衛(wèi)生材料生產(chǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃書模板

衛(wèi)生材料生產(chǎn)項(xiàng)目

投資計(jì)劃書

泓域咨詢

報(bào)告說明

國民收入的增加推動(dòng)了國民醫(yī)療衛(wèi)生開支的增加。2015年我國人

均衛(wèi)生費(fèi)用達(dá)2,952元，較2008年的1,095元上漲超過一倍，年均復(fù)

合增長率為15.22%O

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資59317.63萬元，其中：建設(shè)投資47953.70

萬元，占項(xiàng)目總投資的80.84%；建設(shè)期利息565.95萬元，占項(xiàng)目總投

資的0.95%；流動(dòng)資金10797.98萬元，占項(xiàng)目總投資的18.20%。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入93300.00萬元，

綜合總成本費(fèi)用78764.71萬元，凈利潤8281.64萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益

率13.19%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3080.71萬元，全部投資回收期6.90年。本期

項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、

社會(huì)效益等方面都是積極可行的。

實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

報(bào)告對(duì)項(xiàng)目市場、技術(shù)、財(cái)務(wù)、工程、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境等方面進(jìn)行精

確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、

原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實(shí)施計(jì)劃、投資與成

本、效益及風(fēng)險(xiǎn)等的計(jì)算、論證和評(píng)價(jià)，選定最佳方案，作為決策依

據(jù)。

本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項(xiàng)目總論說明

第二章背景及必要性

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

第五章選址方案

第六章建筑工程可行性分析

第七章原輔材料及成品分析

第八章技術(shù)方案分析

第九章環(huán)境保護(hù)方案

第十章安全生產(chǎn)分析

第十一章節(jié)能方案說明

第十二章人力資源配置分析

第十三章項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度

第十四章投資計(jì)劃方案

第十五章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

第十六章招標(biāo)方案

第十七章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

第十八章項(xiàng)目總結(jié)

第十九章附表

第一章項(xiàng)目總論說明

一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位

項(xiàng)目名稱：衛(wèi)生材料生產(chǎn)項(xiàng)目

項(xiàng)目單位：XX有限責(zé)任公司

二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

本期項(xiàng)目選址位于XX（待定），占地面積約132.83畝。項(xiàng)目擬定

建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用

設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

三、可行性研究范圍及分工

報(bào)告是以該項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、

規(guī)程等以及該項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ)，針對(duì)項(xiàng)目的

特點(diǎn)、任務(wù)與要求，對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)

容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項(xiàng)目工程方案及環(huán)境保護(hù)、

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益、項(xiàng)

目風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行全面分析、測算和論證，以確定該項(xiàng)目建設(shè)的可行

性、效益的合理性。

四、編制依據(jù)和技術(shù)原則

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱

要》；

2、《中國制造2025》；

3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

4、項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。

五、建設(shè)背景、規(guī)模

（-）項(xiàng)目背景

老齡化、城市化、居民支付能力及慢性病患病率提升將加大藥品

需求在我國經(jīng)濟(jì)快速增長的大背景下，人口老齡化、農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化

等人口結(jié)構(gòu)性因素、居民衛(wèi)生保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)是我國醫(yī)藥市場增

長的重要驅(qū)動(dòng)因素。同時(shí)居民收入的提升加強(qiáng)了醫(yī)療支付能力，環(huán)境

污染的加劇也增加了相關(guān)疾病的發(fā)病率，進(jìn)一步提高了我國對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)

品的需求。

隨著渠道扁平化、全國性代理運(yùn)營商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變以及醫(yī)藥

產(chǎn)品連鎖零售的迅速發(fā)展，對(duì)于代理運(yùn)營商的終端管理能力要求越來

越高。專業(yè)醫(yī)藥代理運(yùn)營商需要具備零售店店面陳列、氛圍營造、店

員培訓(xùn)和管理、促銷等零售終端管理能力，同時(shí)還需要相應(yīng)現(xiàn)代化信

息系統(tǒng)支持，保證終端信息能及時(shí)、有效傳遞至公司。

實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案

該項(xiàng)目總占地面積88553.24m2（折合約132.83畝），預(yù)計(jì)場區(qū)

規(guī)劃總建筑面積92095.37itf。其中:生產(chǎn)工程48面8.45nf,倉儲(chǔ)工

程10959.35而，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5065.25m）公共工程

2

27352.32mo

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：衛(wèi)生材料90000

臺(tái)/年。

六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的

建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察

與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。

七、建設(shè)投資估算

（-）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資59317.63萬元，其中：建設(shè)投資47953.70

萬元，占項(xiàng)目總投資的80.84%；建設(shè)期利息565.95萬元，占項(xiàng)目總投

資的0.95%；流動(dòng)資金10797.98萬元，占項(xiàng)目總投資的18.20虬

（二）建設(shè)投資構(gòu)成

本期項(xiàng)目建設(shè)投資47953.70萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)

其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程建設(shè)費(fèi)用43428.30萬元，工程建設(shè)其

他費(fèi)用3220.59萬元，預(yù)備費(fèi)1304.81萬元。

八、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

（-）財(cái)務(wù)效益分析

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入93300.00萬元，綜

合總成本費(fèi)用78764.71萬元，稅金及附加3493.11萬元，凈利潤

8281.64萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.19%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3080.71萬元，

全部投資回收期6.90年。

（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m288553.24約132.83畝

1.1總建筑面積m292095.37容積率1.04

1.2基底面積m254903.01建筑系數(shù)62.00%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝353.23

1.4基底面積m254903.01

2總投資萬元59317.63

2.1建設(shè)投資萬元47953.70

2.1.1工程費(fèi)用萬元43428.30

2.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元3220.59

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1304.81

2.2建設(shè)期利息萬元565.95

2.3流動(dòng)資金10797.98

3資金籌措萬元59317.63

3.1自籌資金萬元36217.63

3.2銀行貸款萬元23100.00

4營業(yè)收入萬元93300.00正常運(yùn)營年份

5總成本費(fèi)用萬元78764.71irir

6利潤總額萬元11042.18”ir

7凈利潤萬元8281.64?rir

8所得稅萬元2760.55wir

9增值稅萬元3144.03ir”

10稅金及附加萬元3493.11?rir

11納稅總額萬元9397.69ir”

12工業(yè)增加值萬元24447.57trir

13盈虧平衡點(diǎn)萬元24643.97產(chǎn)值

14回收期年6.90含建設(shè)期12個(gè)月

15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.19%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元3080.71所得稅后

九、主要結(jié)論及建議

本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品

附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足

于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的

正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)

具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。

第二章背景及必要性

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1、全球醫(yī)藥市場持續(xù)增長

醫(yī)藥行業(yè)是世界各國重點(diǎn)發(fā)展的行業(yè)，同時(shí)也是世界經(jīng)濟(jì)中增長

快的行業(yè)之一。根據(jù)IMS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011-2016年全球藥品銷售總額

由8,331億美元增長至1.1萬億美元，年均復(fù)合增長率約6.3%,高于

同期全球經(jīng)濟(jì)增長速度，并預(yù)測2017-2021年間全球藥品銷售金額年

均復(fù)合增長率達(dá)到4%-7%,至2021年全球藥品市場將達(dá)到1.5萬億美

yG?

