退料管理辦法

退料管理辦法第一章：前言本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合格品與不合格品（含自制件、外協(xié)外購(gòu)件）的退料程序，明確職責(zé)及檢查考核辦法。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)所有退料程序。第二章：職責(zé)第一條：退料單位：負(fù)責(zé)按要求將需退物料分類(lèi)、包裝，建立和打印相關(guān)退料單據(jù)，并對(duì)單據(jù)信息的準(zhǔn)確性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。第二條：質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)各單位的退料或報(bào)廢物料作最終審核評(píng)定并判定責(zé)任單位及處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)復(fù)核不合格品的性能故障。第三條：技術(shù)部：負(fù)責(zé)復(fù)核因技術(shù)更改、實(shí)驗(yàn)等原因造成的報(bào)廢。第四條：物流部：負(fù)責(zé)核對(duì)接收各單位的合格物料、不合格物料及報(bào)廢退料；負(fù)責(zé)反饋和監(jiān)督供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)辦理退貨手續(xù)。第五條：采購(gòu)部：負(fù)責(zé)通知并協(xié)調(diào)供應(yīng)商及時(shí)退出其所屬呆滯合格品或不合格品。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提出審核判定質(zhì)疑的，組織相關(guān)單位協(xié)商，最終給出處理決定。第六條：財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商不合格品及附帶損失的扣款、結(jié)算事宜。第三章：合格品退料第一條：?jiǎn)螕?jù)準(zhǔn)備：因生產(chǎn)計(jì)劃變更或技術(shù)更改而暫不使用的合格外購(gòu)物料，由車(chē)間退料員根據(jù)物料信息在建立并打印《合格品退料單》，交質(zhì)量部當(dāng)班巡檢員對(duì)退料單和實(shí)物信息進(jìn)行審核并填寫(xiě)處理意見(jiàn)。第二條：實(shí)物準(zhǔn)備：所退合格外購(gòu)物料需按物料編碼按類(lèi)別區(qū)分放置在規(guī)定容器里，必須粘貼填有完整準(zhǔn)確信息的合格品退料標(biāo)識(shí)以便質(zhì)量部和物流部審核驗(yàn)收，之后放置在車(chē)間固定退料點(diǎn)，質(zhì)量部審核簽單完畢后，由退料員電話(huà)通知物流部倉(cāng)管員驗(yàn)收。第三條：核對(duì)驗(yàn)收：物流部倉(cāng)管員接到車(chē)間退料員通知后至車(chē)間退料點(diǎn)審核單據(jù)是否有質(zhì)量部巡檢簽字，實(shí)物包裝是否完好，標(biāo)識(shí)信息是否完整，數(shù)量是否準(zhǔn)確,核實(shí)無(wú)誤后，接收并將實(shí)物入庫(kù)移至相應(yīng)庫(kù)位。第四條：自制件退回上道工序車(chē)間，退料流程同外協(xié)外購(gòu)件，由原自制件車(chē)間倉(cāng)管員接到通知后至相應(yīng)點(diǎn)接收。第五條：所退合格物料在后續(xù)計(jì)劃發(fā)貨使用時(shí)，物料管理單位應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則優(yōu)先發(fā)放。第四章：外協(xié)外購(gòu)件不合格品退料第一條：對(duì)質(zhì)量部入廠(chǎng)全檢中部分判定為不合格品的，由質(zhì)量部將實(shí)物打包、隔離，粘貼不合格標(biāo)識(shí)，退至物流部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員按相應(yīng)數(shù)量轉(zhuǎn)到不合格品區(qū)待退貨處理。第二條：對(duì)質(zhì)量部外檢入廠(chǎng)抽檢中判定為不合格品的，由檢驗(yàn)員在實(shí)物上粘貼不合格標(biāo)識(shí)，將實(shí)物退至物流部倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員移至不合格品區(qū)待退貨處理；如生產(chǎn)急需，需挑選使用的由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)確認(rèn)后直接由物流倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)收合格品數(shù)量做入庫(kù)，不合格品移至不合格品區(qū)。