矯正和防備措施

第第頁矯正和防備措施至高建設(shè)集團有限公司質(zhì)量改進的矯正和防備措施掌控流程1.1流程概況表矯正和防備措施掌控流程業(yè)務(wù)流程名稱：流程目標(biāo)：除去潛在的不合格原因，杜絕和防止不合格的再次發(fā)生，確保質(zhì)量體系的有效實施和改進。業(yè)務(wù)流程參加質(zhì)量部、各職能部門者：輸入：1、內(nèi)部/外部質(zhì)量體系審核的不合格項；2、產(chǎn)品不合格報告；3、管理評審中提出的不合格項；4、顧客的看法、埋怨、投訴；5、檢驗和試驗記錄輸出：1、矯正措施及其實施計劃；2、防備措施及其實施計劃；3、質(zhì)量體系和產(chǎn)品的質(zhì)量改進證明文件；4、8D問題及矯正措施報告掌控點：公司內(nèi)部的不合格信息、顧客的投訴和售后服務(wù)工作中得到的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋等的矯正防備措施的訂立和實施概要：適用適用于本公司質(zhì)量體系中的全部過程掌控，明確各自職責(zé)。流程描述：1.1依據(jù)本公司的習(xí)慣用法，可用“整改措施”一詞表示矯正和防備措施的意義。1.1.1各部門在有矯正防備措施要求時，為了防止不合格的再次發(fā)生，應(yīng)對以下的不合格項及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的不合格信息，采取矯正防備措施：a.質(zhì)量體系審核（包含外審和內(nèi)審）中顯現(xiàn)的不合格項。b.產(chǎn)品不合格報告（包含退貨、包裝、標(biāo)簽不合格）。c.管理評審中提出的不合格。d.顧客的看法、投訴、埋怨。1.1.2顧客的投訴和售后服務(wù)工作中得到的產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋，由質(zhì)量部進行分類登記后，填寫《顧客信息記錄》送交責(zé)任部門。1.1.3不合格原因的調(diào)查和分析a．與產(chǎn)品和過程有關(guān)的重點不合格原因，由質(zhì)量部組織有關(guān)部門的人員進行調(diào)查和分析，對一般的產(chǎn)品和過程不合格，由各責(zé)任部門組織調(diào)查和分析；質(zhì)量體系審核和管理評審中顯現(xiàn)的不合格，由管理者代表組織審核員和有關(guān)部門負責(zé)人進行調(diào)查分析。b.對不合格原因進行調(diào)查時，可采用因果圖/排列圖/本領(lǐng)調(diào)查/直方圖/相關(guān)圖/故障模態(tài)分析法（AMDEC）/圖示記錄等方法,確定重要問題以及與問題有關(guān)的因素，在分析原因時須認真分析產(chǎn)品范圍（包含料子），以及全部相關(guān)的過程、操作（設(shè)備、工裝模具）、質(zhì)量記錄、售后服務(wù)報告、顧客索賠記錄等，在不合格原因分析時可請供應(yīng)商和顧客共同參加。c