根據(jù)IMS的研究，近年以來，受大型醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)難度加大、新

藥推出速度減慢、專利藥逐步到期等因素影響，全球藥品市場增長速

度有所放緩。未來，在腫瘤、自身免疫疾病、糖尿病等方面的藥物創(chuàng)

新帶動(dòng)下，全球藥品市場將持續(xù)穩(wěn)定增長。美國將繼續(xù)成為全球大的

制藥市場，在未來五年預(yù)計(jì)增長為4-7%,而中國將繼續(xù)保持第二大市

場份額。

2、我國醫(yī)藥市場發(fā)展概況

(1)我國醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展情況

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平日益提高，并受老年

化、城鎮(zhèn)化等因素的影響，我國在醫(yī)療領(lǐng)域的需求不斷增長，醫(yī)療衛(wèi)

生機(jī)構(gòu)總診療人數(shù)從2008年的49億人次上升至2015年的77億人次,

年均復(fù)合增長率為6.67%O我國衛(wèi)生總費(fèi)用從2008年的14,535億元增

長至2015年的40,588億元，年均復(fù)合增長率為15.8%,人均衛(wèi)生費(fèi)用

從2008年的1,095元增長至2015年的2,952元，年均復(fù)合增長率為

11.65%o

（2）我國醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)概況

1）我國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值

受上述宏觀因素的影響，我國醫(yī)藥市場發(fā)展速度顯著高于國際平

均水平，也高于我國GDP增長速度。數(shù)據(jù)顯示2010-2016年，我國醫(yī)

藥工業(yè)銷售收入從12,072.7億元增長至29,635.86億元，年均復(fù)合增

長率為16.15%,醫(yī)藥工業(yè)銷售收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重已達(dá)3.98%5。

根據(jù)IMS的研究，我國已成為僅次于美國的全球第二大醫(yī)藥市場。

2）我國醫(yī)藥產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)

我國醫(yī)藥制造行業(yè)涉及化學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、中成藥、生物制

藥等醫(yī)藥產(chǎn)品，上述四類藥品在2016年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值22,616.82億

元，2013年至2016年年均復(fù)合增長率為9.99%,其中占比大的為化學(xué)

制劑，約占四類藥品工業(yè)產(chǎn)值的三分之一，中成藥產(chǎn)值從2013年

5,065億元上升至2016年的6,697億元，年復(fù)合增長率為9.76%?；?/p>

學(xué)原料藥、化學(xué)制劑、中成藥、生物制藥均顯示出較快的市場增長趨

勢。

(3)我國醫(yī)藥商業(yè)市場概況

1)我國醫(yī)藥產(chǎn)品終端銷售額及其分布情況

隨著我國在醫(yī)療領(lǐng)域的需求不斷增長，醫(yī)藥商業(yè)活躍度迅速提高,

呈現(xiàn)出購銷兩旺的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國藥品終端市場銷售額從

2011年的8,097億元增長至2015年的13,829億元7,年復(fù)合增長率

為14.32%o

從實(shí)現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售分布額看，公立醫(yī)院終端是藥

品銷售的重要終端市場，所占份額大，且逐年增長，2011年公立醫(yī)院

終端藥品銷售占總額的68.69%上升至2015年的68.82%。實(shí)體藥店和

網(wǎng)上藥店終端是藥品銷售的第二大終端，盡管其銷售額逐年增長，但

所占藥品銷售額的比例有所下滑，由2011年的24.70%下降至2015年

的22.50%；公立基層醫(yī)療終端銷售額盡管較小，但增長快，其所占市

場份額也逐年增加，由2011年的6.61%上升至2015年的8.68%o

從2011年至2015年三大終端銷售額增長率來看，公立醫(yī)院終端、

零售藥店終端和公立醫(yī)療終端的復(fù)合增長率分別為14.37%、11.68%、

22.40%o

2）我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)及零售藥店數(shù)

我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)及藥店分布全國各地，數(shù)量眾多，且數(shù)量呈現(xiàn)一定

的增長趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年末全國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)983,528家，其

中醫(yī)院27,587家，基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)920,770家，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)

31,927家。我國藥店總數(shù)（包括連鎖藥店和單體藥店）為448,057家,

新版GSP在藥品零售企業(yè)全面實(shí)施，對(duì)執(zhí)業(yè)藥師配備、信息技術(shù)等方

面提出更高要求，使單體藥店生存壓力加大，將促進(jìn)零售企業(yè)連鎖率

和集中度有所提升。

3）我國醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易發(fā)展迅速，西藥、高端醫(yī)療設(shè)備等仍需大量

進(jìn)口

隨著我國醫(yī)藥市場對(duì)外開放程度大幅提高，醫(yī)藥及醫(yī)療器材對(duì)外

貿(mào)易快速發(fā)展。出口方面，2015年我國醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā)商出口金

額達(dá)270.45億元，相比2011年的226.83億元增長19.23%,年均復(fù)合

增長率為4.5%。進(jìn)口方面，2015年我國醫(yī)藥及醫(yī)療器材批發(fā)商進(jìn)口金

額達(dá)1,390.18億元，相比2011年的728.49億元增長90.83%,年均復(fù)

合增長率為17.53%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，我國醫(yī)藥進(jìn)口以西藥類及醫(yī)療

器械為主。

4）醫(yī)藥代理運(yùn)營行業(yè)概況

①醫(yī)藥代理運(yùn)營定義及分類

醫(yī)藥代理運(yùn)營是指醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)憑借自己的市場運(yùn)作能力和渠道

網(wǎng)絡(luò)資源對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品進(jìn)行的推廣及營銷活動(dòng)，旨在將醫(yī)藥產(chǎn)品推廣、

銷售到醫(yī)院及零售藥店等終端。

相比生產(chǎn)商自身的推廣團(tuán)隊(duì)，第三方代理運(yùn)營商擁有更豐富的產(chǎn)

品推廣運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，更廣闊、通暢的渠道網(wǎng)絡(luò)，能使醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)以較

少的投入在較短的時(shí)間內(nèi)打開市場，提高產(chǎn)品推廣效益，降低推廣成

本，同時(shí)便于規(guī)范化管理和市場統(tǒng)籌安排，減輕藥品生產(chǎn)企業(yè)的市場

管理工作。醫(yī)藥代理運(yùn)營企業(yè)主體上屬于醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，但與通常的

醫(yī)藥流通配送企業(yè)有很大區(qū)別，醫(yī)藥流通配送企業(yè)主要提供分銷配送

服務(wù)，醫(yī)藥代理運(yùn)營企業(yè)主要提供品牌推廣及渠道營銷服務(wù)，通常醫(yī)

