材料管理專項規(guī)章新規(guī)制度

第六章物資及設(shè)備管理第一節(jié)總則為加強企業(yè)對工程材料和設(shè)備采購管理，加強對材料成本控制，材料合理使用。制訂本制度。適用總企業(yè)及其下屬項目部。第二節(jié)職責(zé)實現(xiàn)企業(yè)及項目物設(shè)優(yōu)質(zhì)采購;完成項目物設(shè)優(yōu)質(zhì)配送;實現(xiàn)項目物設(shè)優(yōu)質(zhì)管理;配合開發(fā)部完善企業(yè)內(nèi)部物設(shè)定額;完成企業(yè)月季物設(shè)量.資報表;建立企業(yè)優(yōu)質(zhì)物設(shè)供給商供給商網(wǎng)絡(luò)。第三節(jié)材料部門基礎(chǔ)介紹材料部門人員包含材料采購領(lǐng)導(dǎo)人員、庫管人員，由企業(yè)總經(jīng)理直接，下設(shè)材料部門主管負責(zé)日常事務(wù)。材料部門材料采購采取直線式管理模式。材料部門庫管人員采取企業(yè)材料部和工程項目部雙重管理模式。材料庫管人員為企業(yè)材料部門駐現(xiàn)場工作人員，做好上情下達和下情上報工作實現(xiàn)信息資源快速有效傳輸。第四節(jié)材料采購基礎(chǔ)要求1、工程材料采購品種應(yīng)以施工實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)，質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù)，材料部門依據(jù)請購部門審核材料計劃組織采購。材料采購實施材料采購員專員跟蹤負責(zé)制。材料實施采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制，不許可降低步驟。2、材料標(biāo)準(zhǔn)上由企業(yè)集中采購，項目上其它人有提議權(quán)，不得直接插手材料采購。材料部門采購材料要認真做好價格信息調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價格改變情況。大眾材料價格不得超出總部調(diào)查價格3%，大型材料不得超出1.5%。3、簽定協(xié)議應(yīng)由項目部、材料部、合約中心、項目管理中心、財務(wù)部責(zé)任人會同供給商簽定協(xié)議。在確保協(xié)議要求質(zhì)量前提下，確定最低價。5000元以上要經(jīng)過總經(jīng)理同意，50000元以上要由總經(jīng)理參與。第五節(jié)材料人員基礎(chǔ)要求1、材料部門工作人員必需堅持不停學(xué)習(xí)，要求對建筑所需用材料相關(guān)成份、性能、特點和市場價格基礎(chǔ)做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對相關(guān)建筑材料確實定提供相關(guān)依據(jù)。2、材料部門工作人員需遵守財務(wù)制度和市場要求，秉公辦事，不搞非法協(xié)作，不假公濟私，講究職業(yè)道德和信譽。

3、材料管理人員必需做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否和材料相符；勤查問，即勤查問材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢；勤統(tǒng)計，即對應(yīng)掌握材料情況必需進行逐日登記。4、材料管理人員做好多種材料取樣、貼簽、存庫工作。

