán)境活動中有過什么不符合？對出現(xiàn)的不符合采取了哪些糾正措施，效果如何？,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,

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