藥代理運(yùn)營企業(yè)會(huì)將部分或全部配送分銷業(yè)務(wù)交由流通配送企業(yè)運(yùn)作,

在此種意義上，流通配送企業(yè)成為了代理運(yùn)營企業(yè)的直接下游。

②醫(yī)藥代理運(yùn)營行業(yè)市場前景

A、我國醫(yī)藥市場規(guī)模的迅速擴(kuò)大是醫(yī)藥代理運(yùn)營的基礎(chǔ)

醫(yī)藥代理運(yùn)營服務(wù)作為醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值順利實(shí)現(xiàn)的必經(jīng)階段，其發(fā)

展速度及市場規(guī)模與醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國醫(yī)藥工業(yè)

增長迅速，藥品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2010-2015年，我國醫(yī)

藥工業(yè)產(chǎn)值從12,073億元增長至29,636億元，年復(fù)合增長率為

16.15%o隨著我國開始向中高收入國家邁進(jìn)以及人口老齡化的加快，

人民生活需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和自我保

健的需求將大幅度增加，我國醫(yī)藥市場潛力巨大。醫(yī)藥市場的快速增

長及巨大的發(fā)展?jié)摿Ρ厝粚?dǎo)致對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品推廣、銷售服務(wù)的需求增加。

B、藥品銷售終端分散、數(shù)量眾多且發(fā)展迅速，生產(chǎn)企業(yè)自身推廣

銷售日益困難

藥品銷售終端是實(shí)現(xiàn)藥品向消費(fèi)者供應(yīng)的后一道環(huán)節(jié)，藥品在終

端的品牌知名度、覆蓋面及供應(yīng)效率直接決定著藥品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品價(jià)

值的實(shí)現(xiàn)與否，其在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中的地位日益重要。近年來我國醫(yī)藥

銷售終端發(fā)展迅速，2015年我國包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、專業(yè)

公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量上升至98.35萬個(gè)，同比增

長2.14%,零售藥店總數(shù)突破44.81萬家,相比2014年增長3.02%。

分散、眾多且快速增長的藥品銷售終端使得醫(yī)藥企業(yè)自建覆蓋全國的

銷售網(wǎng)絡(luò)異常困難或者成本很高，特別是對(duì)于不熟悉中國市場的國外

制藥企業(yè)更是如此，再者生產(chǎn)企業(yè)即使建立了完善的渠道，還需要持

續(xù)的渠道維護(hù)管理及專業(yè)的產(chǎn)品深度推廣等，這對(duì)專注于醫(yī)藥生產(chǎn)與

研發(fā)的醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也為那些渠道覆蓋面廣

闊、產(chǎn)品推廣運(yùn)營能力較強(qiáng)的醫(yī)藥產(chǎn)品代理運(yùn)營商帶來了巨大商機(jī)。

C、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈分工精細(xì)化促使醫(yī)藥營銷外包趨勢加強(qiáng)

目前，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入了轉(zhuǎn)軌時(shí)期，同質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)品非常

多，市場競爭激烈，醫(yī)藥代理運(yùn)營的作用日益重要。對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)

而言，自建銷售渠道和營銷隊(duì)伍，成本較高，并且一支營銷隊(duì)伍只為

一家企業(yè)的有限產(chǎn)品服務(wù)，專業(yè)資源得不到大化利用。目前我國能自

建營銷網(wǎng)絡(luò)將產(chǎn)品推向全國醫(yī)藥市場終端的制藥企業(yè)不多，多數(shù)制藥

企業(yè)都是通過部分地區(qū)自營和代理制的方式或者純粹的代理制才能拓

展全國市場。

醫(yī)藥營銷外包是制藥產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化分工與轉(zhuǎn)移、利益大化的一

種新模式。建立在資源互補(bǔ)基礎(chǔ)上的醫(yī)藥營銷外包可以有效解決醫(yī)藥

生產(chǎn)企業(yè)在渠道和市場布局上的劣勢，極大提升產(chǎn)品進(jìn)入市場的機(jī)會(huì)

和獲利能力，在減少市場投入的同時(shí)，讓后續(xù)產(chǎn)品有更好的影響力和

跟隨機(jī)會(huì)。此外，營銷外包可以讓企業(yè)投入更多精力在產(chǎn)品研發(fā)、工

藝、藥效等方面，更有競爭力和差異化的藥品將使得企業(yè)核心能力得

以增強(qiáng)。隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈分工將越來越細(xì)，醫(yī)

藥營銷外包的趨勢將進(jìn)一步加強(qiáng)。

D、眾多國外藥企在中國銷售推廣藥品的需求迫切

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高、人們健康觀念的增

強(qiáng)、人口老齡化進(jìn)程的加快及中國政府在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的持續(xù)投入，

中國已成為全球醫(yī)藥市場發(fā)展快的經(jīng)濟(jì)體之一。中國醫(yī)藥市場規(guī)模的

迅速擴(kuò)大以及巨大的成長潛力使得國外醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入中國市場的愿望

日益迫切，然而中國復(fù)雜多變的醫(yī)療政策環(huán)境、嚴(yán)格的藥品進(jìn)口監(jiān)管、

廣闊的地域覆蓋、特殊的文化差異等因素使得國外藥企要在中國自建

渠道實(shí)現(xiàn)藥品銷售非常不易，眾多的國外制藥企業(yè)開始尋找第三方醫(yī)

藥銷售服務(wù)提供商以更具成本及更有效的方式在中國銷售產(chǎn)品。

就全球大型制藥公司而言，一般會(huì)考慮將全新產(chǎn)品及尾端產(chǎn)品的

營銷外包，將全新產(chǎn)品外包給中國在該產(chǎn)品領(lǐng)域有市場積淀的營銷企

業(yè)推廣可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而尾端產(chǎn)品在中國市場銷售高峰已過，利

潤水平開始走低，為此配備專門的銷售團(tuán)隊(duì)不經(jīng)濟(jì)，于是采用營銷外

包。就小型海外制藥公司而言，他們通常擁有少數(shù)幾個(gè)療效顯著的獨(dú)

創(chuàng)醫(yī)藥產(chǎn)品，但由于規(guī)模實(shí)力相對(duì)較弱，依靠自己的力量進(jìn)入中國較

為困難或者成本較高，因而將產(chǎn)品推廣營銷外包給熟悉中國市場、擁

有豐富藥品運(yùn)營推廣經(jīng)驗(yàn)及強(qiáng)大通暢的醫(yī)藥銷售網(wǎng)絡(luò)的第三方醫(yī)藥代

理運(yùn)營服務(wù)商更為有效。眾多國外制藥企業(yè)對(duì)醫(yī)藥代理運(yùn)營服務(wù)的需

求為中國醫(yī)藥產(chǎn)品代理運(yùn)營企業(yè)帶來了大量商機(jī)。

二、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破,

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

三、項(xiàng)目承辦單位發(fā)展概況

公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提

升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申

報(bào)注冊國家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)

涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提

高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。

公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資

源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任

意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制

度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)

