2015版SZJZ蘇州建中壓力容器制造質(zhì)量記錄表

文件編號(hào)：JZRQ4A2015

版次郎訂：M)

壓力容器制造

質(zhì)量記錄表格

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

蘇州建中設(shè)備制造有限公司

2015-03-10發(fā)布2015-0冬40實(shí)施

質(zhì)量記錄表格發(fā)布令

本記錄表格依據(jù)JZRQ/SC-2015《質(zhì)量手冊(cè)》JZRQ/CX-2015《程序文件》,

結(jié)合我單位實(shí)際情況，經(jīng)審定符合國(guó)家的質(zhì)量法規(guī)和壓力容器有關(guān)安全技術(shù)規(guī)

范標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，適合我單位申報(bào)壓力容器制造質(zhì)量記錄實(shí)際，現(xiàn)予頒布。

《質(zhì)量記錄表格》具體體現(xiàn)了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等有效記錄

并對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊(cè)適用于我公司申報(bào)Dl\

D2級(jí)壓力容器的產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，是我公司壓力容器制造必

須遵守的準(zhǔn)則。

為保證質(zhì)量體系的有效實(shí)施，廠內(nèi)全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)本記錄表格的

有關(guān)內(nèi)容，熟悉自己的職責(zé)并按照本記錄表格規(guī)定的要求從事壓力容器的制

造和質(zhì)量管理，保證壓力容器產(chǎn)品的安全性能得到有效控制。

本《質(zhì)量記錄表格》自2015年04月10日起正式實(shí)施。

枇質(zhì)人,，李曉明

2015年03月10日

質(zhì)量記錄表格

序號(hào)表碼編號(hào)質(zhì)量記錄名稱編制人審核人

1JZRQ/JL01-01管理評(píng)審計(jì)劃

2JZRQ/JL01-02管理評(píng)審記錄

3JZRQ/JL01-03內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告

4JZRQ/JL01-04管理評(píng)審報(bào)告

5JZRQ/JL01-05會(huì)議簽到記錄

6JZRQ/JL02-01外來(lái)文件資料登記表

7JZRQ/JL02-02文件發(fā)放（回收）登記表

8JZRQ/JL02-03文件變更審批表

9JZRQ/JL02-04文件變更通知單

10JZRQ/JL02-05文件借閱登記表

11JZRQ/JL02-06文件處理申請(qǐng)單

12JZRQ/JL02-07質(zhì)量體系受控文件清單

13JZRQ/JL03-01質(zhì)量記錄清單

14JZRQ/JL03-02質(zhì)量記錄移交清單

15JZRQ/JL03-03質(zhì)量記錄登記臺(tái)帳

16JZRQ/JL03-04質(zhì)量記錄借閱審批表

17JZRQ/JL03-05質(zhì)量記錄銷毀審批表

18JZRQ/JL03-06質(zhì)量記錄銷毀清單

19JZRQ/JL04-01合同評(píng)審記錄表

20XJZRQ/JL04-02合同變更通知單

21JZRQ/JL05-01外購(gòu)（外協(xié)）方考察評(píng)價(jià)報(bào)告

22JZRQ/JL05-02外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單

23JZRQ/JL05-03供方調(diào)杳評(píng)定表

24JZRQ/JL05-04合格供方名錄

25JZRQ/JL05-05供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

26JZRQ/JL05-06外協(xié)外購(gòu)件臺(tái)帳

27JZRQ/JL05-07外協(xié)方調(diào)查評(píng)價(jià)表

28JZRQ/JL05-08采購(gòu)合同評(píng)審記錄表

29JZRQ/JL06-01材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單

30JZRQ/JL06-02材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表

31JZRQ/JL06-03材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單

32JZRQ/JL06-04不合格材料、零部件處理單

33JZRQ/JL06-05領(lǐng)料單

34JZRQ/JL06-06材料代用申請(qǐng)單

35JZRQ/JL06-07材料登記臺(tái)帳

36JZRQ/JL07-01工藝驗(yàn)證書(shū)

37JZRQ/JL07-02工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)

38JZRQ/JL07-03工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

39JZRQ/JL07-04工藝紀(jì)律檢查記錄

40JZRQ/JL07-05產(chǎn)品制造工藝檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡

41JZRQ/JL07-06內(nèi)控質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

42JZRQ/JL08-01焊材庫(kù)干濕溫度記錄表

43JZRQ/JL08-02焊材烘干記錄表

44JZRQ/JL08-03焊接材料發(fā)放、回收記錄表

45JZRQ/JL08-04焊工培訓(xùn)登記表

46JZRQ/JL08-05持證焊工合格項(xiàng)目一覽表

47JZRQ/JL08-06焊工檔案焊績(jī)記錄表

48JZRQ/JL08-07焊縫返修工藝卡

壓力容器產(chǎn)品焊縫施焊及外觀檢

49JZRQ/JL08-08

查記錄

50JZRQ/JL08-09焊材庫(kù)交接記錄

51JZRQ/JL08-10焊工操作原始記錄

52JZRQ/JL08-11焊工檔案

53JZRQ/JL08-12焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)

54JZRQ/JL08-13焊接工藝評(píng)定報(bào)告

55JZRQ/JL08-14焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目表

56JZRQ/JL08-15焊接工藝規(guī)程

57JZRQ/JL08-16焊材烘干預(yù)約單

58JZRQ/JL08-17施焊記錄表

59JZRQ/JL08-18焊接試件施焊記錄表

60JZRQ/JL08-19產(chǎn)品焊接試板綜合評(píng)定報(bào)告

產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢

61JZRQ/JL09-01

驗(yàn)報(bào)告

62JZRQ/JL09-02原材料力學(xué)性能試驗(yàn)報(bào)告

63JZRQ/JL09-03化學(xué)分析報(bào)告

64JZRQ/JL10-01產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)

65JZRQ/JL10-02產(chǎn)品合格證

66JZRQ/JL10-03產(chǎn)品技術(shù)特性表

產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽

67JZRQ/JL10-04

表

壓力容器外觀及兒何尺寸檢驗(yàn)報(bào)

68JZRQ/JL10-05

告

69JZRQ/JL10-06產(chǎn)品制造變更報(bào)告

70JZRQ/JL10-07產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單

71JZRQ/JL10-08最終檢驗(yàn)記錄

72JZRQ/JL10-09管板檢驗(yàn)記錄卡

73JZRQ/JL10-10封頭驗(yàn)收入庫(kù)通知單

74JZRQ/JL10-11年度、月度產(chǎn)品質(zhì)量匯總表

75JZRQ/JL10-12質(zhì)量事故分析報(bào)告

76JZRQ/JL10-13產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目總結(jié)

77JZRQ/JL10-14主要受壓元件材質(zhì)證明書(shū)清單

78JZRQ/JL10-15材料清單

管道容器檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃（質(zhì)量

79JZRQ/JL10-16

計(jì)劃）

80JZRQ/JL11-01耐壓試驗(yàn)工藝卡

81JZRQ/JL11-02耐壓試驗(yàn)報(bào)告

82JZRQ/JL11-03耐壓試驗(yàn)記錄

83JZRQ/JL12-01設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單

84JZRQ/JL12-02設(shè)備驗(yàn)收單

85JZRQ/JL12-03金相檢驗(yàn)單

86JZRQ/JL12-04設(shè)備臺(tái)帳

87JZRQ/JL12-05設(shè)備登記卡

88JZRQ/JL12-06管道容器專用設(shè)備明細(xì)及定人定機(jī)表

89JZRQ/JL12-07設(shè)備檢修記錄

90JZRQ/JL12-08設(shè)施狀況驗(yàn)證表

91JZRQ/JL12-09設(shè)備新增、封存、報(bào)廢、驗(yàn)證單

92JZRQ/JL13-01檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置配置申請(qǐng)單

93JZRQ/JL13-02計(jì)量器具購(gòu)置申請(qǐng)單

94JZRQ/JL13-03檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置履歷卡

95JZRQ/JL13-04檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳

96JZRQ/JL13-05檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置年度校準(zhǔn)計(jì)劃表

97JZRQ/JL13-06檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置月檢查表

98JZRQ/JL13-07檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)記錄

99JZRQ/JL13-08檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置發(fā)放、回收記錄

100JZRQ/JL13-09檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢申請(qǐng)單

101JZRQ/JL14-01外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)廠委托檢驗(yàn)通知單

102JZRQ/JL14-02外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)廠檢驗(yàn)單

103JZRQ/JL14-03不合格品通知單

104JZRQ/JL14-04報(bào)廢通知單

105JZRQ/JL14-05讓步接收申請(qǐng)書(shū)

