2022年度尾礦庫安全風(fēng)險辨識及分級管控表

尾礦庫安全風(fēng)險辨識及分級管控表,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,"風(fēng)險

源點(diǎn)",安全風(fēng)險辨識,,,,,安全風(fēng)險分析,,,,安全風(fēng)險評價,管控措施,"現(xiàn)場應(yīng)急

處置措施",是否涉及職業(yè)健康危害,是否構(gòu)成重大危險源,"責(zé)任

部門","防控

責(zé)任人及聯(lián)系方式"

,,危險有害因素,事故類型,原因,后果,影響范圍,L,E,C,D,風(fēng)險等級,,,,,,

1,主壩,無壩肩截水溝、無壩面排水溝,坍塌、滑坡,設(shè)計缺陷或未按設(shè)計施工建設(shè),財產(chǎn)損失,局部壩體,1,10,1,10,較大風(fēng)險,按設(shè)計規(guī)范并結(jié)合實(shí)際設(shè)置庫區(qū)外部截排水溝、庫區(qū)邊坡的馬道截排水溝，以及壩面排水溝。,"局部坍塌滑坡應(yīng)急處置措施：

1、立即上報

2、設(shè)置警戒和警示標(biāo)志

3、組織現(xiàn)場恢復(fù)

潰壩應(yīng)急處置措施：

1、立即逐級上報至礦部

2、設(shè)置警戒并拉響警報快速疏散相關(guān)人員

對受傷人員的應(yīng)急處置措施：

1、迅速撥打120急救電話并立即上報

2、如果受傷者頭部受創(chuàng)或口耳鼻出血者請不要隨意移動傷員，保持傷者呼吸通暢，等待救援

3、如果傷者是四肢受傷，可以用壓迫法給傷者止血包扎，盡量和傷者說話，分散注意力，保持傷者清醒意識，等待救援

4、如果傷者是身體受到擠壓除四肢頭部外的不明內(nèi)傷，視情況輕重實(shí)行心肺復(fù)蘇術(shù)，保持傷者呼吸的通暢，等待救援",否,否,"尾礦庫

車間",

,,截排水溝損壞堵塞,坍塌、滑坡,施工缺陷或未及時清理水溝,財產(chǎn)損失,局部壩體,1,10,1,10,,每周巡檢1次，汛期增加巡檢次數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題立即處理,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,暴雨沖刷壩坡面形成沖溝,局部滑坡,壩面缺乏保護(hù)或壩面排水設(shè)施失效,財產(chǎn)損失,局部壩體,3,10,1,30,,"1、設(shè)置截排水設(shè)施

2、壩外坡用用石塊鋪裝

3、作好暴雨期間的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理",,否,否,"尾礦庫

車間",

,,初期壩無排滲設(shè)施或排滲設(shè)施失效,滑坡、潰壩,設(shè)計缺陷或未按設(shè)計施工建設(shè),人員傷亡,下游居民,1,3,100,300,,1.按設(shè)計要求設(shè)置排滲設(shè)施：庫底卵礫石導(dǎo)流層和導(dǎo)排盲溝、排水井周邊排滲反濾層、筑壩區(qū)排滲固結(jié)層；2.按照設(shè)計要求組織施工、監(jiān)管和驗(yàn)收，合格后方可投入運(yùn)行。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,堆積物料的物理性質(zhì)不滿足設(shè)計要求,坍塌、滑坡,赤泥濾餅涼曬后含水率達(dá)不到,財產(chǎn)損失,壩體,3,10,7,210,,筑壩赤泥采用經(jīng)晾曬后赤泥濾餅，含水率接近最優(yōu)含水率，以達(dá)到規(guī)范壓實(shí)度,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,堆積子壩寬度、內(nèi)外堆積坡比、總堆積坡比低于設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),滑坡,未按設(shè)計施工驗(yàn)收,財產(chǎn)損失,壩體,3,10,7,210,,1.赤泥筑壩壩坡每10m，即980.0m和990.0m高程布置一層馬道，馬道寬5m，馬道間坡比1:3.5，平均坡比1:4。2.最終壩面及時進(jìn)行復(fù)墾覆蓋，并布設(shè)坡面排水溝，防止壩面沖刷，同時減少污水量。3.如赤泥含水量較高且缺少晾曬條件堆存時，應(yīng)在筑壩區(qū)赤泥堆體內(nèi)增設(shè)排滲固結(jié)設(shè)施，即沿垂直方向每隔4m布置一層排滲層，排滲層采用500mm厚碎石層，碎石層兩側(cè)鋪設(shè)300g/m2無紡?fù)凉げ挤礊V。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,超設(shè)計高程堆放尾礦,潰壩,未按設(shè)計施工驗(yàn)收,人員傷亡,下游居民,0.2,10,100,200,,達(dá)到設(shè)計高程前一年進(jìn)行閉庫設(shè)計，如需加高必須經(jīng)過設(shè)計論證,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,無通車設(shè)計壩頂有車輛長期通行,坍塌、滑坡,未按設(shè)計要求管理,財產(chǎn)損失,局部壩體,0.5,10,15,75,,做好初期規(guī)劃設(shè)計，完善車輛通行措施,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,無在線監(jiān)測系統(tǒng)或在線監(jiān)測系統(tǒng)不符合要求（監(jiān)測參數(shù)不完善、監(jiān)測點(diǎn)位布置不合理、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、系統(tǒng)不正常等）,其它傷害,未按設(shè)計施工驗(yàn)收,財產(chǎn)損失,監(jiān)測預(yù)警,1,10,7,70,,"1、根據(jù)規(guī)范要求設(shè)計、安裝在線監(jiān)測系統(tǒng)

