建筑安裝公司一體化管理手冊及程序文件模板

武漢一冶建筑安裝工程有限責任企業(yè)WuhanYiyeConstructionCo.Ltd一體化管理手冊TotalManagementManual版本編號：YYJA/YA-A8月25日公布9月1日實施武漢一冶建筑安裝工程有限責任企業(yè)WuHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi管理體系程序文件版本編號：YYJA/YB-A8月25日公布9月1日實施版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：.8.25 一體化管理手冊 第1頁共2頁 章節(jié)號目錄標準條款頁碼ISO90011SO14001ISO28001-公布令管理者任命書企業(yè)介紹一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖一體化管理職能分配表管理手冊說明1適用范圍1112引用標準2223術(shù)語和定義3334一體化管理體系要求4444.1總要求4.2文件要求總則..2一體化管理手冊..3文件控制..4統(tǒng)計控制.34.5.35管理職責.15.1管理承諾5.2以用戶及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點一體化管理方針5.4策劃5.4.1一體化管理目標和指標..2一體化管理體系策劃..3環(huán)境原因及危險源識別、風險評價和風險控制策劃.15.4.4法律法規(guī)和其它要求.25.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案.45.5職責、權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限..2管理者代表管理評審6資源管理.16.1人力資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實現(xiàn).6版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：.8.25 一體化管理手冊 第2頁共2頁 章節(jié)號目錄標準條款頁碼ISO90011SO14001ISO28001-7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和用戶相關(guān)過程和產(chǎn)品相關(guān)要求確實定....2和產(chǎn)品相關(guān)要求評審...3用戶溝通.采購物資采購.2工程分包.3勞務(wù)分包7.4.4對相關(guān)方施加影響控制.67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制.應(yīng)急準備和響應(yīng).77.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定.3標識可追性.4用戶財產(chǎn).5產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置控制4.5.18測量、分析和改善總則監(jiān)視和測量用戶滿意度測量8.2.2內(nèi)部審核..3過程監(jiān)視和測量..4產(chǎn)品監(jiān)視和測量.5環(huán)境監(jiān)視和測量.18.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量.18.3不合格品、不符合控制..6事故（事件）匯報、調(diào)查處理程序.18.4數(shù)據(jù)分析改善8.5.1連續(xù)改善.44.3.4版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：.8.25 一體化管理手冊 第2頁共2頁 章節(jié)號目錄標準條款頁碼ISO90011SO14001ISO28001-8.5.2糾正方法..3預(yù)防方法.24.5.2附錄1管理體系程序文件清單附錄2作業(yè)文件清單附錄3統(tǒng)計總目錄附錄4產(chǎn)品實現(xiàn)步驟表附錄5企業(yè)機關(guān)平面部署圖版本/修訂狀態(tài)：A/0 發(fā)布令發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 公布令企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊，依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》制訂。本手冊敘述了企業(yè)管理方針，是企業(yè)對全部用戶和相關(guān)方承諾，是指導(dǎo)企業(yè)實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理綱領(lǐng)性文件和行為準則?，F(xiàn)給予公布，望全體職員遵照實施。董事長：8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理者代表任命書發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行，加強對管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命姜富瑜同志為企業(yè)管理者代表，其職責為：——負責組織、建立、實施和保持企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；——向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系業(yè)績和任何改善需求；——采取有效形式，提升全體職員滿足用戶要求意識和環(huán)境、職業(yè)健康安全參與、連續(xù)改善意識；——代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。望企業(yè)全體職員服從協(xié)調(diào)、推行職責，各項活動滿足要求要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行。 董事長： 8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0 公司簡介發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共2頁 企業(yè)介紹武漢一冶建筑安裝工程有限責任企業(yè)（以下簡稱：企業(yè)）是依據(jù)《中國企業(yè)法》，根據(jù)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責明確、政企分開、管理科學(xué)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，由中國第一冶金建設(shè)企業(yè)、中冶集團武漢勘察研究總院共同出資，中國冶金建設(shè)集團同意，于12月組建，總部設(shè)在武漢。企業(yè)是中國第一冶金建設(shè)企業(yè)下屬原第一、二、三工程企業(yè)和武漢一冶第四建筑安裝工程有限責任企業(yè)經(jīng)過專業(yè)整合，資產(chǎn)重組，主輔剝離，兩層分離，資源優(yōu)化配置，再經(jīng)過清產(chǎn)核資和轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制過程后，根據(jù)管理密集、技術(shù)密集國際一級總承包建筑工程企業(yè)模式組建。企業(yè)組建十二個月多來，建立了較為完善法人治理結(jié)構(gòu)，極大促進了勞動生產(chǎn)率大幅度提升，經(jīng)濟效益和社會效益取得了顯著進步。企業(yè)現(xiàn)有職員900余人，各類專業(yè)技術(shù)人員593人，其中高級專業(yè)技術(shù)職稱18人，中級專業(yè)技術(shù)職稱218人。企業(yè)注冊資本金5000萬元、企業(yè)凈資產(chǎn)6772.2萬元。擁有各類機械設(shè)備720臺（套），總功率5.3千瓦。年銷售收入在5億元以上。企業(yè)含有完善工程技術(shù)檢驗和檢驗手段，工程施工多種專業(yè)門類齊全。

企業(yè)積累了近50年從事大型工業(yè)和民用建筑施工經(jīng)驗，含有負擔技術(shù)要求高、施工難度大、建筑工藝復(fù)雜工程項目。五十年代關(guān)鍵承建了中國特大型鋼鐵基地——武漢鋼鐵企業(yè)；中國關(guān)鍵特殊鋼生產(chǎn)基地——大冶鋼廠；六十年代初建成馬鞍山車輪輪箍廠填補了中國工業(yè)一項關(guān)鍵空白；七十年代中期承建了含有現(xiàn)代國際優(yōu)異技術(shù)水平特大型引進項目——武鋼一米七冷軋工程。另外，還承建了國家一大批冶金、機械、電子、輕工、紡織、公路交通、市政設(shè)施等工程項目。以其優(yōu)質(zhì)、高效、守信贏得了用戶廣泛贊譽，在新中國建筑史上留下了濃墨重彩。

改革開放以來，整合前各工程企業(yè)主動參與市場競爭，努力提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。前后在湖北、湖南、廣東、福建、河南、山東、山西、河北、四川、安徽、江蘇、遼寧、北京、上海、天津、重慶等省和直轄市承攬了各類工程項目。關(guān)鍵承建了含有世界優(yōu)異技術(shù)水平武鋼新三號高爐系統(tǒng)工程；潔凈度為一千級武漢長飛光纖光纜廠工程；邯鋼技術(shù)改造系統(tǒng)工程等。數(shù)次受到黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人親切接見。在參與深圳、珠海、廈門、海南等經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)中，相繼完成了一大批工業(yè)、民用和市政工程項目。建版本/修訂狀態(tài)：A/0 公司簡介發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第2頁共2頁 成了深圳第一幢高層建筑——國際商業(yè)大廈，發(fā)明了被當?shù)卣u為“深圳速度”。同時還承建了西麗大廈、醫(yī)藥大廈、布吉立交橋、彩田立交橋、珠海市府大樓、海景酒店、機場、市政道路等工程項目。改革開放實踐為企業(yè)做“強”做“大”提供了寶貴經(jīng)驗，鍛煉了一大批懂經(jīng)營、善管理管理人材，為企業(yè)連續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

多年來，企業(yè)瞄準世界建筑業(yè)發(fā)展方向，不停加大科技投入和企業(yè)資本營運，努力打造國際總承包實力。前后承建了全國第一幢48層智能性大廈——廈門中閩大廈、宜昌市標志性建筑——宜昌郵電樞紐大樓。同時還承建了福建寧德電網(wǎng)調(diào)度大樓、廈門育秀中心、廣州出入境大廈、武漢七一九所科研大樓、深圳濱海大道、襄樊垃圾處理廠、武漢二朗廟污水處理廠等一大批為當?shù)卣k實事工程項目，這些工程項目全部在當?shù)禺a(chǎn)生了良好社會效益，譽稱“不穿軍裝解放軍”。多年來有近百項工程榮獲部、省、市級優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)良樣板工程和全優(yōu)工程獎。其中七一九所總體科研試驗大樓和荊州郵電大樓工程被評為雙“楚天杯”；荊沙金融營業(yè)樓取得省優(yōu)良樣板工程；常青花園、七一九所高新工程試驗樓獲市建筑優(yōu)質(zhì)工程獎；宜昌長途電信樞紐大樓工程榮獲全國建筑工程裝飾金獎；武鋼煉鐵廠新三號高爐工程、武鋼線材軋機易地改造工程、天津無縫鋼管工程分別榮獲了中國建筑工程最高獎——魯班獎。優(yōu)質(zhì)工程贏得了用戶和社會滿意，也為企業(yè)連續(xù)發(fā)展贏得了寬廣市場。