第三條：在生產(chǎn)或裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致不合格的物料，發(fā)現(xiàn)班組應(yīng)按接收時(shí)的原包裝作好標(biāo)識(shí)并進(jìn)行有效的隔離，在一天內(nèi)做出不合格品退料處理。退料者須建立并打印《不合格品退料單》，在單據(jù)上備注不合格原因，交質(zhì)量部當(dāng)班巡檢員對(duì)退料單和實(shí)物信息進(jìn)行審核并填寫(xiě)處理意見(jiàn)。第四條：?jiǎn)螕?jù)準(zhǔn)備：在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致物料不合格的，由車(chē)間退料員根據(jù)物料信息建立并打印《不合格品退料單》，在單據(jù)上備注不合格原因，交質(zhì)量部當(dāng)班巡檢員對(duì)退料單和實(shí)物信息進(jìn)行審核并填寫(xiě)處理意見(jiàn)。第五條：實(shí)物準(zhǔn)備：所退不合格外購(gòu)物料需按物料編碼類(lèi)別區(qū)分放置在規(guī)定容器內(nèi)，并粘貼填有完整準(zhǔn)確信息的不合格品退料標(biāo)識(shí)以便質(zhì)量部和物流部審核驗(yàn)收，之后區(qū)分放置在車(chē)間固定退料點(diǎn)，交質(zhì)量部巡檢員簽字審核。第六條：核對(duì)驗(yàn)收：物流部倉(cāng)管員每天下午15:00前至車(chē)間退料點(diǎn)接收，審核單據(jù)是否有質(zhì)量部巡檢員簽字，實(shí)物包裝是否完好，標(biāo)識(shí)信息是否完整，數(shù)量是否準(zhǔn)確。核實(shí)無(wú)誤后，將實(shí)物放置在不合格品庫(kù)待退貨處理。第七條：補(bǔ)料：對(duì)于定額物料退料接收后，由物流部倉(cāng)管員新建相應(yīng)補(bǔ)料需求，打印《補(bǔ)料單》于1個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)料，由配送員配送至指定地點(diǎn)并通知車(chē)間退料員接收，完成退補(bǔ)料循環(huán)。第五章：自制件不合格退料第一條：組裝車(chē)間生產(chǎn)和裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)配套車(chē)間所生產(chǎn)的不合格品時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部當(dāng)班巡檢核實(shí)屬配套車(chē)間自制件問(wèn)題的，當(dāng)班巡檢通知配套責(zé)任單位到場(chǎng)確認(rèn)，配套責(zé)任單位接到通知后立即通知當(dāng)班班組長(zhǎng)到組裝車(chē)間進(jìn)行物料確認(rèn)。由組裝車(chē)間建立并打印《不合格品退料單》，在單據(jù)上備注不合格原因，辦理完退料手續(xù)后，由配套車(chē)間班組長(zhǎng)將不合格自制件帶回車(chē)間進(jìn)行處理。對(duì)于通知后1小時(shí)未到的，由質(zhì)量部直接進(jìn)行責(zé)任判定。自制件不合格的退料和補(bǔ)料要求組裝車(chē)間和配套車(chē)間之間務(wù)必做到日退日結(jié)（配套車(chē)間沒(méi)有庫(kù)存除外）。第二條：退料時(shí)，退料者須將不合格品上的裝配件（原制品上沒(méi)有的）拆除，如存在一些自制件不易拆除，而又不影響返修時(shí)，經(jīng)質(zhì)量部、上道工序車(chē)間同意后可以不拆除。第三條：經(jīng)返工或返修后的零件，需重新檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序使用。第四條：補(bǔ)料：由配套車(chē)間根據(jù)組裝《不合格品退料單》信息新建補(bǔ)料計(jì)劃并制造補(bǔ)料。第五條：自制件不合格引起的附帶損失退料流程同外協(xié)外購(gòu)件，責(zé)任單位由對(duì)應(yīng)配套車(chē)間承擔(dān)。質(zhì)量部將此項(xiàng)不合格品退料數(shù)據(jù)全部納入配套車(chē)間傳遞不合格率的統(tǒng)計(jì)中。第六章：合格外協(xié)外購(gòu)件退貨流程經(jīng)協(xié)商，供應(yīng)商同意退回呆滯物料的：采購(gòu)業(yè)務(wù)員將需要退貨的物料編碼、物料名稱(chēng)、供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱(chēng)、數(shù)量等信息知會(huì)物流部倉(cāng)管員，并通知供應(yīng)商在約定時(shí)間退貨→供應(yīng)商派車(chē)到達(dá)公司→物流部打印退貨單并辦理退貨→供應(yīng)商核對(duì)接收→退貨出門(mén)。