106JZRQ/JL15-01數(shù)據(jù)管理過(guò)程有效性評(píng)價(jià)記錄

107JZRQ/JL15-02質(zhì)量信息收集分析處理單

108JZRQ/JL15-03質(zhì)量計(jì)劃修改申請(qǐng)通知單

109JZRQ/JL15-04質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施驗(yàn)證記錄

110JZRQ/JL15-05質(zhì)量信息分析報(bào)告

111JZRQ/JL15-06質(zhì)量策劃記錄

112JZRQ/JL16-01糾正措施記錄

113JZRQ/JL17-01預(yù)防措施記錄

114JZRQ/JL18-01內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃

115JZRQ/JL18-02內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

116JZRQ/JL18-03內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

117JZRQ/JL18-04不合格報(bào)告

118JZRQ/JL19-01與用戶的溝通記錄

119JZRQ/JL19-02用戶檔案

120JZRQ/JL19-03用戶反饋信息表

121JZRQ/JL19-04用戶投訴或退貨報(bào)告

122JZRQ/JL19-05成品退貨單

123JZRQ/JL19-06報(bào)廢申請(qǐng)單

124JZRQ/JL19-07退貨產(chǎn)品報(bào)廢處理記錄

125JZRQ/JL19-08年度服務(wù)總結(jié)報(bào)告

126JZRQ/JL19-09顧客滿意度調(diào)查表

127JZRQ/JL20-01年度培訓(xùn)計(jì)劃

128JZRQ/JL20-02培訓(xùn)需求計(jì)劃表

129JZRQ/JL20-03職工培訓(xùn)記錄

管理評(píng)審計(jì)劃

JZRQ/JL01-01No：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量保證體系的現(xiàn)狀對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境的

評(píng)審目的

持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審范圍：

1、公司各科室

評(píng)審依據(jù).

1、本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件

2、與本公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)匯編

3、年度內(nèi)審情況

評(píng)審日期年月日評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審組織：

主持：（總經(jīng)理）

出席：

評(píng)審內(nèi)容資料準(zhǔn)備部門完成日期

1、質(zhì)量體系審核情況分析報(bào)告

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告

品管科

3、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析及重大質(zhì)量事故處理

生產(chǎn)技術(shù)科

4、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告

制造科

5、公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜

管理科

6、體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要

7、公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對(duì)環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性及

有效性總體評(píng)價(jià)

備注：審核內(nèi)容中6、7條各部門有則分析，無(wú)則不報(bào)

編制審核批準(zhǔn)日期

管理評(píng)審記錄

JZRQ/JL01-02Ns：

序號(hào)評(píng)審內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)檢查方法和設(shè)計(jì)的部評(píng)審結(jié)果

門

內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告

JZRQ/JL01-03No：

受審核部門部門負(fù)責(zé)人

審核員審核日期

不合格事實(shí)陳述：

不合格程序

標(biāo)準(zhǔn)：

不合格類DA體系DB實(shí)施性能口，效果性

□嚴(yán)重口輕微

審核員：部門負(fù)責(zé)人：年月日

建議的糾正措施計(jì)劃糾正措施計(jì)劃的批準(zhǔn)

部門負(fù)責(zé)人：年月日

審校員年月日質(zhì)保工程師年月日

糾正措施完成情況：

部門負(fù)責(zé)人：年月日

糾正措施的驗(yàn)證：

部門負(fù)責(zé)人：年月日

管理評(píng)審報(bào)告

JZRQ/JL01-04No：

評(píng)審時(shí)間年月日參加人數(shù)人地點(diǎn)

評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審編制審批

一、評(píng)審目的

1、確定受審核部門的管理體系對(duì)規(guī)定要求的符合性。

2、評(píng)價(jià)對(duì)法律、法規(guī)要求的符合性。

3、確認(rèn)所實(shí)施的管理體系的滿足規(guī)定目標(biāo)的有效性。

二、管理評(píng)審輸入：（詳見(jiàn)各部門材料）

1、內(nèi)部審核的結(jié)論以及整改的情況；

2、服務(wù)活動(dòng)中的顧客重大投訴質(zhì)量事故等；

3、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；

4、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

5、以往管理評(píng)審實(shí)的跟蹤措施及驗(yàn)證情況，

6、機(jī)構(gòu)、人員及資源配備的充分性及體系的變更情況；

7、今后打算和改進(jìn)建議。

三、管理評(píng)審輸出：（結(jié)論）

通過(guò)會(huì)議評(píng)審方式，參加評(píng)審人員能夠結(jié)合各自的崗位和管理職能充分發(fā)表意見(jiàn)，提出

了很好的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施意見(jiàn)，總之通過(guò)評(píng)審認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行

是符合規(guī)定要求的，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)是符合當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)需要的，組織機(jī)構(gòu)和人員安排是

合理的，資源配備是能夠滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要的，質(zhì)量管理體系文件是切合我公司實(shí)

際的，通過(guò)運(yùn)行證明，確保了質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，特別是通過(guò)

內(nèi)部審核和對(duì)顧客的服務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，克服了不足，采取了必要的糾正措施，

取得了較好的效果綜上所述，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，能夠?qū)崿F(xiàn)公司制定的質(zhì)

量方針和目標(biāo)，滿足顧客日益增長(zhǎng)

四、改進(jìn)措施要求

1、要嚴(yán)格按公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定的要求運(yùn)行。

2、加強(qiáng)管理，進(jìn)一步落實(shí)各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任制，特制是細(xì)化管理人員和操作人員的職

責(zé)和責(zé)任，嚴(yán)格考核。

3、強(qiáng)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，特別是質(zhì)量策劃，要細(xì)化作業(yè)層，嚴(yán)格按規(guī)定的要求操

作，防止不合格品的發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

五、整改要求

1、各部門要加強(qiáng)對(duì)全員進(jìn)行《質(zhì)量手冊(cè)》的學(xué)習(xí)，安排專門的教育和培訓(xùn)時(shí)間，使他們

掌握操作程序，嚴(yán)格按規(guī)定的程序要求操作。

2、要細(xì)化各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格考核，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，防止不合格品的重

復(fù)發(fā)生。

3工程項(xiàng)目部的技術(shù)人員和質(zhì)量檢查人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各工序質(zhì)

量關(guān)，對(duì)發(fā)生的不合格品嚴(yán)格按不合格品控制程序進(jìn)行控制，采取糾正和預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)

證，同時(shí)加大對(duì)操作人員的考核力度。的期望和要求。

會(huì)議簽到記錄

JZRQ/JL01-05No：

會(huì)議內(nèi)容

時(shí)間上午（：）；下午：（：）地點(diǎn)

姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)

注：質(zhì)保體系相關(guān)會(huì)議時(shí)注明體系內(nèi)職務(wù)。

外來(lái)文件資料登記表

JZRQ/JL02-01NQ：

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)來(lái)源收文日期備注

文件發(fā)放（回收）登記表

JZRQ/JL02-02No：

文件發(fā)放領(lǐng)用人回收回收人

文件名稱備注

編號(hào)日期簽字日期簽字

文件變更審批表

JZRQ/JL02-03No：

文件名稱文件編號(hào)

變更章節(jié)條款號(hào)變更方式

變更申請(qǐng)部門變更提出人

變更理由：

編制：年月日

審批意見(jiàn)：

審核：年月日批準(zhǔn)：年月日

備注：

文件變更通知單

JZRQ/JL02-04No：

文件名稱及編號(hào)條款頁(yè)碼變更內(nèi)容

文件借閱登記表

JZRQ/JL02-05N2：

借閱借閱人歸還

文件名稱受控號(hào)備注

日期簽字日期

文件處理申請(qǐng)單

JZRQ/JL02-06No：

文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)份數(shù)銷毀保留備注

處理理由：

申請(qǐng)人：年月日

審批意見(jiàn)：

銷毀/保留記錄：

于年月日時(shí)在______________地點(diǎn)，用__________方式進(jìn)行銷毀，

銷毀______份。保留_______份，放置于____________地方保存。

處置人：年月日

質(zhì)量體系受控（有效版本）文件清單

JZRQ/JL02-07NQ：

部門文件管理負(fù)責(zé)人共頁(yè)第頁(yè)

更改記錄

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)/版本號(hào)生效日期第一次第二次第三次

)一

一一

一一

一—

一一一

一一

一一一

一

一

—一一

一

一一

一一一

—一

編制審核

日期日期

備注：L更改記錄超過(guò)三次，需要更換文件清單;

2.