企業(yè)將堅持“用戶至上，老實守信，依法經(jīng)營，連續(xù)改善，為用戶和社會提供滿意建筑產(chǎn)品”管理方針，努力培育企業(yè)關(guān)鍵競爭力，不停提升全體職員管理和技術(shù)素質(zhì)，以用戶關(guān)注為焦點，科學(xué)管理，求實創(chuàng)新。企業(yè)全體職員要銘記和實踐企業(yè)管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意；環(huán)境保護讓社會滿意；職業(yè)健康安全讓職員滿意，不停追求愈加好，以造福于社會。企業(yè)地址：武漢市青山區(qū)廠前冶金大道212號郵政編碼：430083聯(lián)絡(luò)電話：傳真：網(wǎng)址：WWW.YYJA.COME-MAIL：“一體化”管理體系組織結(jié)構(gòu)圖董事長董事長工程項目管理部黨群部市場營銷部經(jīng)營部企業(yè)策劃部辦公室人力資源部機動分企業(yè)總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營副經(jīng)理總工程師施工副經(jīng)理A作業(yè)隊B作業(yè)隊N作業(yè)隊信息員施工員安環(huán)員質(zhì)檢員技術(shù)員預(yù)算員材料員機管員計量員保管員資料員工程部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營部物資設(shè)備部辦公室項目經(jīng)理項目副經(jīng)理技術(shù)責任人 ………圖1為包含建筑產(chǎn)品一體化管理體系直接相關(guān)管理系統(tǒng)。一體化管理體系職能分配表條款號過程名稱董事長總經(jīng)理管理者代表(總工)經(jīng)營副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項目部黨群部機動分企業(yè)經(jīng)營部市場營銷部項目部4.1總要求☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.1總則○☆○○○▲○○○○○○○○4.2.2一體化管理手冊☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.3文件控制☆○☆○○○▲○○○○○○○4.2.4統(tǒng)計控制○○☆○○▲○○○○○○○○5.1管理承諾☆○○○○○○○○○○○○○5.2以用戶及其它相關(guān)方為注焦點○☆○○○▲○○○○○○○○5.3一體化管理方針☆○○○○○○○○○○○○○5.4策劃☆☆5.4.1一體化管理目標和指標☆○☆○○▲○○○○○○○○5.4.2一體化管理體系策劃☆○☆○○○○○○○○○○○5.4.3環(huán)境原因及危險源識別、風險評價和控制策劃○☆○☆○○○▲○○○○○5.4.4法律法規(guī)和其它要求☆○○○○▲○○○○○○○○5.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案☆○○○○▲○○○○○5.5.1職責和權(quán)限☆○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆☆5.5.3信息溝通○☆○○○▲○○○○○○○○5.6管理評審☆○○○○▲○○○○○○○○6.1資源提供○☆○☆○○○○○○○○○6.2人力資源○☆☆○○○○▲○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○☆○○▲▲○6.4工作環(huán)境○○○○☆○▲○▲○○○○○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃☆○☆○○○▲○○○○7.2和用戶相關(guān)過程○○☆☆○○○○○▲○7.4.1物資采購控制☆▲○○7.4.2工程分包控制☆▲○7.4.3勞務(wù)分包控制☆▲○7.4.4對相關(guān)方施加影響控制☆▲▲○▲○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制.☆.▲○○環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制○○☆○○○▲○○○○○條款號過程名稱董事長總經(jīng)理管理者代表(總工)經(jīng)營副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項目部黨群部機動分企業(yè)經(jīng)營部市場營銷部項目部應(yīng)急準備和響應(yīng)○○○○☆○○○▲○○○○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定☆☆▲○7.5.3標識可追溯性☆☆▲○○7.5.4用戶財產(chǎn).☆▲.○○7.5.5產(chǎn)品防護☆▲○7.6監(jiān)視和測量裝置控制☆▲○8.2.1用戶滿意度測量☆▲○8.2.2內(nèi)部審核○○☆○○▲○○○○○○○○8.2.3過程監(jiān)視和測量○○☆○☆▲○○▲○○○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量☆☆▲○8.2.5環(huán)境監(jiān)視和測量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.3不合格、不符合控制☆○☆○○○▲○○○○○8.3.6事故（事件）匯報、調(diào)查和處理程序☆○○○☆○○○▲○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○☆○○▲○○○○○○○○8.5.1連續(xù)改善☆○☆○○▲○○○○○○○○8.5.2糾正方法○○☆○○▲○○▲○○○○○8.5.3預(yù)防方法○○☆○○▲○○▲○○○○○注：1）☆主管領(lǐng)導(dǎo)職責；▲主管部門職責；○相關(guān)職責。2）職責分配對應(yīng)是各章、條管理體系要求。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理手冊說明發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共2頁 一體化管理手冊說明1手冊編寫由企業(yè)企業(yè)策劃部負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊編寫，經(jīng)企業(yè)管理者代表審核后報董事長同意公布。手冊編寫目標是：a)對外介紹企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充足證實其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準要求。b)對內(nèi)作為企業(yè)控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動依據(jù)，以取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理連續(xù)改善。c)本手冊采取GB/T19001-idtISO9001:標準條款為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-條款格式2手冊內(nèi)容2.1本手冊是依據(jù)GB/T19001-idtISO9001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996ditISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標準和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準和要求，并結(jié)合企業(yè)實際情況編制而成。涵蓋了GB/T19001-idtISO9001-《質(zhì)量管理體系要求》標準全部條款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標準17個要素和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準17個要素全部要求。2.2本手冊對企業(yè)一體化管理方針做了敘述，并對一體化管理體系結(jié)構(gòu)和運作進行了描述和要求，是企業(yè)一體化管理綱領(lǐng)性文件，其充足證實企業(yè)有能力滿足用戶及其它相關(guān)方要求，確保企業(yè)提供工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符正當律、法規(guī)要求。以促進用戶及其它相關(guān)方滿意，實現(xiàn)企業(yè)連續(xù)改善，不停發(fā)展目標。2.3企業(yè)在建立一體化管理體系時，企業(yè)計算機信息網(wǎng)絡(luò)管理基礎(chǔ)建立，企業(yè)一體化管理活動有部分工作完成方法，信息傳輸方法及統(tǒng)計方法將以計算機媒介形式表現(xiàn)。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理手冊說明發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第2頁共2頁 3手冊管理3.1企業(yè)企業(yè)策劃部負責手冊編制、報審、報批、公布、發(fā)放、使用、評審、更改（修訂和換版）、作廢、回收控制及管理。3.2手冊分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號進行標識，企業(yè)內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認證機構(gòu)為“受控”文本。發(fā)給用戶及其它相關(guān)方、政府部門及其它組織為“非受控”文本。3.3手冊持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表同意不得外借、外送和對外交流，當其調(diào)離崗位或企業(yè)時要辦理變更或交還手續(xù)。3.4手冊在使用期間發(fā)覺問題時，由各職能部門將情況以書面形式立即反饋到企業(yè)策劃部，由管理者代表組織相關(guān)部門進行修改，修改方法分為劃改、換頁和換版。3.5手冊修改、發(fā)放按《文件控制程序》要求實施。版本/修訂狀態(tài)：A/0 適用范圍發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 1適用范圍1.1本手冊適適用于企業(yè)承建下列工程類型：房屋建筑、市政公用、建筑裝修裝飾施工。1.2刪減說明因為GB/T19001-idtISO9001:版標準全部要求或條文并不針對某一具體行業(yè)，本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程不含設(shè)計和開發(fā)過程，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性前提下，為了使企業(yè)愈加好地提供滿足用戶和符正當律、法規(guī)產(chǎn)品，對ISO9001:版標準中7.3條設(shè)計和開展過程進行刪減。對于GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-要求不作刪減。1.3本手冊是企業(yè)進行一體化管理體系內(nèi)審和第三方認證和監(jiān)督審核依據(jù)。