雙控預(yù)防體系資料要求

雙控預(yù)防體系相關(guān)資料要求一、法律法規(guī)與安全管理制度及操作規(guī)程1、應(yīng)定期、及時(shí)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，向歸口部門匯總，并發(fā)布清單；根據(jù)公司年初發(fā)布的《職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單》整理各制造廠的法律法規(guī)清單，符合各制造廠的實(shí)際情況，各制造廠具體實(shí)施部門參照《關(guān)于開展公司xx年度危險(xiǎn)源和安全生產(chǎn)法律法規(guī)識別更新工作的通知》的內(nèi)容。2、及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求、更新的法律法規(guī)傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核；可以在三級教育和日常教育中傳達(dá)給從業(yè)人員并進(jìn)行相關(guān)考核，做好相關(guān)資料（培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)照片和培訓(xùn)記錄）的收集，具體使用表格參考“雙控預(yù)防體系相關(guān)資料要求”內(nèi)容。3、各級人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容；各制造廠副經(jīng)理（生產(chǎn)）組織，安全管理部具體實(shí)施，每年至少進(jìn)行一次本崗位安全生產(chǎn)職責(zé)宣貫，可通過日常教育或班前教育等方式，做好相關(guān)資料（培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)照片和培訓(xùn)記錄）的收集。4、基于崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程并下發(fā)，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容并嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行；崗位安全操作規(guī)程需張貼到各崗位，日常巡查（不僅是安全管理人員還有班組長、車間責(zé)任、生產(chǎn)人員等）時(shí)檢查員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。二、安全投入1、保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。各制造廠安全經(jīng)理應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、安全、材料等有關(guān)人員編制安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃，各制造廠副經(jīng)理（生產(chǎn)）審核本單位安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、使用方案，各制造廠經(jīng)理保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施（具體要求見《職業(yè)健康安全管理手冊》）。年初制定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃，每月進(jìn)行安全費(fèi)用投入統(tǒng)計(jì)，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬并收集相關(guān)費(fèi)用使用的發(fā)票、收據(jù)等材料。三、安全培訓(xùn)教育1、按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。各制造廠安全負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年初發(fā)文的安全培訓(xùn)計(jì)劃制定符合各制造廠情況的安全培訓(xùn)計(jì)劃，并做好相關(guān)安全培訓(xùn)記錄。2、特種作業(yè)人員按規(guī)定取證，并與實(shí)際崗位相符且證件要在有效期內(nèi)。各制造廠安全管理部門至少要每月更新一次特種作業(yè)人員臺(tái)賬，保證特種作業(yè)人員與實(shí)際崗位相符且證件要在有效期內(nèi)。3、按規(guī)定對安全管理人員、操作崗位人員、特種作業(yè)人員進(jìn)行日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工等安全培訓(xùn)教育。根據(jù)現(xiàn)場檢查有關(guān)三級教育的情況，經(jīng)與公司人力資源部溝通，規(guī)范“三級教育”的流程如下：1）制造廠新進(jìn)自有員工（包括領(lǐng)航派遣），各制造廠綜合部門在辦理入職手續(xù)的同時(shí)，報(bào)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部進(jìn)行公司級教育。然后走后續(xù)流程，車間級、班組級教育由各制造廠完成。三級教育資料留存于各制造廠安全部門。2）總部部門新進(jìn)員工，根據(jù)人力資源部的材料，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部完成公司級教育。3）外協(xié)隊(duì)伍人員，由外協(xié)單位完成公司級教育，公司相關(guān)部門完成進(jìn)廠手續(xù)后，各制造廠完成車間級、班組級教育。4）實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行入場教育，各制造廠根據(jù)公司人力資源部的要求自行完成。各制造廠三級教育內(nèi)容因包括以下內(nèi)容：1）工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；2）所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；3）所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；4）自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；5）安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；6）現(xiàn)場安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；7）預(yù)防事故和職業(yè)病危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；8）有關(guān)事故案例；9）其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。