電子商務有限公司物流部業(yè)務手冊模板

電子商務有限公司物流部業(yè)務手冊電子商務有限公司物流中心業(yè)務手冊時間:12月29日版本:V1.0

文檔控制文檔名稱物流中心業(yè)務流程手冊文檔代碼DC001文檔描述為了使物流部業(yè)務操作有所遵循,使其標準化,規(guī)范化,(為了更詳細的說明電子商務物流流程圖的工作關(guān)鍵節(jié)點,更好的讓大家了解各個環(huán)節(jié)的工作細節(jié))特制定本流程。版本信息修改日期版本描述作者V1.0王金龍文檔審閱職務姓名簽字日期運營總監(jiān)總經(jīng)理目錄1物流部1.1物流中心業(yè)務流程1.1.1目的1.1.2范圍1.1.3職責1.1.3.1 物流經(jīng)理工作職責1.1.3.2 倉儲主管工作職責1.1.3.3 倉庫文員(系統(tǒng)賬務員)工作職責1.1.3.4 分揀員工作職責1.1.3.5 復核員工作職責1.1.3.6倉庫收貨員工作職責1.1.4物流部人員架構(gòu)1.1.51.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.4移庫流程圖1.1.5.5盤點流程圖1.1.61.1.6.1入庫流程說明1.1.6.2出庫流程說明1.1.6.3配送與退回流程說明1.1.6.4移庫流程說明1.1.6.5盤點流程說明(物流部內(nèi)部盤點)1.1.7涉及表單1.1.8涉及制度規(guī)范2附件:流程表單2.1.1入庫單2.1.2退貨入庫單2.1.3庫存吊卡2.1.4事故報告單2.1.5銷售單2.1.6批量發(fā)貨單2.1.7快遞面單2.1.8交接單2.1.9退供貨商明細單2.2.0移庫申請單2.2.1動態(tài)盤點表2.2.3附件:制度規(guī)范3.1.1產(chǎn)品分揀標準規(guī)范3.1.2產(chǎn)品復核的標準3.1.3貨物包裝規(guī)范制度3.1.4貨運公司的選擇標準3.1.5產(chǎn)品入庫、檢驗標準3.1.6盤點制度3.1.7單證整理歸檔標準3.1.8倉庫安全管理制度3.1.9環(huán)境衛(wèi)生與庫容庫貌3.2.0員工手冊1物流部1.1物流中心業(yè)務流程1.1.1目的為了使物流部每天的業(yè)務操作有所遵循,使其標準化,規(guī)范化,(為了更詳細的說明物流部業(yè)務流程圖的工作關(guān)鍵節(jié)點,更好的讓大家了解各個環(huán)節(jié)的工作細節(jié))1.1.2范圍適用于物流部所有的業(yè)務操作。1.1.3職責1.1.3.1 物流經(jīng)理工作職責1.管理物流中心的日常工作,保證物流中心所有業(yè)務合理有序地進行。2.庫存維護,保障庫存損溢在可控范圍內(nèi)。3.監(jiān)控各崗位執(zhí)行操作流程,保障各崗位操作質(zhì)量在可控范圍內(nèi)。4.保障商品的流通在高速、準確、低耗的狀態(tài)下有序進行。5.制定和完善物流中心的各項管理制度與業(yè)務流程、員工績效管理等。6.嚴防發(fā)生人員和貨物安全事故,認真做好防范和指導工作。7.部門突發(fā)事件的處理。8.完成上級領(lǐng)導交付的其它工作。9.負責組織每周1,3,5召開例會,例會主要內(nèi)容為”總結(jié)前天倉庫工作中出現(xiàn)的問題及解決方法,表揚先進個人和事跡,安排以后的工作和傳達公司對物流部工作的要求等”。10.負責與公司其它部門的溝通與協(xié)調(diào),與之建立和諧的關(guān)系。11.負責新運輸供應商與包裝供應商的開發(fā)、刷選、合作,原有運輸供應商與包裝供應商的管理、溝通、協(xié)作、考核等工作。1.1.3.2 倉儲主管工作職責1.組織培訓新員工倉庫工作的各項技能及行為規(guī)范,使新員工能快速上崗勝任工作。2.嚴格按照規(guī)章制度認真準確、按時完成各項工作任務,協(xié)助上級領(lǐng)導與其它部門的溝通、協(xié)調(diào)工作。3.熟悉倉庫的每個工作環(huán)節(jié),系統(tǒng)操作、物流設(shè)備使用熟練,倉庫工作做到”5有”,有數(shù)、有據(jù)、有手續(xù)、有制度、有秩序。4.監(jiān)督收發(fā)貨質(zhì)量,嚴格檢查收發(fā)貨人員收發(fā)是否及時、準確,數(shù)量是否正確。5.監(jiān)督員工商品及時上架,堆放整齊、有序,保證商品安全,合理使用庫位。6.檢查倉庫工作中各種單據(jù)的準確性與有效性。7.監(jiān)督復核包裝環(huán)節(jié),嚴格按照操作流程與包裝標準對產(chǎn)品進行復核與有效包裝,杜絕浪費。8.監(jiān)督倉庫文員出庫單是否有重復打印現(xiàn)象。9.定期對倉庫進行盤點,對有問題商品及時上報,并提出處理與改進意見。10.服從上級工作安排。倉庫文員(系統(tǒng)賬務員)工作職責1.倉庫文員負責訂單相關(guān)的銷售單,發(fā)貨單與快遞面單的打印,賬目登記和統(tǒng)計,傳遞倉庫與其它部門的信息等工作。2.對所有訂單要認真核對,確認無誤后,才能出單,避免重復打單、漏打等,每天應認真準確及時錄入公司規(guī)定的所有系統(tǒng)賬目和數(shù)據(jù)。3.所有文件,表格,賬單應認真整理,做到有序、整齊、分類存放。4.及時傳達接收其它部門與倉庫的信息,主動配合好其它部門與自己崗位工作有關(guān)的各項工作。