版本/修訂狀態(tài)：A/0 引用標準發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共1頁 2引用標準GB/T19000-idtISO9000:質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系—要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南GB/T19004-idtISO9004:質(zhì)量管理體系—業(yè)績改善指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范國家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范。版本/修訂狀態(tài)：A/0 術(shù)語和定義發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共2頁 3術(shù)語和定義3.1標準定義和術(shù)語本手冊采取GB/T19000-ISO9000:、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-標準中術(shù)語和定義。3.2專業(yè)定義3.2.1企業(yè)指武漢一冶建筑安裝工程有限責任企業(yè)。3.2.2項目經(jīng)理部指為完成某一工程承包協(xié)議，企業(yè)派出工程項目管理機構(gòu)。3.2.3項目部負責完成某一專業(yè)施工協(xié)議項目管理組織機構(gòu)3.2.4一體化管理體系將兩種或兩種以上管理體系經(jīng)過有機地結(jié)合，而形成使用共有要素管理體系?，F(xiàn)指企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡稱一體化管理體系。3.2.5業(yè)主有時稱為甲方或用戶。指同本企業(yè)以協(xié)議或協(xié)議形式將其擁有工程建設(shè)項目交和本企業(yè)承建組織或人士。3.2.6廢棄物指在本企業(yè)范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.7特殊崗位指需參與國家授權(quán)部門對應(yīng)培訓(xùn)，取得對應(yīng)上崗證書管理人員、驗收人員和作業(yè)人員。(施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢驗員、材料員、安全員、計量員、項目經(jīng)理、管理體系內(nèi)部審核員、試驗員、測量員、建筑材料試驗工、電焊工、砼攪拌機操作工、起重機械操作工、砼攪拌輸送車司機等。3.2.8降級使用確定該產(chǎn)品不能滿足用戶使用要求，許可將該產(chǎn)品作低等級使用。3.2.9關(guān)鍵過程指對施工進度、工程質(zhì)量、安全相關(guān)鍵影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特征值許可偏差范圍小，對觀感和功效特征有嚴格檢驗要求，含有可追溯性要求過程。3.2.10特殊過程指過程結(jié)果不能經(jīng)過后續(xù)產(chǎn)品檢驗和試驗完全驗證，施（加）工后無法測量，不易或不能經(jīng)濟地進行驗證，需實施破壞性測量才能得出結(jié)果過程。3.2.11監(jiān)視和測量針對某一過程或結(jié)果檢驗、試驗或檢驗。3.2.12供方指提供產(chǎn)品組織或個人，關(guān)鍵包含勞務(wù)供方、工程分包方、供給原、輔版本/修訂狀態(tài)：A/0 術(shù)語和定義發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第2頁共2頁 材料供給商、檢驗和試驗機構(gòu)。3.2.13隱蔽工程指在施工過程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無法直接檢驗工程。3.2.14關(guān)鍵崗位對環(huán)境、職業(yè)健康安全活動有效進行含相關(guān)鍵作用崗位（環(huán)境保護員、倉庫保管員等）。3.2.15關(guān)鍵施工機械指對工程質(zhì)量和進度有直接影響施工機械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機、土方機械等）3.2.16項目管理計劃對特定工程項目標管理過程（包含產(chǎn)品實現(xiàn)過程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求文件。3.2.17施工組織設(shè)計特定工程施工技術(shù)指導(dǎo)書（施工組織設(shè)計包含三階段：施工組織總設(shè)計、單位工程施工組織設(shè)計、關(guān)鍵過程、特殊過程作業(yè)設(shè)計）。3.2.18勞務(wù)供方是指含有法人資格和對應(yīng)資質(zhì)，在分部分項中提供勞務(wù)建筑企業(yè)。3.2.19總包方指代表企業(yè)推行總協(xié)議責任單位，如項目經(jīng)理部。3.2.20分包方指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品和服務(wù)外部協(xié)作單位。3.2.21施工指導(dǎo)性文件設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、作業(yè)設(shè)計、項目管理計劃、規(guī)范、標準（含工程建設(shè)標準強制性條文中相關(guān)內(nèi)容），企業(yè)頒布操作規(guī)程、工法等。3.2.22測量裝置用于建設(shè)工程形成過程中所需質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗、測量和試驗設(shè)備。3.2.23單位工程指建設(shè)項目中含有獨立施工條件和能形成獨立使用功效工程。3.2.24過程產(chǎn)品指單位工程過程中分項工程檢驗批、分項工程和分部工程。3.2.25通常不合格品指偶發(fā)、過程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴重，通常不會引發(fā)業(yè)主投訴，易于糾正。3.2.26嚴重不合格品指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物關(guān)鍵結(jié)構(gòu)坍毀，超出規(guī)范要求基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開裂，主體結(jié)構(gòu)強度不足等，能引發(fā)產(chǎn)品喪失功效或造成安全事故，用戶會拒收、或埋怨投訴不合格品。3.2.27信息有意義數(shù)據(jù)和文件資料。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共4頁 4一體化管理體系4.1總要求4.1.1企業(yè)根據(jù)GB/T19001-idtISO9000:、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-及法律、法規(guī)相關(guān)要求結(jié)合企業(yè)建筑產(chǎn)品特點，經(jīng)過識別過程和原因建立一體化管理體系，并形成文件。經(jīng)過實施、保持和連續(xù)改善管理體系，確保其保持適宜性、有效性和充足性。以增強用戶、社會、職員等其它相關(guān)方滿意度，不停推進企業(yè)連續(xù)發(fā)展。4.1.2企業(yè)管理體系建立和保持遵照過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定計劃、實施、驗證、改善等不一樣階段管理活動。管理體系過程模式圖以下：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善用戶及其它相關(guān)方用戶及其它相關(guān)方管理職責用戶及其它相關(guān)方用戶及其它相關(guān)方管理職責測量、分析和改善資源管理測量、分析和改善資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 圖勢 增值活動 信息流版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第2頁共4頁 4.1.3為滿足用戶要求，并爭取超越用戶期望，預(yù)防污染、保障安全健康，連續(xù)改善，企業(yè)對管理體系進行策劃、識別管理體系所需過程、和每個過程次序和其它相關(guān)過程相互關(guān)系。開展初始環(huán)境評審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審，不一樣過程產(chǎn)生對應(yīng)環(huán)境原因和風險原因，有過程還產(chǎn)生關(guān)鍵環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風險原因。4.1.4編制一體化管理手冊、程序文件及對應(yīng)支持性文件，以確定有效控制過程準則和方法，使企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化。4.1.5企業(yè)提供一體化管理所需資源和經(jīng)過取得充足必需信息以支持管理體系過程有效運作。4.1.6依據(jù)用戶、法律法規(guī)和企業(yè)要求，確定企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，要求確保目標實現(xiàn)方法。4.1.7企業(yè)職能部門、項目經(jīng)理部和相關(guān)人員根據(jù)管理體系文件要求管理、實施和保持全部過程，確保一體化管理體系有效運行。4.1.8經(jīng)過對過程按要求進行必需監(jiān)督、檢驗和檢驗，取得足夠信息，并進行分析和評價，以實現(xiàn)對過程監(jiān)視，同時對關(guān)鍵環(huán)境原因和風險原因進行控制。4.1.9企業(yè)定時評價管理體系現(xiàn)實狀況，經(jīng)過管理體系審核和管理評審等對管理體系現(xiàn)實狀況進行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實施必需方法，確保管理體系連續(xù)改善。4.1.10企業(yè)需要外包過程包含：a)勞務(wù)承包；b)防水施工；c)樁基施工；d)電梯安裝；e)幕墻工程；f)物資采購；g)外委試驗；其它需要經(jīng)過識別后確定外包過程。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第3頁共4頁 企業(yè)將對a～h外包過程根據(jù)本手冊7.4條款要求進行控制，外委試驗過程控制實施《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》4.1.11保留一體化管理體系運行中產(chǎn)生統(tǒng)計。4.2文件要求4.2.1總則企業(yè)一體化管理體系文件包含：a)形成文件一體化管理方針、管理目標；b)一體化管理體系手冊；c)一體化管理體系程序文件（程序文件清單見附錄1）；d)確保一體化管理體系有效運行作業(yè)指導(dǎo)書及其它運作文件，包含協(xié)議、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項目管理計劃和適用質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)；e)一體化管理體系運行統(tǒng)計（統(tǒng)計總目錄見附錄2）。4.2.1軟盤、光盤等其它媒體文件有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.2一體化管理手冊本手冊概述了企業(yè)一體化管理體系結(jié)構(gòu)、范圍、過程控制要求。a)本手冊以過程圖方法描述企業(yè)一體化管理體系管理過程、支持性過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量、分析和改善過程之間相互作用關(guān)系。