SAP上線應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案

濟(jì)南分企業(yè)SAP系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案一、目標(biāo)即使SAP系統(tǒng)含有很高可靠性，但作為企業(yè)級業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，其一旦因多種原因意外中止，對業(yè)務(wù)處理影響重大。應(yīng)急預(yù)案目標(biāo)在于指導(dǎo)各部門使用操作SAPR/3生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員(即SAP最終用戶)，怎樣應(yīng)對系統(tǒng)意外中止，和怎樣在系統(tǒng)恢復(fù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄。因?yàn)橄到y(tǒng)集成性，很多工作需要各操作崗位協(xié)作完成。本預(yù)案關(guān)鍵包含以下問題：一旦發(fā)覺不能進(jìn)行SAP系統(tǒng)正常操作，最終用戶首先應(yīng)該怎樣操作？依據(jù)業(yè)務(wù)處理連續(xù)性要求，在SAP中止情況下，怎樣處理業(yè)務(wù)？在SAP系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行以后，最終用戶應(yīng)該怎樣操作以確保SAP中數(shù)據(jù)正確和完整？二、范圍本文內(nèi)容針對使用操作SAPR/3生產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員及其部門領(lǐng)導(dǎo)。三、前提條件“生產(chǎn)系統(tǒng)”指各應(yīng)用單位用于支持實(shí)際業(yè)務(wù)SAP系統(tǒng)，該系統(tǒng)版本為SAPR/34.6C，并包含SAP石油行業(yè)處理方案。應(yīng)急預(yù)案特針對SAPR/3系統(tǒng)因意外原因不能被最終用戶正常訪問情況，即SAPR/3服務(wù)器系統(tǒng)停機(jī)/中止，或網(wǎng)絡(luò)中止情況（包含并行期間），而且該情況連續(xù)超出業(yè)務(wù)連續(xù)性所許可范圍，如超出1個工作日。同時，本預(yù)案也可作為計劃停機(jī)情況下或意外情況連續(xù)不超出1個工作日時，最終用戶參考。四、緊急情況發(fā)覺SAP最終用戶在發(fā)覺自己不能正常使用操作SAPR/3系統(tǒng)時，應(yīng)聯(lián)絡(luò)ERP項(xiàng)目組以處理問題。在相關(guān)技術(shù)支持人員確定為SAPR/3服務(wù)器系統(tǒng)問題或網(wǎng)絡(luò)問題造成最終用戶臨時不能正常使用操作SAP后，業(yè)務(wù)部門最終用戶應(yīng)依據(jù)技術(shù)支持人員提供估計問題連續(xù)時間，考慮開啟應(yīng)急預(yù)案。假如技術(shù)支持人員臨時不能提供問題連續(xù)時間，業(yè)務(wù)部門最終用戶應(yīng)按超出SAP系統(tǒng)不能正常運(yùn)行時間超出二小時或估計修復(fù)時間超出六個小時標(biāo)準(zhǔn)來評定應(yīng)急預(yù)案是否開啟。應(yīng)急預(yù)案啟用：如確定需要開啟應(yīng)急預(yù)案，由ERP項(xiàng)目組組長（信息中心主任）宣告開始應(yīng)急預(yù)案。問題處理后還是由組長宣告結(jié)束應(yīng)急預(yù)案。系統(tǒng)恢復(fù)：信息中心確定后通知全企業(yè)，并統(tǒng)計通知截至?xí)r點(diǎn)，以備核查。五、業(yè)務(wù)部門應(yīng)急方法在意外情況發(fā)生時，SAP最終用戶應(yīng)針對需要使用操作SAP業(yè)務(wù)情景采取以下方法：財務(wù)（FI/CO）等系統(tǒng)恢復(fù)后統(tǒng)一補(bǔ)錄。創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟以下主數(shù)據(jù)創(chuàng)建/修改：總帳科目用戶供給商資產(chǎn)成本中心利潤中心，等在用戶當(dāng)?shù)刎攧?wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中統(tǒng)計主數(shù)據(jù)增減或變更，并注明該統(tǒng)計有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄將線外財務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中注明有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄統(tǒng)計主數(shù)據(jù)增減或變更補(bǔ)錄入SAP下載新主數(shù)據(jù)，并保留于線外主數(shù)據(jù)電子文檔手工入帳業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟收款報銷付款提取備用金資產(chǎn)折舊，等依據(jù)原始憑證以手工帳形式統(tǒng)計業(yè)務(wù)信息，并注明該統(tǒng)計有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄原始憑證各聯(lián)在不一樣業(yè)務(wù)部門間流轉(zhuǎn)和正常情況相同將有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄會計統(tǒng)計補(bǔ)錄入SAP在原始憑證上注明記帳日期打印補(bǔ)錄憑證并歸檔保留系統(tǒng)自動生成憑證業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟來自物料，銷售，設(shè)備維護(hù)及物資供給由SAP系統(tǒng)自動生成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)依據(jù)來自其它業(yè)務(wù)部門原始憑證以手工帳形式統(tǒng)計業(yè)務(wù)信息，并注明該統(tǒng)計有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄原始憑證各聯(lián)在不一樣業(yè)務(wù)部門間流轉(zhuǎn)和正常情況相同待相關(guān)業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入SAP，由系統(tǒng)自動生成憑證依據(jù)原始憑證，查對系統(tǒng)自動生成憑證，在原始憑證上注明記帳日期，并確保全部憑證全部正確完整補(bǔ)錄入SAP打印補(bǔ)錄憑證并歸檔保留期末結(jié)帳業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟SAP恢復(fù)在本月內(nèi)SAP恢復(fù)跨月月結(jié)，年結(jié)依據(jù)原始憑證以手工帳形式統(tǒng)計業(yè)務(wù)信息，做期末結(jié)賬SAP系統(tǒng)恢復(fù)后，檢驗(yàn)并確保SAP所開賬期為SAP中止發(fā)生時賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補(bǔ)該賬期數(shù)據(jù)和其它相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入SAP狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將該賬期數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬SAP系統(tǒng)恢復(fù)后，檢驗(yàn)并確保SAP所開賬期為SAP中止發(fā)生時賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補(bǔ)該賬期數(shù)據(jù)和其它相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入SAP狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將該賬期數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬通知各業(yè)務(wù)部門開始補(bǔ)下一個賬期數(shù)據(jù)依此反復(fù)以上步驟直至全部月結(jié)/年結(jié)完整正確地補(bǔ)錄入SAP生成財務(wù)報表業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟系統(tǒng)自動生成財務(wù)報表依據(jù)打印歸檔上期財務(wù)報表，本期全部原始憑證及以手工帳形式統(tǒng)計業(yè)務(wù)信息，生成本期財務(wù)報表和其它相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入SAP狀態(tài)待各業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入SAP后由系統(tǒng)自動生成財務(wù)報表將系統(tǒng)自動生成財務(wù)報表和手工生成財務(wù)報表查對，確保報表信息正確完整打印系統(tǒng)自動生成財務(wù)報表并歸檔和浪潮財務(wù)報表系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟和浪潮財務(wù)報表系統(tǒng)接口程序暫停接口程序運(yùn)行繼續(xù)接口程序運(yùn)行銷售和分銷（SD）開訂單（提貨單和發(fā)票）業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟開訂單（提貨單、發(fā)票）填報《數(shù)據(jù)搜集模板_SD》明細(xì)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)恢復(fù)后在SAP中補(bǔ)錄訂單數(shù)據(jù)。