2、定期對在線監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行檢查、校核、維護(hù)保養(yǎng)。3.設(shè)置人工監(jiān)測，布置3條壩體表面位移人工監(jiān)測斷面，22個人工位移監(jiān)測點(diǎn)",,否,否,"尾礦庫

車間",

,,地震荷載作用，大于壩體阻滑力,潰壩,"未按設(shè)計施工驗(yàn)收

導(dǎo)滲系統(tǒng)失效",人員傷亡,下游居民,0.1,10,100,100,,總體設(shè)計中必須有抗震設(shè)計，按設(shè)計施工堆筑壩體,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,初期壩排水管損壞,塌陷、潰壩,蓋板斷裂、管涌等,人員傷亡,下游居民,1,3,100,300,,每班進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常及時分析處理,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,壩面揚(yáng)塵,粉塵危害,壩面缺乏保護(hù),職業(yè)傷害,工作人員,0.5,6,1,3,,尾砂壩面采用石塊鋪裝,,是,否,"尾礦庫

車間",

2,排洪系統(tǒng),排水井傾斜、倒塌,坍塌,未按設(shè)計施工驗(yàn)收,人員傷亡,下游居民,1,10,15,150,一般風(fēng)險,"1、按設(shè)計進(jìn)行施工，驗(yàn)收合格后方可使用

2、定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理","物體打擊應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救",否,否,"尾礦庫

車間",

,,赤泥進(jìn)入排水井造成排水堵塞,其它傷害,未及時封堵排水窗或盲板封堵不嚴(yán),人員傷亡,下游居民,1,10,15,150,,1.及時封堵排水窗；2.按照設(shè)計要求使用盲板封堵。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,排水管破裂,潰壩,排水管溝的混泥土基礎(chǔ)強(qiáng)度低,人員傷亡,下游居民,1,10,15,150,,加強(qiáng)排水管溝混泥土基礎(chǔ)建設(shè)的施工、監(jiān)管和驗(yàn)收,,否,否,"尾礦庫

車間",

3,污水調(diào)蓄池泵站,非工作人員進(jìn)入污水調(diào)蓄池泵站,淹溺,非工作人員進(jìn)入,人員傷亡,非工作人員,1,3,15,45,低風(fēng)險,掛閑人免進(jìn)、禁止游泳牌，做好進(jìn)門管理,"淹溺事故應(yīng)急處置措施：

1、立即上報，報120請求救援

2、在保證救援人員安全的情況下組織施救

3、對無自主呼吸的溺水人員進(jìn)行心肺復(fù)蘇救援，直到醫(yī)療人員到場后由轉(zhuǎn)交醫(yī)生處理",否,否,"尾礦庫

車間",

,,配電室線路老化；保護(hù)不當(dāng)；檢修時未斷電,觸電、火災(zāi),檢查維護(hù)不到位,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,停電掛牌，規(guī)范操作，室內(nèi)排空散熱，電纜防鼠，線路定期巡檢維護(hù)，配置滅火器材,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,機(jī)械旋轉(zhuǎn)部位未裝防護(hù)罩,機(jī)械傷害,"未按規(guī)范安裝設(shè)備

疏于檢查",人員傷亡,工作人員,1,3,7,21,,"1、轉(zhuǎn)動設(shè)備按要求設(shè)置防護(hù)罩

2、定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理",,否,否,"尾礦庫

車間",

4,庫區(qū)及周邊環(huán)境,周邊山體失穩(wěn),滑坡,開采爆破,財產(chǎn)損失,壩體,1,6,15,90,一般風(fēng)險,定期巡檢每月不少1次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理,"滑坡應(yīng)急處置措施：

1、撤離滑坡地帶

2、立即上報

3、設(shè)置警戒和警示標(biāo)志

",否,否,"尾礦庫

車間",

,,外來廢水、尾礦進(jìn)入庫區(qū),其它傷害,管理不當(dāng),財產(chǎn)損失,壩體,0.5,6,1,3,,做好尾礦庫管理，嚴(yán)禁外來排水放礦,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,庫區(qū)放牧及外來人員活動,淹溺,管理不當(dāng),人員傷亡,非工作人員,3,3,15,135,,安裝警示標(biāo)志和圍欄,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,庫區(qū)周邊非法爆破、采砂活動,滑坡,管理不當(dāng),財產(chǎn)損失,壩體,3,2,15,90,,嚴(yán)禁未經(jīng)技術(shù)論證和審批的爆破采砂活動,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,庫區(qū)臨時道路路面塌陷、邊坡失穩(wěn),滑坡,雨水沖刷、疏于檢查維護(hù),人員傷亡,工作人員,3,3,15,135,,有修建方案，進(jìn)行過程監(jiān)督，定期巡查和安裝護(hù)欄,,否,否,"尾礦庫