展的良性互動(dòng)。

四、行業(yè)背景分析

1、有利因素

(1)老齡化、城市化、居民支付能力及慢性病患病率提升將加大

藥品需求在我國經(jīng)濟(jì)快速增長的大背景下，人口老齡化、農(nóng)村人口城

鎮(zhèn)化等人口結(jié)構(gòu)性因素、居民衛(wèi)生保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)是我國醫(yī)藥市

場增長的重要驅(qū)動(dòng)因素。同時(shí)居民收入的提升加強(qiáng)了醫(yī)療支付能力，

環(huán)境污染的加劇也增加了相關(guān)疾病的發(fā)病率，進(jìn)一步提高了我國對(duì)醫(yī)

藥產(chǎn)品的需求。

①人口的增長與老齡化，促進(jìn)用藥需求

人口的自然增長和人口結(jié)構(gòu)的老齡化趨勢推動(dòng)藥品市場剛性增長。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，截至2015年我國人口總數(shù)達(dá)到137,462萬人，

近20年以來的自然增長率為0.58%,人口凈增長對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)生新的

需求。

2015年末，我國65歲以上人口占比達(dá)10.5%,較2006年的7.9%

上升約2.6個(gè)百分點(diǎn)，人口老齡化趨勢明顯，這將進(jìn)一步促進(jìn)藥品需

求。

②農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化，衛(wèi)生保健意識(shí)提高

隨著我國城市化進(jìn)程的進(jìn)一步推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋壤?/p>

步上升，從2006年的44.3%上升至2015年的56.1%。城鎮(zhèn)人口的衛(wèi)生

保健意識(shí)、收入水平更高，將會(huì)提高我國醫(yī)藥消費(fèi)的整體水平。

③居民收入的提升，加強(qiáng)醫(yī)療支付能力，提高藥品消費(fèi)能力

2008年至2015年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由15,781元增

長至31,195元，年均復(fù)合增長率達(dá)10.2%；農(nóng)村居民人均可支配收入

由4,761元增長至11,422元，年均復(fù)合增長率達(dá)13.3%。

國民收入的增加推動(dòng)了國民醫(yī)療衛(wèi)生開支的增加。2015年我國人

均衛(wèi)生費(fèi)用達(dá)2,952元，較2008年的1,095元上漲超過一倍，年均復(fù)

合增長率為15.22%。

隨著我國居民醫(yī)療衛(wèi)生支付能力的上升，藥品消費(fèi)能力也有望得

到進(jìn)一步提高。

（2）國家對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的支持力度為醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展提供了重要支持

國家近年陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策和規(guī)定支持醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2006年至2015年，政府財(cái)政中醫(yī)療衛(wèi)生支出增速遠(yuǎn)高于公共財(cái)政總支

出增速，顯示政府對(duì)醫(yī)療投入的持續(xù)加大。

根據(jù)《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》，到2020年，我國將基本建

立覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服

務(wù)，到2020年個(gè)人衛(wèi)生支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重將從2015年29.27%

下降至28%左右。未來個(gè)人用藥經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的降低，有利于進(jìn)一步釋放醫(yī)

療保健和用藥的需求，為整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展帶來有力支持。

(3)相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及監(jiān)管的加強(qiáng)促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展

為規(guī)范藥品生產(chǎn)經(jīng)營、保證藥品質(zhì)量、促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)，

我國頒布實(shí)施了GMP、GSP等認(rèn)證，嚴(yán)格規(guī)定醫(yī)藥行業(yè)準(zhǔn)入條件，對(duì)醫(yī)

藥企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)、過程管理、廠房設(shè)施等方面提出了嚴(yán)格明確的要

求，提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，淘汰了一批未達(dá)標(biāo)的企業(yè)，促進(jìn)了醫(yī)藥行

業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。此外，近年來我國加大了醫(yī)藥商業(yè)的規(guī)范治理力度,

在全國實(shí)施“兩票制”，嚴(yán)厲打擊商業(yè)賄賂、掛靠經(jīng)營、倒賣增值稅

票等違法違規(guī)行為，一些不規(guī)范的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)被逐出市場，行業(yè)環(huán)

境逐步改善。

2、不利因素

(1)行業(yè)管理薄弱，資源配置不合理

目前，我國中小型制藥企業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但其專業(yè)

化程度不高，缺乏自身品牌和特色，資源配置不盡合理，整體競爭能

力不強(qiáng)，低水平重復(fù)建設(shè)等問題比較突出，不適應(yīng)市場發(fā)展的要求。

(2)尚未形成多層次的流通體系

醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)市場容量大，但大多數(shù)企業(yè)是以物流配送服務(wù)為主

的分銷企業(yè)，專業(yè)化、特色化的藥品經(jīng)營企業(yè)較少。

3、行業(yè)特有的經(jīng)營模式

醫(yī)藥行業(yè)實(shí)行了嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和經(jīng)營監(jiān)管，因而具有特定的經(jīng)

營模式：首先，對(duì)于制藥企業(yè)而言，其生產(chǎn)經(jīng)營需首先獲得國家及地

方醫(yī)藥管理部分頒發(fā)的《藥品生產(chǎn)許可證》及《藥品GMP證書》等若

干文件，還需具備所生產(chǎn)藥品的生產(chǎn)批件。藥品經(jīng)營企業(yè)必須取得

《藥品經(jīng)營許可證》，并按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立符

合規(guī)定的質(zhì)量管理體系，取得GSP認(rèn)證。其次，由于醫(yī)療終端在全國

范圍內(nèi)的分布較為分散，藥品生產(chǎn)企業(yè)直接將藥品銷售至醫(yī)療機(jī)構(gòu)成

本較高，因此多數(shù)藥品生產(chǎn)企業(yè)采用經(jīng)銷模式，或經(jīng)銷加直銷的模式

銷售藥品。再次，醫(yī)藥代理運(yùn)營需要根據(jù)醫(yī)院及零售兩種不同的銷售

終端采取不同的推廣模式，醫(yī)院終端的推廣一般通過組織學(xué)術(shù)會(huì)議、

在專業(yè)醫(yī)療雜志上發(fā)表文章等方式進(jìn)行，連鎖藥店、單體藥店等零售

終端的推廣方式更為靈活，可以通過廣告宣傳、參加展會(huì)、促銷、店

員培訓(xùn)等方式進(jìn)行。

4、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性

醫(yī)藥行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，不可避免地受到經(jīng)濟(jì)發(fā)

展情況的影響，但與其他消費(fèi)品相比，藥品的價(jià)格彈性較低，消費(fèi)者

需求比較穩(wěn)定，不具備明顯的周期性和區(qū)域性的特征，其季節(jié)性也不

強(qiáng)。但某些疾病的發(fā)生與氣候條件變化密切相關(guān)，不同季節(jié)的疾病發(fā)