5、建立工程材料資料檔案，進行規(guī)范文字記載。第六節(jié)注意事項1、誰負責(zé)，誰使用，誰計劃標(biāo)準(zhǔn)，項目現(xiàn)場材料計劃由項目部編制，依據(jù)工程進度預(yù)留采購、加工時間提前作材料計劃，項目部庫管員減去庫存數(shù)和可調(diào)撥數(shù)，項目審查是否包工包料部分，報項目責(zé)任人審批后，提交材料部門；2、因計劃滯后造成材料供給不立即，由責(zé)任施工員負責(zé)，不得以此作為延誤工程進度理由；特殊材料和裝飾材料有必需需提前和材料部門溝通意見；現(xiàn)場材料采購中有部分本應(yīng)由施工班組采購，這部分應(yīng)從施工班組工程款中扣除。第七節(jié)附則本措施呈總經(jīng)理審核同意后實施，修改亦同。第八節(jié)材料采購要求第一條請購單1、請購應(yīng)根據(jù)用料預(yù)算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、具體使用部位、注意事項，經(jīng)本單位主管審核后按要求逐層上交審核并編號，最終報材料部門實施。2、起源和需用日期相同物品材料，能夠一單多品方法提出請購。3、特殊情況需按緊急請購辦理時，必需由項目部責(zé)任人提出緊急請購要求，事后在“請購單”、“備注”欄注明原因。4、勞保用具、辦公用低值易耗品按月實際耗用情況，并考慮庫存條件，填寫“請購單”辦理請購。5、材料采購員對“請購單”內(nèi)容如有疑問應(yīng)立即問詢請購部門并要求解釋“請購單”內(nèi)容。6、經(jīng)請購部門責(zé)任人審批“請購單”材料采購員和請購部門任何人不得隨意修改。7、“請購單”上任何人不得代簽或仿冒簽字。第二條同意權(quán)限施工用料計劃由項目部提出，項目部責(zé)任人批注后方可交材料部門組織采購。第三條采購要求1、采購關(guān)鍵材料應(yīng)由上級直接和供給商或代理商議價。對于專題用料，必需是由上級指派專員或指定部門幫助辦理采購。2、材料部門應(yīng)按材料使用及采購特征，選擇最有力方法進行采購。比如（1）集中計劃采購：對于含有共同性材料，應(yīng)集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定時集中辦理。（2）長久報價采購：凡常常使用，且使用量較大材料，材料部門應(yīng)事先選定廠商，議定長久供給價格，報批后通知各請購部門按需要提出請購。3、材料部門應(yīng)按采購地域、材料特征、市場供需情況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各相關(guān)部門。第四條采購作業(yè)1、價格（1）采購人員接“請購單”后應(yīng)按請購事項緩急，并參考市場行情、過去采購統(tǒng)計、廠方提供報價，精選三家以上供給商進行價格對比。（2）假如報價規(guī)格和請購單位要求略有不一樣或?qū)俅镁?，采購人員報部門主管，并請示請購部門責(zé)任人意見。（3）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話、走訪等多個方法向廠商議價。（4）材料部門接到請購部門緊急采購要求，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按通常采購程序優(yōu)先辦理。2、呈批（1）詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“詢價單”詳填詢價或議價結(jié)果，經(jīng)主管審批，并按采購審批權(quán)限呈批。（2）采購審批權(quán)限。3、訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批“請購單”后，應(yīng)組織采購確定交貨時間并向請購部門材料驗收人員通報情況。（2）分批交貨時，采購人員應(yīng)在“請購單”上注明“分批交貨”方便識別。4、進度控制（1）材料部門工作可分確立采購事項、詢價、呈批、采購、交貨、填寫供給商檔案六個階段。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時，報主管指示，于請購部門共同確定處理對策。5、單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，庫管應(yīng)查對材料名稱、型號、數(shù)量等，并做好入庫統(tǒng)計；（2）材料需待檢驗者檢驗完成后進行付款，其訂有合約部分，按合約要求辦理付款，未定合約部分，按材料部門報批付款條件整理付款；（3）短交待補足，請購部門應(yīng)依據(jù)實收數(shù)量，進行整理付款；（4）超交應(yīng)經(jīng)主管指示方可根據(jù)實收數(shù)量，進行整理付款，不然應(yīng)按原訂貨數(shù)付款；（5）采購工作完成后一周內(nèi)辦理好報銷手續(xù)。第五條價格品質(zhì)復(fù)核1、價格復(fù)核（1）材料部門應(yīng)常常調(diào)查關(guān)鍵材料市場行情，建立供給商資料，作為采購及價格審核參考。（2）材料部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各項目部所列關(guān)鍵材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及審核決定價格參考。2、品質(zhì)復(fù)核材料部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用材料品質(zhì)給予復(fù)核，并形成完整資料備查。3、異常處理審查作業(yè)中若發(fā)覺異常情形，審查部門應(yīng)通知相關(guān)部門處理。第七條附則本措施呈總經(jīng)理審核同意后實施，修訂亦同。第九節(jié)材料出入庫制度第一條材料驗收和入庫制度工地所需材料經(jīng)采購員采購回場后，應(yīng)進行材料驗收。1、材料保管員兼作材料收料員，最少3名人員參與收料.材料收料時應(yīng)以收到《請購單》所列材料名稱、數(shù)量、型號進行驗收入庫，并對入庫材料質(zhì)量進行檢驗，驗收數(shù)量超出申請數(shù)量時經(jīng)項目責(zé)任人審批后能夠追加采購手續(xù)入庫。2、材料驗收入庫應(yīng)該在材料回場時當(dāng)場進行，并開具《入庫單》，在材料入庫單上應(yīng)具體填寫入庫材料名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌、入庫時間、單價、經(jīng)手人等信息。如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采取臨時入庫形式，開具材料臨時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。3、全部材料入庫，必需嚴(yán)格驗收，在確保其質(zhì)量合格基礎(chǔ)上實測數(shù)量，依據(jù)不一樣材料物件特征，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量驗收，嚴(yán)禁估約。