車間",

5,壓慮車間廠房,廠房防雷不符合要求,觸電火災(zāi),防雷設(shè)計管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,廠房按照防雷設(shè)計設(shè)置防雷設(shè)施并定期檢測,"火災(zāi)應(yīng)急處置措施：

1、呼叫同事參與滅火和報警，切斷電源，使用現(xiàn)場消防器材滅火；2、及時組織人員撤離；3、救護(hù)傷員。",否,否,"尾礦庫

車間",

,,車間、辦公室無消防器材或消防通道不符合要求,火災(zāi),消防管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,1.車間、辦公室按照消防要求設(shè)置消防器材；2.正確設(shè)置消防通道并保持暢通。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,辦公室、值班室、線路不符合負(fù)荷及老化,觸電火災(zāi),未按規(guī)范要求及時更新線路；疏于對電氣設(shè)備的檢查,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,規(guī)范配電，每月對線路檢查1次,,否,否,"尾礦庫

車間",

6,赤泥槽,赤泥槽的巡檢通道防護(hù)缺失、巡檢樓梯濕滑,高處墜落,未定期檢查巡檢通道,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,一般風(fēng)險,1.巡檢通道設(shè)置防護(hù)欄；2.定期檢查巡檢通道防護(hù)欄，雨雪天氣采取防滑措施,"高處墜落應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救

中毒窒息應(yīng)急處置措施：

1、立即上報，攜帶自救器組織救援

2、撥打120請求救援",否,否,"尾礦庫

車間",

,,赤泥槽清理未按照危險作業(yè)審批管理,中毒與窒息,未按照危險作業(yè)審批管理,人員傷亡,工作人員,2,3,15,90,,1.建立危險作業(yè)審批制度；2.作業(yè)時制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施；3.加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場管理，設(shè)置專人監(jiān)護(hù)；4.采取槽內(nèi)氣體置換、檢測，合格后方可作業(yè)；5.槽內(nèi)使用不大于36V電壓的安全工具和正確佩戴齊全的勞動防護(hù)用品。,,否,否,"尾礦庫

車間",

7,空氣壓縮機(jī),空壓機(jī)電機(jī)漏電及電線裸露,觸電,未定期檢查,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,一般風(fēng)險,1.電動機(jī)及空壓機(jī)外殼安裝接地裝置。2.電氣線路采用穿管布置。,"觸電應(yīng)急處置措施：

1、切斷電源，立即報120請求救援

2、采取正確的心肺復(fù)蘇措施

3、立即送醫(yī)

容器爆炸應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救",否,否,"尾礦庫

車間",

,,防爆膜損壞,容器爆炸,未定期更換,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,定期更換防爆膜。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,"安全閥、壓力表損壞,無釋壓閥",容器爆炸,未定期檢驗(yàn),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,定期校檢安全閥、壓力表。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,儲氣罐未定期檢驗(yàn),容器爆炸,未定期檢驗(yàn),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,儲氣罐在使用前，需在特種設(shè)備管理部門登記，并按規(guī)定定期檢驗(yàn)。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,儲氣罐未安裝在室外陰涼處,容器爆炸,安裝位置不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,儲氣罐安裝在室外陰涼處。,,否,否,"尾礦庫

車間",

8,皮帶運(yùn)輸機(jī),外露傳動部位無防護(hù)或防護(hù)缺失,機(jī)械傷害,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,一般風(fēng)險,膠帶運(yùn)輸機(jī)的外露傳動部位，未安裝牢固且符合要求的防護(hù)罩或防護(hù)屏固,"機(jī)械傷害應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救

觸電應(yīng)急處置措施：

1、切斷電源，立即報120請求救援

2、采取正確的心肺復(fù)蘇措施

3、立即送醫(yī)",否,否,"尾礦庫

車間",

,,保護(hù)裝置不全,機(jī)械傷害,設(shè)備有缺陷,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.膠帶運(yùn)輸機(jī)安裝糾偏裝置并保持完好，動作靈敏可靠；2.膠帶運(yùn)輸設(shè)備安裝拉緊裝置并保持完好；3.膠帶運(yùn)輸機(jī)的操作工位設(shè)置急停裝置，沿線設(shè)置拉扯拉繩開關(guān)，急停裝置保證運(yùn)輸線緊急停機(jī)的要求，不得自動恢復(fù)，必須采取手動恢復(fù)。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,人員隨意跨越運(yùn)輸機(jī),機(jī)械傷害,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.人員需要經(jīng)?？缭竭\(yùn)輸設(shè)備的地方設(shè)符合要求的過道橋；2.加強(qiáng)員工安全教育，不得隨意跨越運(yùn)輸機(jī)。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,機(jī)頭、機(jī)尾無防護(hù),機(jī)械傷害,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,皮帶輸送機(jī)頭部與尾部設(shè)置防護(hù)罩或隔離欄及安全聯(lián)鎖裝置。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,產(chǎn)塵點(diǎn)無收塵設(shè)施,粉塵危害,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,物料輸送主要產(chǎn)塵點(diǎn)設(shè)置有效收塵設(shè)施。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,設(shè)備運(yùn)行時進(jìn)行維修、接近或觸摸運(yùn)轉(zhuǎn)的部位,機(jī)械傷害,管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.加強(qiáng)安全教育和管理；2.嚴(yán)禁輸送設(shè)施設(shè)備運(yùn)行時進(jìn)行維護(hù)調(diào)整、人體接近或觸摸運(yùn)轉(zhuǎn)的部位。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,配電箱不符合要求,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.定期檢查箱內(nèi)開關(guān)動作是否靈活可靠；2.定期試驗(yàn)漏電保護(hù)裝置動作電流不大于30mA．動作時間不大于0.1s。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,慮壓車間三樓皮帶的卸料口無護(hù)欄,機(jī)械傷害,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,卸料口安裝符合要求的防護(hù)欄,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,設(shè)備接地不良或線路破損,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,1.電機(jī)安裝接地裝置并保持有效；2.定期檢查電氣線路。,,否,否,"尾礦庫

