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文檔簡介
基本建設(shè)審計工作底稿檔案目錄,,,
索引號,檔案目錄,適用否(×、√),頁次
,綜合類工作底稿,,
Z1,審計報告初稿(含附表),,
Z2,審計結(jié)論表,,
Z3,審核事項確認(rèn)書,,
Z4,項目單位報審會計報表,,
Z5,審計調(diào)整差異匯總表,,
Z6,項目基本情況表,,
Z7,審計計劃,,
Z8,審計過程中重大事項請示報告,,
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,,,,
,,,,
,業(yè)務(wù)類工作底稿,,
A,建設(shè)項目基本情況工作底稿,,
J,建筑安裝工程投資工作底稿,,
S,設(shè)備工程投資工作底稿,,
D,待攤投資工作底稿,,
T,其他投資工作底稿,,
F,建設(shè)項目交付使用資產(chǎn)表,,
,,,,
,備查類工作底稿,,
M1,承諾書,,
M2,施工單位、設(shè)計單位的營業(yè)執(zhí)照,,
M3,施工合同、補充合同、協(xié)議等,,
M4,建設(shè)項目立項文件及上級批準(zhǔn)文件,,
M5,項目單位資料提供、歸還表,,
,,,,
A1,建設(shè)項目組織管理情況審定表,,
A2,建設(shè)項目審批審核表,,
A3,項目借款審定表,,
A4,建設(shè)項目年度投資計劃審定表,,
A5,項目資金到位審定表,,
A6,項目資金節(jié)余審定表,,
A7,銀行存款余額審定表,,
A8,預(yù)付款項審核明細(xì)表,,
A9,應(yīng)付款項審核明細(xì)表,,
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,,,,
J1,建筑及設(shè)備安裝工程投資審定表,,
J2,單項建筑工程投資執(zhí)行情況表,,
J3,建安工程招投標(biāo)表,,
J4,單項工程造價結(jié)算審核表,,
J5,設(shè)備投資審定表-公用設(shè)備,,
J6,未完(或尾工)工程審定表,,
J7,建筑工程審計調(diào)整差異表,,
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S1,設(shè)備及工器具投資審定表,,
S2,設(shè)備采購招投標(biāo)表,,
S3,設(shè)備投資審定表,,
S4,設(shè)備未完(或尾工)工程審定表,,
S5,設(shè)備審計調(diào)整差異表,,
S6,設(shè)備盤點表,,
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D1,待攤投資審計匯總表,,
D2,勘察、設(shè)計、監(jiān)理招投標(biāo)表,,
D3,待攤投資審定表---建設(shè)單位管理費,,
D4,待攤費用分?jǐn)偳闆r審核表,,
D5,,,
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F1,被審單位基
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