制造廠安全管理部門組織，其它部門配合完成其它相關(guān)安全教育，根據(jù)公司要求和制造廠的實(shí)際情況，建立好培訓(xùn)臺(tái)賬。四、相關(guān)方管理1、按規(guī)定對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等。和公司自有員工一樣進(jìn)行安全教育及監(jiān)督管理，保存相關(guān)的教育資料及管理資料；主要由各制造廠的安全管理部門負(fù)責(zé)，其它部門協(xié)助完成。（具體要求見《職業(yè)健康安全管理手冊》）五、隱患排查治理1、根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案。在隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估。根據(jù)《中建五洲工程裝備有限公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理實(shí)施方案》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行整改處理。2、對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，按規(guī)定對事故隱患進(jìn)行上報(bào)。各制造廠安全管理部門對于現(xiàn)場不能立即整改完成的隱患需填報(bào)《隱患信息報(bào)告登記匯總表》，而對于能立即整改完成的可以直接在各級安全檢查表中體現(xiàn)。在填寫各級安全檢查表時(shí)要填寫具體，在什么地點(diǎn)、什么時(shí)間、什么人出現(xiàn)的安全隱患、什么整改措施填寫清楚便于統(tǒng)計(jì)分析。3、對事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。各制造廠安全管理部門需通過《隱患信息報(bào)告登記匯總表》和各級安全檢查表對隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對于同一人出現(xiàn)的同一問題次數(shù)較多的要進(jìn)行相關(guān)的懲處，分析原因，徹底根除。六、個(gè)體防護(hù)裝備1、按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備。按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個(gè)體防護(hù)裝備并進(jìn)行記錄，完成防護(hù)用品臺(tái)賬，具體的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照公司文件《中建五洲工程裝備有限公司個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定》。2、按規(guī)定對個(gè)體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。對于報(bào)廢的個(gè)體防護(hù)裝備要進(jìn)行報(bào)廢處理，并部分材料需要進(jìn)行登記報(bào)廢材料臺(tái)賬。七、職業(yè)健康1、為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立健全職業(yè)檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。每年需對所有在接觸職業(yè)病危害因素員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢，外協(xié)隊(duì)員工根據(jù)崗位在入廠前進(jìn)行職業(yè)健康體檢，員工離職后需進(jìn)行離職體檢，具體流程及相關(guān)規(guī)定按公司發(fā)文的《中建五洲工程裝備有限公司員工職業(yè)健康體檢管理辦法》實(shí)行，每年體檢完成后根據(jù)體檢報(bào)告完成職業(yè)檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。2、對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)。存在職業(yè)危害因素的場所和崗位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專門的管理和控制。制造廠根據(jù)實(shí)際情況制定職業(yè)危害應(yīng)急預(yù)案和配置現(xiàn)場急救用品。3、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。制造廠定期校驗(yàn)、維護(hù)、發(fā)放和更新各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。4、對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處置措施。安全三級教育或日常培訓(xùn)時(shí)需要宣傳職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等內(nèi)容，每季度進(jìn)行一次專項(xiàng)職業(yè)健康培訓(xùn)。5、對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照GBZ158《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》的要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明各制造廠職業(yè)健康及勞動(dòng)防護(hù)用品的管理職責(zé)制造廠經(jīng)理全面負(fù)責(zé)作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作副經(jīng)理（生產(chǎn)）1.協(xié)助職業(yè)健康管理工作檢查2.組織危害因素告知和警示3.組織勞動(dòng)防護(hù)用品的驗(yàn)收4.組織職業(yè)危害應(yīng)急演練技術(shù)負(fù)責(zé)人1.組織職業(yè)危害因素識別2.制定應(yīng)急和預(yù)防措施技術(shù)部門/崗位1.參加職業(yè)健康管理工作檢查2.協(xié)助落實(shí)危害因素告知和警示安全管理部門1.落實(shí)職業(yè)健康監(jiān)督管理、檢查與考核2.