b)本手冊明確了企業(yè)一體化管理體系各個過程管理要求共36個程序，要求了各個過程次序，是企業(yè)一體化管理綱領(lǐng)性文件。4.2.3文件控制企業(yè)辦公室是企業(yè)文件管理主控部門。企業(yè)策劃部負責一體化管理手冊、程序文件、法律法規(guī)和管理標準管理；工程項目管理部負責技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境/職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計等文件管理，經(jīng)營部負責協(xié)議文件管理，各部門負責本系統(tǒng)所屬文件管理。文件管理實施《文件控制程序》以確保：a)文件公布前得到同意，文件是充足和適宜；對文件進行評審和更新，更新文件需再次得到同意；版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第4頁共4頁 c)文件修改修訂后，其狀態(tài)有對應(yīng)標識；d)凡對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響場所和關(guān)鍵崗位，全部使用文件和資料有效版本；e)文件和資料易于查找；f)文件保持清楚、易于識別；g)外來文件做好對應(yīng)標識，控制發(fā)放范圍；h)作廢文件從全部發(fā)放和使用場所立即撤回，預(yù)防非預(yù)期使用，需保留作廢文件做好合適標識。4.2.4統(tǒng)計控制企業(yè)建立并保持《統(tǒng)計控制程序》，要求了統(tǒng)計標識、貯存、保護、檢索、保留期限、處理所需控制，以提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運行證據(jù)。企業(yè)策劃部是企業(yè)統(tǒng)計控制管理主控部門。負責建立并保持企業(yè)一體化管理體系運行統(tǒng)計總目錄，各部門負責制訂本部門統(tǒng)計清單。統(tǒng)計管理實施《統(tǒng)計控制程序》以確保：a)統(tǒng)計形成文件清楚、具體、影響環(huán)境、工程安全性能統(tǒng)計應(yīng)含有可追溯性；b)統(tǒng)計整理和工程同時；c)各部門、項目經(jīng)理部負責按《統(tǒng)計控制程序》對管理體系運行統(tǒng)計、工程質(zhì)量產(chǎn)品統(tǒng)計、日常管理統(tǒng)計、供方統(tǒng)計實施控制。一體化管理體系統(tǒng)計實施分類、分級控制：a)運行統(tǒng)計；b)工程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（包含施工技術(shù)管理資料、工程確保資料、工程質(zhì)量驗收資料）；c)日常管理工作統(tǒng)計；供方提供統(tǒng)計。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共10頁 5管理職責5.1管理承諾企業(yè)董事長是企業(yè)最高管理者。董事長對建立、實施一體化管理體系并連續(xù)改善其有效性作出承諾，應(yīng)經(jīng)過以下職責推行和對應(yīng)活動開展為證實其承諾提供證據(jù)。5.1.1制訂一體化管理方針。5.1.2依據(jù)一體化管理方針和企業(yè)實際情況，制訂一體化管理目標，并確保企業(yè)各部門和職能層次上展開。5.1.3確保一體化管理滿足用戶或相關(guān)法律法規(guī)要求，并經(jīng)過會議、匯報、文件等形式向企業(yè)相關(guān)人員傳達滿足用戶要求和相關(guān)方要求和相關(guān)法律法規(guī)要求對企業(yè)關(guān)鍵性。5.1.4進行管理評審，確保并連續(xù)改善管理體系適宜性、充足性和有效性。5.1.5確保管理體系取得必需人、機、料、法、環(huán)等資源，5.2以用戶及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.1董事長要遵照并向全企業(yè)落實以用戶及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點標準和用戶需要就是企業(yè)追求理念，確保用戶及其它相關(guān)方要求得到滿足。董事長經(jīng)過在企業(yè)內(nèi)部落實實施《和用戶相關(guān)過程控制程序》、《用戶滿意度測量程序》及《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》等識別確定用戶及其它相關(guān)方明確和潛在需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，以達成用戶及其它相關(guān)方滿意。5.2.2建立并保持程序，確定企業(yè)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境原因和危險源辨識，風險評價和風險控制，以確保環(huán)境原因過程和危險源，風險原因，風險評價過程處于受控狀態(tài)。5.2.3確定關(guān)鍵環(huán)境原因和重大風險原因，并在管理體系目標中加以控制。5.2.4在符正當律和法規(guī)要求下滿足用戶及其它相關(guān)方要求。5.3一體化管理方針5.3.1由企業(yè)董事長以八項管理標準為基礎(chǔ)，針對企業(yè)實際情況同時考慮用戶及其它相關(guān)方要求主持制訂一體化管理方針。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第2頁共10頁 5.3.2制訂一體化管理方針應(yīng)遵照標準a)和企業(yè)總體經(jīng)營方針、宗旨一致；b)適合于企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；適合企業(yè)職業(yè)健康安全風險性質(zhì)和規(guī)模；c)包含對滿足要求和連續(xù)改善管理體系有效性和污染預(yù)防作出承諾；d)包含對遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)應(yīng)遵守其它要求和承諾；e)提供制訂和評審一體化管理目標框架；f)應(yīng)簡練、明了、便于了解和溝通。5.3.3依據(jù)上述標準，企業(yè)制訂一體化管理方針是：用戶至上，老實守信，依法經(jīng)營，連續(xù)改善，為用戶和社會提供滿意建筑產(chǎn)品。5.3.4一體化管理方針含有以下內(nèi)涵：用戶需要是企業(yè)一直如一追求，老實守信是企業(yè)連續(xù)發(fā)展根本，依法經(jīng)營是企業(yè)一切活動準則，連續(xù)改善是企業(yè)科學(xué)管理理念。全體職員要銘記和實踐企業(yè)管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意；環(huán)境保護讓社會、公眾滿意；職業(yè)健康安全讓職員滿意，不停追求愈加好，以造福于社會。5.3.5經(jīng)過管理手冊分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳等方法傳達成企業(yè)全體職員，使全體職員正確了解并落實實施。5.3.6管理方針應(yīng)經(jīng)過多種路徑向用戶及其它相關(guān)方進行傳輸，方便于社會了解和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4策劃5.4.1管理體系目標和指標建立管理體系目標和指標應(yīng)考慮以下原因：————管理方針內(nèi)容；————市場需求、企業(yè)經(jīng)營要求及可選擇技術(shù)方案運作上可行性；————法規(guī)和其它要求；————工程質(zhì)量、關(guān)鍵環(huán)境原因、職業(yè)健康安全重大危險源和風險原因；————用戶滿意程度及相關(guān)方見解和要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第3頁共10頁 ————資源情況；————管理體系連續(xù)改善和對污染預(yù)防和改善職業(yè)健康安全承諾；————目標明確，指標應(yīng)具體可測量。企業(yè)建立一體化管理目標和指標是目標指標質(zhì)量單位工程質(zhì)量驗收合格率100%鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%工程協(xié)議工期履約率100%完工工程優(yōu)質(zhì)率≥80%用戶滿意度90%環(huán)境污水排放符合國家排放標準總排污口排出廢水污水標準PH6.5-8.5對噪音源進行控制白天65DB、夜晚55DB產(chǎn)生固體廢物、進行分類搜集、統(tǒng)一處理、降低對環(huán)境影響危險廢棄物統(tǒng)一搜集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一搜集處理工作環(huán)境符合國家標準要求項目施工噪聲不超出85DB；空氣粉塵含量符合國家標準要求職業(yè)健康安全Ⅰ級和Ⅱ級危險源得到控制和消除Ⅰ級和Ⅱ級危險源整改率達100%，合格率達成100%特種設(shè)備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設(shè)備取得國家運行許可；特征工作人員持證上崗危險化學(xué)品得到有效控制建立危險品倉庫年工亡率，年重傷率，年負傷率年工亡率0，年重傷率0，年負傷率≤5.4‰控制重大機械事故，急性中毒事故杜絕重大機械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故管理目標和指標建立是企業(yè)根據(jù)三個標準對目標和指標要求實施策劃結(jié)果。當企業(yè)活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生改變時，各部室要更新調(diào)整目標和指標并上報企業(yè)策劃部。企業(yè)策劃部提交管理評審會，由董事長在管理評審會上作修改決定。企業(yè)職能部門/單位、項目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合本部門、本單位、本項目標工作特點制定和企業(yè)管理目標和指標相一致且含有可測量管理目標和指標。經(jīng)管理者代表審批后公布。企業(yè)職能部門/單位負責對項目經(jīng)理部目標和指標完成情況進行監(jiān)督檢驗，并自版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第4頁共10頁 查管理目標和指標完成情況，具體實施實施《方針、目標和指標和管理方案控制程序》。管理目標和指標完成情況作為管理評審輸入之一。5.4.2一體化管理體系策劃企業(yè)建立管理體系時考慮GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-三個管理體系兼容和一體化有利于降低管理體系建設(shè)工作量，有利于降低三個管理體系要求之間反復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾要求，所以決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化管理體系，以確保管理體系協(xié)調(diào)、統(tǒng)一有序，提升管理效能。董事長結(jié)合企業(yè)特點及用戶或其它相關(guān)方要求組織對管理體系進行策劃，采取多種方法，不停完善管理體系，確保實現(xiàn)質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標和滿足本手冊4.1條款要求。