倉庫管理辦法

倉庫管理辦法第一章：前言本標準規(guī)定了公司物資倉庫、半成品倉庫及成品倉庫物料和產(chǎn)品的正確接收、防護、儲存、發(fā)放流程。本標準適用于公司內(nèi)所有倉庫。第二章：職責(zé)第一條：生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)計劃的下達及變更通知。第二條：采購部負責(zé)對外協(xié)外購件及零星物資下達采購訂單，安排準時到貨；負責(zé)安排因外協(xié)原因?qū)е碌牟缓细衿吠素?；第三條：各車間負責(zé)自制半成品及在制品的庫存管理、標識、日常保管工作。第四條：質(zhì)量部負責(zé)對零星物資、外購件、成品入庫前的檢驗工作。第五條：財務(wù)部負責(zé)公司月度和年度盤點安排，對各單位倉庫的賬實差異和盤點異常監(jiān)督與考核，負責(zé)審核各單位庫存調(diào)整報告數(shù)據(jù)及原因。第六條：物流部1.負責(zé)組織規(guī)劃物資倉儲環(huán)境及設(shè)施的總體調(diào)整和配置；2.負責(zé)外購件生產(chǎn)物料和零星物資的接收、防護、儲存、發(fā)放，并確保倉庫內(nèi)物料的標識和庫存記錄準確；3.負責(zé)成品的出入庫及日常防護管理，并確保倉庫內(nèi)成品的標識和出入庫記錄準確；4.負責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品進行回收和銷售處理。第三章：相關(guān)術(shù)語第一條：外購件：是指有合格供方提供的物料或是合格供方代加工物料。第二條：四號定位：庫號、架號、層（排）號、位號四者統(tǒng)一編號。第三條：見單發(fā)料：指需求單位去倉庫領(lǐng)取物料或成品時必須提供正規(guī)有效的領(lǐng)料單據(jù)，倉管員在見到有效單據(jù)和證件后方可發(fā)料。第四章：來料接收第一條：外購件的接收與檢驗1.當物料到達公司后，外協(xié)單位應(yīng)在4小時內(nèi)辦理打單手續(xù)并卸貨，收貨倉管員根據(jù)以下原則進行收貨：1）不得超計劃到貨：采購部應(yīng)合理安排到貨，嚴禁超計劃到貨，物流部根據(jù)生產(chǎn)計劃及收貨周期有權(quán)對超計劃到貨物資進行拒收處理，拒收的物資需采購部要求外協(xié)單位當天安排退出廠區(qū)。對于因特殊原因超計劃到貨的要求采購部提前提交紙質(zhì)申請到生產(chǎn)計劃部、公司主管領(lǐng)導(dǎo)處簽字確認，否則，由監(jiān)督單位對采購部按相關(guān)管理辦法考核處理。2）包裝符合交貨要求：中小件外購件來料需按照采購要求的標準料箱來貨。3）卸貨采用統(tǒng)一叉板：平庫存儲物料卸貨需統(tǒng)一采用1.2米*1米的標準叉板，要求叉板完好無損，不得出現(xiàn)缺角、破損、缺少橫梁等存在存儲、轉(zhuǎn)運質(zhì)量隱患；4）不得超高超寬擺放：物料擺放高度原則上不得超過1.5米，寬度不得超出叉板10厘米，層數(shù)不得超出物料外包裝所示碼垛極限，物料擺放較高時需用膠帶或打包膜纏繞固定，防止傾斜、倒塌。2.滿足以上收貨原則后，收貨倉管員核實《送貨檢驗單》的廠家名稱、物料編碼、名稱及型號規(guī)格、數(shù)量、ROHS標識、送貨日期等信息與實物是否相符，核實無誤后，對該板物料粘貼待檢標識，之后在《送貨檢驗單》填寫實收數(shù)量并簽字。3.外協(xié)人員在收貨倉管員完成系統(tǒng)收貨后，將實物轉(zhuǎn)移至對應(yīng)待檢區(qū)，收貨倉管員將送檢單第三、四聯(lián)交給外協(xié)人員完成收貨，每天下班前匯總《送貨檢驗單》的第一聯(lián)交給實物倉管員，第二聯(lián)交給質(zhì)量部。4.質(zhì)量部對待檢物料抽檢或全檢，并盡快（原則上不超過24小時）完成檢驗，同步將已檢物料粘貼相應(yīng)標識。5.對于全檢物資，由質(zhì)量部維護檢驗合格數(shù)量并按原包裝打包好，剩余的不合格物料按《不合格品控制程序》處理，同時粘貼相應(yīng)標識。第二條：成品入庫與檢驗1.組裝車間生產(chǎn)線打包完畢的成品，由物流部叉車司機將實物整批轉(zhuǎn)移至成品庫相應(yīng)庫位。2.