參加勞動(dòng)防護(hù)用品的驗(yàn)收3.匯總分析隱患，提出改進(jìn)措施，并復(fù)查整改完成情況4.勞務(wù)人員體檢監(jiān)督5.勞務(wù)人員職業(yè)危害教育6.建立健全職業(yè)健康管理檔案，并妥善保存7.作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害公告8.編制健康安全措施費(fèi)投入計(jì)劃9.建立健全職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案設(shè)備部門定期對設(shè)備、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施的維護(hù)、檢修和保養(yǎng)綜合部門組織實(shí)施職業(yè)病防治工作的民主管理和群眾監(jiān)督物資部門負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、驗(yàn)收八、應(yīng)急管理1、按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，并對預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進(jìn)等）。重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。按公司《職業(yè)健康安全管理手冊》的模板制定應(yīng)急預(yù)案，有重大變更時(shí)需要進(jìn)行重新修訂，重點(diǎn)作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。序號關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1編制應(yīng)急救援預(yù)案1、明確應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、應(yīng)急救援隊(duì)伍成員職責(zé)分工和公開聯(lián)系方式；2、明確危害因素、可能發(fā)生的事故類型及事故的危害程度，確定相應(yīng)的處置方式；3、明確外部救援聯(lián)系方式、交通路線圖、應(yīng)急物資清單等內(nèi)容。每年3月底前制造廠技術(shù)負(fù)責(zé)人生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、安全部門見《應(yīng)急管理規(guī)定》、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急物資清單2預(yù)案評審所有參與預(yù)案編制的部門應(yīng)參與應(yīng)急預(yù)案的評審工作。預(yù)案編制完成5日內(nèi)副經(jīng)理（生產(chǎn)）生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)、安全部門評審表3審批副總經(jīng)理（生產(chǎn)）上報(bào)5日內(nèi)副總經(jīng)理（生產(chǎn)）公司安全生產(chǎn)監(jiān)督部門4應(yīng)急演練培訓(xùn)重點(diǎn)培訓(xùn)應(yīng)急救護(hù)技能、崗位專業(yè)知識、風(fēng)險(xiǎn)識別與控制。培訓(xùn)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)安全管理部門生產(chǎn)、技術(shù)、物資部門培訓(xùn)記錄5實(shí)施應(yīng)急演練對緊急事件的發(fā)生、處置、輿情應(yīng)對、及事后處置進(jìn)行演練。應(yīng)急演練規(guī)定時(shí)限內(nèi)安全管理部門生產(chǎn)、技術(shù)、物資、工會(huì)部門演練記錄6評價(jià)評價(jià)預(yù)案是否滿足要求、事故處理結(jié)束后5日內(nèi)演練結(jié)束3日內(nèi)安全管理部門生產(chǎn)、技術(shù)、物資、工會(huì)部門評審記錄7修訂、發(fā)布應(yīng)急預(yù)案并存檔根據(jù)演練和評價(jià)結(jié)果修訂預(yù)案并發(fā)布、存檔。評價(jià)后7天內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部生產(chǎn)、技術(shù)、安全部門應(yīng)急預(yù)案2、按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，并對應(yīng)急演練進(jìn)行評估和總結(jié)等。應(yīng)急演練需按應(yīng)急演練方案進(jìn)行，在演練結(jié)束后進(jìn)行評估和總結(jié)，在演練過程中出現(xiàn)的問題或與應(yīng)急預(yù)案不符的修訂演練方案或預(yù)案。3、建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，并按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等。建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資臺(tái)賬，并按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理確保能夠正常應(yīng)用。九、事故報(bào)告、調(diào)查和處理按照四不放過原則對事故進(jìn)行處理，事故報(bào)告、調(diào)查和處理的主要責(zé)任人為各制造廠經(jīng)理，各制造廠安全管理部門負(fù)責(zé)協(xié)助。四不放過是指事故原因未查清不放過、責(zé)任人員未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受到教育不放過。序號關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1事故上報(bào)先電話報(bào)告，然后報(bào)事故快報(bào)表。車間應(yīng)立即向制造廠、公司報(bào)告制造廠副經(jīng)理（生產(chǎn)）安全經(jīng)理職工傷亡事故快報(bào)表(CSCECWZ-SP-B10477)制造廠應(yīng)于1小時(shí)內(nèi)向公司報(bào)告制造廠經(jīng)理同級副經(jīng)理（生產(chǎn)）、安全經(jīng)理及時(shí)補(bǔ)報(bào)新的傷亡情況。搶險(xiǎn)救援過程中制造廠經(jīng)理同級安全經(jīng)理2事故調(diào)查應(yīng)查明事故發(fā)生的時(shí)間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失等，有關(guān)人員