開發(fā)貨單業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟1、SAP系統(tǒng)無法使用不過以前銷售系統(tǒng)能夠使用采取以前銷售系統(tǒng)發(fā)貨單。系統(tǒng)恢復(fù)后在SAP中補(bǔ)錄交貨單數(shù)據(jù)。不要打印出門證和發(fā)貨憑證。2、以前銷售也無法使用手工填寫發(fā)貨單。系統(tǒng)恢復(fù)后在SAP中補(bǔ)錄交貨單數(shù)據(jù)。不要打印出門證和發(fā)貨憑證。開發(fā)票業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟1、SAP系統(tǒng)無法使用不過以前銷售系統(tǒng)能夠使用采取以前銷售系統(tǒng)開發(fā)票。依據(jù)在SAP補(bǔ)錄訂單生成發(fā)票，不需要打印。要求信息中心人員開發(fā)一支小程序,手工寫入金穗發(fā)票號碼到SAP發(fā)票”指定”字段.(因?yàn)椴荒芙?jīng)過發(fā)票打印程序來處理)。2、以前銷售也無法使用手工填寫一般發(fā)票，金稅打增值稅發(fā)票。依據(jù)在SAP補(bǔ)錄訂單生成發(fā)票，不需要打印。要求信息中心人員開發(fā)一支小程序,手工寫入金穗發(fā)票號碼到SAP發(fā)票”指定”字段.(因?yàn)椴荒芙?jīng)過發(fā)票打印程序來處理)。物料管理（MM）采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟1、計劃處建立采購申請手工編制《原料油采購申請》，內(nèi)容包含采購油品名稱，數(shù)量，運(yùn)輸方法，期望供給商，估計交貨日期依據(jù)手工編制《原料油采購申請》在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請。2、原料辦下達(dá)采購訂單手工編制《原料油采購計劃》，內(nèi)容包含供給商，采購油品名稱，數(shù)量，不含稅單價，估計交貨日期及包含相關(guān)附加費(fèi)用。依據(jù)手工編制《原料油采購計劃》在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單。采購庫存管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟原料辦收貨手工編制《原料油到廠信息》，反應(yīng)運(yùn)輸方法，原油供給商，采購油種，混油數(shù)，純油數(shù)，對方發(fā)量，水分，比重，汽車運(yùn)輸收貨還需要反應(yīng)裝運(yùn)點(diǎn)和運(yùn)輸單位。依據(jù)手工編制《原料油到廠信息》進(jìn)行區(qū)分，假如是采購接收入庫：在系統(tǒng)中查找符合條件采購訂單號碼，實(shí)施參考采購訂單收貨入庫動作，按采購訂單完全收貨（移動類型101）；假如是庫存轉(zhuǎn)移，則錄入對應(yīng)庫存轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。如補(bǔ)單時，物料帳期已打開到下30天，應(yīng)將記帳日期修改至上一個記帳期間。生產(chǎn)庫存管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟計劃處日常收發(fā)料、轉(zhuǎn)移記帳及盤點(diǎn)業(yè)務(wù)對生產(chǎn)訂單收發(fā)料：依據(jù)CIPROS提供裝置收撥數(shù)據(jù)，手工編制《裝置收撥平衡表》，內(nèi)容包含收發(fā)料標(biāo)識，裝置工作中心代碼，各裝置消耗原材料名稱，數(shù)量，日期；各裝置產(chǎn)出產(chǎn)品名稱，數(shù)量，日期。依據(jù)手工編制《裝置收撥平衡表》在系統(tǒng)中實(shí)施接口程序ZMMIJN001。如補(bǔ)單時，物料帳期已打開到下30天，應(yīng)將記帳日期修改至上一個記帳期間。裝置燃料消耗：依據(jù)CIPROS提供裝置燃料消耗數(shù)據(jù)，手工編制《裝置燃料消耗表》，內(nèi)容包含裝置成本中心代碼，裝置消耗燃料名稱，數(shù)量，日期。依據(jù)手工編制《裝置燃料消耗表》在系統(tǒng)中實(shí)施接口程序ZMMIJN002。如補(bǔ)單時，物料帳期已打開到下30天，應(yīng)將記帳日期修改至上一個記帳期間。成品轉(zhuǎn)移：依據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，將相關(guān)部門提供生產(chǎn)交庫數(shù)據(jù)，手工編制《成品交庫報表》，內(nèi)容包含發(fā)貨及收貨工廠代碼，交庫成品物料名稱，數(shù)量，日期。依據(jù)手工編制《成品交庫報表》在系統(tǒng)中實(shí)施接口程序ZMMIJN003。如補(bǔ)單時，物料帳期已打開到下30天，應(yīng)將記帳日期修改至上一個記帳期間。