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文檔簡介
第一章總則第一條為了驗證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各種規(guī)章制度管理措施的適宜性分性和有效性保證管理體系持續(xù)改進確保年度安全生產(chǎn)目標(biāo)全面實現(xiàn)根《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行,制定本制度。第二條本制度適用于內(nèi)蒙古白音華海州露天煤礦有限公司露天礦開展安全生善等工作。第三條依據(jù)國家法律法規(guī)《煤礦安全規(guī)程》及《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分辦法相關(guān)要求對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系進行評定考核持續(xù)改進。第二章責(zé)任分工第四條根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法,共劃分十六個安全標(biāo)準(zhǔn)化評定考核專業(yè)組對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)情況進行評定績效考核。第五條礦主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)全礦安全生標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè),提供人、財、物、信息等資源支持。第六條按照礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機構(gòu)責(zé)任分工,各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人(具體負(fù)責(zé)人任組長組織相關(guān)專業(yè)日常工作負(fù)責(zé)人成立考核評價小組對全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗收、評定、考核和持續(xù)改進工作。第七條機電科、安監(jiān)科、培訓(xùn)科、調(diào)度科、采裝段、排水段、皮帶段、人事科黨建部分別負(fù)責(zé)機電職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施從業(yè)人員素質(zhì)調(diào)度和應(yīng)急安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)規(guī)劃及績效考核、持續(xù)改進工作。第八條生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)邊坡排土安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)規(guī)劃及績效考核持續(xù)進工作。第九條綜合科負(fù)責(zé)理念目標(biāo)和礦長安全承諾安全風(fēng)險分級管控事故隱患排治理、持續(xù)改進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)規(guī)劃、績效考核與持續(xù)改進工作。第十條工務(wù)段運輸段負(fù)責(zé)公路運輸安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)規(guī)劃績效考核與持改進工作。第十一條安監(jiān)大隊全面負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)落實情況進行監(jiān)督檢查。第十二條根據(jù)礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機構(gòu)責(zé)任分工礦級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合協(xié)調(diào)本專業(yè)達標(biāo)工作日常工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本專業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化日常建設(shè)作全面協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全面協(xié)調(diào)工作各專業(yè)確保做到態(tài)達標(biāo)持續(xù)改進完善。第三章工作流程第十三條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核工作的依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分辦法、國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)章、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件等。第十四條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評價工作可分為內(nèi)部自檢自查和外部檢查考核內(nèi)部評定是礦組織開展自檢自查,外部評定是接受政府部門或上級單位的檢查考核,方式主要采取現(xiàn)場檢查和查閱資料,范圍是管理體系建設(shè)所覆蓋的全過程第十五條每季度根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系規(guī)定至少進行一次自查自評驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性充分性和有效性檢查安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。第十六條每年年底要根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行情況對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機構(gòu)人員考核辦法進行調(diào)整如有人員工作變動隨時調(diào)整管理機構(gòu)人員、責(zé)任分工,確保有效的開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定、持續(xù)改進工作第十七條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評價小組成員必須有較強的責(zé)任心具備較好的身體素質(zhì)參加煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系培訓(xùn)并經(jīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。