5.當天系統(tǒng)內(nèi)的訂單(從每天上班到下午16:30時段內(nèi))應全部打印完畢,并打印動態(tài)盤點表。6.應保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常(電腦,打印機,監(jiān)控)如有故障無法處理,應及時報主管部門維修處理。7.服從上級工作安排。1.1.3.4 分揀員工作職責1.根據(jù)倉庫文員打印的發(fā)貨單進行配貨,并填寫吊卡,簽名。把配好的貨物放在待發(fā)貨區(qū)。2.貨物出庫應按照出庫單認真核對:客戶姓名,電話,地址,貨名,規(guī)格,生產(chǎn)日期,數(shù)量(七對),后才能出庫3.負責與快遞公司對發(fā)貨產(chǎn)品進行交接,清點發(fā)貨包裝的件數(shù)與撕面單,把面單與發(fā)貨單簽上當事人的名字,交接給倉庫文員。4.服從上級工作安排。1.1.3.5 復核員工作職責1.對分揀員配好的產(chǎn)品與銷售單進行核對,確定無誤后根據(jù)產(chǎn)品的大小、重量、特性用合適的包裝進行包裝,并做好產(chǎn)品的固定,禁止過度包裝,浪費資源、資金。2.把銷售單放在包裝箱里,按照包裝標準打包完畢,把快遞面單貼在包裝箱上,稱重量,根據(jù)報價單計算快遞價格,寫在面單上。3.完成之上操作之后,把產(chǎn)品堆收在待發(fā)貨區(qū)。4.服從上級工作安排。5.與快遞公司進行交接。1.1.3.6倉庫收貨員工作職責1.對公司采購來貨,收貨人員必須對照貨物與采購單,提貨單(發(fā)貨單),所列型號,數(shù)量,規(guī)格,顏色是否相符,貨物是否完好無損,如有不符,應立即與部門領(lǐng)導和采購部門相關(guān)負責人聯(lián)系處理,遇下班時間無法聯(lián)系,應在第二天早上班時間上報處理(能夠先把貨收下)。2.收貨后,應把貨物收在待檢區(qū),并在相關(guān)手續(xù)上簽字把相關(guān)單據(jù)交給QC,并告知采購部貨已到倉,告訴她們貨物當前所處的狀態(tài)。3.待QC檢貨完畢把合格品入在合格品庫區(qū),放在相應的庫位上,并填寫吊卡,不合格品入在待處理區(qū),并填寫吊卡,在手續(xù)上注明入庫產(chǎn)品所處的庫區(qū),排號,層號,庫位與作業(yè)時間,完成入庫后,把相關(guān)手續(xù)交接到倉庫文員。4.服從上級工作安排。5.與快遞公司交接退貨,把退回貨物放在退貨處理區(qū),并把相關(guān)退貨信息通知銷售人員。6.通知QC檢驗退貨,把QC檢驗過的產(chǎn)品,放在退貨區(qū)二次出售區(qū)或疵品區(qū),能夠二次出售產(chǎn)品換包裝,并通知配貨人員發(fā)上海本地或江浙的客戶。匯總疵品區(qū)產(chǎn)品發(fā)給上級領(lǐng)導。7.服從上級工作安排。1.1.4物流部人員架構(gòu)物流經(jīng)理物流經(jīng)理物流專員倉庫主管倉庫文員倉庫收貨員倉庫分揀員倉庫復核員1.1.51.1.5.1采購下單通知到貨時間采購下單通知到貨時間供應商供貨倉庫收貨員檢驗、清點、簽收PDA掃描上架,入系統(tǒng)合格品入立體庫區(qū)不合格品入次品庫區(qū)按規(guī)定填寫庫存卡打印”入庫單”原始單據(jù)上交財務入庫完成PDA掃描上架,入系統(tǒng)合格品按規(guī)定填寫庫存卡打印退貨入庫單”原始單據(jù)上交財務入庫完成顧客原因申請銷毀快遞原因快遞索賠快遞把退貨退回倉庫倉庫檢驗,清點不合格品1.1.5倉庫文員對訂單篩選,分類倉庫文員對訂單篩選,分類易碎液態(tài)粉末(只可汽運)普貨(可空運、汽運)選擇運輸方式選擇運輸方式選擇分揀車與框號選擇分揀車與框號打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單分揀員揀貨分揀員揀貨復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員特殊包裝,稱重、貼面單復核員,包裝、稱重、貼面單通知快遞人員提貨復核員與快遞人員交接物流部總經(jīng)辦采購部供貨商安排物流快遞公司與倉庫交接ERP系統(tǒng)處理相關(guān)單據(jù)交給財務退貨完成供貨商自提供貨商不自提到倉庫提貨,交接退貨單據(jù)上交財務送到供貨商指定倉庫供貨商簽收相關(guān)信息返回倉庫ERP系統(tǒng)處理退貨完成代收貨款已付款普貨(可空運、汽運)易碎液態(tài)粉末(只可汽運)選擇運輸方式選擇運輸方式選擇分揀車與框號選擇分揀車與框號打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單分揀員揀貨分揀員揀貨復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員特殊包裝稱重、貼面單復核員,包裝稱重、貼面單通知快遞人員提貨復核員與快遞人員交接復核員與快遞人員交接復核員與快遞人員交接通知快遞人員提貨通知快遞人員提貨發(fā)貨完成打印與快遞公司的交接單打印與快遞公司的交接單打印與快遞公司的交接單打印與快遞公司的交接單1.1.5.