質(zhì)量部進行成品抽檢，領(lǐng)取成品時需對接成品倉管員在《質(zhì)控實驗領(lǐng)機與歸還臺賬記錄表》做好領(lǐng)產(chǎn)品記錄，檢驗完畢后給出檢驗結(jié)論。3.檢驗完畢后若需歸還，質(zhì)量部需將成品原封打包好，同時在《質(zhì)控實驗領(lǐng)機與歸還臺賬記錄表》填寫歸還數(shù)量、歸還人及歸還日期，倉管員確認后將成品放置在原叉板上；若不能歸還，需開具《領(lǐng)料單》，物流部根據(jù)單據(jù)將賬務(wù)轉(zhuǎn)移至質(zhì)量部倉庫。4.非正常成品（事故返修產(chǎn)品、售后返修產(chǎn)品等）入庫前須經(jīng)成品庫主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方能入庫，在指定區(qū)域堆放，并標識清楚（機型、數(shù)量、單位來源、入庫日期、存放期限），物流部成品庫須及時知會相關(guān)單位按照《物資封存、解封管理辦法》處理。第五章：物資的儲存和防護第一條：外購件的儲存1.倉管員根據(jù)實物上的檢驗標識上架，合格或降級使用物資轉(zhuǎn)移至相應(yīng)合格品物料儲存區(qū)，不合格物料轉(zhuǎn)移至不合格品區(qū)待安排退貨或復(fù)檢。2.對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品及因設(shè)計或計劃變更而產(chǎn)生的剩余合格品，生產(chǎn)車間按《退料管理辦法》進行退料。倉管員根據(jù)有質(zhì)量部檢驗結(jié)論的《退料單》內(nèi)容，核對退料的名稱、數(shù)量、包裝及外觀，無異常后方可按質(zhì)控檢驗結(jié)論辦理合格退料或不合格退料入庫手續(xù)。第二條：物資儲存和防護通則1.物資的貯存和防護應(yīng)堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的原則，按照物資特性，貯存時應(yīng)采取相應(yīng)的“防雨、防潮、防塵、防曬”等防護措施。2.物資要根據(jù)其類別、形狀特點分類存放，做到四號定位，按物資保管要求進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期防銹處理，且注意堆放高度，以防止堆壓變形。3.對長期保存的物資要定期進行保養(yǎng)，防止銹蝕、變質(zhì)、霉爛、損壞。4.露天存放的物資要堆放整齊，標志明顯，標牌寫明：品名、規(guī)格、材質(zhì)和數(shù)量，必須有防雨措施。5.易燃易爆及有毒物品必須放在專用倉庫保管,并按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)進行具體操作。6.倉庫使用的計量器具及專用工具，要有專人保管，經(jīng)常維護保養(yǎng)，定期檢查和送檢，以保持完好準確。7.成品應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號分類堆放平穩(wěn)，堆放高度不得超過2.3米，防止堆壓變形，方便出庫搬運，并確保包裝箱不受損。8.須保留必要的消防通道，配備足夠的消防設(shè)施。9.當倉管員發(fā)現(xiàn)成品由于搬運、儲存不當而損壞或存在其它問題時，應(yīng)及時反饋質(zhì)量部，并對該產(chǎn)品標識隔離，等待質(zhì)量部的檢驗及處理結(jié)果。第六章：物資出庫第一條：物料出庫1.倉管員必須嚴格按照《生產(chǎn)物料配送派工單》、《生產(chǎn)調(diào)撥銷售單》及由需求單位領(lǐng)導(dǎo)簽批的《領(lǐng)料單》等有效單據(jù)，并嚴格按照單據(jù)中要求的物料編碼、需求數(shù)量、供應(yīng)商等信息揀選物料，嚴禁未見單發(fā)料、未按單發(fā)料，避免串賬、串批或賬實差異。2.物流部根據(jù)生產(chǎn)部確認計劃及時準確備料，如計劃變更或臨時增加計劃，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知物流部、各車間及采購部。3.未經(jīng)檢驗的物資不得發(fā)放，如生產(chǎn)急用，則按《外協(xié)外購件入廠驗收管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。