第十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評價各組成員應(yīng)當(dāng)具備下列能力:(一)熟悉相關(guān)的安全、職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn);(二)接受過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系培訓(xùn);(三)具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和技能;(四)具備操作安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定過程的能力;(五)具備辨別和評估安全風(fēng)險的能力;(六)具備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定所需的語言表達、溝通及合理的判斷能力第十九條各考核評價小組按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各專業(yè)具體內(nèi)容采用現(xiàn)各專業(yè)要客觀檢查并做好記錄。第二十條各單位按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系具體規(guī)定應(yīng)提前準(zhǔn)備好相關(guān)的查資料,配合考核評價小組做好考核評價工作,落實改進措施。第二十一條考核評價過程中認(rèn)真填寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查表對不合項及時記錄,并在檢查表簽字確認(rèn)。第二十二條檢查結(jié)束后由工作組組長主持各專業(yè)組組長及各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加的交待會議各專業(yè)組組長報告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評價結(jié)果交不符合項及糾正措施和分布情況,宣布考核評價結(jié)論。第二十三條工作組組長總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核評價的情況對符合項整改措施規(guī)定整改時限,對考核評價質(zhì)量做出評價。第二十四條接受由政府管理部門或者上級單位組織的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系檢查考核驗收工作,按要求準(zhǔn)備所需的各種資料,落實持續(xù)改進措施。第二十五條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化每3年進行一次復(fù)查復(fù)核在3年期滿前3個月重對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化開展自查自評,并及時向標(biāo)準(zhǔn)化主管部門申報考核定級。第二十六條由主管部門對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行情況進行考核并對提出的改進意見認(rèn)真落實,進一步促進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進。第二十七條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系被取消等級或降級時按照相關(guān)規(guī)定及時報考核定級。第四章整改落實第二十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部和外部檢查出的問題按照職責(zé)分工由安監(jiān)大對存在問題單位下達整改通知單各分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任部門責(zé)任單位及時析問題存在的原因,制訂切實可行的整改措施和期限并組織實施。第二十九條各職能部門各段隊發(fā)生的需要進行整改的安全問題應(yīng)限期整改若在期限內(nèi)不能整改的,需及時申請延期整改,應(yīng)制定安全技術(shù)措施并予以實施第三十條對整改效果達不到要求的應(yīng)重新制定新的整改或預(yù)防措施并組織實施和效果驗證。第三十一條需要采取整改措施的科室段隊整改完畢后按照整改職責(zé)分工相人員進行復(fù)查驗證并下達整改驗收單如有制定制度或者安全技術(shù)措施等改措施應(yīng)及時報送安監(jiān)大隊綜合科。第三十二條各單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系管理機構(gòu)成員深入理《煤礦全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行》規(guī)定,對照內(nèi)部檢查和外部檢查出的問題做到“舉一反三”,避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。第五章總結(jié)分析第三十三條每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核的結(jié)果進行總結(jié),歸納分析問題產(chǎn)生的根源,制定改進措施并落實。第三十四條歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源是指從管理制度、生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備人員等方面歸納分析安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作運行情況。第三十五條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)自查小組填寫的評分表問題整改等資料監(jiān)大隊存檔。第三十六條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評價報告的內(nèi)容包括:(一)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評價的目的、范圍、依據(jù)、日期;(二)各專業(yè)自查自評人員、分組情況等;(三安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評歸納分析存在問題或隱患存產(chǎn)生的根源分解實存在問題或隱患,并制定改進措施;(四)按照本規(guī)定績效管理部分將檢查結(jié)果納入相關(guān)部門、人員績效考核。(五由安監(jiān)大隊根據(jù)季度自查自評和外部檢查情況歸納分析會議存在問和隱患整改落實情況改進措施等形成安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系季度考核評價告。第三十七條安監(jiān)大隊形成的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評價報告報請安全副礦長審核主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行下發(fā),落實改進措施。第三十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核評價報告的發(fā)放范圍為礦主要負(fù)責(zé)人各分管導(dǎo)、副總工程師及相關(guān)的責(zé)任部門及責(zé)任單位。第三十九條每年底主要負(fù)責(zé)人組織對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運行質(zhì)量進行客觀分析,衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性,形成體系運行分析報告。