快遞收貨快遞收貨顧客顧客代收貨款已付款顧客簽收顧客拒收顧客簽收付款顧客拒收快遞代收貨款返款式配送完成快遞把簽收信息反饋到物流部財務收到貨款快遞把信息給到物流部客服顧客簽收顧客確認拒收快遞把信息給到物流部客服顧客簽收付款顧客確認拒收配送完成快遞取回退貨快遞與倉庫交接上架ERP系統(tǒng)處理退回完成1.1.5.4移庫流程圖PDA掃描條碼,輸入新庫位PDA掃描條碼,輸入新庫位主管批準分揀員填寫移庫單實物移庫PDA掃描條碼填寫庫存吊卡填寫庫存吊卡上傳ERP移庫跨庫與庫區(qū)庫位移動庫區(qū)內(nèi)庫位移動主管批準分揀員填寫移庫單實物從庫位移出填寫庫存吊卡放進新庫位移庫完成1.1.5.5盤點流程圖(動態(tài)盤點)ERP生成盤點表ERP生成盤點表導入PDA盤點實物輸入PDA填寫庫存吊卡上傳到ERP帳實卡不符帳實卡相符查找分析原因填寫盤點差異表上級領(lǐng)導報老板審批庫存調(diào)整盤點完成盤點完成1.1.61.1.6步驟編號流程步驟擔當職位步驟描述備注PO入庫1采購下訂單通知到貨時間采購采購下訂單到供貨商,并在系統(tǒng)生成同樣的訂單,通知倉庫到貨時間。應最晚提前一天通知倉庫到貨時間2供應商供貨供應商按照采購訂單要求供貨,并提供送貨清單與產(chǎn)品彩色圖片。3倉庫收貨員檢驗、清點、簽收倉庫收貨員倉庫收貨員當收到供貨商提供的送貨清單后,應于系統(tǒng)訂單進行核對,對產(chǎn)品進行外包裝檢驗、產(chǎn)品的圖片是否與實物一致、清點、簽收。供貨商自己送貨,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,讓供貨商帶走問題產(chǎn)品。供貨商經(jīng)過物流送貨,可先與相關(guān)采購人員溝通,之后簽收并與合格品隔離,入疵品庫區(qū)。見附件制度3.1.5《產(chǎn)品入庫、檢驗標準》4PDA掃描上架,入系統(tǒng)倉庫收貨員首先把訂單信息從ERP系統(tǒng)中上傳到PDA,然后對簽收的產(chǎn)品進行掃描,二次核對產(chǎn)品信息,并根據(jù)PDA顯示之前一樣的產(chǎn)品所處庫位與庫存量及當前空庫位情況,合理安排庫位,上架。確認條碼信息于實物是否相符。為了使有限的倉庫最大化的利用,不同產(chǎn)品,可根據(jù)產(chǎn)品的量和體積大小放在同一個庫位,但必須有效隔離。5合格品入立體庫區(qū)倉庫收貨員用PDA掃描后合格品入立體庫位,并把相關(guān)信息反饋到上級領(lǐng)導與采購人員。把產(chǎn)品所放的庫位、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、有效期手工輸入PDA。6不合格品入次品庫區(qū)倉庫收貨員把有問題的產(chǎn)品用PDA掃描入次品庫位,并把相關(guān)信息反饋到上級領(lǐng)導與采購人員,不同訂單的不合格產(chǎn)品要分開保存。在送貨單上注明產(chǎn)品不合格的原因。7按規(guī)定填寫庫存卡倉庫收貨員用PDA掃描合格品入立體庫位后,應擺放整齊,并按要求填寫庫存吊卡。見附件流程表單2.1.38打印”入庫單”倉庫收貨員用PDA掃描結(jié)束后把相關(guān)訂單信息上傳到ERP系統(tǒng),并打印”入庫單”,在單上簽字,注明完成日期時間見附件流程表單2.1.1:《入庫單9原始單據(jù)上交財務倉儲主管倉儲主管在核對完倉庫收貨員上交的供應商提供的”送貨單”與”入庫單”后,確認無誤,在入庫單上簽字,上交財務,復印件倉庫收貨員應分類、整齊、有序的裝訂。10步驟編號流程步驟擔當職位步驟描述備注退貨入庫1快遞把退貨退回倉庫快遞公司把退回產(chǎn)品完好送到物流中心,并與相關(guān)人員進行交接。2倉庫檢驗,清點倉庫收貨員與快遞人員進行交接,打開包裝逐個檢驗,清點,確認無誤,簽收。見附件制度3.1.5《產(chǎn)品入庫、檢驗標準》3合格品倉庫收貨員把銷售訂單輸入PDA,對產(chǎn)品進行掃描,結(jié)束后上傳ERP系統(tǒng)4PDA掃描上架,入系統(tǒng)倉庫收貨員首先把訂單信息從ERP系統(tǒng)中上傳到PDA,然后對簽收的產(chǎn)品進行掃描,二次核對產(chǎn)品信息,并根據(jù)PDA顯示之前一樣的產(chǎn)品所處庫位與庫存量,合理安排庫位,上架。1、確認條碼信息于實物是否相符。2、為了使有限的倉庫最大化的利用,不同產(chǎn)品,可根據(jù)產(chǎn)品的量和體積大小放在同一個庫位,但必須有效隔離。5按規(guī)定填寫庫存卡倉庫收貨員用PDA掃描合格品入立體庫位后,應擺放整齊,并按要求填寫庫存吊卡。6打印”退貨入庫單”倉庫收貨員用PDA掃描結(jié)束后把相關(guān)訂單信息上傳到ERP系統(tǒng),并打印”退貨入庫單”在單上簽字,注明完成日期時間見附件流程表單2.1.2:《退貨入庫單7原始單據(jù)上交財務倉儲主管倉儲主管在核對完倉庫收貨員上交的”退貨入庫單”后,確認無誤,在”退貨入庫單”上簽字,上交財務。8不合格品倉庫收貨員倉庫收貨員收到貨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題,應與快遞人員進行交接確認,填寫”事故報告單”。見附件流程表單2.1.4:《事故報告單9快遞原因倉庫收貨員在”事故報告單”上注明原因,并讓快遞公司在單上簽字確認,倉庫收貨員簽字,之后交上級領(lǐng)導。10快遞索賠物流經(jīng)理根據(jù)倉庫收貨員上交的”事故報告單”向快遞公司索賠,并對本次事故做統(tǒng)計,以便日后對快遞公司有個合理的評價與考核。