4.外調(diào)物資由采購部下銷售訂單，賬務(wù)員根據(jù)銷售訂單維護賬戶出庫，外協(xié)加工單位領(lǐng)料人員簽字確認后持單據(jù)領(lǐng)料。5.各單位因特殊原因（質(zhì)量部領(lǐng)料檢驗除外）需要開手工領(lǐng)料單時，領(lǐng)取采購件時需由采購部簽批，領(lǐng)取自制件時由生產(chǎn)部簽批，簽審?fù)瓿珊蠼晃锪鞑總湄洶l(fā)料。第二條：成品出庫1.內(nèi)銷產(chǎn)品出庫，物流部根據(jù)發(fā)貨計劃表，查詢庫存后安排發(fā)貨計劃,成品倉管員按計劃制定銷售訂單并開《出庫單》，成品倉庫發(fā)貨。2.成品出庫時要憑銷售訂單發(fā)貨，嚴禁無單出庫，倉管員必須熟悉發(fā)貨流程，發(fā)貨時要仔細核對單據(jù)與實物，防止出現(xiàn)發(fā)錯貨，少發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象，成品按先進先出的原則進行發(fā)貨，物流部認真做好發(fā)貨原始記錄。3.產(chǎn)品裝車要對運輸車輛進行檢查，并對堆碼高度進行控制，確保運輸質(zhì)量。4.辦公用的產(chǎn)品，需填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部審批后，方可到倉庫領(lǐng)料。作為禮品贈送客人或開展活動用的產(chǎn)品，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。第七章：清庫盤點與盈虧處理第一條：物流部必須按規(guī)定項目認真填寫材料賬,做到日清月結(jié)；成品庫按要求進行盤點，做到日清日結(jié)；如發(fā)現(xiàn)盈虧必須及時分析查明原因，嚴禁無據(jù)調(diào)帳。第二條：堅持倉管員收發(fā)料時隨時盤點和月盤點、年全面盤點相結(jié)合，每月抽盤和年終全面盤點時，倉管員從ERP系統(tǒng)中導(dǎo)出盤點表，在盤點過程中，由指定的監(jiān)盤人員全程監(jiān)盤。第三條：盤點時按《物資分類準確率》要求進行盤點，發(fā)生盤盈、盤虧，物流部需根據(jù)實際情況編制《庫存調(diào)整申請報告》，屬自然損耗或磅耗的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報財務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)批準核銷。第四條：盤點內(nèi)容包括賬面數(shù)與實盤數(shù)是否相符及外觀及質(zhì)量狀況等。第五條：盤點后，倉庫須以書面分析盤盈盤虧等情況及填寫“物資倉庫盤點表”、“產(chǎn)成品盤點表”報部門領(lǐng)導(dǎo)審核并發(fā)至相關(guān)部門。第六條：盤點和抽盤時若發(fā)現(xiàn)庫存物品存在質(zhì)量方面的問題而無法正常使用時，則按《不合格品控制程序》處理。第七條：因保管不當造成庫存物資變質(zhì)或損壞，要查明原因，經(jīng)質(zhì)量部檢驗確認不能使用時，應(yīng)出具證明，倉管員填寫《報廢申請單》，經(jīng)部門主管審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后報廢，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)給予績效考評。第八條：當庫存物資超過半年未用時，倉管員打出清單，發(fā)相關(guān)部門，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，按《呆料及廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。第九條：產(chǎn)成品的各種出入庫臺帳、資料及其他原始憑證、記錄應(yīng)妥善保管一年。第八章：廢品庫的管理各部門將報廢物料退至廢品庫時，應(yīng)確保報廢物料分類清楚，單據(jù)應(yīng)齊全、清晰，廢品接收時倉管員必須核實物料、《報廢申請單》及有關(guān)經(jīng)過審批單據(jù)，具體按《呆料及廢舊物資管理辦法》處理。特殊情況無法做出準確定位