第四十條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系分析工作的依據(jù)應(yīng)包含但不限于以下幾個方面:(一)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果;(二)安全承諾考核結(jié)果;(三)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果;(四)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況;(五)國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況;(六)年度風(fēng)險辨識結(jié)果及全年重大風(fēng)險管控情況;(七)職工訴求;(八)本礦生產(chǎn)安全事故情況。第四十一條根據(jù)運行分析報告按照實際需求調(diào)整理念目標(biāo)和礦長安全承諾組內(nèi)容,形成調(diào)整方案。第四十二條調(diào)整方案中應(yīng)當(dāng)明確職責(zé)及完成時限用以指導(dǎo)下一年度安全生產(chǎn)準(zhǔn)化管理體系運行,制定保持、提升改進管理體系的規(guī)劃。第四十三條由安監(jiān)大隊根據(jù)分析工作各項資料初步擬定調(diào)整方案由礦主要負(fù)人組織分管負(fù)責(zé)人和各職能科室段隊負(fù)責(zé)人參加的會議通報調(diào)整方案并求對調(diào)整方案的意見,明確方案各部分的負(fù)責(zé)人,確定調(diào)整方案并執(zhí)行。第四十四條參加季度考核評價歸納分析會年度體系運行分析會“調(diào)整方案等會議的副總師分管負(fù)責(zé)人如遇休假公出等原因不能出席會議時應(yīng)向主負(fù)責(zé)人請假并在報告后附說明各單位負(fù)責(zé)人不能出席會議時應(yīng)指派其他副參會。第四十五條安監(jiān)大隊形成的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度體系運行分析報告報請安全礦長審核,主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。第四十六條年度體系運行分析報告的發(fā)放范圍為礦主要負(fù)責(zé)人各分管領(lǐng)導(dǎo)總工程師及相關(guān)的責(zé)任部門及責(zé)任單位。第六章績效管理第四十七條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效是指各單位或員工在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)過程中的工作業(yè)績。第四十八條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核以一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系動態(tài)達標(biāo)為基準(zhǔn)。第四十九條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核是按照本制度中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)給予相關(guān)單位人員獎懲。每季度根據(jù)內(nèi)部自查自評和外部檢查結(jié)果進行獎懲。第五十條由安監(jiān)大隊根據(jù)本制度規(guī)定對內(nèi)部自查自評和外部檢查得分情況步擬定各專業(yè)負(fù)責(zé)人獎懲意見各單位獎懲由人事科在計算工資時統(tǒng)一劃撥懲意見報送主要負(fù)責(zé)人審批人事科負(fù)責(zé)獎懲兌現(xiàn)并留存原始記錄在次月工中體現(xiàn)。第五十一條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化獎懲范圍分為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化各專業(yè)負(fù)責(zé)人和礦屬各部門。第五十二條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系獎懲標(biāo)準(zhǔn):(一安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系各專業(yè)負(fù)責(zé)人按照5000元(實得分-90÷90=獎懲金額(二)各單位獎懲:按照工資總額給予1%獎懲。(三)對小于90分專業(yè)負(fù)責(zé)人,除了處罰金額外,根據(jù)具體情況經(jīng)礦黨委會究決定給予調(diào)離本崗位、免職等處罰。第五十三條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系獎懲情形:(一)各單位根據(jù)相關(guān)專業(yè)得分情況給予獎懲,采裝段對應(yīng)采裝專業(yè);運輸段、工務(wù)段對應(yīng)公路運輸專業(yè)排水段對應(yīng)疏干排水專業(yè)皮帶段對應(yīng)皮帶運輸專業(yè)其他單位對應(yīng)礦最終得分。(二內(nèi)部自查自評和外部檢查時保持一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系動態(tài)達標(biāo)予標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)人和各單位獎勵但外部考核時本次得分大于上次外部考核檢查分時給予獎勵,否則不予獎勵。(四)內(nèi)部自查自評和外部檢查未保持一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系動態(tài)達標(biāo)給予相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人、單位懲罰。其余專業(yè)得分即使大于90分也不給予獎勵。(五)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系如一人負(fù)責(zé)多個專業(yè),獎懲進行累加。(六)不予獎懲、增加處罰時需在考核評價報告中說明原因。第五十四條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核原則上每季度進行一次將本季度自查自評外部檢查逐次進行考核。第七章改進完善第五十五條每年底根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理各項規(guī)章制度對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的適宜并納入下一周期的安全工作實施計劃。第五十六條安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)改進實施的步驟(PDCA即策劃、實施、檢查、改進:(一)策劃:通過日常檢查、專項檢查、特殊時段檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自評自查和外部檢查等安全檢查,識別過程中存在的問題或隱患。(二)實施:存在的問題或隱患,分析歸納產(chǎn)生的根源,尋找主要問題,通過制定整改措施、制度、安全作業(yè)措施、作業(yè)規(guī)程等手段實現(xiàn)改進;(三)檢查:針對已完成并運行的改進措施,對其有效性和運行效果進行檢查評價,如未達到預(yù)計效果對改進措施重新修訂;(四改進針對已運行并效果良好的將改進措施成果規(guī)范化防止問題及其本原因的再次發(fā);:的PDC循環(huán)。(六)必要時針對問題或隱患、持續(xù)改進實施效果、PDCA循環(huán)問
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