11顧客原因倉庫收貨員在”事故報告單”注明原因,產(chǎn)品的問題,倉庫收貨員簽字,并把信息反饋到客服主管,由客服人員簽字確認,之后上交上級領(lǐng)導。12申請銷毀物流經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量情況,申請退供應商或銷毀。1314151.1.6步驟編號流程步驟擔當職位步驟描述備注銷售出庫1倉庫文員對訂單篩選,分類倉庫文員倉庫文員在ERP系統(tǒng)中分類篩選銷售訂單。2代收貨款倉庫文員倉庫文員在ERP系統(tǒng)中首先篩選代收貨款訂單。3易碎液態(tài)粉末(只可汽運)倉庫文員在代收貨款訂單里篩選易碎液態(tài)粉末(只可汽運)。4選擇運輸方式倉庫文員對代收貨款易碎液態(tài)粉末產(chǎn)品的訂單選擇快遞公司,只能走汽運,時較要比普貨晚1天至2天,江浙滬除處。見附件制度3.1.4《貨運公司的選擇標準》5選擇分揀車與框號倉庫文員根據(jù)分揀車上的框號數(shù)量(6個),批量打印訂單到指定的框號。6打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單、倉庫文員打印訂單的《銷售單》、《快遞面單》、《批量發(fā)貨單》,打《批量發(fā)貨單》時先按庫位排序。見附件流程表單2.1.5:《銷售單》2.1.6:《批量發(fā)貨單》2.1.7:《快遞面單對打印過的訂單及時處理,避免重復打印,杜絕因重復打印造成多次發(fā)貨。打印好的單據(jù)同一訂單放在一起,交給分揀員。7分揀員揀貨分揀員分揀員把同一訂單的《銷售單》、《快遞面單》二單一起放進系統(tǒng)指定分揀車的框里,手拿《批量發(fā)貨單》配貨,并把分揀好的貨放在包裝區(qū)與復核人員交接,在《批量發(fā)貨單》上簽字,注明與復核人員交接完成時間。必須按發(fā)貨單上指定的庫位與生產(chǎn)日期進行配貨。見附件制度3.1.1《產(chǎn)品分揀標準規(guī)范》8復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員把相關(guān)分揀車訂單信息從ERP導入到PDA,復核員手持PDA對分揀車框里的產(chǎn)品進行掃描復核,若發(fā)現(xiàn)問題及時與分揀員進行溝通。見附件制度3.1.2《產(chǎn)品復核的標準》9復核員特殊包裝、稱重、貼面單復核員用尺寸大小合適的條形氣泡塑料薄膜包裹,然后放在密封袋里,防止破損后污染到其它產(chǎn)品的銷售,把《銷售單》放在箱內(nèi),按貨物包裝要求對產(chǎn)品進行包裝,并在外包裝上注明”內(nèi)有易碎品”等字樣,貼上快遞面單,包裝好的產(chǎn)品用PDA掃描快遞單上的條碼、稱重,記錄包裹重量,上傳到ERP,把稱好重量的包裹放在發(fā)貨區(qū)。1、見附件制度規(guī)范3.1.3:《貨物包裝規(guī)范制度》2、在《批量發(fā)貨單》上注明每個訂單從開始用PDA掃描復核到包裝完成的時間,掃描前先拿出箱內(nèi)的《銷售單》在監(jiān)控探頭下方照下。10通知快遞人員提貨物流經(jīng)理通知相關(guān)快遞公司在17:30前到倉庫提貨。11打印與快遞公司的交接單倉庫文員倉庫文員打印交接單。見附件流程表單2.1.8:《交接單12復核員與快遞人員交接復核員復核人員手拿”交接單”與快遞人員進行交接:稱重,核對快遞單號,點箱數(shù),并讓快遞人員簽字確認,相關(guān)單據(jù)分類、整齊、有序的裝訂,出庫完成。13普貨(可空運、汽運)倉庫文員在代收貨款訂單里篩選普貨(可空運、汽運)。14選擇運輸方式倉庫文員對代收貨款普貨(可空運,汽運)的訂單,選擇的快遞公司,時較要比易碎液態(tài)粉末產(chǎn)品訂單快1-2天,江浙滬除處。見附件制度3.1.4《貨運公司的選擇標準》15選擇分揀車與框號倉庫文員根據(jù)分揀車上的框號數(shù)量(6個),批量打印訂單到指定的框號。16打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單倉庫文員打印訂單的《銷售單》、《快遞面單》、《批量發(fā)貨單》,打《批量發(fā)貨單》時先按庫位排序。17分揀員揀貨倉庫文員分揀員把同一訂單的《銷售單》、《快遞面單》、二單一起放進系統(tǒng)指定分揀車的框里,手拿《批量發(fā)貨單》配貨,并把分揀好的貨放在包裝區(qū)與復核人員交接,在《批量發(fā)貨單》上簽字,注明與復核人員交接完成時間。見附件制度3.1.1《產(chǎn)品分揀標準規(guī)范》18復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員把相關(guān)分揀車訂單信息從ERP導入到PDA,復核員手持PDA對分揀車框里的產(chǎn)品進行掃描復核,若發(fā)現(xiàn)問題及時與分揀員進行溝通。見附件制度3.1.2《產(chǎn)品復核的標準》19復核員,包裝稱重、貼面單復核員按貨物包裝要求對產(chǎn)品進行包裝,把《銷售單》放在箱內(nèi),貼上快遞面單,包裝好的產(chǎn)品用PDA掃描快遞單上的條碼、稱重,記錄包裹重量,上傳到ERP,把稱好重量的包裹放在發(fā)貨區(qū)。