車間",

9,壓濾機(jī),設(shè)備接地不良或線路破損,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,一般風(fēng)險,1.電機(jī)安裝接地裝置并保持有效；2.定期檢查電氣線路。,"觸電應(yīng)急處置措施：

1、切斷電源，立即報120請求救援

2、采取正確的心肺復(fù)蘇措施

3、立即送醫(yī)

機(jī)械傷害高處墜落應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救",否,否,"尾礦庫

車間",

,,配電箱不符合要求,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.定期檢查箱內(nèi)開關(guān)動作是否靈活可靠；2.定期試驗(yàn)漏電保護(hù)裝置動作電流不大于30mA．動作時間不大于0.1s。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,巡檢通道防護(hù)不當(dāng),高處墜落,未定期檢查,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.巡檢通道設(shè)置防護(hù)欄；2.定期檢查巡檢通道防護(hù)欄是否缺失。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,設(shè)備運(yùn)行時有人員接觸,機(jī)械傷害,管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入慮壓區(qū)域；2.設(shè)備運(yùn)行中嚴(yán)禁人員接觸；3.加強(qiáng)安全教育。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,液壓設(shè)備帶壓檢修,機(jī)械傷害,管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,1.液壓設(shè)備必須泄壓后開展檢修作業(yè)；2.加強(qiáng)安全教育。,,否,否,"尾礦庫

車間",

10,配電室,變配電室環(huán)境條件安全性不符合規(guī)定,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,一般風(fēng)險,1.檢查變配電室無積水、不漏雨；2.保持變配電室通風(fēng)良好，通道間距滿足且暢順；3.保持高壓電氣設(shè)備絕緣、屏護(hù)可靠；4.定期開展預(yù)防性試驗(yàn)，并保持資料完整可查。,"觸電應(yīng)急處置措施：

1、切斷電源，立即報120請求救援

2、采取正確的心肺復(fù)蘇措施

3、立即送醫(yī)

火災(zāi)應(yīng)急處置措施：

1、呼叫同事參與滅火和報警，切斷電源，使用現(xiàn)場消防器材滅火

2、及時組織人員撤離

3、救護(hù)傷員",否,否,"尾礦庫

車間",

,,變配電所（站、室）應(yīng)急照明裝置不符合規(guī)定,其他傷害,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,設(shè)置應(yīng)急照明，保證5s內(nèi)轉(zhuǎn)入應(yīng)急工作狀態(tài)。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,變配電防小動物侵入的措施不符合要求,火災(zāi),防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,設(shè)置防止雨、雪和蛇、鼠等小動物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等處進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,變配電室的窗戶不符合要求,其他傷害,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,高壓配電室窗戶的底邊距室外地面的高度不應(yīng)大于1.8m，窗戶采用不易破碎的透光材料。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,變配電所（站、室）地面、電纜溝設(shè)置不符合要求,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,配電室地面采用耐壓、耐磨、防滑、易清潔的絕緣材料鋪裝，電纜溝設(shè)有蓋板并保持有效。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,電工沒有持證上崗,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,電工取得國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,門窗不符合規(guī)定,火災(zāi),防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,1.配變電所的門為防火門并向外開；2.通往室外的窗裝紗窗。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,接地故障、保護(hù)系統(tǒng)不可靠,觸電火災(zāi),防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,接地系統(tǒng)采用一個總的共用接地裝置，接地裝置的接地電阻符合其中設(shè)備最小值的要求；未利用大地作為相線或中性線；3.接地裝置未用作為保護(hù)接地中性導(dǎo)體的一部分。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,絕緣、輔助安全用具不符合安全要求,觸電,防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,1.電氣作業(yè)人員在進(jìn)行電氣作業(yè)時，所使用的電工個體防護(hù)用品必須保證合格并與作業(yè)活動相適應(yīng)；2.所用各種絕緣安全用具均有檢查合格證；3.使用前檢查所用安全用具是否是試驗(yàn)周期內(nèi)的合格品，同時進(jìn)行外觀檢查；4.各種絕緣安全用具，輔助安全用具定期校驗(yàn)合格，在有效期內(nèi)使用，外觀無損傷，存放地符合。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,變配電室沒有警示裝置、滅火器材損壞或失效,火災(zāi),防護(hù)不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,10,15,150,,按照要求配置滅火器材，并定期檢查其有效性。,,否,否,"尾礦庫