生率和用藥結(jié)構(gòu)存在一定差異，導(dǎo)致單種或某一類藥品的消費(fèi)存在一

定的季節(jié)性。如風(fēng)油精每年銷售旺季為四月至八月，口罩銷售旺季為

九月至第二年的四月。

醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括新藥研究、醫(yī)藥原料制造、藥品生產(chǎn)、代理

運(yùn)營、流通配送、零售等環(huán)節(jié)。

5、上游行業(yè)的發(fā)展及影響

針對(duì)代理運(yùn)營業(yè)務(wù)，上游醫(yī)藥企業(yè)生產(chǎn)的藥品是代理運(yùn)營企業(yè)開

展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。近年來，醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展迅速，醫(yī)藥產(chǎn)品種類不斷豐富,

相應(yīng)需要代理運(yùn)營的產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，這為醫(yī)藥代理運(yùn)營的持續(xù)繁

榮奠定了基礎(chǔ)。對(duì)醫(yī)藥代理運(yùn)營企業(yè)而言，其代理運(yùn)營效果顯著的獨(dú)

特藥品越多，對(duì)上游生產(chǎn)企業(yè)的議價(jià)能力越強(qiáng)，其盈利能力則越強(qiáng)；

醫(yī)藥產(chǎn)品代理的級(jí)別越高，相應(yīng)的利潤空間則越大。同時(shí)，相比國內(nèi)

制藥企業(yè)，迫切想要進(jìn)入中國市場但受文化、成本等因素限制無法自

建渠道銷售藥品的國外制藥企業(yè)給總代理商的利潤空間更大。針對(duì)自

產(chǎn)業(yè)務(wù)，原料價(jià)格的變動(dòng)直接影響醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的成本，同時(shí)原料的

質(zhì)量也將對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)生較大影響。行業(yè)上游廠家主要包括中藥材

飲片、化學(xué)原料藥、棉花、木棒及無紡布等供應(yīng)商。

6、下游行業(yè)的發(fā)展及影響

處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的醫(yī)療終端和零售終端，是實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)品向消費(fèi)

者終銷售的重要環(huán)節(jié)。近年來，我國醫(yī)藥終端發(fā)展迅速，醫(yī)院、社區(qū)

衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以及各類醫(yī)藥零售終

端迅速發(fā)展。四通八達(dá)的醫(yī)藥終端網(wǎng)絡(luò)，提高了人們用藥的便捷性，

促進(jìn)了藥品銷售規(guī)模的快速增長。與此同時(shí)，眾多分散的醫(yī)藥終端也

加大了生產(chǎn)企業(yè)直接控制終端進(jìn)行推廣、銷售的難度，客觀上有利于

專業(yè)醫(yī)藥代理運(yùn)營企業(yè)的發(fā)展壯大。

第三章行業(yè)前景及市場預(yù)測

一、行業(yè)基本情況

1、《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016-2020）》

《規(guī)劃》提出合理規(guī)劃行業(yè)布局、健全藥品流通網(wǎng)絡(luò)，提升流通

管理水平、打造現(xiàn)代醫(yī)藥供應(yīng)商，創(chuàng)新行業(yè)經(jīng)營模式、拓展行業(yè)服務(wù)

功能，“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合、提升行業(yè)開放水平，加強(qiáng)行

業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)、提高行業(yè)服務(wù)能力等五項(xiàng)主要任務(wù)。

2、《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》

切實(shí)提高中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)能力；大力發(fā)展中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)；扎實(shí)

推進(jìn)中醫(yī)藥繼承；著力推進(jìn)中醫(yī)藥創(chuàng)新；全面提升中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平;

大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化；積極推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展。

3、《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》

到2020年，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力明顯提高，供應(yīng)保障能力顯著增強(qiáng),

90%以上重大專利到期藥物實(shí)現(xiàn)仿制上市，臨床短缺用藥供應(yīng)緊張狀況

有效緩解；產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、安全高效，質(zhì)量管理水平明顯提升；醫(yī)藥

產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步壯大，主營業(yè)務(wù)收入年均增速高于10%,工業(yè)增加值增

速持續(xù)位居各工業(yè)行業(yè)前列。

4、《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南（“十三五”）》

推進(jìn)生物藥、化學(xué)藥新品種、優(yōu)質(zhì)中藥、高性能醫(yī)療器械、新型

輔料包材和制藥設(shè)備六大重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，加快各領(lǐng)域新技術(shù)的開發(fā)和

應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量升級(jí)。推進(jìn)化學(xué)仿制藥質(zhì)量升級(jí)計(jì)劃、

中藥材資源可持續(xù)利用計(jì)劃、中藥質(zhì)量提升計(jì)劃、疫苗質(zhì)量提升計(jì)劃、

醫(yī)療器械質(zhì)量提升計(jì)劃，促進(jìn)質(zhì)量安全水平提升和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

5、《國家藥品安全“十三五”規(guī)劃》

規(guī)劃指出要堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格的監(jiān)管、嚴(yán)厲的處罰、嚴(yán)肅的

問責(zé)，加快建成藥品安全現(xiàn)代化治理體系，提高科學(xué)監(jiān)管水平，鼓勵(lì)

研制創(chuàng)新，全面提升質(zhì)量，增加有效供給，保障人民群眾用藥安全，

推動(dòng)我國由制藥大國向制藥強(qiáng)國邁進(jìn)，推進(jìn)健康中國建設(shè)。力爭到

2020年，藥品質(zhì)量安全水平、藥品安全治理能力、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

和人民群眾滿意度明顯提升。

6、《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》

到2017年，基本形成較為系統(tǒng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度政策框架。分

級(jí)診療政策體系逐步完善，現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和綜合監(jiān)管制度建設(shè)加

快推進(jìn)，全民醫(yī)療保障制度更加高效，藥品生產(chǎn)流通使用政策進(jìn)一步

健全。到2020年，普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)

體系、比較健全的醫(yī)療保障體系、比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系和綜

合監(jiān)管體系、比較科學(xué)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制。

7、《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》

全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革：實(shí)行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)

醫(yī)藥分開，建立健全覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。健全全民醫(yī)

療保障體系：降低大病慢性病醫(yī)療費(fèi)用。促進(jìn)中醫(yī)藥傳承與發(fā)展：健

全中醫(yī)醫(yī)療保健服務(wù)體系，創(chuàng)新中醫(yī)藥服務(wù)模式，提升基層服務(wù)能力。

加強(qiáng)中醫(yī)臨床研究基地和科研機(jī)構(gòu)建設(shè)。發(fā)展中醫(yī)藥健康服務(wù)。

二、市場分析

1、政策準(zhǔn)入壁壘

藥品的使用直接關(guān)系到人民的生命健康，因此國家在行業(yè)準(zhǔn)入、

生產(chǎn)經(jīng)營等方面制訂了一系列的法律、法規(guī)，以加強(qiáng)對(duì)藥品行業(yè)的監(jiān)