1、見附件制度規(guī)范3.1.3:《貨物包裝規(guī)范制度》2、在《批量發(fā)貨單》上注明每個訂單從開始用PDA掃描復核到包裝完成的時間,掃描前先拿出箱內(nèi)的《銷售單》在監(jiān)控探頭下方照下。20通知快遞人員提貨物流經(jīng)理通知相關(guān)快遞公司在17:30到倉庫提貨。21打印與快遞公司的交接單倉庫文員倉庫文員打印交接單。22復核員與快遞人員交接復核員復核人員手拿”交接單”與快遞人員進行交接:稱重,核對快遞單號,點箱數(shù),并讓快遞人員簽字確認,出庫完成。23已付款倉庫文員倉庫文員在ERP系統(tǒng)中篩選已付款訂單。24易碎液態(tài)粉末(只可汽運)倉庫文員在已付款訂單里篩選易碎液態(tài)粉末(只可汽運)。25選擇運輸方式倉庫文員對代收貨款易碎液態(tài)粉末產(chǎn)品的訂單選擇快遞公司,只能走汽運,時較要比普貨晚1天至2天,江浙滬除處。見附件制度3.1.4《貨運公司的選擇標準》26選擇分揀車與框號倉庫文員根據(jù)分揀車上的框號數(shù)量(6個),批量打印訂單到指定的框號。27打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單倉庫文員打印訂單的《銷售單》、《快遞面單》、《批量發(fā)貨單》,打《批量發(fā)貨單》時先按庫位排序。28分揀員揀貨分揀員分揀員把同一訂單的《銷售單》、《快遞面單》、二單一起放進系統(tǒng)指定分揀車的框里,手拿《批量發(fā)貨單》配貨,并把分揀好的貨放在包裝區(qū)與復核人員交接,在《批量發(fā)貨單》上簽字,注明與復核人員交接完成時間。見附件制度3.1.1《產(chǎn)品分揀標準規(guī)范》29復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員把相關(guān)分揀車訂單信息從ERP導入到PDA,復核員手持PDA對分揀車框里的產(chǎn)品進行掃描復核,若發(fā)現(xiàn)問題及時與分揀員進行溝通。見附件制度3.1.2《產(chǎn)品復核的標準》30復核員特殊包裝稱重、貼面單復核員用尺寸大小合適的條形氣泡塑料薄膜包裹,然后放在密封袋里,防止破損后污染到其它產(chǎn)品的銷售,把《銷售單》放在箱內(nèi),按貨物包裝要求對產(chǎn)品進行包裝,并在外包裝上注明”內(nèi)有易碎品”等字樣,貼上快遞面單,包裝好的產(chǎn)品用PDA掃描快遞單上的條碼、稱重,記錄包裹重量,上傳到ERP,把稱好重量的包裹放在發(fā)貨區(qū)。1、見附件制度規(guī)范3.1.3:《貨物包裝規(guī)范制度》2、在《批量發(fā)貨單》上注明每個訂單從開始用PDA掃描復核到包裝完成的時間,掃描前先拿出箱內(nèi)的《銷售單》在監(jiān)控探頭下方照下。31通知快遞人員提貨物流經(jīng)理通知相關(guān)快遞公司在17:30前到倉庫提貨。32打印與快遞公司的交接單倉庫文員倉庫文員打印《交接單》。33復核員與快遞人員交接復核員復核人員手拿”交接單”與快遞人員進行交接,稱重,核對快遞單號,點箱數(shù),并讓快遞人員簽字確認,出庫完成。34普貨(可空運、汽運)倉庫文員在已付款訂單里篩選普貨(可空運、汽運)的訂單。35選擇運輸方式倉庫文員對已付款普貨(可空運,汽運)的訂單,選擇的快遞公司,時較要比易碎液態(tài)粉末產(chǎn)品訂單快1-2天,江浙滬除處。見附件制度3.1.4《貨運公司的選擇標準》36選擇分揀車與框號倉庫文員根據(jù)分揀車上的框號數(shù)量(6個),批量打印訂單到指定的框號。37打印銷售單、批量發(fā)貨單、面單倉庫文員打印訂單的《銷售單》、《快遞面單》、《批量發(fā)貨單》,打《批量發(fā)貨單》時先按庫位排序。38分揀員揀貨分揀員分揀員把同一訂單的《銷售單》、《批量發(fā)貨單》、《快遞面單》、三單一起放進系統(tǒng)指定分揀車的框里,手拿《批量發(fā)貨單》配貨,并把分揀好的貨放在包裝區(qū)與復核人員交接,在《批量發(fā)貨單》上簽字,注明與復核人員交接完成時間。見附件制度3.1.1《產(chǎn)品分揀標準規(guī)范》39復核員對產(chǎn)品訂單復核復核員把相關(guān)分揀車訂單信息從ERP導入到PDA,復核員手持PDA對分揀車框里的產(chǎn)品進行掃描復核,若發(fā)現(xiàn)問題及時與分揀員進行溝通。見附件制度3.1.2《產(chǎn)品復核的標準》40復核員,包裝、稱重、貼面單復核員按貨物包裝要求對產(chǎn)品進行包裝,把《銷售單》放在箱內(nèi),貼上快遞面單,包裝好的產(chǎn)品用PDA掃描快遞單上的條碼、稱重,記錄包裹重量,上傳到ERP,把稱好重量的包裹放在發(fā)貨區(qū)。41通知快遞人員提貨物流經(jīng)理通知相關(guān)快遞公司在17:30前到倉庫提貨。42打印與快遞公司的交接單倉庫文員倉庫文員打印《交接單》。43復核員與快遞人員交接復核員復核人員手拿”交接單”與快遞人員進行交接,稱重,核對快遞單號,點箱數(shù),并讓快遞人員簽字確認,相關(guān)單據(jù)分類、整齊、有序的裝訂,出庫完成。步驟編號流程步驟擔當職位步驟描述備注退供貨商(出庫)1物流部物流經(jīng)理物流經(jīng)理根據(jù)倉庫提供的退供貨商明細單,注明退回原因,向運營總監(jiān)、總經(jīng)理做申請退回供貨商。見附件流程表單2.1.9:《退供貨商明細單2總經(jīng)辦COO、CEO兩位老總簽字批準,把意見給到物流部與采購部。