車間",

11,運(yùn)輸?shù)缆芳把b卸運(yùn)輸作業(yè),貨車、挖掘機(jī)司機(jī)無證駕駛或酒后作業(yè),車輛傷害,管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,一般風(fēng)險,加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁無證駕駛及酒后作業(yè),"物體打擊車輛傷害應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救",否,否,"尾礦庫

車間",

,,超速行駛,車輛傷害,管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,2,3,15,90,,1.加強(qiáng)安全教育；2.嚴(yán)禁超速行駛；3.彎道、陡坡設(shè)置限速裝置和警示標(biāo)志。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,庫內(nèi)道路、卸車點(diǎn)路面松軟,車輛傷害,路面未壓實(shí),財產(chǎn)損失,車輛,1,3,15,45,,庫內(nèi)道路及卸車點(diǎn)用砂石鋪設(shè)，并攤平壓實(shí)。,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,挖掘機(jī)裝車作業(yè)范圍內(nèi)、汽車卸車點(diǎn)有人員,物體打擊車輛傷害,裝卸現(xiàn)場管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,嚴(yán)禁人員在裝卸現(xiàn)場活動,,否,否,"尾礦庫

車間",

12,赤泥堆存,交叉作業(yè),物體打擊車輛傷害,現(xiàn)場管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,2,3,15,90,一般風(fēng)險,赤泥堆存現(xiàn)場，嚴(yán)禁同時開展反濾膜鋪設(shè)、赤泥攤鋪、壓實(shí)等交叉作業(yè),"物體打擊車輛傷害應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救",否,否,"尾礦庫

車間",

,,推土機(jī)、挖掘機(jī)司機(jī)無證駕駛或酒后作業(yè),車輛傷害,管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁無證駕駛及酒后作業(yè),,否,否,"尾礦庫

車間",

,,推土機(jī)、挖掘機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有人員,車輛傷害,現(xiàn)場管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,嚴(yán)禁人員在設(shè)備作業(yè)區(qū)域內(nèi)活動,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,人員進(jìn)入未壓實(shí)區(qū)域,其他傷害,現(xiàn)場管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,嚴(yán)禁人員進(jìn)入未壓實(shí)區(qū)域,,否,否,"尾礦庫

車間",

13,巡壩檢查作業(yè),沒有按時巡檢，貽誤隱患處理的時間，導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大,滑坡、潰壩,未按規(guī)程操作,財產(chǎn)損失,局部壩體,3,3,3,27,一般風(fēng)險,"每班對壩體全面巡檢2次

雨季增加雨后巡檢","1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救",否,否,"尾礦庫

車間",

,,巡檢范圍不足，未能發(fā)現(xiàn)其它部位存在的隱患，導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大,滑坡、潰壩,未按規(guī)程操作,財產(chǎn)損失,局部壩體,3,3,3,27,,對周邊山體、庫區(qū)干灘長度、各級壩體壩面、排水溝、截洪溝、導(dǎo)滲系統(tǒng)、壩下滲水進(jìn)行檢查,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,不能對隱患做出判斷,滑坡、潰壩,缺乏知識,財產(chǎn)損失,局部壩體,1,2,7,14,,每年參與一次全員教育培訓(xùn),,否,否,"尾礦庫

車間",

,,發(fā)現(xiàn)隱患沒有及時上報,滑坡、潰壩,未按規(guī)程操作,財產(chǎn)損失,局部壩體,0.5,1,40,20,,每月參加一次安全例會,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,單人巡檢，無人監(jiān)護(hù),其它傷害,安全意識淡薄,人員傷亡,工作人員,3,3,1,9,,巡檢前將行動路線告知管理人員，必須兩人同時巡檢,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,未及時發(fā)現(xiàn)污水調(diào)蓄池溢出,其它傷害,安全意識淡薄,環(huán)境污染,壩體下游,3,3,1,9,,每班巡檢壩體時，將污水調(diào)蓄池水量監(jiān)控納入巡檢，及時匯報,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,沒有走安全路線滑倒摔跤,其它傷害,安全意識淡薄,人員傷亡,工作人員,3,3,1,9,,在各級子壩上修建臺階,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,無雨后檢查，沒有及時發(fā)現(xiàn)隱患導(dǎo)致事態(tài)擴(kuò)大,滑坡、潰壩,未按規(guī)程操作,財產(chǎn)損失,局部壩體,3,10,3,90,,降雨量超過20mm時，必須開展雨后檢查,,否,否,"尾礦庫

車間",

14,筑壩作業(yè),交叉作業(yè),機(jī)械傷害、車輛傷害,安全意識淡薄,人員傷亡,工作人員,3,6,1,18,一般風(fēng)險,尾礦筑壩時，嚴(yán)禁在統(tǒng)一區(qū)域開展裝卸、攤鋪、壓實(shí)等交叉作業(yè),"車輛傷害應(yīng)急處置措施：