策劃內(nèi)容以下：a)一體化管理體系過程是企業(yè)對施工全過程有效控制，除7.3條款外，其它全部不能刪減；b)一體化管理體系所需資源要依據(jù)施工管理需要進行合理可行策劃；c)一體化管理體系因為用戶及其它相關(guān)方和市場等原所以造成變更,或企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,需要對管理體系進行調(diào)整時,董事長對這種變更要進行策劃,要求和變更相關(guān)運行過程和相關(guān)資源,以確保管理體系完整性；d)組織機構(gòu)發(fā)生重大改變時應(yīng)對職責作出對應(yīng)變更并在管理評審會上進行評價，以確保體系正常運行；e)對企業(yè)范圍內(nèi)施工過程中環(huán)境原因和危險源進行識別、評價，并確定、更新關(guān)鍵環(huán)境原因和危險源。以使企業(yè)管理過程及施工過程中對環(huán)境含有或可能含有重大影響環(huán)境原因和對職員健康安全風險原因得到有效控制。5.4.3環(huán)境原因及危險源識別、風險評價和風險控制策劃企業(yè)建立并保持《環(huán)境原因識別和評價控制程序》，和《危險源辨識、風險評價和控制策劃程序》對于企業(yè)能夠控制及可望對其施加影響環(huán)境原因和危險版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第5頁共10頁 源進行識別和評價，并確定、更新關(guān)鍵環(huán)境原因和危險源，確保關(guān)鍵環(huán)境原因和危險源得到控制，企業(yè)工程項目管理部是環(huán)境原因、風險原因控制主控部門；b)識別環(huán)境原因和危險源范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)活動三種時態(tài)（即過去、現(xiàn)在、未來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下多種環(huán)境原因和危險源。這些環(huán)境原因和危險源不僅來自企業(yè)本身活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來環(huán)境原因和危險源；c)企業(yè)各職能部門、項目經(jīng)理部負責識別所屬范圍內(nèi)環(huán)境原因和危險原因，填寫“環(huán)境原因記錄表”、“危險源清單”并報送企業(yè)工程項目管理部；d)企業(yè)工程項目管理部負責識別企業(yè)機關(guān)環(huán)境和危險原因，組織各部門、項目經(jīng)理部進行環(huán)境原因、危險源識別，登記和評價工作，匯總“環(huán)境原因記錄表”，填寫“環(huán)境原因匯總表”，整理“初始狀態(tài)原因記錄表”以確定關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險源，并編制“關(guān)鍵環(huán)境原因清單”、“重大危險源清單”，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)相關(guān)部門、項目經(jīng)理部實施；e)環(huán)境原因識別應(yīng)考慮：⑴向大氣排放；⑵向水體排放；⑶廢棄物管理；⑷土地污染；⑸原材料和自然資源使用；⑹其它當?shù)丨h(huán)境問題和小區(qū)性問題。f)評價環(huán)境原因時應(yīng)考慮對環(huán)境影響范圍，影響程度，發(fā)生頻次，小區(qū)關(guān)注程度，法規(guī)符合性，資源消耗，可節(jié)省程度等；g)危險源辨識時應(yīng)考慮：⑴常規(guī)活動(如正常作業(yè)活動)和很規(guī)活動(如臨時搶修)；⑵全部進入工作場所人員(包含協(xié)議方人員和訪問者)活動；⑶工作場所內(nèi)企業(yè)內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供設(shè)施可能造成傷害。h)評價危險原因時應(yīng)考慮：⑴該項活動發(fā)生事故可能性大小；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第6頁共10頁 ⑵人體暴露在該危險環(huán)境中頻繁程度；⑶一旦發(fā)生事故造成損失后果。i)當承接新項目時，工程項目管理部應(yīng)對可能產(chǎn)生環(huán)境影響和事故風險進行事先評價，并確定關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險源，具體實施《環(huán)境原因識別和評價程序》和《危險源辨識，風險評價和風險控制策劃程序》；j)施工過程中活動或服務(wù)發(fā)生較大改變或法律、法規(guī)或相關(guān)方要求更新時，項目經(jīng)理部應(yīng)立即對環(huán)境原因和危險原因進行補充識別，立即報工程項目管理部評價以重新確立關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險原因，并立即更新法律、法規(guī)其它要求。5.4.4法律、法規(guī)和其它要求為確保企業(yè)立即取得最新法律、法規(guī)及其它要求，企業(yè)建立并保持《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》，要求建立取得最新法律、法規(guī)和其它要求渠道，確保企業(yè)范圍內(nèi)全部活動符正當律、法規(guī)和其它要求。a)企業(yè)企業(yè)策劃部是法律、法規(guī)和其它要求控制程序主控部門，確定相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求適用性和符合性。編制“法律、法規(guī)及其它要求清單”，立即傳輸至各職能部門和項目經(jīng)理部；b)相關(guān)部門隨時關(guān)注國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其它要求改變，取得最新版本，并立即傳輸給企業(yè)策劃部。5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案為確保企業(yè)一體化目標和指標實現(xiàn)，針對關(guān)鍵環(huán)境原因和重大風險原因制訂《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案》。工程項目管理部是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案主控部門。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案制訂和實施工程項目管理部針對關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險源制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；若有相關(guān)程序/作業(yè)文件可按程序/作業(yè)文件對關(guān)鍵環(huán)境原因和關(guān)鍵危險源進行控制。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容：⑴管理目標和指標；⑵方法、方法和技術(shù)手段；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第7頁共10頁 ⑶責任人；⑷預(yù)算經(jīng)費；⑸開始時間和完成時間；⑹驗證時間。工程項目管理部將制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案報管理者代表審批后，分發(fā)各相關(guān)部門、項目經(jīng)理部組織實施。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案管理a)在計劃時間間隔內(nèi)由工程項目管理部組織對環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進行評審。在管理目標和指標發(fā)生改變或制訂方法發(fā)生變更時，工程項目管理部應(yīng)針對企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)運行條件改變對管理方案進行修改。c)工程項目管理部負責對管理方案實施進度和效果進行監(jiān)督、驗證。5.5職責權(quán)限和溝通5.5.1職責和權(quán)限企業(yè)建立了完善組織結(jié)構(gòu)，編制了“一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”（見圖1），并以GB/T19000-idtISO9001:質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)兼容GB/T24000-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-標準條款編制了“一體化管理體系職能分配表”（見表1）。本手冊只要求了企業(yè)決議層中和三位一體管理活動相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管理職責和項目經(jīng)理管理職責。a)董事長職責負責組織落實國家相關(guān)法律、法規(guī)，向全體職員傳達滿足用戶及其它相關(guān)方需求關(guān)鍵性及提供管理承諾；主持一體化管理體系策劃工作，制訂并頒布企業(yè)管理方針、目標，并對實現(xiàn)管理方針、目標負責；確定企業(yè)組織機構(gòu)及各職能部門、崗位職責和權(quán)限，提供人、財、物，技術(shù)等資源；確保對一體化管理體系有效性進行溝通；任命管理者代表；審批《一體化管理手冊》；定時主持管理評審，確保管理體系充足、適宜、穩(wěn)定、連續(xù)有效；主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調(diào)查分析和處理。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第8頁共10頁 b)總經(jīng)理職責幫助董事長推行其職責，負責企業(yè)人力資源開發(fā)和利用，為實現(xiàn)管理目標合理配置人力資源；負責勞務(wù)供方控制管理；負責對從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員能力確實定；負責搜集人力資源管理信息。c)經(jīng)營副總經(jīng)理職責負責企業(yè)投（議）標活動、協(xié)議評審和工程分包管理；負責和用戶及其它相關(guān)方相關(guān)過程進行管理；負責搜集用戶及其它相關(guān)方需求外部信息并對市場需求進行分析；組織編制、審核企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)營預(yù)算；負責審批市場營銷部、經(jīng)營部管理要求和工作計劃，檢驗、落實其專業(yè)系統(tǒng)工作質(zhì)量。d)總工程師職責對企業(yè)工程質(zhì)量管理技術(shù)全方面負責；負責工程質(zhì)量目標開展和落實，組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，處理施工生產(chǎn)中重大技術(shù)難題；主持新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用和開發(fā)；負責組織評審重大工程施工組織設(shè)計、審批重大質(zhì)量事故處理方案，并對最終止果負責；負責技術(shù)積累、標準化、QC小組活動和工程技術(shù)檔案管理工作；負責審批企業(yè)各類質(zhì)量文件，檢驗、落實其專業(yè)系統(tǒng)工作質(zhì)量。