3采購部采購物流部與采購部協(xié)商退貨事宜,確認退貨時間。4供貨商采購部與供貨商協(xié)商退貨事宜,確認提貨時間。5供貨商自提供貨商安排車輛到倉庫提退貨。6與倉庫交接復核員復核員與供貨商交接,由供貨商確認在《退供貨商明細單》上簽字7ERP系統(tǒng)處理倉庫文員復核員把供貨商簽字的《退供貨商明細單》給到上級領(lǐng)導確認簽字由上級領(lǐng)導把單據(jù)給到倉庫文員做ERP系統(tǒng)處理。8相關(guān)單據(jù)交給財務倉庫文員把原始單證交給財務,復印件分類、整齊、有序的裝訂,退貨完成。9供貨商不自提采購與供貨商協(xié)商,供貨商不愿自提,采購需向總經(jīng)辦申請,經(jīng)過總經(jīng)理確認,采購部與物流部溝通確認供貨商收貨地點、時間、聯(lián)系人等。10安排物流快遞公司物流經(jīng)理物流部安排物流合作商把退貨送到供貨商指定的收貨地點。11到倉庫提貨,交接復核員復核員,核對物流司機、車輛相關(guān)信息,無誤后與之交接,雙方在《退供貨商明細單》上簽字,復印一份有司機帶給收貨方。12ERP系統(tǒng)處理倉庫文員復核員把物流司機簽字的《退供貨商明細單》給到上級領(lǐng)導確認簽字由上級領(lǐng)導把單據(jù)給到倉庫文員做ERP系統(tǒng)處理。13送到供貨商指定倉物流公司安全及時周到的把產(chǎn)品送到供貨商指定的收貨地址。14供貨商簽收物流公司與供貨商進行交接,確認簽字15相關(guān)信息返回倉庫物流公司、采購物流公司、采購把供貨商簽收退貨信息反饋到物流部16退貨單據(jù)上交財務倉庫文員把原始單證交給財務,復印件分類、整齊、有序的裝訂,退貨完成。1.1.6.3配送退回步驟編號流程步驟擔當職位步驟描述備注配送與退回1快遞收貨快遞與復核員交接完畢,簽收2顧客(代收貨款)快遞公司把產(chǎn)品安全、及時、周到送到顧客簽收地址3顧客簽收付款顧客打開包裝,確認訂單產(chǎn)品后簽收,付款4快遞代收貨款返款快遞人員代收貨款,快遞公司按合同要求把代收貨款打到本公司指定帳號。5財務收到貨款財務財務人員收到貨款,并在ERP系統(tǒng)進行訂單確認完成操作,配送完成。6顧客拒收顧客拒絕簽收包裹7快遞把信息反饋到物流部物流人員快遞公司應第一時間把顧客拒收訂單反饋到本公司物流部,物流部及時把顧客拒收信息反饋到客服人員8客服客服客服與顧客溝通9顧客簽收付款顧客打開包裝,確認訂單產(chǎn)品后簽收,付款10快遞代收貨款返款快遞人員代收貨款,快遞公司按合同要求把代收貨款打到本公司指定帳號。11財務收到貨款財務財務人員收到貨款,并在ERP系統(tǒng)進行訂單確認完成操作,配送完成。12顧客確認拒收經(jīng)過客服人員溝通后顧客依然堅持拒收。13快遞取回退貨快遞把顧客拒收包裹安全、及時、周到地退回本公司倉庫14快遞與倉庫交接倉庫收貨員倉庫收貨員與快遞人員交接顧客退回產(chǎn)品,認真核對產(chǎn)品相關(guān)信息若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題(破損、被污染)影響產(chǎn)品的二次銷售,應與快遞人員進行交接確認,填寫”事故報告單”,把相關(guān)訂單退貨信息反饋到客服人員。見附件制度3.1.5《產(chǎn)品入庫、檢驗標準》2、見附件流程表單2.1.4:《事故報告單15上架、ERP系統(tǒng)處理倉庫收貨員退回可二次銷售產(chǎn)品,用PDA掃描,確定庫位,放進相關(guān)庫位,填寫庫存吊卡,在ERP系統(tǒng)中做退貨處理操作,退貨完成。16顧客(已付款)快遞公司把產(chǎn)品安全、及時、周到的送到顧客簽收地址17顧客簽收顧客先打開包裝,確認訂單產(chǎn)品,簽收18快遞把簽收信息反饋到物流部物流人員快遞公司把顧客簽收面單拍照發(fā)郵箱或寄回本公司物流部,配送完成19顧客拒收顧客拒絕簽收包裹20快遞把信息反饋到物流部物流人員快遞公司應第一時間把顧客拒收訂單反饋到本公司物流部,物流部及時把顧客拒收信息反饋到客服人員21客服客服人員客服與顧客溝通22顧客簽收顧客先打開包裝,確認訂單產(chǎn)品,簽收23快遞把簽收信息反饋到物流部物流人員快遞公司把顧客簽收面單拍照發(fā)郵箱或寄回本公司物流部,配送完成24顧客確認拒收經(jīng)過客服人員溝通后顧客依然堅持拒收。25快遞取回退貨快遞把顧客拒收包裹安全、及時、周到退回本公司倉庫26快遞與倉庫交接倉庫收貨員倉庫收貨員與快遞人員交接顧客退回產(chǎn)品,認真核對產(chǎn)品相關(guān)信息若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有問題(破損、被污染)影響產(chǎn)品的二次銷售,應與快遞人員進行交接確認,填寫”事故報告單”,把相關(guān)訂單退貨信息反饋到客服人員。見附件制度3.1.5《產(chǎn)品入庫、檢驗標準》2、見附件流程表單2.1.4:《事故報告單27上架ERP系統(tǒng)處理倉庫收貨員退回可二次銷售產(chǎn)品,用PDA掃描,確定庫位,放進相關(guān)庫位,填寫庫存吊卡,在ERP系統(tǒng)中做退貨處理操作,退貨完成。28291.1.6.4移庫流程節(jié)點說明步驟編號流程步驟擔當職位步驟描述備注移庫1移庫商品在倉庫、庫區(qū)、庫位之間的平行或交叉移動,變換原來的儲存位置。