1、將受傷人員轉(zhuǎn)移至安全地帶

2、立即上報并撥打120請求救援

3、對傷者受傷出血部位進(jìn)行包扎

4、在事發(fā)路段前后設(shè)置障礙

機(jī)械傷害應(yīng)急處置措施：

1、急停相關(guān)設(shè)備

2、立即向上級部門報告

3、進(jìn)行現(xiàn)場急救，并送醫(yī)院治療",否,否,"尾礦庫

車間",

,,筑壩作業(yè)時周邊人員誤入作業(yè)區(qū)域,車輛傷害,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,1,2,15,30,,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,設(shè)備臨邊作業(yè),車輛傷害,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,3,3,7,63,,"1、嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)程

2、持證操作（尾礦作業(yè)）",,否,否,"尾礦庫

車間",

15,機(jī)械檢修作業(yè),檢修停電掛牌措施不到位,機(jī)械傷害,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,1,3,7,21,一般風(fēng)險,檢修前做好停電掛牌驗(yàn)電安全措施并向相關(guān)方安全交底,"高處墜落應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、立即上報

3、在保證救援人員自身安全的情況下組織施救

機(jī)械傷害、起重傷害應(yīng)急處置措施：

1、急停相關(guān)設(shè)備

2、立即向上級部門報告

3、進(jìn)行現(xiàn)場急救，并送醫(yī)院治療

觸電應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、逐級上報同時組織現(xiàn)場救援

3、盡可采取措施能斷開電源

4、穿戴防電裝備，讓觸電人員脫離帶電體并放置在絕緣體上

5、對無自主呼吸觸電人員進(jìn)行心肺復(fù)蘇救援，直到醫(yī)療人員到場后由轉(zhuǎn)交醫(yī)生處理

火災(zāi)應(yīng)急處置措施：

1、立即逐級上報

2、在確保救援人員安全的情況下組織人員選用合適的滅火器材滅火

3、電氣設(shè)備著火搶險應(yīng)事先斷開電源

對受傷人員的應(yīng)急處置措施：

1、迅速撥打120急救電話并立即上報

2、如果受傷者頭部受創(chuàng)或口耳鼻出血者請不要隨意移動傷員，保持傷者呼吸通暢，等待救援

3、如果傷者是四肢受傷，可以用壓迫法給傷者止血包扎，盡量和傷者說話，分散注意力，保持傷者清醒意識，等待救援

4、如果傷者是身體受到擠壓除四肢頭部外的不明內(nèi)傷，視情況輕重實(shí)行心肺復(fù)蘇術(shù)，保持傷者呼吸的通暢，等待救援",否,否,"尾礦庫

車間",

,,特種作業(yè)無證操作、未辦理作業(yè)票,機(jī)械傷害、觸電,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,1,3,7,21,,"1、檢修人員必須持證上崗

2、特殊作業(yè)必須按要求辦理作業(yè)票",,否,否,"尾礦庫

車間",

,,檢修工器具存在缺失、缺陷,其它傷害,檢修前未檢查工具,人員傷亡,工作人員,3,3,7,63,,定期對工具進(jìn)行清理、檢查維護(hù)保養(yǎng)，檢修前再次確認(rèn),,否,否,"尾礦庫

車間",

,,檢修作業(yè)安全措施不到位,機(jī)械傷害,未開展安全技術(shù)交底,人員傷亡,工作人員,0.5,6,15,45,,所有作業(yè)人員必須清楚工作內(nèi)容和防護(hù)措施后才能開展檢修作業(yè),,否,否,"尾礦庫

車間",

,,檢修人員未按規(guī)定穿戴個人防護(hù)用品、使用安全用具,機(jī)械傷害,安全意識淡薄,人員傷亡,工作人員,3,6,3,54,,嚴(yán)格要求作業(yè)人員正確規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,臨時用電不規(guī)范,觸電,無專業(yè)人員接線,人員傷亡,工作人員,3,3,15,135,,"1、使用臨時電源前，必須通知專業(yè)電工接線

2、焊線回流線必須搭接在工件上",,否,否,"尾礦庫

車間",

,,檢修完成后未清理恢復(fù)現(xiàn)場,其它傷害,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,6,6,3,108,,"1、作業(yè)完成后，按照工完場凈要求，做好現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作；

2、作業(yè)人員離開作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)及時切斷施工使用的電源、熄滅遺留下來的火源，不留任何隱患",,否,否,"尾礦庫

車間",

,,檢修作業(yè)無人監(jiān)管看護(hù),其它傷害,安全意識淡薄,人員傷亡,工作人員,3,6,7,126,,檢修人員不得少于2人,,否,否,"尾礦庫

車間",

16,電氣檢修作業(yè),電氣檢修作業(yè)人員少于2人,觸電,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,1,6,15,90,一般風(fēng)險,電氣作業(yè)只能由持證合格人員完成，作業(yè)時必須2人以上進(jìn)行，其中1人進(jìn)行監(jiān)護(hù),"觸電應(yīng)急處置措施：