管。目前，我國對(duì)藥品生產(chǎn)和藥品經(jīng)營實(shí)行許可證制度，藥品生產(chǎn)企

業(yè)必須取得《藥品生產(chǎn)許可證》及《藥品注冊批件》，并需擁有藥品

GMP生產(chǎn)車間；藥品經(jīng)營企業(yè)必須取得《藥品經(jīng)營許可證》，并按照

《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立符合規(guī)定的質(zhì)量管理體系，取得

GSP認(rèn)證。醫(yī)藥行業(yè)存在著較高的行業(yè)政策準(zhǔn)入壁壘。

2、醫(yī)藥產(chǎn)品代理運(yùn)營權(quán)取得壁壘

代理權(quán)的取得是代理運(yùn)營商進(jìn)行藥品經(jīng)營的基礎(chǔ)，代理運(yùn)營商經(jīng)

營的品種越多，代理級(jí)別越高，其盈利能力越強(qiáng)。醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)選擇

代理運(yùn)營商較為謹(jǐn)慎，他們通常會(huì)根據(jù)規(guī)模、專業(yè)領(lǐng)域、銷售網(wǎng)絡(luò)渠

道狀況、品牌運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)等多種因素綜合選擇醫(yī)藥代理運(yùn)營企業(yè)。因此,

新進(jìn)入的企業(yè)很難和那些擁有強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)并已成功代理運(yùn)營多個(gè)知

名品牌的優(yōu)勢企業(yè)競爭。

3、資金壁壘

隨著我國醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展日益規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化，醫(yī)藥制造企業(yè)在

技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入越來越大，特別是在研發(fā)、生產(chǎn)、銷

售、環(huán)保等方面，存在較高的資金壁壘。在研發(fā)方面，成功研發(fā)一項(xiàng)

創(chuàng)新藥需要大量的資金投入。在生產(chǎn)設(shè)施方面，藥品生產(chǎn)所需專用設(shè)

備多，有些重要儀器設(shè)備依賴進(jìn)口，企業(yè)還需要建設(shè)符合GMP的廠房,

費(fèi)用昂貴。2011年，原國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布新版GMP,對(duì)藥

品生產(chǎn)技術(shù)要求更是大幅提高，制藥企業(yè)需按此標(biāo)準(zhǔn)增加更多投入改

造相關(guān)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施。在銷售方面，企業(yè)需在市場推廣與銷售隊(duì)伍建

設(shè)過程中投入大量資金，研發(fā)的新藥或新代理運(yùn)營的藥品才能夠在較

短時(shí)間內(nèi)占領(lǐng)市場。

4、銷售網(wǎng)絡(luò)建立與管理壁壘

對(duì)醫(yī)藥代理運(yùn)營服務(wù)商而言，銷售渠道的拓展及銷售網(wǎng)絡(luò)的建立

是其進(jìn)行醫(yī)藥代理運(yùn)營的基礎(chǔ)，同時(shí)也是獲得醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)代理運(yùn)營

權(quán)的核心資源。由于我國地域廣闊且差異性大、藥品醫(yī)療及零售終端

眾多且具有區(qū)域分散性的特點(diǎn)，因此建立遍及全國的醫(yī)藥產(chǎn)品營銷網(wǎng)

絡(luò)需較長時(shí)間、資源的積累，并需投入大量人力、物力及資金，銷售

網(wǎng)絡(luò)壁壘較高。同時(shí)對(duì)于已經(jīng)建立的銷售網(wǎng)絡(luò)及營銷渠道需要較強(qiáng)的

管控能力及持續(xù)維護(hù)支持，渠道管理及維護(hù)成本較高。

5、終端開拓與管理能力壁壘

隨著渠道扁平化、全國性代理運(yùn)營商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變以及醫(yī)藥

產(chǎn)品連鎖零售的迅速發(fā)展，對(duì)于代理運(yùn)營商的終端管理能力要求越來

越高。專業(yè)醫(yī)藥代理運(yùn)營商需要具備零售店店面陳列、氛圍營造、店

員培訓(xùn)和管理、促銷等零售終端管理能力，同時(shí)還需要相應(yīng)現(xiàn)代化信

息系統(tǒng)支持，保證終端信息能及時(shí)、有效傳遞至公司。

第四章產(chǎn)品規(guī)劃方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項(xiàng)目場地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積88553.24nf（折合約132.83畝），預(yù)計(jì)場區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積92095.37mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)衛(wèi)生材料90000臺(tái)，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入93300.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。

第五章選址方案

一、項(xiàng)目選址原則

項(xiàng)目選址應(yīng)符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對(duì)市政公共服務(wù)設(shè)施的布局

要求；依托選址的地理?xiàng)l件，交通狀況，進(jìn)行建址分析；避免不良地

質(zhì)地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供

排水管網(wǎng)等市政設(shè)施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形

比較平整，能夠充分利.用城市基礎(chǔ)設(shè)施，遠(yuǎn)離污染源和易燃易爆的生

產(chǎn)、儲(chǔ)存場所，便于生活和服務(wù)設(shè)施合理布局；場址上空無高壓輸電

線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

項(xiàng)目建設(shè)選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內(nèi)，有高速公路4條、

高速公路出入口6個(gè)，多條國道在區(qū)內(nèi)通過，立體化交通網(wǎng)絡(luò)通達(dá)。

項(xiàng)目建設(shè)地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達(dá)50%以上，空氣和水

質(zhì)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目建設(shè)地配套功能設(shè)施完備，基礎(chǔ)功能設(shè)施達(dá)到

“十通一平”，建有大型商務(wù)寫字樓、會(huì)議中心、星級(jí)酒店等，能夠

提供會(huì)議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務(wù)。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機(jī)遇和有利條件。我國經(jīng)濟(jì)

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機(jī)遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機(jī)遇，正在由原來規(guī)模

快速擴(kuò)張的機(jī)遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機(jī)遇，我區(qū)推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時(shí)期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會(huì)穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅(jiān)期”，有很多經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟(jì)總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠(yuǎn)，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動(dòng)力不足等問題亟需突破，

維護(hù)安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重。

2019年，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城”，經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，社會(huì)大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會(huì)的

決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅(jiān)持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對(duì)

標(biāo)對(duì)表抓落實(shí)，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)再上臺(tái)

階。

三、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展

堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產(chǎn)

業(yè)調(diào)整改造步伐，始終把產(chǎn)業(yè)培育作為中心任務(wù)不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務(wù)、文化休閑旅游為

重點(diǎn)的“三大新興產(chǎn)業(yè)”，不斷夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，培育新的經(jīng)濟(jì)增

長點(diǎn)。要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷壯大經(jīng)濟(jì)

實(shí)力，為全面建成小康社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

堅(jiān)持發(fā)展動(dòng)力轉(zhuǎn)換，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。要主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費(fèi)對(duì)增長的基礎(chǔ)作用、投資對(duì)增長的關(guān)鍵作用、

出口對(duì)增長的促進(jìn)作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動(dòng)力”，

加快培育形成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“混合動(dòng)力”。要推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，提高供給體系質(zhì)量和效率；主動(dòng)融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對(duì)外開放環(huán)境，提高對(duì)外開放質(zhì)量和發(fā)展的內(nèi)外