4、對大宗材料、高級材料、特殊材料等要立即索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量確保書、出廠檢測匯報)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗匯報須加蓋紅章。對不合格材料退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行標(biāo)注，并具體填寫退貨數(shù)目、日期及原因。5、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務(wù)，方便于核查材料入庫時數(shù)量和購置時數(shù)量有沒有異議。一聯(lián)交于采購人員，并和同材料發(fā)票一起作為材料款報銷憑證。最終一聯(lián)應(yīng)有倉庫保管人員留檔備查。6、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收材料驗收，能夠先將包裝個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預(yù)備驗收，待認真清理后再行正式驗收，必需時在出庫中再行對照后驗收。7、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導(dǎo)或部門認為有必需時，可對入庫材料進行復(fù)驗，如發(fā)覺和入庫情況不符，將追究相關(guān)人員責(zé)任，造成損失由責(zé)任人員賠償。8、對于不能入庫材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用裝飾材料等物資材料進場驗收必需由庫管員和門衛(wèi)共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出領(lǐng)料單撥料給施工班組。第二條材料使用和出庫制度任何材料使用全部必需進行材料領(lǐng)用手續(xù)，材料管理員不得在無領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料。特殊情況下項目責(zé)任人同意后可領(lǐng)取少許材料，但過后必需補辦相關(guān)手續(xù)。1、材料發(fā)放應(yīng)遵照優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)。2、對應(yīng)工程所需材料由現(xiàn)場施工員、班組長負責(zé)領(lǐng)取。施工員應(yīng)按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數(shù)量超出預(yù)算量材料管理員應(yīng)立即向項目責(zé)任人及總企業(yè)匯報。3、領(lǐng)料人和保管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：領(lǐng)料人依據(jù)當(dāng)日工程所需要材料向保管員申請領(lǐng)料，保管員開具對應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)、領(lǐng)料人各一聯(lián)。5、保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真查對各項工程材料用量，并就目前庫存情況立即提供多種材料數(shù)量補給信息，方便快速采購補充，不影響工程進度。如因材料忽然缺乏而影響工程進度，將追究相關(guān)人員責(zé)任。第三條材料出庫后跟蹤管理材料在出庫以后，材料庫管員對材料使用情況有明細掌握，對不合理利用材料進行監(jiān)督，警告，取證，匯報方法。1、在對材料不合理使用中，材料員一經(jīng)發(fā)覺應(yīng)該立即督促相關(guān)人員進行糾正，對不推行應(yīng)上報上級領(lǐng)導(dǎo),不然將追究材料員相關(guān)責(zé)任。（1）對現(xiàn)場保衛(wèi)情況監(jiān)督?，F(xiàn)場及現(xiàn)場周圍安全防衛(wèi)工作好壞，直接關(guān)系到材料安全問題，十分關(guān)鍵，比如對已經(jīng)出現(xiàn)損壞圍擋，在你匯報以后是否能夠立即修復(fù)等情況；（2）對現(xiàn)場工人挪用材料取證，比如工人私自使用現(xiàn)場材料制作桌椅器具行為；（3）材料損耗是一個復(fù)雜過程。材料員應(yīng)該對材料使用中損耗做統(tǒng)計，可使用攝影機隨時攝相，統(tǒng)計范圍：①對隨意切割架料，或?qū)⑻寮芰系炔牧吓沧魉迷斐蓳p壞行為人進行監(jiān)督拍照；②材料在使用過程中出現(xiàn)類似下料不合理，以長代短這些浪費現(xiàn)象；③文明施工，對施工人員在施工中材料亂堆亂放，不能工完物清；④材料進出場監(jiān)督必需時可進行監(jiān)督拍照；⑤任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已經(jīng)有。發(fā)覺材料丟失或人為損壞時，應(yīng)立即匯報項目責(zé)任人，按相關(guān)要求進行處理；（4）任何工程施工人員和責(zé)任人不得將任何品種準(zhǔn)入材料挪用到本工程以外其它用途，如有發(fā)覺，立即統(tǒng)計并上報總企業(yè)。第四條材料歸還和退庫制度1、在工程完工70%左右時應(yīng)嚴(yán)格控制材料購進和發(fā)放，并立即統(tǒng)計出倉庫庫存材料情況和還須購進材料名單和數(shù)目，上交企業(yè)相關(guān)人員。以避免過多剩下材料，進而節(jié)省企業(yè)資金投入和浪費。2、在企業(yè)工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場材料進行盤點，并督促施工隊伍立即辦理退庫手續(xù)。避免在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而預(yù)防材料在工程結(jié)束時流失。3、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，具體列出所剩下材料名稱及數(shù)目。清點完成后同材料人員辦理材料交接手續(xù)，存入企業(yè)倉庫。從而使企業(yè)倉庫材料作到一目了然，方便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充足合理利用。第五條材料保管和盤點1、倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號基礎(chǔ)上，必需做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢靠、定量、整齊、節(jié)省和方便。可采取五五擺放，采取五或五倍數(shù)堆碼方法。根據(jù)不一樣形狀、體積、關(guān)鍵程度，大五五成方，矮五五成堆，小五五成包（捆），物品帶眼五五成串，堆成各式各樣垛形。達成橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數(shù)，整齊美觀五五要求。材料保管中，造成丟失，由材料保管員賠償。