/If填寫(xiě)更改后的版本號(hào)及生效日期;

填寫(xiě)人簽名。

質(zhì)量記錄清單

JZRQ/JL03-01N2：

序號(hào)表碼編號(hào)質(zhì)量記錄名稱編制人審核人

質(zhì)量記錄移交清單

JZRQ/JL03-02N2：

序號(hào)質(zhì)量（表卡）記錄名稱頁(yè)次處置狀態(tài)

質(zhì)量記錄登記臺(tái)帳

JZRQ/JL03-03Ns：

序號(hào)記錄名稱類別標(biāo)識(shí)登記人

質(zhì)量記錄借閱審批表

JZRQ/JL03-04No：

序號(hào)文件記錄名稱審批人借閱人日期備注

質(zhì)量記錄銷毀審批表

JZRQ/JL03-05No：

序號(hào)文件名稱記錄編號(hào)審批人日期

質(zhì)量記錄銷毀清單

JZRQ/JL03-06NQ：

序號(hào)文件名稱文件記錄編銷毀日期備注

號(hào)

訂單（合同）評(píng)審記錄表

JZRQ/JL04-01NQ：

顧客名稱定貨日期交貨日期

合同來(lái)源□電話記錄口傳真口來(lái)涵口合同草案口招標(biāo)書(shū)□其他

合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同

合同狀態(tài)

產(chǎn)品名稱質(zhì)量要求：

型號(hào)規(guī)格

顧價(jià)格

客

定貨期

要

交貨地點(diǎn)

求

運(yùn)輸方式

交貨日期管理科：年月日

評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審編號(hào)PS（流水號(hào)）：

口國(guó)家行業(yè)法律法規(guī)：廠部：年月日

口物資供應(yīng)能力口價(jià)格口合同合法性□合同完整性□合同明確性

口經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能接受口經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不能接受口結(jié)算銷售部：年月日

口生產(chǎn)能力口設(shè)備精度□工人技能口交貨日期生產(chǎn)部：年月日

口設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力口工藝能力□技術(shù)保證技術(shù)部：年月日

□檢測(cè)能力口檢測(cè)工具口試驗(yàn)裝置質(zhì)檢部：年月日

口特殊質(zhì)量要求口特殊交付要求口制定質(zhì)量計(jì)劃口其他

管理者代表：年月日

評(píng)審結(jié)論：

有現(xiàn)貨：口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨銷售部：年月日

特殊合同：口同意定貨口不同意定貨廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：年月日

重要合同：口同意定貨口不同意定貨廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：年月日

顧客確認(rèn)：口同意□不同意

聯(lián)系人：傳真：

地址：郵編：

備注：

1、本表用于無(wú)現(xiàn)貨常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審的部門：銷售部、生產(chǎn)部

2、對(duì)于有特殊合同和重要合同評(píng)審部門：全體部門

3、特殊合同重要合同評(píng)審結(jié)論欄，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)

4、顧客確認(rèn)可采取各種方式

訂單（合同）變更通知單

JZRQ/JL04-02N2：

顧客名稱原合同編號(hào)變更合同編號(hào)

簽訂日期年月日更改日期年月日更改人

合同性質(zhì)口常規(guī)合同口重要合同口特殊要求合同口非常規(guī)工期要求合同

更改前的要求內(nèi)容：

商務(wù)綜合處：年月日

更改后的要求內(nèi)容：

商務(wù)綜合處：年月日

評(píng)審結(jié)論

常規(guī)合同：口同意□不同意

非常規(guī)工期合同：口同意□不同意

特殊合同：口同意□不同意

重要合同：口同意□不同意

商務(wù)綜合處：年月日

廠長(zhǎng)：年月日

通知部門：

口總經(jīng)理□管理者代表口制造科□生產(chǎn)技術(shù)科口品管部

口管理科□其它

管理科：年月日

外購(gòu)（外協(xié)）方考察評(píng)價(jià)報(bào)告

JZRQ/JL05-01N2：

外購(gòu)（外協(xié)）方名稱地址

法人代表聯(lián)系電話

日期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)估結(jié)果備注

外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單

JZRQ/JL05?02N2：

產(chǎn)品編號(hào)零件名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量材料牌號(hào)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品圖號(hào)件號(hào)供貨單位生產(chǎn)廠家