聯(lián)動(dòng)性；大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動(dòng)能

成長和傳統(tǒng)動(dòng)能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)

保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng)，確保如期全面建成小康社會(huì)。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺(tái)階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?！比笮屡d產(chǎn)業(yè)”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

一一城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本，城市綜合功能進(jìn)

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會(huì)民生持續(xù)改善。

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強(qiáng)。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

（-）增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)力和活力

充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費(fèi)的基礎(chǔ)作用和出口的促進(jìn)作用，

優(yōu)化勞動(dòng)力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實(shí)《中國制造2025》，以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的先進(jìn)制造

業(yè)，以信息服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點(diǎn)的新興生活性服務(wù)業(yè)。

（三）推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

推動(dòng)區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性

服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術(shù)、新模式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)化升級(jí)。

（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力

加快推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局。

三、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于

項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸。通訊便捷，水資源豐富,

能源供應(yīng)充裕。項(xiàng)目選址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲

用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,

有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項(xiàng)目選址具備良

好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項(xiàng)目建設(shè)地

提供，完全可以保障供應(yīng)。

第六章建筑工程可行性分析

一、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求

（一）設(shè)計(jì)原則

本設(shè)計(jì)按照國家及行業(yè)指定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各

項(xiàng)規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作

環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對(duì)建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力

求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個(gè)性。在整個(gè)建筑設(shè)計(jì)

中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時(shí)代特

點(diǎn)。

（二）設(shè)計(jì)規(guī)范、依據(jù)

1、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》

2、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》

3、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》

4、《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》

5、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

6、《給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》

二、建設(shè)方案

（一）結(jié)構(gòu)方案

1、設(shè)計(jì)采用的規(guī)范

(1)由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；

(2)國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；

(3)當(dāng)?shù)氐匦?、地貌等自然條件。

2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

(1)車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護(hù)結(jié)

構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當(dāng)位置設(shè)置伸縮縫。

(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋脛框架結(jié)構(gòu)，

(二)建筑立面設(shè)計(jì)

為使建筑物整體風(fēng)格具有時(shí)代特征，更加具有強(qiáng)烈的視覺效果，

更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計(jì)時(shí)盡可能簡潔明了，重點(diǎn)把

握個(gè)體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相

互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實(shí)等多方位的建筑處理手法。

三、建筑工程建設(shè)指標(biāo)

本期項(xiàng)目建筑面積92095.37itf,其中：生產(chǎn)工程48718.45itf,

倉儲(chǔ)工程10959.35itf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5065.25m、公共工

2

程27352.32mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號(hào)工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產(chǎn)工程29043.6948718.456008.74

1.11#生產(chǎn)車間8713.1114615.531802.62

1.22#生產(chǎn)車間7260.9212179.611502.18

1.33#生產(chǎn)車間6970.4911692.431442.10

1.44#生產(chǎn)車間6099.1710230.871261.84

2倉儲(chǔ)工程6533.4610959.351399.71

2.11#倉庫1960.043287.80419.91

2.22#倉庫1633.372739.84349.93

2.33#倉庫1568.032630.24335.93

2.44#倉庫1372.032301.46293.94

3行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4870.435065.25711.30

3.1行政辦公樓3165.783292.41462.34

3.2宿舍及食堂1704.651772.84248.95

4公共工程14455.4327352.323821.34輔助用房等

5綠化工程5844.5133.37

6其他工程27805.724011.17場地、道路、景觀亮化等

7合計(jì)88553.2492095.3715985.63

第七章原輔材料及成品分析

一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項(xiàng)目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XX（待定）及周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全

能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。

二、項(xiàng)目運(yùn)營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理

（-）主要原材料供應(yīng)

本期工程項(xiàng)目將以衛(wèi)生材料量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材料均

在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：姜樟油、桂皮醛、檸檬

醛、半夏、茯苓、當(dāng)歸等若干，XX有限責(zé)任公司擁有穩(wěn)定的供應(yīng)渠道

并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、所有原材料及輔助材料，在進(jìn)廠前必須進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，

其質(zhì)量必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，為確保最終成品的質(zhì)量，原輔

料購入需進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢測，并按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行驗(yàn)收、入庫貯存。

2、本期工程項(xiàng)目還可根據(jù)具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同

期望采購不同的原輔材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和滿足用戶需求。

第八章技術(shù)方案分析

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析

公司通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與設(shè)備結(jié)合，以智能產(chǎn)品和

智能工廠為重點(diǎn)深入推進(jìn)智能制造。

1、持續(xù)推進(jìn)4.0產(chǎn)品工程。4.0產(chǎn)品以“模塊化平臺(tái)+智能化產(chǎn)品”

為核心，深度融合傳感、互聯(lián)等技術(shù)，均可實(shí)現(xiàn)“自診斷、自調(diào)整、

自適應(yīng)”，在性能、可靠性、智能化、環(huán)保方面更上新臺(tái)階。公司計(jì)

劃通過自主研發(fā)和技術(shù)引入，全面實(shí)現(xiàn)原有產(chǎn)品的換代升級(jí)，充分發(fā)

揮智能化技術(shù)優(yōu)勢，不斷創(chuàng)造全新的市場需求。

2、加快推進(jìn)智能工廠建設(shè)。該項(xiàng)目的建設(shè)，將完全按照智能制造

示范車間的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)，力爭成為國內(nèi)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)制造基地。產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)多種不同規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，努力成為行業(yè)智能工廠新標(biāo)桿。

二、項(xiàng)目技術(shù)工藝分析

（一）技術(shù)來源及先進(jìn)性說明

本期項(xiàng)目的技術(shù)來源為公司的自有技術(shù)，該技術(shù)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水

平。

（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析

1、技術(shù)含量和自動(dòng)化水平較高，處于國內(nèi)先進(jìn)水平，在產(chǎn)品質(zhì)量

水平上相對(duì)其它生產(chǎn)技術(shù)性能費(fèi)用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、

功能齊全、運(yùn)行費(fèi)用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術(shù)能夠保證

產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算,

利用該技術(shù)生產(chǎn)，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該

技術(shù)使用的設(shè)備自動(dòng)控制程度和性能可靠性相對(duì)較高。

2、技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)合理性；本

期工程項(xiàng)目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)

采購。

3、節(jié)能設(shè)施先進(jìn)并可進(jìn)行多規(guī)格產(chǎn)品轉(zhuǎn)換，項(xiàng)目運(yùn)行成本較低，

應(yīng)變市場能力很強(qiáng)。

（三）工業(yè)化技術(shù)方案可靠性分析

1、這條生產(chǎn)線充分考慮和核算了生產(chǎn)線整體同各單機(jī)間的物料平

衡協(xié)同關(guān)系，并考慮和計(jì)算了各單機(jī)的正常加工、進(jìn)料出料、輸送、

故障停機(jī)及排除所需要時(shí)間和各單機(jī)間的合理緩沖。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)線能夠運(yùn)行連續(xù)穩(wěn)定、達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力要求，并確