2跨庫與庫區(qū)庫位移動不同倉庫、庫區(qū)之間的產(chǎn)品平行或交叉移動,變換原來的儲存位置3分揀員填寫移庫單分揀員分揀員需填寫”移庫申請單”,向上級提出申請見附件流程表單2.2.0:《移庫申請單4主管批準倉庫主管倉庫主管對分揀員提出的申請,應到現(xiàn)場實地查看,確實需要移庫,簽字批準。必須到現(xiàn)場實地查看,根據(jù)實際情況做有較的調(diào)整5實物從庫位移出分揀員產(chǎn)品從要移出的倉庫、庫區(qū)、庫位移出。6填寫庫存吊卡(移出)分揀員分揀員按要求認真填寫庫存吊卡見附件流程表單2.1.3:《庫存吊卡》7PDA掃描條碼,輸入新庫位分揀員分揀員在PDA里選擇移庫模塊,掃描產(chǎn)品條碼,輸入要移入的庫位和移入的數(shù)量等。8放進新庫位分揀員把產(chǎn)品整齊地放進新庫位9填寫庫存吊卡(移入)分揀員分揀員按要求填寫庫存吊卡見附件流程表單2.1.3:《庫存吊卡》10上傳ERP分揀員分揀員把PDA中移出、移入相關(guān)信息上傳到ERP系統(tǒng),移庫完成。11庫區(qū)內(nèi)庫位移動分揀員同一倉庫、同一庫區(qū)庫位之間的產(chǎn)品平行或交叉移動,變換原來的儲存位置,無需向上級申請,根據(jù)實際情況對產(chǎn)品進行必要的移出、移入與系統(tǒng)的操作。1.1.6.5動態(tài)盤點流程節(jié)點說明步驟編號流程步驟擔當職位步驟描述備注動態(tài)盤點1ERP生成盤點表倉庫文員倉庫文員在ERP中按要求生成”動態(tài)盤點表”,并對庫位排序。見附件流程表單2.2.1:《動態(tài)盤點表2導入PDA倉庫文員倉庫文員把”動態(tài)盤點”表導入PDA3盤點實物倉庫收貨員倉庫收貨員按照PDA中動態(tài)盤點表上面的信息對相應產(chǎn)品逐個進行盤點。4輸入PDA倉庫收貨員把實物盤點的數(shù)量輸入PDA。5填寫庫存吊卡倉庫收貨員把要盤點的產(chǎn)品,當日發(fā)貨數(shù)量填寫在庫存吊卡上,核對實物與卡上的庫存是否一樣。見附件流程表單2.1.3:《庫存吊卡》6上傳到ERP倉庫收貨員把PDA中相關(guān)的盤點數(shù)據(jù)上傳到ERP系統(tǒng),系統(tǒng)自動核對7帳實卡相符倉庫文員對倉庫收貨員上傳的盤點數(shù)據(jù)與系統(tǒng)自動核正確結(jié)果進行檢查無誤,帳實卡相符,盤點完成。8帳實卡不符倉庫文員對倉庫收貨員上傳的盤點數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動核正確結(jié)果進行檢查確實有誤,把結(jié)果通知到倉庫收貨員9查找分析原因倉庫收貨員倉庫收貨員對帳實卡不符的產(chǎn)品進行認真復盤、查找原因10填寫盤點差異表倉庫收貨員填寫盤點差異表,注明造成差異的原因。見附件流程表單2.2.2《盤點差異表》11上級領(lǐng)導倉庫主管復查,分析問題原因,追究相關(guān)人員的責任,提出處理意見12報老板審批物流經(jīng)理上報運營總監(jiān)、老板審批13庫存調(diào)整財務人員老板審批后由財務人員及時對庫存進行調(diào)整,盤點完成。141516171.1.7涉及表單入庫單退貨入庫單庫存吊卡事故報告單銷售單批量發(fā)貨單快遞面單交接單退供貨商明細單移庫申請單動態(tài)盤點表盤點差異表1.1.8涉及制度規(guī)范:產(chǎn)品分揀標準規(guī)范產(chǎn)品復核的標準貨物包裝規(guī)范制度貨運公司的選擇標準產(chǎn)品入庫、檢驗標準盤點制度(動態(tài)盤點)單證整理歸檔標準倉庫安全管理制度環(huán)境衛(wèi)生與庫容庫貌其它制度規(guī)范2附件:流程表單2.1.1入庫單入庫單送貨單位:入庫單號:訂單號:送貨單號:序號產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱單位規(guī)格生產(chǎn)日期保質(zhì)期送貨數(shù)量實收數(shù)量備注1234567送貨人:收貨人:收貨日期:2.1.2退貨入庫單退貨入庫單快遞名稱:退單號:快遞單號:訂單號:顧客姓名:聯(lián)系方式:貨款情況:序號產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱單位規(guī)格生產(chǎn)日期保質(zhì)期訂單數(shù)量實收數(shù)量備注1234567送貨人:收貨人:收貨日期:2.1.3庫存吊卡庫存吊卡產(chǎn)品編碼:產(chǎn)品產(chǎn)稱:規(guī)格:單位:存放庫位:生產(chǎn)日期:保質(zhì)期:年單號摘要收發(fā)結(jié)存?zhèn)渥⒃隆⑷?.1.4事故報告單事故報告單快遞名稱:單號:快遞單號:訂單號:顧客姓名:聯(lián)系方式:貨款情況:序號國際碼(EAN)產(chǎn)品名稱單位規(guī)格生產(chǎn)日期保質(zhì)期訂單數(shù)量事故數(shù)量責任人備注1234567送貨人:收貨人:收貨日期:2.1.5銷售單顧客姓名:收貨地址:聯(lián)系方式:貨款情況:訂單號:序號產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱單位規(guī)格訂