原油差異處理：依據(jù)庫存平衡結(jié)果，將估算原油損耗，手工編制《原油損耗報表》，內(nèi)容包含日期，工廠代碼，庫存地點(diǎn)，庫存類型，物料名稱，數(shù)量。依據(jù)手工編制《原油損耗報表》在系統(tǒng)中實(shí)施接口程序ZMMIJN004。如補(bǔ)單時，物料帳期已打開到下30天，應(yīng)將記帳日期修改至上一個記帳期間。盤點(diǎn)業(yè)務(wù)：依據(jù)庫存盤點(diǎn)結(jié)果，將庫存記數(shù)結(jié)果，手工編制《盤點(diǎn)報表》，內(nèi)容包含日期，工廠代碼，庫存地點(diǎn)，庫存類型，物料名稱，數(shù)量。依據(jù)手工編制《盤點(diǎn)報表》在系統(tǒng)中實(shí)施接口程序ZMMIJN005。如補(bǔ)單時，物料帳期已打開到下30天，應(yīng)將盤點(diǎn)日期和記帳日期修改至上一個記帳期間。備注：對上月未處理業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)單時，提議操作次序?yàn)椋荷显率瞻l(fā)，轉(zhuǎn)移記帳業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上月盤點(diǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)本月收發(fā)，轉(zhuǎn)移記帳業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)物資供給（MRO）采購協(xié)議搜集表由采購員負(fù)責(zé)搜集，按審批協(xié)議次序進(jìn)行搜集填寫，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交協(xié)議管理員集中登錄到SAP系統(tǒng)中。業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟1、創(chuàng)建采購訂單（不經(jīng)過總部本企業(yè)采購）手工生成采購協(xié)議，并填寫《采購協(xié)議搜集表》將手工生成采購協(xié)議補(bǔ)錄入SAP，成為采購訂單（PO）2、創(chuàng)建采購訂單（需要總部采購）登錄總部電子商務(wù)網(wǎng)站，將手工生成需要總部采購采購計劃輸入總部電子商務(wù)系統(tǒng)，并填寫《采購協(xié)議搜集表》運(yùn)行MRO和總部電子商務(wù)系統(tǒng)接口程序，先將從總部電子商務(wù)網(wǎng)站下載采購協(xié)議信息，上載到SAP，生成采購訂單。采購協(xié)議暫估搜集表由采購員依據(jù)驗(yàn)收前后次序（發(fā)票未收到）進(jìn)行搜集，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，由財務(wù)部門確定后集中登錄到SAP系統(tǒng)中；依據(jù)協(xié)議收貨搜集表由采購員和庫管員依據(jù)收貨前后次序進(jìn)行集中填制，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)部門確定，再由采購員庫管員前后在系統(tǒng)恢復(fù)后集中登錄到SAP系統(tǒng)中（按103+105到貨方法處理）。業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟收貨手工填寫入庫單，并填寫《協(xié)議收貨搜集表》。采購員補(bǔ)充并確定采購訂單編號，由庫管員在SAP中補(bǔ)錄入物資入庫統(tǒng)計。廠間移庫搜集表由發(fā)貨工廠倉儲部門庫管員按發(fā)貨前后次序進(jìn)行搜集填制，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)部門確定，再由庫管員在系統(tǒng)恢復(fù)后集中登錄到SAP系統(tǒng)中（按301到貨方法處理）。業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟甲醇等生產(chǎn)物資領(lǐng)用手工填寫物資領(lǐng)料單或從其它部門接收手工填寫領(lǐng)料單，發(fā)送物資，并填寫《廠間移庫搜集表》。由庫管員根據(jù)《廠間移庫搜集表》補(bǔ)充錄入SAP系統(tǒng)。發(fā)貨至成本中心搜集表由發(fā)貨工廠倉儲部門庫管員按發(fā)貨前后次序進(jìn)行搜集填制，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)部門確定，再由庫管員在系統(tǒng)恢復(fù)后集中登錄到SAP系統(tǒng)中（按201到貨方法處理）。業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟車間領(lǐng)料手工填寫物資領(lǐng)料單或從其它部門接收手工填寫領(lǐng)料單，發(fā)送物資，并填寫《發(fā)貨至成本中心搜集表》。由庫管員根據(jù)《發(fā)貨至成本中心搜集表》補(bǔ)充錄入SAP系統(tǒng)。