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文檔簡介

,,,,,,,,,

過程審核問題整改跟蹤表,,,,,,,,

對應條款,過程,問題/建議描述,立即行動(x),糾正措施,責任部門/人,完成日期,驗證人,驗證結(jié)果

P2項目管理,,,,,,,,

2.7,,,,,,,,

P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,,,,,,,,

3.1,"產(chǎn)品

過程",,,,,,,

,,,,,,,,,

3.3,產(chǎn)品,,,,,,,

P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),,,,,,,,

4.1,產(chǎn)品,,,,,,,

4.4,產(chǎn)品,,,,,,,

P5供應商管理,,,,,,,,

5.5,,,,,,,,

5.6,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

P6過程分析,,,,,,,,

6.1生產(chǎn)過程輸入是什么？過程輸入,,,,,,,,

6.1.1,工序2,,,,,,,

6.1.2,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.1.3,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.1.4,工序2,,,,,,,

6.2工作內(nèi)容/過程流程（所有生產(chǎn)過程是否受控?）,,,,,,,,

6.2.1,工序1,,,,,,,

,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.2.2,工序3,,,,,,,

6.2.3,工序1,,,,,,,

6.2.4,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.2.5,工序2,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

6.3過程支持/人力資源,,,,,,,,

6.3.1,工序1,,,,,,,

6.4物質(zhì)資源,,,,,,,,

6.4.1,工序1,,,,,,,

,工序2,,,,,,,

6.4.3,工序2,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

6.4.4,工序2,,,,,,,

,,,,,,,,,

,工序3,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

6.5過程效果,,,,,,,,

6.5.2,工序2,,,,,,,

6.5.3,工序2,,,,,,,

6.6過程應取得怎樣的成果？（過程輸出）,,,,,,,,

6.

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