保能夠生產(chǎn)出質(zhì)量合格的產(chǎn)品。

三、項(xiàng)目技術(shù)流程

中藥材一水提一濃縮一浸膏一混合一煉藥一制丸一拉光一篩丸一

微波干燥一包裝

四、設(shè)備選型方案

在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。充分考慮設(shè)備的

正常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，以保證在生產(chǎn)本行業(yè)相同產(chǎn)品時(shí)，能夠保持最低的生

產(chǎn)成本。

本期工程項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢

測設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)183臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)

26643.37萬元。

主要設(shè)備包括：棉簽制造機(jī)、熱收縮膜包裝機(jī)、壓蓋機(jī)、封口機(jī)、

臥式攪拌機(jī)、微波干燥機(jī)、壓片機(jī)

第九章環(huán)境保護(hù)方案

一、環(huán)境保護(hù)綜述

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理

辦法》等相關(guān)規(guī)定，為貫徹落實(shí)國家在環(huán)境保護(hù)方面的方針和政策，

該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)與施工中，認(rèn)真貫徹落實(shí)“全面規(guī)劃、合理布局、保護(hù)

環(huán)境、造福人民”的方針，在項(xiàng)目建設(shè)和正常運(yùn)營的各個(gè)階段，嚴(yán)格

執(zhí)行“三同時(shí)”的原則，在發(fā)展生產(chǎn)的同時(shí)，保護(hù)好人類賴以生存的

自然環(huán)境。遵循有關(guān)環(huán)境保護(hù)的技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行“預(yù)

防為主”的方針，在項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)營過程中對(duì)污染物進(jìn)行控制與治理,

必須采取科學(xué)有效的治理措施，保證項(xiàng)目建成后，各種污染物的排放

符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。

本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》的政策要求,

同時(shí)，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中特別關(guān)注以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：

1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》

2、《中華人民共和國污染防治法》

3、《中華人民共和國大氣污染防治法》

4、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》

5、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

6、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》

7、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

8、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》

9、《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》

10、《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》

11、《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

12、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》

13、《危險(xiǎn)廢物填埋污染控制指標(biāo)》

14、《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》

15、《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

16、項(xiàng)目衛(wèi)生執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

17、項(xiàng)目正常運(yùn)營過程廢棄物嚴(yán)格按照《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染

物排放標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

二、施工期環(huán)境影響分析

(-)大氣環(huán)境影響分析

項(xiàng)目施工期間對(duì)環(huán)境空氣的污染主要來自施工揚(yáng)塵和施工機(jī)械廢

氣。

1、施工揚(yáng)塵影響分析

施工期間，土石方開挖過程會(huì)破壞地表結(jié)構(gòu)，施工階段地基開挖、

回填土方會(huì)形成大面積裸露地面，使各種沉降在地表上的氣溶膠粒子

等成為揚(yáng)塵的天然來源，在施工過程中極易形成揚(yáng)塵，施工場地建筑、

堆料及運(yùn)輸拋灑等建筑揚(yáng)塵在施工高峰期會(huì)不斷增多，也是造成揚(yáng)塵

污染主要原因之一。施工過程如果環(huán)境管理、監(jiān)理措施不夠完善，進(jìn)

行粗放式施工，現(xiàn)場建筑垃圾、渣土不及時(shí)清理、覆蓋、不灑水降塵,

出入場地運(yùn)輸車輛不及時(shí)沖洗、無篷布遮蓋等，均易產(chǎn)生建筑揚(yáng)塵，

對(duì)周圍環(huán)境空氣質(zhì)量造成影響。

(1)建設(shè)項(xiàng)目在施工期間，應(yīng)設(shè)置施工標(biāo)志牌和安全生產(chǎn)、消防

保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文明施工制度板及揚(yáng)塵投訴舉報(bào)電話，明確環(huán)保責(zé)

任單位和負(fù)責(zé)人，接受社會(huì)監(jiān)督。

(2)施工現(xiàn)場出入口及場內(nèi)主要道路必須硬化，對(duì)工地內(nèi)部道路、

場地要進(jìn)行硬化或半硬化，其余場地必須綠化或固化，嚴(yán)禁使用其他

軟質(zhì)材料鋪設(shè)。

(3)施工現(xiàn)場出口設(shè)置洗車平臺(tái)，同時(shí)四周應(yīng)設(shè)置防溢座或其它

防治設(shè)施，防止洗車廢水溢出工地。車輛駛離工地前，應(yīng)在洗車平臺(tái)

沖洗輪胎及車身，其表面不得附著污泥。防止駛出工地車輛輪胎帶泥

上路。

(4)施工現(xiàn)場集中堆放的土方必須覆蓋，對(duì)易引起揚(yáng)塵的物料采

用綠色遮陽網(wǎng)、密目網(wǎng)進(jìn)行全部覆蓋，嚴(yán)禁裸露。

(5)施工現(xiàn)場對(duì)運(yùn)輸土方、渣土等散裝貨物的車輛，裝載的物料、

渣土高度不得超過車輛槽幫上沿，車斗用苫布遮蓋或者采用密閉車斗,

嚴(yán)禁沿路遺漏或拋撒。

(6)要對(duì)施工現(xiàn)場的水泥及其它粉塵類建筑材料必須密閉存放或

覆蓋，嚴(yán)禁露天放置，工地每日灑水不少于3次。禁止施工現(xiàn)場攪拌

混凝土、砂漿等。

(7)項(xiàng)目建設(shè)期間，工地內(nèi)建筑上層具有粉塵逸散性的工程材料、

砂石、土方或廢棄物輸送至地面時(shí)，應(yīng)從建筑內(nèi)部管道或密閉輸送管

道輸送，或者進(jìn)行人工搬運(yùn)。

(8)施工現(xiàn)場必須設(shè)置固定垃圾存放點(diǎn)，垃圾應(yīng)分類集中堆放并

覆蓋，及時(shí)清運(yùn)，嚴(yán)禁焚燒、下埋和隨意丟棄。施工層建筑垃圾必須

采用封閉方式及時(shí)清運(yùn)，嚴(yán)禁凌空拋擲。

采取以上措施后，施工揚(yáng)塵對(duì)周圍環(huán)境空氣和敏感點(diǎn)產(chǎn)生的影響

較小。且施工期對(duì)大氣環(huán)境的污染是短期的，施工完成后就會(huì)消失。

2、施工機(jī)械燃油廢氣

施工建設(shè)期間，施工機(jī)械排放廢氣、各種物料運(yùn)輸車輛排放汽車

尾氣的主要污染物為CO、N02及HC等，污染物排放屬無組織排放，施

工期在加強(qiáng)施工車輛運(yùn)行管理與維護(hù)保養(yǎng)情況下，可減少尾氣排放對(duì)

環(huán)境的污染，對(duì)項(xiàng)目附近空氣環(huán)境質(zhì)量影響較小。