對設(shè)備維修工單搜集表由發(fā)貨工廠倉儲部門庫管員按發(fā)貨前后次序進(jìn)行搜集填制，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)部門確定，再由庫管員在系統(tǒng)恢復(fù)后集中登錄到SAP系統(tǒng)中（按Z41到貨方法處理）。業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟機(jī)電儀車間維修領(lǐng)料手工填寫物資領(lǐng)料單或從其它部門接收手工填寫領(lǐng)料單，發(fā)送物資，并填寫《發(fā)貨到維修工單搜集表》。維修部門補(bǔ)充并確定維修工單編號，由庫管員補(bǔ)充錄入SAP系統(tǒng)。代儲代銷領(lǐng)用搜集表由物裝企業(yè)倉儲部門庫管員按發(fā)貨前后次序進(jìn)行搜集填制，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)部門確定，再由庫管員在系統(tǒng)恢復(fù)后集中登錄到SAP系統(tǒng)中（移動類型411+K）。業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟代儲代銷物資領(lǐng)用手工填寫物資領(lǐng)料單發(fā)送物資，并填寫《代儲代銷領(lǐng)用搜集表》。由庫管員根據(jù)代儲代銷領(lǐng)用搜集表補(bǔ)充錄入SAP系統(tǒng)。發(fā)貨至資產(chǎn)（項(xiàng)目）搜集表由發(fā)貨工廠倉儲部門庫管員按發(fā)貨前后次序進(jìn)行搜集填制，經(jīng)倉庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，業(yè)務(wù)部門確定，再由庫管員在系統(tǒng)恢復(fù)后集中登錄到SAP系統(tǒng)中（移動類型241）。業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟在建工程領(lǐng)料手工填寫物資領(lǐng)料單發(fā)送物資，并填寫《發(fā)貨至資產(chǎn)（項(xiàng)目）搜集表》。計劃員補(bǔ)充并確定發(fā)貨到資產(chǎn)（項(xiàng)目）預(yù)留編號，由庫管員在SAP中補(bǔ)錄入SAP系統(tǒng)。設(shè)備管理（PM）業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟1、創(chuàng)建通知單手工填寫《應(yīng)急通知單》，并通知相關(guān)部門進(jìn)行維護(hù)處理。依據(jù)手工填寫《應(yīng)急通知單》，在SAP中補(bǔ)錄對應(yīng)通知單(通知單描述中加注：“補(bǔ)單”兩字)；并通知工單處理部門處理通知單。2、修改通知單，并轉(zhuǎn)成工單手工填寫《應(yīng)急工單》，將所需信息統(tǒng)計下來。依據(jù)手工填寫表格，在SAP中補(bǔ)錄對應(yīng)通知單及工單內(nèi)容(工單描述加注：“補(bǔ)單”兩字)。3、領(lǐng)料依據(jù)現(xiàn)場維修所需物料，手工填寫領(lǐng)料單，保留備份，到物裝部門領(lǐng)料。通知物裝中心工單號，待物裝發(fā)料至工單后才可關(guān)閉(技術(shù)完成)工單。4、創(chuàng)建服務(wù)采購訂單手工填寫《應(yīng)急采購訂單》，將采購訂單包含對應(yīng)內(nèi)容，統(tǒng)計下來。依據(jù)手工填寫表格，在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄對應(yīng)內(nèi)容。5、應(yīng)急服務(wù)接收維護(hù)手工填寫《應(yīng)急服務(wù)條款維護(hù)單》，將采購訂單確定金額或經(jīng)過審計統(tǒng)計下來。依據(jù)手工填寫表格，在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄對應(yīng)內(nèi)容。生產(chǎn)計劃和控制（PP）生產(chǎn)主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟備注物料清單維護(hù)計劃處計劃員依據(jù)濟(jì)南分企業(yè)PIMS生成月度生產(chǎn)計劃，并根據(jù)《物料清單SAP上傳格式模板》，從PIMS系統(tǒng)提取、生成物料清單維護(hù)接口數(shù)據(jù)文件。在導(dǎo)出該接口數(shù)據(jù)文件后，進(jìn)行該文件歸檔管理。系統(tǒng)恢復(fù)正常操作后，依據(jù)《物料清單SAP上傳格式模板》數(shù)據(jù)，經(jīng)過接口自動上傳物料清單。每個月初上傳一次。導(dǎo)入BOM時，其BOM生效日期應(yīng)按計劃期間填寫。生產(chǎn)裝置公用工程消耗定額維護(hù)1.計劃處計劃員依據(jù)濟(jì)南分企業(yè)裝置定額管理要求，并根據(jù)《定額工藝路線SAP上傳格式模板》，從MES系統(tǒng)提取、生成定額工藝路線維護(hù)接口數(shù)據(jù)文件。