進(jìn)貨日期

其它參數(shù)

材質(zhì)證書(shū)號(hào)

^購(gòu)員在日R保管員年月日

外蕨1年月日

材質(zhì)證書(shū)審查

標(biāo)記銘牌復(fù)核

外觀質(zhì)量

主要幾何尺寸

檢補(bǔ)項(xiàng)復(fù)驗(yàn)結(jié)果

驗(yàn)項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測(cè)值檢驗(yàn)結(jié)果備注

結(jié)

果

存在

問(wèn)題

及處

理意

見(jiàn)

廠內(nèi)編號(hào)

經(jīng)檢驗(yàn)，該材料符合_______________________標(biāo)準(zhǔn)，

結(jié)驗(yàn)收合格，同意入庫(kù)使用。

論檢查員：年月日

責(zé)任師：年月日

供方調(diào)查評(píng)定表

JZRQ/JL05-03N2：

供方名稱供貨名稱

地址規(guī)格

郵編營(yíng)業(yè)執(zhí)照

聯(lián)系人電話

項(xiàng)目調(diào)查記錄

質(zhì)量體系認(rèn)證與否

供貨能力

評(píng)價(jià)

注冊(cè)資金

內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績(jī)

價(jià)格水平

評(píng)價(jià)意見(jiàn)

評(píng)價(jià)人

審核意見(jiàn)

審批審核日期年月日

合格供方名錄

JZRQ/JL05-04No：

序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱聯(lián)系人電話備注

編制:審核:批準(zhǔn):年月日

供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

JZRQ/JL05-05No：

單位名稱地址郵編

企業(yè)性質(zhì)職工人數(shù)聯(lián)系人電話

一、本公司主要采購(gòu)產(chǎn)品：

二、產(chǎn)品樣品試驗(yàn)和穩(wěn)定性情況：

□各種指標(biāo)符合要求

□其中不符合要求項(xiàng)

a、

b、

c、

d、

三、其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)：口良好口一般口不好

四、多年業(yè)務(wù)供方：

a、所供其它產(chǎn)品穩(wěn)定性：口穩(wěn)定口一般口不穩(wěn)定

b、信譽(yù)度：口良好口一般口不好

評(píng)價(jià)意見(jiàn)：□合格口不合格評(píng)價(jià)意見(jiàn)：口合格口不合格

品管科：年月日管理科：年月日

評(píng)價(jià)結(jié)論：口同意，繼續(xù)合作口不同意，取消合作

批準(zhǔn)：年月日

外協(xié)外購(gòu)件臺(tái)帳

JZRQ/JL05-06N2：

序號(hào)外協(xié)外購(gòu)件名稱單位數(shù)量規(guī)格存放單位標(biāo)識(shí)備注

、

外協(xié)方調(diào)查評(píng)價(jià)表

JZRQ/JL05-07N2：

外協(xié)單位

外協(xié)項(xiàng)目

名稱

地址企業(yè)狀況

郵編營(yíng)業(yè)執(zhí)照

聯(lián)系人電話

項(xiàng)目調(diào)查記錄

質(zhì)量體系認(rèn)證與否

設(shè)備能力

評(píng)價(jià)

注冊(cè)資金

內(nèi)容

經(jīng)濟(jì)性質(zhì)

產(chǎn)品質(zhì)量與業(yè)績(jī)

其它項(xiàng)目

評(píng)價(jià)意見(jiàn)

評(píng)價(jià)人

審核意見(jiàn)

審批審核日期年月日

米購(gòu)合同評(píng)審記錄表

JZRQ/JL05-08No：

供貨商名稱供貨人姓名

供貨商地址供貨人電話

供貨商傳真供貨商郵編

合同來(lái)源□電話記錄口傳真口來(lái)函口合同草案□招標(biāo)書(shū)□其他

合同類型口常規(guī)合同口特殊合同口非常規(guī)工期需求口重要合同

貨物名稱材質(zhì)

訂貨日期規(guī)格型號(hào)

交貨日期運(yùn)輸方式

評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審編號(hào)PS（流水號(hào)）:

口符合國(guó)家行業(yè)法律法規(guī)廠部：年月日

口供應(yīng)能力口價(jià)格口合同的合法性口合同的完整性口合同的明確性

口供貨商經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力口結(jié)算供應(yīng)部：年月日

口工藝能力口技術(shù)保證技術(shù)部：年月日

質(zhì)檢部：年月日

□其他材料工程師：年月日

質(zhì)保工程師：年月日

評(píng)審結(jié)論：

口同意定貨口不同意定貨

口同意發(fā)貨口不同意發(fā)貨總經(jīng)理：年月日

備注:

材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單

JZRQ/JL06-11Na：

材質(zhì)（牌號(hào)）

材料名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

規(guī)格

Kg

數(shù)量質(zhì)證書(shū)號(hào)產(chǎn)地

張（根）

供貨單位進(jìn)貨時(shí)間年月日申請(qǐng)部門

備注

申請(qǐng)人:年月日

材料檢驗(yàn)申請(qǐng)單

JZRQ/JL06-11

材質(zhì)（牌號(hào)）

材料名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)

規(guī)格

Kg

數(shù)量質(zhì)證書(shū)號(hào)產(chǎn)地

張（根）

供貨單位進(jìn)貨時(shí)間年月日申請(qǐng)部門

備注

申請(qǐng)人:年月日

材料、零部件表面質(zhì)量檢驗(yàn)表

JZRQ/JL06-02NQ：

序號(hào)材料名稱檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期備注

材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單

JZRQ/JL06?03N2：

材料名稱材料牌號(hào)供貨單位

規(guī)格型號(hào)數(shù)量(kg)生產(chǎn)廠家

材質(zhì)證書(shū)號(hào)爐號(hào)批號(hào)

供貨狀態(tài)材料標(biāo)準(zhǔn)

采購(gòu)員材料進(jìn)廠日期年月日

材質(zhì)證書(shū)審查

標(biāo)記復(fù)核

裂紋氣泡結(jié)疤折疊分層油污厚度偏差

外觀質(zhì)量檢查

檢

驗(yàn)主要幾何尺寸(長(zhǎng)X寬)

結(jié)

果存在問(wèn)題及處理意見(jiàn)

化學(xué)成份(％)試

補(bǔ)驗(yàn)

項(xiàng)力學(xué)性能

報(bào)

復(fù)

告

驗(yàn)彎曲試驗(yàn)

編

超聲檢測(cè)號(hào)

廠內(nèi)檢驗(yàn)編號(hào)

經(jīng)檢驗(yàn)，該材料符合______________________標(biāo)準(zhǔn)，

驗(yàn)收合格，同意入庫(kù)使用。

結(jié)

材料檢查員：年月日

論

材料責(zé)任師：年月日

駐廠監(jiān)檢：年月日

備

注

不合格材料、零部件處理單

JZRQ/JL06-04Na：

序號(hào)材料名稱檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)處理結(jié)果檢驗(yàn)人檢驗(yàn)日期備注

審批：

審核人日期

處理意見(jiàn)

總經(jīng)理日期

領(lǐng)料單

JZRQ/JL06-05N2：

生產(chǎn)令（任務(wù)單）號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱容器類別應(yīng)用部件名稱

領(lǐng)取數(shù)量（kg）

材料名稱材料牌號(hào)規(guī)格、型號(hào)材料（檢驗(yàn)）編號(hào)

（尺寸mm）

備注

領(lǐng)料人:生產(chǎn):倉(cāng)庫(kù):材料:

材料代用申請(qǐng)單

JZRQ/JL06-06NQ：

產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱設(shè)計(jì)圖號(hào)

零件設(shè)計(jì)材料代用材料數(shù)量變更

代用原因

件號(hào)名稱材料牌號(hào)規(guī)格材料牌號(hào)規(guī)格原定額代用數(shù)

上述材料申請(qǐng)代用

代（制造單位印章）

用管理科年月日

制造科意見(jiàn)：

見(jiàn)責(zé)任人：年月日

生產(chǎn)技術(shù)科意見(jiàn)：

責(zé)任人：年月日

品管科意見(jiàn)：

責(zé)任人：年月日

原設(shè)計(jì)單位審批意見(jiàn)：

（設(shè)計(jì)單位印章）

批準(zhǔn)：年月日

材料登記臺(tái)帳

JZRQ/JL06-07No：

材物理化學(xué)檢應(yīng)用產(chǎn)

驗(yàn)

備

材質(zhì)數(shù)量

料標(biāo)準(zhǔn)批爐試驗(yàn)分析品