第七章：不合格外協(xié)外購(gòu)件退貨流程第一條：采購(gòu)業(yè)務(wù)員定期根據(jù)不合格品庫(kù)庫(kù)存報(bào)表查詢(xún)相關(guān)供應(yīng)商的待退物料，通知相應(yīng)供應(yīng)商按規(guī)定時(shí)限辦理退貨業(yè)務(wù)。第二條：每月20日前由物流部通報(bào)上月未處理的需退貨明細(xì)，包括供應(yīng)商、數(shù)量、物料名稱(chēng)、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員，對(duì)于因采購(gòu)未通知到位致使供應(yīng)商退貨不及時(shí)的，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第三條：對(duì)于不合格外協(xié)外購(gòu)件或零星不合格外協(xié)外購(gòu)件的退貨，物料供應(yīng)商所在地在市內(nèi)的，當(dāng)天處理完畢；在省內(nèi)的，三天內(nèi)處理完畢；在省外的，一周內(nèi)處理完畢；港、澳、臺(tái)地區(qū)，一個(gè)月內(nèi)處理完畢；供應(yīng)商在國(guó)外的，二個(gè)月內(nèi)處理完畢。供應(yīng)商如有特殊情況未能及時(shí)處理的，須以書(shū)面形式報(bào)采購(gòu)部及時(shí)處理。第八章：外協(xié)外購(gòu)件不合格引發(fā)的附帶損失退料第一條：因外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題引起報(bào)廢的組件或部件附帶損失的退料，由退料單位建立并打印《不合格品退料單》，在單據(jù)上備注不合格原因，其余被引起附帶損失物料同時(shí)新建《不合格品退料單》，備注中注明責(zé)任供應(yīng)商名稱(chēng)附帶損失，并將物料打包好，粘貼不合格品標(biāo)識(shí)，放置在車(chē)間退料區(qū)，交質(zhì)量部巡檢員簽審判定責(zé)任單位，物流部不合格品庫(kù)接收。第二條：物流部不合格品庫(kù)倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)和實(shí)物信息，核實(shí)無(wú)誤后，將引起質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商退料單、被引起附帶損失的供應(yīng)商退料單接收至對(duì)應(yīng)廠(chǎng)家?guī)煳?。退貨時(shí)按引起附帶損失的供應(yīng)商物料編碼退貨。第三條：附帶損失組件補(bǔ)料：物流部接收附帶損失組件后，按《不合格品退料單》信息新建并打印《補(bǔ)料單》，1個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)料、配送。第四條：供應(yīng)商退貨時(shí)對(duì)審核判定存在爭(zhēng)議的，由物流倉(cāng)管員當(dāng)天通知采購(gòu)部牽頭組織外協(xié)單位及相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時(shí)給出處理結(jié)果，達(dá)成一致后方可按程序退料或報(bào)廢。當(dāng)供應(yīng)商認(rèn)可而不必收回的不合格品，按《物資報(bào)廢管理辦法》執(zhí)行。第九章：需返修、報(bào)廢物料的處理第一條：車(chē)間生產(chǎn)或裝配過(guò)程中因本車(chē)間員工損壞的物料，經(jīng)質(zhì)量部判為無(wú)法返工也無(wú)法退回上道工序返修時(shí)：車(chē)間退料員建立并打印準(zhǔn)確信息的《報(bào)廢退料單》→車(chē)間指定人員審核→質(zhì)量部巡檢員復(fù)核并填寫(xiě)責(zé)任單位、處理意見(jiàn)→退料員按容器存放至退料區(qū)→物流部倉(cāng)管員核對(duì)信息接收物料入廢品庫(kù)。第二條：因物流部配送原因?qū)е挛锪蠐p壞的，由物流部建立并打印《報(bào)廢退料單》，由質(zhì)量部巡檢員審核簽字，送至廢品庫(kù)審核接收；物流配送責(zé)任導(dǎo)致物料損壞且已送至車(chē)間，由相關(guān)車(chē)間建立并打印《報(bào)廢退料單》，報(bào)質(zhì)量部巡檢簽字確認(rèn)并注明物流部責(zé)任報(bào)廢，將實(shí)物和單據(jù)交物流部配送員確認(rèn)，由物流部主管簽字審核，送至廢品庫(kù)按物流部責(zé)任報(bào)廢。第三條：經(jīng)質(zhì)量部判定可返修而退回上道工序配套車(chē)間的物料（屬組裝車(chē)間責(zé)任造成的），配套車(chē)間在接收時(shí)應(yīng)與組裝車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)物料編碼、物料名稱(chēng)、數(shù)量以及損壞程度，經(jīng)配套車(chē)間確認(rèn)不可返工的，由返修車(chē)間建立并打印《報(bào)廢退料單》，責(zé)任歸組裝車(chē)間，由