2.在導(dǎo)出該接口數(shù)據(jù)文件后，進(jìn)行該文件歸檔管理。系統(tǒng)恢復(fù)正常操作后，依據(jù)《定額工藝路線SAP上傳格式模板》數(shù)據(jù)，經(jīng)過接口自動上傳公用工程消耗定額數(shù)據(jù)。每個月初上傳一次。導(dǎo)入公用工程消耗定額數(shù)據(jù)時，其工藝路線生效日期應(yīng)按計劃期間填寫。生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟備注生產(chǎn)計劃計劃處計劃員依據(jù)濟(jì)南分企業(yè)PIMS生成月度生產(chǎn)計劃，將分企業(yè)月度生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)換并錄入《生產(chǎn)計劃SAP上傳格式模板》，并從PIMS系統(tǒng)提取、生成月度計劃訂單維護(hù)接口數(shù)據(jù)文件。計劃處計劃員在導(dǎo)出該接口數(shù)據(jù)文件后，進(jìn)行該文件歸檔管理。生產(chǎn)調(diào)度處調(diào)度員根據(jù)要求時限，將月度計劃進(jìn)行手工分解到旬。系統(tǒng)恢復(fù)正常操作后，依據(jù)《生產(chǎn)計劃SAP上傳格式模板》數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)中調(diào)用接口自動上傳月度生產(chǎn)計劃，并手工將月度計劃分解到旬計劃。假如該月期間改變裝置生產(chǎn)計劃：1.若需更改裝置產(chǎn)量，手工對應(yīng)時間生產(chǎn)訂單產(chǎn)量；2．新添裝置開工，手工創(chuàng)建對應(yīng)計劃訂單，并轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單。每個月初上傳一次。導(dǎo)入計劃訂單時，其完成日期應(yīng)按計劃期間填寫。公用工程維護(hù)業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟備注公用工程1.計劃處統(tǒng)計員依據(jù)分企業(yè)MES日平衡統(tǒng)計數(shù)據(jù)錄入《公用工程消耗確定SAP上傳格式模板》，并從MES系統(tǒng)提取公用工程消耗接口數(shù)據(jù)文件。2.在導(dǎo)出該接口數(shù)據(jù)文件后，進(jìn)行該文件歸檔管理。系統(tǒng)恢復(fù)正常操作后，直接依據(jù)《公用工程小確定SAP上傳格式模板》數(shù)據(jù)，經(jīng)過調(diào)用接口自動上傳公用工程消耗確定數(shù)據(jù)。每日確定一次；確定時，憑證記賬日期應(yīng)按實(shí)際生產(chǎn)日期填寫月初自用半成品還原業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟備注自用半成品還原計劃處統(tǒng)計員依據(jù)大調(diào)合要求，需要在特定操作時限進(jìn)行自用半成品還原操作（月初）。系統(tǒng)恢復(fù)正常操作后，計劃處統(tǒng)計員在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行半成品還原操作。月初完成。只有在完成財務(wù)結(jié)算完成后，才能進(jìn)行半成品還原操作。人力資源（HR）人事行政業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟1、雇傭新職員根據(jù)系統(tǒng)里面雇傭新職員需要統(tǒng)計信息類型手工統(tǒng)計職員各項(xiàng)主數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)中錄入各項(xiàng)信息類型2、職員發(fā)生組織分配變更，內(nèi)部借調(diào)事件，休生育假、休長久病假、休工傷假、長久學(xué)習(xí)和離休、退休、退職或待崗等事件根據(jù)系統(tǒng)里面多種時間對應(yīng)需要錄入信息手工統(tǒng)計。在系統(tǒng)里面錄入對應(yīng)事件對應(yīng)信息類型3、當(dāng)職員一些主數(shù)據(jù)發(fā)生變動或需要維護(hù)職員主數(shù)據(jù)手工統(tǒng)計變動后信息。在系統(tǒng)里錄入變動后信息組織管理業(yè)務(wù)情景SAP中止情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟1、單位需要創(chuàng)建一個新部門、班組或縮減一個部門、班組手工統(tǒng)計新部門、班組各項(xiàng)信息：部門、班組名稱，有效時間，所屬單位或部門，成本中心分配，部門屬性和類別，加班加點(diǎn)定額和單位自然屬性，計劃配額等根據(jù)手工統(tǒng)計信息錄入系統(tǒng)2、部門或班組需要增加一個新崗位和職務(wù)手工統(tǒng)計崗位和職務(wù)信息：崗位名稱，有效時間，所屬部