1、立即報120請求救援

2、逐級上報同時組織現(xiàn)場救援

3、盡可采取措施能斷開電源

4、穿戴防電裝備，讓觸電人員脫離帶電體并放置在絕緣體上

5、對無自主呼吸觸電人員進(jìn)行心肺復(fù)蘇救援，直到醫(yī)療人員到場后由轉(zhuǎn)交醫(yī)生處理

對受傷人員的應(yīng)急處置措施：

1、迅速撥打120急救電話并立即上報

2、如果受傷者頭部受創(chuàng)或口耳鼻出血者請不要隨意移動傷員，保持傷者呼吸通暢，等待救援

3、如果傷者是四肢受傷，可以用壓迫法給傷者止血包扎，盡量和傷者說話，分散注意力，保持傷者清醒意識，等待救援

4、如果傷者是身體受到擠壓除四肢頭部外的不明內(nèi)傷，視情況輕重實(shí)行心肺復(fù)蘇術(shù)，保持傷者呼吸的通暢，等待救援",否,否,"尾礦庫

車間",

,,未按要求辦理檢修作業(yè)票,觸電,違反操作規(guī)定,人員傷亡,工作人員,3,3,15,135,,"1、嚴(yán)格執(zhí)行檢修規(guī)程辦理作業(yè)票，特別是相關(guān)人員簽署的意見

2、做好相關(guān)安全措施",,否,否,"尾礦庫

車間",

,,電氣檢修未按規(guī)定穿戴個人防護(hù)用品、使用安全用具,觸電,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,3,3,7,63,,規(guī)范配置并正確使用防護(hù)用品、安全用具,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,作業(yè)前未斷電、驗(yàn)電掛牌，電氣檢修安全警戒、防護(hù)隔離、接地保護(hù)等措施不到位,觸電,未按規(guī)程操作,人員傷亡,工作人員,3,3,15,135,,檢修前做好停電驗(yàn)電掛牌和接地,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,工器具缺失和缺陷（驗(yàn)電設(shè)備失靈）,觸電,設(shè)備失靈,人員傷亡,工作人員,3,3,15,135,,定期清理、校驗(yàn)、檢查工具,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,電工無證操作,觸電,無證操作,人員傷亡,工作人員,1,3,15,45,,必須持證方能上崗,,否,否,"尾礦庫

車間",

,,完工后未清理現(xiàn)場,其它傷害,未按工完場凈的要求執(zhí)行,人員傷亡,工作人員,6,6,3,108,,作業(yè)完成后，按照工完料凈場地清的要求，做好現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作,,否,否,"尾礦庫

車間",

17,動火作業(yè),動火作業(yè)管理不規(guī)范,觸電、火災(zāi),管理不當(dāng),人員傷亡,工作人員,6,6,3,108,一般風(fēng)險,"1.動火作業(yè)必須實(shí)施審批；

2.焊接作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過有關(guān)操作及安全技術(shù)教育，經(jīng)過專門考試合格、持證上崗；

3.作業(yè)人員須遵守電焊和氣焊安全操作規(guī)程及有關(guān)本廠各項(xiàng)安全規(guī)章制度，作業(yè)人員穿戴齊全勞動保護(hù)用品；

4.按照《電弧焊工安全操作規(guī)程》、《氣焊氣割安全操作規(guī)程》操作；

5.電源線長度不得超過3米，且中間不得有接頭，絕緣良好；

6.焊接帶電部分屏護(hù)可靠，電焊機(jī)外殼接地正確、可靠，電焊機(jī)二次側(cè)電纜連接良好、接頭不超過3個，焊鉗絕緣可靠、隔熱層完好，焊機(jī)與被焊接件不能雙重接地，不能搭載或利用其他金屬物體（廠房金屬結(jié)構(gòu)、管道、接地線等）作為焊接二次回路；

7.乙炔氣瓶必須直立放置，氧氣瓶、乙炔氣瓶相互間保持5米以上、與動火點(diǎn)保持10米以上的安全距離，不得在烈日下曝曬或靠近高溫區(qū)域，減壓器應(yīng)靈敏可靠，不得泄漏，皮管顏色、耐壓符合要求且無泄漏，氣割氣焊使用的乙炔氣瓶、氧氣瓶應(yīng)分庫存放，壓力表應(yīng)定期檢驗(yàn)，乙炔氣瓶使用時應(yīng)安裝回火防止器，氣瓶與明火間距應(yīng)符合要求；

8.焊接作業(yè)場所，須設(shè)置不可燃屏板或屏罩隔開四周或下方可燃物，保證焊接現(xiàn)場無其他可燃物質(zhì)；

9.焊接作業(yè)點(diǎn)應(yīng)通風(fēng)良好，必要時應(yīng)采用機(jī)械通風(fēng)，以保障作業(yè)點(diǎn)的空氣質(zhì)量。

","觸電應(yīng)急處置措施：

1、切斷電源，立即報120請求救援

2、采取正確的心肺復(fù)蘇措施

3、立即送醫(yī)

火災(zāi)應(yīng)急處置措施：

1、呼叫同事參與滅火和報警，切斷電源，使用現(xiàn)場消防器材滅火

2、及時組織人員撤離

3、救護(hù)傷員",否,否,"尾礦庫

車間",

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尾礦庫安全管理風(fēng)險辨識評估表,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,項(xiàng)目,檢查內(nèi)容,分值,計分方法,得分,備注,,,,,,,,,,,

1,建設(shè)程序及證照,建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時”（安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計、安全驗(yàn)收評價）滿足國家有關(guān)法律法規(guī)要求，相關(guān)資料真實(shí)、齊全，保存完整。,6,缺1項(xiàng)資料扣1分,5,,,,,,,,,,,,

