生產(chǎn)線異常處置辦法

1、目的

生產(chǎn)線異常事件處置辦法為生產(chǎn)線出現(xiàn)工程異常狀況時(shí)的處理方法提供指導(dǎo)（包括異常事件發(fā)生與解決、內(nèi)部檢討/部署機(jī)制、原因調(diào)查、預(yù)防與圍堵措施安排實(shí)施及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，以確保產(chǎn)品異常影響批次的品質(zhì)、可靠性、效率運(yùn)發(fā)等正確處理；同時(shí)為與涉及客戶順暢溝通提供及時(shí)準(zhǔn)確地報(bào)告。2、適用范圍Scope:本辦法適用于任何生產(chǎn)線上出現(xiàn)的異常狀況處置3、定義3.1 : glt 工程異常報(bào)告3.2 : lwd 3.3 : en 預(yù)防措施3.4 E：sng工藝整合3.5 E： tg設(shè)備3.6 E：yg 品4、職責(zé)4.1EAR職責(zé)界定：1 品管E）負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)會(huì)或異常處置標(biāo)準(zhǔn)指定責(zé)任人發(fā)起EAR報(bào)告，跟蹤EAR進(jìn)度并檢查措施執(zhí)行有效性并結(jié)案，組織召開EAR評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)維護(hù)EAR記錄2 EAR責(zé)任人負(fù)責(zé)調(diào)查異常根本原因圍堵糾正和預(yù)防措施的設(shè)定及實(shí)施結(jié)果以及藝改善3 EAR評(píng)審委員會(huì)包括品管、工藝、設(shè)備、制造等部門經(jīng)理及責(zé)任人經(jīng)理，負(fù)責(zé)審核EAR案例預(yù)防措施4.2B職責(zé)界定：B及預(yù)防措施盡心評(píng)估審定1 品管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)B的進(jìn)度并存檔維護(hù)異常事件處置最終（8）報(bào)告2 工藝或設(shè)備涉及事件的指定責(zé)任人負(fù)責(zé)異常信息收集原因調(diào)查圍堵和預(yù)防措施實(shí)施及異常事件處置最終（8）報(bào)告的完成3 銷售或客服負(fù)責(zé)澄清客戶需求及協(xié)調(diào)4 必要時(shí)指定責(zé)任人或PIE做異常涉及的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5 生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)評(píng)估所有客戶交期的影響程度，必要時(shí)做適當(dāng)調(diào)5、管理內(nèi)容t5.1EAR啟動(dòng)規(guī)則：1 ≥50≥10%量/班損失或會(huì)議決定等2 視事態(tài)嚴(yán)重程度求啟動(dòng)EAR3 所有B事件前期均需要B報(bào)告5.2EAR啟動(dòng)及處理流程：1 品管通過生產(chǎn)會(huì)或郵件指定事件處理責(zé)任人2EAR制定責(zé)任人在EAR審核會(huì)議前回復(fù)郵件并附上EAR報(bào)告EAR報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括措施的有效性檢查等3 EAR制定責(zé)任人在評(píng)審會(huì)上匯報(bào)EAR報(bào)告4 評(píng)審會(huì)針對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)估5 品管隨后跟蹤EAR報(bào)告中的預(yù)防措施實(shí)施完成然后了解此案5.3如果EAR不能斷定明確的責(zé)任歸屬，則有PIE負(fù)責(zé)發(fā)起EAR調(diào)查，在明確責(zé)任歸屬后將EAR報(bào)告相關(guān)信息轉(zhuǎn)給相應(yīng)的責(zé)任人5.4B啟動(dòng)規(guī)則：≥500片或≥%產(chǎn)出損失應(yīng)客戶或生產(chǎn)會(huì)議要求其他考量及客戶協(xié)議要求等時(shí)就要啟動(dòng)B流程5.5 B在事件發(fā)/確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)召開B施、工藝、設(shè)備、品管、責(zé)任單位、銷售及相關(guān)職能單位要對(duì)異常發(fā)生狀況充分了解并關(guān)注以下幾方面的評(píng)估：5.5.1事件的描述（包括何事、涉及影響程度信息、影響產(chǎn)品客戶信息等）5.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.5.35.5.4圍堵措施涉及產(chǎn)品、在制品的處置方案，包括已發(fā)出的產(chǎn)品、庫存待發(fā)產(chǎn)品、產(chǎn)線帶包裝產(chǎn)品及產(chǎn)線在制品等。5.5.55.5.65.5.7確定客戶告知單5.5.8最終應(yīng)以8D6、流程圖：由部門、品管及異常處理委員會(huì)審核（包括審核預(yù)防再發(fā)措施等）發(fā)起條件由部門、品管及異常處理委員會(huì)審核（包括審核預(yù)防再發(fā)措施等）發(fā)起條件（例如）★同類事件致使≥50片硅片或每班≥10%產(chǎn)量/班損失或會(huì)議決定等包括事件描述、原因調(diào)查、圍堵措施糾正措施預(yù)防再發(fā)措施見8形式）（R）（R）否是否是束由品管跟蹤措施實(shí)施效果及相應(yīng)文等更改來自日常審核監(jiān)測(cè)分析數(shù)（如SPC等、客戶的要求或其他