單數(shù)量實際發(fā)貨單價合計1234567總計:2.1.6批量發(fā)貨單發(fā)貨倉庫:單號:揀貨車編號:序號庫位產(chǎn)品編碼發(fā)貨數(shù)量框號生產(chǎn)日期單位規(guī)格產(chǎn)品名稱123456制表人:打印日期:打印時間:分揀人:分揀日期:開始時間:完成時間:訂單號框號復核包裝人開始復核時間包裝稱重完成時間2.1.7快遞面單2.1.8交接單快遞公司:單號:序號訂單號快遞單號重量體積貨款情況備注123456789收件人:發(fā)貨人:交接日期:2.1.9退供貨商明細單箱號:單號:供貨商:聯(lián)系人:地址:聯(lián)系方式:序號產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱單位規(guī)格生產(chǎn)日期保質(zhì)期退貨數(shù)量退貨原因承運人:發(fā)貨人:發(fā)貨日期:2.2移庫申請單產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱單位規(guī)格生產(chǎn)日期移庫數(shù)量原倉庫/庫位新倉庫/庫位移庫人:移庫日期:審核:2.2.1動態(tài)盤點表倉庫:盤點單號:序號產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱單位規(guī)格生產(chǎn)日期庫位當日入庫量當日發(fā)貨數(shù)量庫存量備注12345678910111213打單人:打印日期:盤點人:盤點日期:2.2.2盤點差異表物流中心名稱:盤點日期:產(chǎn)品編碼貨品名稱規(guī)格生產(chǎn)批號(生產(chǎn)日期)含稅單價帳面數(shù)量實盤數(shù)量差異數(shù)量差異金額責任人差異原因處理意見合計倉庫臺賬:倉庫主管:物流經(jīng)理:運營總監(jiān):總經(jīng)理:3附件:制度規(guī)范3.1.1產(chǎn)品分揀標準規(guī)范接到單子后,應認真核對單據(jù)的完整性,”快遞面單”、”批量發(fā)貨單”、”銷售單”,三單缺一不可發(fā)貨,同時三單訂單信息一樣。必須依”批量發(fā)貨單”上的庫位取貨,根據(jù)不同分揀車框號所要數(shù)量,把產(chǎn)品放進框內(nèi)。按發(fā)貨單上的庫位順序配貨,提高工作效率。發(fā)貨時要認真核對產(chǎn)品的編碼、名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期。禁止從其它庫位或其它生產(chǎn)日期同一產(chǎn)品代替發(fā)貨單上的庫位或生產(chǎn)日期產(chǎn)品發(fā)貨,若單上庫位沒有要發(fā)的產(chǎn)品或者沒有單上需要的生產(chǎn)日期的產(chǎn)品,必須讓倉庫文員從新打單,并上報倉庫主管查找分析原因,務必做到”先進先出”。把分揀好的產(chǎn)品放到包裝區(qū)與復核員交接。3.1.2產(chǎn)品復核的標準以公司的SKU或EAN碼為第一標準以產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期為確認標準復核的實際數(shù)量應與PDA對應訂單”銷售單”數(shù)據(jù)一致外觀的標準以外包裝無破損、商品表面無臟污、產(chǎn)品無損壞以及產(chǎn)品外觀無磨損等所有產(chǎn)品都必須符合以上幾點方可進入下一流程進行包裝。如有商品訂單信息與實物不符的必須及時反饋到上級領(lǐng)導與相關(guān)分揀人員,由分揀人員調(diào)貨,倉庫主管應及時查找原因,解決問題。3.1.3貨物包裝規(guī)范制度(合適包裝能更有效的保證商品的安全與節(jié)約成本)所有商品不滿箱的要填充、貨物以先重后輕先大后小的規(guī)則入箱。包裝基本的要求是箱子內(nèi)要實不能有空隙,標準是無晃動聲并用力摁箱子的接縫口而不至于膠帶脫落,同時是要考慮到從3米高度自然墜地確保不至于損壞。涉及空運(除上海,江蘇,浙江,安徽外)的物品的包裝要特別加強,因為公路運輸一般就2-3次裝卸,而空運則可能會有5-8次的裝卸過程。單件重量不超過25公斤;對于過小的物品最小包裝不能小于運單大小。禁止子母包發(fā)運(指2個獨立的物品經(jīng)過簡單捆綁、纏繞方式組合到一起成為一件物品)。對于原來帶有銷售包裝的物品,一般商家都已考慮到運輸?shù)娘L險,在二次包裝時應整齊擺放。包裝時能夠根據(jù)內(nèi)件物品的不同情況和訂單產(chǎn)品的量選擇3層或5層箱,為了降低成本,盡量選擇大小較為合適的箱子。對于易碎物品如橄欖油等玻璃瓶包裝產(chǎn)品,需要特別處理,如果是兩件或兩件以上的一定要分開包裝,用條狀發(fā)泡薄膜進行包裝,再用紙板或發(fā)泡薄膜在物品中間和箱體之間墊充。對于液體物品還需要填充能夠足夠吸收所有液體的吸收物(布或棉花)或者用密封袋對液體產(chǎn)品進行密封包裝隔離。膠帶一般在箱子的接縫處纏上1-2道,橫向的纏上2條,同時在箱子的各個邊緣角上纏上1道。3.1.4貨運公司的選擇標準如客戶有要求貨運方式的按客戶要求發(fā)貨。銷售人員有要求貨運方式的按銷售人員要求發(fā)貨。在無要求的情況下,貨運方式以貨物的重量、產(chǎn)品的特殊性、送貨地址、時效、價格、代收貨款等為基本標準選擇快