e)施工副總經(jīng)理職責負責幫助管理者代表對企業(yè)環(huán)境原因、危險源識別、評價和風險控制策劃；負責各項目經(jīng)理部資源配置；負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程、采購過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制，監(jiān)督重大質(zhì)量、確保方法、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實施；組織評審、處理重大質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事故；組織關(guān)鍵工程質(zhì)量回訪；搜集過程控制和用戶及其它相關(guān)方滿意度信息；負責審批工程項目管理部管理要求和工作計劃，檢驗、落實其專業(yè)系統(tǒng)工作質(zhì)量。f)項目經(jīng)理職責負責實施《一體化管理手冊》和《程序文件》，組織編寫施工組織設(shè)計、項目管理計劃等管理文件；組織項目經(jīng)理部一體化管理目標和指標分解和實施；確保工程質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足用戶要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符正當律法版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第9頁共10頁 規(guī)要求，而且滿足相關(guān)方要求；負責組織施工現(xiàn)場環(huán)境和風險原因識別，組織編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實施；配置應(yīng)急準備和響應(yīng)必需資源；領(lǐng)導(dǎo)QC小組活動并將活動結(jié)果報工程項目管理部；負責和本工程項目相關(guān)外部溝通，組織用戶及其它相關(guān)方滿意度測量工作；接收企業(yè)內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。g)項目經(jīng)理部管理人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理職責，在“項目管理計劃”中要求。h)其它管理、實施、驗證人員管理職責詳見崗位職責要求。一體化管理體系相關(guān)部門管理職責見“一體化管理體系職責分配表”及各程序中要求職責。5.5.2管理者代表企業(yè)董事長任命副總經(jīng)理兼總工程師為管理者代表。經(jīng)董事長授權(quán)負責企業(yè)一體化管理體系建立、實施和保持；負責向董事長匯報一體化管理體系運行情況和業(yè)績，為管理體系改善提供依據(jù)；負責在整個企業(yè)內(nèi)提升一體化管理意識和對滿足用戶及其它相關(guān)方需求關(guān)鍵認識；審批企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；負責一體化管理體系內(nèi)部審核，提出管理評審提議，參與管理評審；負責一體化管理體系建立和運行過程中包含和外部各方面相關(guān)事宜溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息溝通企業(yè)建立并保持《信息溝通和協(xié)商程序》要求了信息交流關(guān)鍵內(nèi)容、方法，方便立即、正確地搜集、傳輸企業(yè)內(nèi)部、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面信息，確保對管理體系有效性進行溝通。企業(yè)策劃部是信息溝通主控部門。信息包含外部信息如用戶要求、相關(guān)方反饋信息及其埋怨和投訴、法律、法規(guī)和標準規(guī)范等。內(nèi)部信息，如方針、目標、指標完成情況、監(jiān)視和測量統(tǒng)計、內(nèi)審和管理評審匯報、不符合信息、職員提議等。信息溝通方法關(guān)鍵有：文件、會議、內(nèi)部刊物、計算機網(wǎng)絡(luò)、報表等形式。5.6管理評審5.6.1總則企業(yè)建立并保持了《管理評審程序》，董事長按策劃時間間隔主持召開管理評版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第10頁共10頁 審會，對管理體系運行進行評審，以評價管理體系改善機會、變更需要和管理方針、管理目標修正需要，以確保體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。a)管理評審會議由管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)濟師相關(guān)部門責任人及董事長指定其它人員參與。b)管理評審每十二個月進行一次。當企業(yè)一體化管理體系、內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大改變、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新技術(shù)新工藝使用，企業(yè)出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全重大事故，出現(xiàn)用戶及其它相關(guān)方嚴重投訴或連續(xù)投訴，企業(yè)形象受到損害時。由企業(yè)董事長決定追加管理評審。c)管理評審應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果、不停改變客觀環(huán)境和連續(xù)改善承諾，指出對方針、目標和指標和管理體系其它要素加以修正可能需要。5.6.2評審輸入管理評審輸入包含以下方面信息：a)內(nèi)、外審核結(jié)果；b)多種反饋信息，包含職員、用戶及其它相關(guān)方意見、投訴和提議；c)各部門主控管理體系過程運行情況；d)管理目標和指標完成情況；e)糾正/預(yù)防方法實施情況；f)以往管理評審整改方法實施情況；g)因為法律、法規(guī)要求改變所受到影響和應(yīng)變方法；h)過程、產(chǎn)品和管理體系改善提議或計劃；i)企業(yè)在一體化管理體系運行中對組織機構(gòu)、職責、人員等方面提出要求。5.6.3評審輸出管理評審形成匯報，輸出包含以下內(nèi)容：a)對現(xiàn)有管理體系及其過程有效性改善要求；b)對產(chǎn)品要求和職員、用戶及其它相關(guān)方要求相關(guān)改善要求；c)對資源確實定和調(diào)整要求。 版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共3頁 6資源管理6.1資源提供企業(yè)一體化管理體系所需資源包含為實現(xiàn)一體化管理方針、目標指標和管理方案、保持并連續(xù)改善管理體系及其過程、促進用戶及其它相關(guān)方滿意所需人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專業(yè)技能、技術(shù)、信息和資金等。企業(yè)從一體化管理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)兩個方面確定資源需求，配置各個過程運行所需資源。6.1.1總經(jīng)理是企業(yè)資源提供過程主管領(lǐng)導(dǎo)，負責同意企業(yè)人力資源部提供一體化管理體系各過程資源需求計劃。經(jīng)過內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防方法實施，以數(shù)據(jù)分析、管理評審確立資源需求，配置對應(yīng)資源，以實施、保持并連續(xù)改善一體化管理體系有效性。6.1.2施工副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托，負責審批工程項目管理部、項目經(jīng)理部提供產(chǎn)品實施過程、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實施資源需求計劃。按施工協(xié)議、施工組織設(shè)計、項目管理計劃需求，配置產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需各類資源，滿足用戶和其它相關(guān)方要求。6.2人力資源6.2.1人員安排a)企業(yè)建立并保持《人力資源控制程序》，要求了對從事影響工程質(zhì)量，可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響和其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員確實定條件和控制要求，確保全部崗位人員勝任其工作；b)人力資源部是企業(yè)人力資源控制主控部門。負責從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面考慮職員任職條件，編制《職員崗位能力要求判定準則》確定各崗位能力要求；c)依據(jù)職員崗位能力需求配置企業(yè)各崗位人力資源；d)對工程分包人員、勞務(wù)供方人員能力要求在協(xié)議中明確要求，特殊作業(yè)應(yīng)持證上崗，項目經(jīng)理部負責對其進行確定。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)人力資源部應(yīng)識別從事工程質(zhì)量及可能對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響人員版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第2頁共3頁 能力要求。分別對新職員、各類專業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員內(nèi)審員等，依據(jù)其崗位要求制訂培訓(xùn)計劃并實施培訓(xùn)；b)各單位依據(jù)《職員崗位能力要求判定準則》和工作所需，向人力資源部申報培訓(xùn)需求；c)對不能滿足崗位要求人員，經(jīng)過培訓(xùn)或采取其它方法（如轉(zhuǎn)崗、招聘等）滿足崗位能力要求；d)人力資源部經(jīng)過理論考評、操作考試等對培訓(xùn)效果進行評價；e)企業(yè)經(jīng)過培訓(xùn)、多種會議、宣傳媒體等方法，確保職員認識到所從事活動相關(guān)性和關(guān)鍵性，建立激勵機制，激勵職員為實現(xiàn)目標作貢獻；f)人力資源部保持教育、培訓(xùn)、崗位（工種）資質(zhì)證書和相關(guān)統(tǒng)計。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包含產(chǎn)品實現(xiàn)并達成符合性、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案運行并達成環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標所需要設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，是一體化管理體系運行物資確保。工程項目管理部、機動分企業(yè)是基礎(chǔ)設(shè)施管理主控部門。6.3.2工程項目所需施工機械、由項目經(jīng)理部在項目管理計劃中提出所需計劃，按要求程序報批后，經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制方法進行配置，實施租賃使用，進場后要進行校驗、新購置設(shè)備要進行試運轉(zhuǎn)，檢驗合格后使用。需經(jīng)政府部門認可按要求進行。