2、對材料倉庫必需立即檢驗，有否滲漏，尤其是易受潮產(chǎn)品，更要立即檢驗，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必需嚴(yán)禁煙火，確保安全。

3、做到日清、月結(jié)、季盤點，年底清倉。材料盤點要求達成“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有匯報、調(diào)整帳卡有依據(jù)；“確保四對口”即帳、卡、物、資金對口。第六條附則本措施呈總經(jīng)理審核同意后實施，修訂亦同。幾項關(guān)鍵材料驗收保管

1、水泥A驗收：（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須立即（無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）到場進行驗收。

（2）查對憑證。以出廠質(zhì)量確保書為憑（如無，不驗收），驗查單據(jù)上水泥品種、強度等級和水泥袋上印標(biāo)志是否一致，不一致應(yīng)分開堆放，待深入查清；檢驗水泥出廠日期是否超出要求時間，超出要另行處理；遇有兩個單位同時到貨，應(yīng)具體驗收，分別堆放，預(yù)防品種不一樣而混雜使用。

（3）上車清點一遍，并和隨車碼貨單查對無誤后，許可卸車。（4）旁站監(jiān)督卸車入庫，碼垛整齊（可每垛10袋）后，再逐袋分別清點一遍。

（5）對每車包裝水泥進行重量抽磅（每袋重50+1kg），破袋要灌袋記數(shù)并過磅。

（6）以上各步驟均點驗無誤，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。

（7）隨即通知試驗員取樣送檢。

B保管

（1）水泥通常應(yīng)入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30㎝，和四面墻面要有防潮方法，并離墻最少10㎝堆放，碼垛時通常碼放10包，最高不得超出12包（特殊施工場地除外）。不一樣品種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標(biāo)識。（2）特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必需有足夠遮墊方法。做到防水、防潮。（3）水泥儲存時間不能太長，出廠后超出三個月未用水泥，要立即抽樣檢驗，經(jīng)化驗后按重新確定強度等級使用。

（4）水泥應(yīng)避免和石灰、石膏和其它易于飛揚粒狀材料同存，以防混雜影響質(zhì)量。包裝如有損壞，應(yīng)立即更換以避免散失。

（5）水泥庫房要常常保持清潔，落地灰立即清理、搜集、灌裝，并應(yīng)另行收存使用。依據(jù)使用情況安排好進料和發(fā)料銜接，每批之間應(yīng)留出通道，嚴(yán)格遵守優(yōu)異先發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防發(fā)生長時間不動死角。2、砂、石料A驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須立即（無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)）到場進行驗收。

（2）檢驗隨車碼單，查對車牌號，并上車對質(zhì)量進行初驗，通常先目測：砂：顆粒堅硬潔凈，通常要求中粗砂，細砂除特殊需用外，通常不用。粘土、泥灰、粉末等不超出3%-5%。石：顆粒級配應(yīng)理想，粒形以近似立方塊為好。針片狀顆粒不得超出25%，在大于C30混凝土中，不得超出15%。

（3）目測外觀質(zhì)量后，驗收人員須將車內(nèi)砂石鏟平整，用備好鋼筋計量尺，在車箱內(nèi)最少三點不一樣部位，進行垂直檢尺，并按車箱內(nèi)徑進行長、寬檢尺，且要進行復(fù)檢，計算體積，在卸車后，應(yīng)檢驗車箱內(nèi)是否方直（正），有沒有凹凸部位。

（4）質(zhì)量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計算無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且驗收簽字手續(xù)須齊全。

（5）隨即通知試驗員取樣送檢。

B保管

（1）按現(xiàn)場平面部署圖，通常應(yīng)集中堆放在攪拌機和砂漿機旁料場，應(yīng)盡可能使料場地面硬化，并砌筑最少50CM高度圍墻。避免和其它垃圾、雜物混雜，預(yù)防臟物污水。

（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾造成損失。

（3）平時須常常清理歸堆，分規(guī)格堆放，并督促班組清底使用。

3、磚A驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須立即（無特殊情況應(yīng)在10分鐘內(nèi)），到場進行驗收。

（2）驗查質(zhì)保書、合格證等是否符合要求。并將車箱打開作外觀驗收：

外觀檢驗磚外形、顏色及聲音。磚外形要方正，尺寸正確、棱角整齊，不得有彎曲和雜質(zhì)造成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色過火磚，或淡黃色、敲之啞欠火磚。

（3）將車上碼放整齊磚進行清點一遍，并和隨車碼單查對無誤后，旁站監(jiān)督卸車、定量碼垛，再清點一遍。

（4）以上各步驟均點驗無誤后，即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單）。

（5）隨即通知試驗員取樣送檢