,,有效的安全生產(chǎn)許可證,3,無證或過期，不得分。,3,,,,,,,,,,,,

,,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo),3,無達(dá)標(biāo)或過期，不得分,3,其他原因,,,,,,,,,,,

2,尾礦庫運(yùn)行管理,尾礦庫應(yīng)當(dāng)每三年至少進(jìn)行一次安全現(xiàn)狀評價；,3,未評價或評價過期不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,上游式尾礦庫堆積壩堆放到二分之一至三分之二時，應(yīng)對壩體進(jìn)行一次全面勘察，并進(jìn)行穩(wěn)定性專項(xiàng)評價；,4,未完成此項(xiàng)工作不得分,4,,,,,,,,,,,,

,,尾礦庫運(yùn)行到設(shè)計最終標(biāo)高或不再進(jìn)行排尾作業(yè)的，應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)完成閉庫；,3,未按規(guī)定完成，不得分,3,不涉及,,,,,,,,,,,

,,尾礦庫運(yùn)行到設(shè)計最終標(biāo)高的前12個月內(nèi)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)進(jìn)行閉庫前的安全現(xiàn)狀評價和閉庫設(shè)計，閉庫設(shè)計應(yīng)當(dāng)包括安全設(shè)施設(shè)計,4,未按規(guī)定完成，不得分,4,不涉及,,,,,,,,,,,

3,三項(xiàng)崗位人員持證管理,建立安全管理機(jī)構(gòu)或設(shè)置安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員,5,無機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、無主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員任命文件；缺1項(xiàng)扣1分,5,,,,,,,,,,,,

,,生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗,7,主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員定期參加培訓(xùn)取得合格證書，筑壩、放礦、巡壩、排滲、排洪人員無尾礦作業(yè)資格證；缺1項(xiàng)扣1分,3,4人未取得,,,,,,,,,,,

4,安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度；,10,缺1項(xiàng)制度扣1分，扣完為止,10,,,,,,,,,,,,

,,安全生產(chǎn)責(zé)任制具有可操作性并有考核措施。,5,責(zé)任制不完善扣2分、無考核措施扣3分,3,,,,,,,,,,,,

5,工傷保險,為全體員工繳納足額的工傷保險費(fèi),3,未繳納不得分，繳納未覆蓋全員扣2分,3,,,,,,,,,,,,

6,安全投入,按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，并有提取和使用記錄,4,由財務(wù)提取和使用，并有相關(guān)提取和使用憑證，缺1項(xiàng)扣2分,4,,,,,,,,,,,,

7,安全教育培訓(xùn),年度培訓(xùn)計劃制定及執(zhí)行情況,3,有年度培訓(xùn)計劃、執(zhí)行記錄，缺1項(xiàng)扣1分,3,,,,,,,,,,,,

,,三級安全教育執(zhí)行情況,3,無教育培訓(xùn)檔案卡和臺賬不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,年度再教育培訓(xùn)執(zhí)行情況,3,無再教育培訓(xùn)檔案不得分,3,,,,,,,,,,,,

8,勞動防護(hù)用品管理,有勞動防護(hù)用品辨識記錄,2,無辨識分析不得分,2,,,,,,,,,,,,

,,為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督按照規(guī)定佩戴使用,3,無勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄和臺賬不得分,3,,,,,,,,,,,,

9,應(yīng)急救援管理,告知從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險、危害因素防范措施和應(yīng)急措施,3,無風(fēng)險識別表和識別卡不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,依法制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)操作崗位應(yīng)急措施。,8,有應(yīng)急預(yù)案匯編，演練記錄現(xiàn)場風(fēng)險及告知牌。有備案，專業(yè)應(yīng)急隊伍的服務(wù)協(xié)議。每年不少于1次應(yīng)急救援演練。應(yīng)急救援物資配備足夠。缺1項(xiàng)扣2分,8,,,,,,,,,,,,

,,按要求上報生產(chǎn)安全事故，做好事故搶險救援，妥善處理對事故傷亡人員依法賠償?shù)仁鹿噬坪蠊ぷ?3,無相關(guān)事故報告上報記錄不得分,3,不涉及,,,,,,,,,,,

10,職業(yè)健康管理,職業(yè)危害因素識別,3,無職業(yè)危害因素識別不得分，辨識不完整扣1分,3,,,,,,,,,,,,

,,職業(yè)危害告知,3,職業(yè)危害崗位無職業(yè)危害告知牌不得分,3,,,,,,,,,,,,

,,崗前、崗中、崗后職業(yè)健康體檢,3,無體檢報告不得分，缺1項(xiàng)扣1分,3,,,,,,,,,,,,

,,職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品配置及使用管理,3,無職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)用品配置及使用記錄不得分，缺1項(xiàng)扣1分,3,,,,,,,,,,,,

總得分,,93,風(fēng)險等級：低風(fēng)險,,,,,,,,,,,,,,

填表時間：填表人：,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明：金屬非金屬礦山安全管理風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)：分G＜70一級（紅）、70≤G＜80二級（橙）、80≤G＜90三級（黃）、G＞90四級（藍(lán)）,,,,,,,,,,,,,,,,,

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