項目經(jīng)理部應(yīng)對工程分包方自備設(shè)備進行監(jiān)控，確保其設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求。現(xiàn)場施工機械、施工設(shè)備按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》要求進行操作、檢修、保養(yǎng)。外租機械按租賃協(xié)議約定實施。6.3.3監(jiān)視和測量裝置由項目經(jīng)理在項目管理計劃中按確定需監(jiān)視和測量活動，提出必需配置裝置計劃，按要求程序報批后配置，并按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理。6.3.4施工道路、上下水系統(tǒng)、電力設(shè)施、環(huán)境保護設(shè)備、勞動保護設(shè)備由項目經(jīng)理部在施工組織設(shè)計中提出需求計劃，按要求程序報批后組織實施。6.3.5企業(yè)辦公室、企業(yè)策劃部經(jīng)過通訊和計算機網(wǎng)絡(luò)保持和項目經(jīng)理部聯(lián)絡(luò)，為相版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第3頁共3頁 關(guān)人員提供適宜工作場所和設(shè)施。6.4工作環(huán)境6.4.1企業(yè)對工作環(huán)境中各要素進行識別、確定和管理，并提供符合要求工作環(huán)境確保各級人員身心健康及對工作環(huán)境要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量符合要求。企業(yè)工程項目管理部、辦公室是工作環(huán)境主控部門。負責對施工環(huán)境、企業(yè)辦公環(huán)境過程進行控制。項目經(jīng)理部負責所在施工場所施工環(huán)境確實定和管理。6.4.2項目經(jīng)理部應(yīng)在施工組織設(shè)計中明確文明施工標準、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工方法，并在施工過程中組織實施,工程項目管理部對項目經(jīng)理部施工環(huán)境管理進行監(jiān)督檢驗。6.4.3項目經(jīng)理部在施工過程中，對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲控制按《施工現(xiàn)場噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理措施》進行控制。6.4.4對影響產(chǎn)品質(zhì)量特殊氣候或季節(jié)，項目經(jīng)理部應(yīng)編作業(yè)計劃，經(jīng)相關(guān)部門審批后組織實施，以確保設(shè)備正常運行，監(jiān)視和測量、施工操作環(huán)境達成要求。6.4.5項目經(jīng)理部要確保生產(chǎn)、生活用臨時房屋安全，采取對應(yīng)環(huán)境保護方法，作好勞動保護，確保職員健康安全。對施工現(xiàn)場要進行平整，發(fā)明良好工作環(huán)境，努力提升工作效率。6.4.6機關(guān)各部門負責保持各自辦公場所和周圍環(huán)境衛(wèi)生。企業(yè)辦公室負責監(jiān)督檢驗。6.4.7工作環(huán)境管理實施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第1頁共8頁 7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1企業(yè)建立并保持《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》，要求了產(chǎn)品實現(xiàn)策劃內(nèi)容、輸出形式、評審要求、和用戶溝通內(nèi)容和方法，以確保產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和一體化管理體系其它過程要求相一致。7.1.2企業(yè)工程項目管理部是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃主控部門。7.1.3管理者代表負責組織相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃包含以下內(nèi)容：a)確定工程項目標質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標和要求；b)確定工程產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程及關(guān)鍵環(huán)境和風險原因，并建立工程施工所需要文件和所需提供多種資源。c)確定工程產(chǎn)品驗證、確定、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，和驗收準則。d)確定所需要多種統(tǒng)計，以證實過程運行和工程產(chǎn)品符合要求，統(tǒng)計要充足完整。7.1.4產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果以項目管理計劃、施工組織設(shè)計、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等形式輸出，由項目經(jīng)理部負責編制，并按要求程序報批和實施。7.1.5當工程施工過程中，出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時，應(yīng)立即對項目管理計劃中相關(guān)內(nèi)容進行修改，修改過程根據(jù)《文件控制程序》實施。7.1.6項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所包含環(huán)境和職業(yè)健康安全風險原因相關(guān)運行和活動實施《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》。7.2和用戶相關(guān)過程企業(yè)建立并保持《和用戶相關(guān)過程控制程序》，要求了對用戶要求加以識別、確定和評審，并立即安排和用戶溝通，以確保用戶滿意。7.2.1協(xié)議簽署前，企業(yè)經(jīng)過投標、報價、協(xié)議評審、協(xié)議洽談、市場調(diào)研、搜集相關(guān)法律、法規(guī)等活動，識別用戶要求。用戶要求包含：a)用戶對工程已明確要求，包含交付及交付后活動要求；b)用戶未明確要求，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第2頁共8頁 c)企業(yè)應(yīng)識別并確定和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)要求及企業(yè)確定負擔任何附加要求，如創(chuàng)優(yōu)等；d)環(huán)境保護和勞保要求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)評審企業(yè)在接收協(xié)議前應(yīng)組織相關(guān)人員對產(chǎn)品要求進行評審，以確保用戶要求得到處理，評審內(nèi)容和要求：a)產(chǎn)品要求已明確；b)和投標不一致要求已作出處理并得四處理；c)企業(yè)含有滿足協(xié)議要求能力；d)評審結(jié)果及評審所引發(fā)方法統(tǒng)計應(yīng)給予保留；e)對用戶以口頭方法提出要求，市場營銷部以書面形式給予統(tǒng)計，并請用戶進行確定；f)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，經(jīng)營部或項目經(jīng)理部以協(xié)議變更形式統(tǒng)計變更內(nèi)容，并將變更通知單發(fā)放至各相關(guān)單位和部門。7.2.3用戶溝通企業(yè)在項目投標、施工過程、完工交付、保修階段對和用戶溝通作出安排。溝通信息和方法包含：a)工程信息、產(chǎn)品要求；b)協(xié)議、口頭協(xié)議實施情況；c)設(shè)計變更，工程業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單傳輸和反饋；d)用戶反饋，包含用戶埋怨；e)溝通方法可為工作例會、往來函件和工程洽商等。7.3設(shè)計和開發(fā)企業(yè)對該條款進行了刪減。7.4采購企業(yè)對采購過程進行控制，建立并保持《物資采購控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第3頁共8頁 要求要求。企業(yè)工程項目管理部、機動分企業(yè)、經(jīng)營部、人力資源部是采購主控部門。負責物資（設(shè)備）、工程分包、勞務(wù)分包采購和過程控制。7.4.1物資采購企業(yè)建立并保持《物資采購控制程序》采購物資包含材料、半成品、施工機械等。工程項目管理部依據(jù)采購物資對隨即產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響，確定采購物資控制類型和程度，要求了采購控制步驟，制訂了物資采購選擇、評價和重新評價準則，以確保物資采購符合要求要求?！秾ο嚓P(guān)方施加影響控制程序》，對采購過程所包含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，確保采購物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合要求要求。工程項目管理部制訂物資采購選擇、評價和重新評價準則，由采購單位依據(jù)準則組織實施并確定合格供方名目，工程項目管理部進行監(jiān)督檢驗。項目經(jīng)理部依據(jù)相關(guān)信息確定采購要求，制訂適用采購文件（采購協(xié)議、采購計劃、委托協(xié)議等）并進行審核報批。采購文件應(yīng)正確表示擬采購物資信息，可包含：物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、可標識關(guān)鍵環(huán)境原因環(huán)境保護要求、已識別職業(yè)健康安全風險控制程序和要求，必需時包含對供方人員資格要求和對供方質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。項目經(jīng)理部對采購物資按要求實施驗證，以確保采購物資滿足要求采購要求。7.4.2工程分包工程分包依據(jù)《建筑法》要求進行。企業(yè)建立并保持《工程分包控制程序》，明確了工程分包方選擇、評價和重新評價準則，確定了工程分包審批程序、分包方資格和對分包單位管理要求。工程分包管理實施《工程分包控制程序》。7.4.3勞務(wù)分包版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第4頁共8頁 勞務(wù)分包依據(jù)《建筑法》要求進行。企業(yè)建立并保持《勞務(wù)供方控制程序》，確定了對勞務(wù)供方選擇、評價和重新評價準則，要求了勞務(wù)供方資格要求、能力審核內(nèi)容、使用標準和對勞務(wù)供方管理要求。勞務(wù)供方管理實施《勞務(wù)供方控制程序》7.4.4對相關(guān)方施加影響企業(yè)建立并保持《對相關(guān)方施加影響控制程序》，要求了對相關(guān)方評定，和對相關(guān)方影響方法、檢驗內(nèi)容，明確了對不符合要求相關(guān)方需采取方法。確保對采購過程所包含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以確保采購物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝中國要求。企業(yè)工程項目管理部、人力資源部、經(jīng)營部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》主控部門。項目經(jīng)理部負責對相關(guān)方施加影響實施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制企業(yè)工程項目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供主控部門，負責對項目經(jīng)理部生產(chǎn)和服務(wù)工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗。項目經(jīng)理部負責生產(chǎn)和服務(wù)提供組織實施。項目開工準備a)項目經(jīng)理部需搜集開工資料包含：設(shè)計文件、工程承包協(xié)議、企業(yè)協(xié)議交底；b)項目經(jīng)理部應(yīng)配置所需產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程和相關(guān)管理標準等，標準覆蓋率必需達成100%c)項目經(jīng)理部組織圖紙自審，參與圖紙會審、設(shè)計交底，根據(jù)工程承包合相同相關(guān)文件進行技術(shù)交底；d)項目經(jīng)理部依據(jù)工程承包協(xié)議和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計、項目管理計劃，針對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；e)項目經(jīng)理部按項目管理計劃需求組織施工機械、機具進場和提供為達成產(chǎn)品符合要求所需工作環(huán)境。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第5頁共8頁 f)項目經(jīng)理部根據(jù)施工組織設(shè)計負責施工現(xiàn)場控制網(wǎng)測量和臨時設(shè)施施工建設(shè)；g)項目經(jīng)理部按項目管理計劃組織配置監(jiān)視和測量裝置。施工過程控制a)項目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標準、規(guī)范為依據(jù)，經(jīng)過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗室檢驗等驗證方法對工程質(zhì)量進行控制，接收監(jiān)理單位、用戶及政府主管部門監(jiān)督；b)項目經(jīng)理部對施工過程中關(guān)鍵過程、特殊過程、和包含新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確定過程給予關(guān)鍵策劃，從嚴監(jiān)控；c)項目經(jīng)理部對和關(guān)鍵環(huán)境和職業(yè)健康安全原因及潛在關(guān)鍵環(huán)境風險原因活動、產(chǎn)品、服務(wù)控制，實施《環(huán)境和職員健康安全運行控制程序》；d)項目經(jīng)理部按同意施工網(wǎng)絡(luò)計劃進行施工進度控制，以滿足協(xié)議和監(jiān)理單位要求；e)項目經(jīng)理部收到設(shè)計變更應(yīng)和用戶、監(jiān)理單位洽商，按設(shè)計變更更改原圖紙并確定無誤后，方可組織施工。若需修訂原施工協(xié)議時，按《和用戶相關(guān)過程控制程序》實施。環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制企業(yè)建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》，明確了策劃內(nèi)容，要求了應(yīng)建立運行控制程序，提出了對策劃結(jié)果實施要求，對供方環(huán)境保護和職業(yè)健康安全要求和對供方進行對應(yīng)監(jiān)視和測量要求，以對和環(huán)境和職業(yè)健康安全風險相關(guān)活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效控制，確保其在要求條件下運行，使其不致偏離里一體化方針、目標和指標。a)企業(yè)工程項目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》主控部門，相關(guān)部門、項目經(jīng)理部負責運行控制組織和實施。b)項目經(jīng)理部對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中關(guān)鍵環(huán)境和重大風險原因，必需時制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，作為程序文件補充，對通常環(huán)境原因和風險原因，經(jīng)過法律、法規(guī)及其它要求和日常檢驗進行控制。應(yīng)急準備和響應(yīng)版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第6頁共8頁 企業(yè)建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》，要求了組織組員，明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況預(yù)防和控制關(guān)鍵和潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時需采取應(yīng)急方案，以預(yù)防或降低可能伴隨環(huán)境影響和風險。工程項目管理部是《應(yīng)急準備和響應(yīng)》主控部門，負責協(xié)調(diào)處理潛在事故、事件或緊急情況發(fā)生時組織工作，并對本程序給予評審、修訂?？尚袝r每十二個月組織一次消防演練。項目完工驗收工程完工后，項目經(jīng)理部依據(jù)設(shè)計文件及施工協(xié)議檢驗項目完成情況，對評定合格單位工程，整理完工驗收資料，向用戶提交完工驗收匯報，申請驗收，和用戶簽定“工程質(zhì)量保修書”。工程保修在工程保修期階段，項目經(jīng)理部依據(jù)“工程質(zhì)量保修書”中約定保修項目提供保修。工程保修期實施國家相關(guān)法律法規(guī)。施工、交付和保修控制實施《施工、交付及保修控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實定在施工過程中需確定過程包含“關(guān)鍵過程”和“特殊過程”。企業(yè)常見“關(guān)鍵過程”指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工；“特殊過程”指基坑支護、平頂屋防水施工、大致積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下關(guān)、特過程由項目經(jīng)理部確定。企業(yè)工程部項目管理部負責關(guān)鍵過程、特殊過程識別指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗。企業(yè)建立并保持《關(guān)鍵過程和特殊過程確實定程序》，明確要求了確定過程應(yīng)采取對應(yīng)方法，包含：a)為關(guān)鍵過程、特殊過程評審和同意確定了準則；b)對設(shè)備性能和人員資格進行判定、認可；c)項目經(jīng)理部需對關(guān)鍵和特殊過程實施必需監(jiān)控并進行統(tǒng)計；d)編制對應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)同意后實施；e)因為人員、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法變更，造成需確定過程變更，應(yīng)進行版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第7頁共8頁 再確定。7.5.3標識可追溯性企業(yè)建立并保持《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，明確了施工過程中產(chǎn)品、檢驗批（包含采購品、半成品、成品）產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識要求及方法，預(yù)防混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標識范圍，進行唯一性標識，確?？勺匪菪?。企業(yè)工程項目管理部是產(chǎn)品標識和可追溯性安全標識使用管理主控部門。項目經(jīng)理部負責組織實施。項目經(jīng)理部針對測量和監(jiān)視要求對產(chǎn)品狀態(tài)進行標識。對存在危險特征物品（易燃、易爆、有毒物品）和應(yīng)急準備和響應(yīng)關(guān)鍵場所要做顯著警示標識。具體實施《安全標識使用、管理控制程序》。7.5.4用戶財產(chǎn)企業(yè)建立并保持《用戶財產(chǎn)控制程序》，要求了對用戶財產(chǎn)識別、驗證、保護和維護和用戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用時應(yīng)采取方法和要求。企業(yè)工程項目管理部是用戶財產(chǎn)控制主控部門。項目經(jīng)理部負責對用戶財產(chǎn)實施保護。7.5.5產(chǎn)品防護企業(yè)建立并保持《產(chǎn)品防護管理程序》，明確要求了產(chǎn)品標識、搬運、包裝、貯存和保護措施，確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點之前，產(chǎn)品符合性得到保護。企業(yè)工程項目管理部是《產(chǎn)品防護控制程序》主控部門，負責對產(chǎn)品防護管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗。項目經(jīng)理部負責對產(chǎn)品實施防護直至交付。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1企業(yè)建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，經(jīng)過對監(jiān)視和測量裝置有效控制，確保測量能力和測量要求相一致。7.6.2企業(yè)工程項目管理部是監(jiān)視和測量裝置主控部門。7.6.3項目經(jīng)理部依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及施工要求確定需監(jiān)視和測量活動，包含對可能含有重大環(huán)境影響運行和活動，對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量活版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊 第8頁共8頁 動，和活動所需監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)在項目管理計劃中給予明確。7.6.4監(jiān)視和測量裝置控制要求全部用于產(chǎn)品符合監(jiān)測設(shè)備、對可能有重大環(huán)境影響過程和活動監(jiān)測設(shè)備和對職業(yè)健康安全進行績效監(jiān)測設(shè)備，在使用前應(yīng)送含有檢定或校準資格單位進行檢定或校準，并按企業(yè)《常見監(jiān)視測量裝置檢定周期目錄》要求時間間隔進行復(fù)檢。對于國家沒有要求校準或檢定依據(jù)檢測設(shè)備，工程項目管理部組織編制自校規(guī)程或校準管