MRB作業(yè)指導(dǎo)說明書

版本修訂統(tǒng)計(jì)修訂人發(fā)行日期A/0新修訂金建Concurredby:部門Dept.評(píng)審Reviewed部門Dept.評(píng)審Reviewed部門Dept.評(píng)審Reviewed□行政人事部□生產(chǎn)部□財(cái)務(wù)部□事業(yè)部□采購(gòu)部□焊接培訓(xùn)中心□質(zhì)量部□設(shè)備部□工程部□物料部ApprovedBy:PreparedBy:ReviewedBy:目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1.0目標(biāo) 32.0適用范圍 33.0職責(zé) 34.0定義 35.0程序 35.1不合格品定義 35.2不合格品處理 35.2.1標(biāo)識(shí) 35.2.2隔離 35.2.3填寫MRB單 35.2.4實(shí)物和單據(jù)轉(zhuǎn)移 35.2.5制訂圍堵方法 35.3成立問題處理小組 35.4提出、確定及實(shí)施臨時(shí)方法，并對(duì)臨時(shí)方法效果進(jìn)行驗(yàn)證 35.5真因分析 35.6提出、確定及實(shí)施糾正和預(yù)防方法，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證 35.7確定不合格品處理方案 35.8MRB及CAR關(guān)閉 35.9質(zhì)量成本考評(píng) 36.0步驟 37.0相關(guān)文件 38.0統(tǒng)計(jì) 31.0目標(biāo)經(jīng)過規(guī)范MRB作業(yè)步驟使不合格品得到妥善處理，而且避免不合格再發(fā)生。2.0適用范圍適適用于偉泰電子科技發(fā)覺不合格品評(píng)審。3.0職責(zé)3.1質(zhì)量部3.1.1制訂MRB填寫步驟，監(jiān)督責(zé)任單位對(duì)MRB正確填寫；3.1.2召集相關(guān)人員組織并主導(dǎo)整個(gè)MRB過程；3.1.3負(fù)責(zé)整個(gè)企業(yè)全部零件MRB信息統(tǒng)計(jì)、分析、改善追蹤。3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)正確填寫MRB單信息。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)搜集報(bào)廢零件MRB信息，并建立報(bào)廢品臺(tái)帳。3.4項(xiàng)目部對(duì)不良零件MRB評(píng)審后報(bào)廢成本進(jìn)行核實(shí)，工程部負(fù)責(zé)確定返工或返修工時(shí)和方案。3.5各相關(guān)部門幫助質(zhì)量部進(jìn)行不良改善。4.0定義無(wú)。5.0程序5.1不合格品定義5.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格品5.1.2生產(chǎn)過程中發(fā)覺不合格品5.1.3成品檢驗(yàn)中發(fā)覺不合格品5.1.4用戶RTV不合格品5.1.5企業(yè)新品試制過程中發(fā)覺不合格品5.2不合格品處理5.2.1標(biāo)識(shí)5.2.1.1發(fā)覺不合格品人員應(yīng)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求，在不良品上用黃色標(biāo)簽做好待處理標(biāo)識(shí)，黃色標(biāo)簽上寫清楚項(xiàng)目名稱、零件號(hào)、數(shù)量、不良現(xiàn)象、作業(yè)者等信息。當(dāng)不良問題集中在物品某一點(diǎn)或某一區(qū)域時(shí)（如沖孔問題、外觀有瑕疵…)，則還應(yīng)使用箭頭標(biāo)示使不良點(diǎn)顯著化。5.2.1.2用戶RTV物料在進(jìn)行MRB評(píng)審后必需破壞原有合格證，預(yù)防不合格品誤當(dāng)合格品使用。5.2.2隔離發(fā)覺人員在做好標(biāo)識(shí)后，立即將不合格品隔離到工序內(nèi)指定不合格品區(qū)域中。5.2.3填寫MRB單5.2.3.1MRB單填寫要求：a.進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作人員發(fā)覺時(shí)，通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員領(lǐng)取并填寫MRB單。b.倉(cāng)庫(kù)收到用戶退貨時(shí)，應(yīng)該查對(duì)全部退貨實(shí)物和清單上零件號(hào)、數(shù)量是否一致，并根據(jù)合格品要求在客退品區(qū)域擺放整齊，不許可磕碰、撞傷；查對(duì)正確后通知NCR工程師并由其領(lǐng)取并填寫MRB單。c.倉(cāng)庫(kù)呆滯品需要處理時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)人員領(lǐng)取并填寫MRB單。d.其它情況MRB單填寫視實(shí)際情況，由NCR質(zhì)量工程師確定MRB單填寫方法。5.2.3.2必需規(guī)范、正確、完整填寫MRB中以下內(nèi)容：用戶/項(xiàng)目、起源、生產(chǎn)訂單號(hào)、不良品零件號(hào)、不良數(shù)量/總數(shù)、不良內(nèi)容描述、發(fā)覺時(shí)間、反饋人員等。5.2.4實(shí)物和單據(jù)轉(zhuǎn)移a.生產(chǎn)過程自制件不良品；發(fā)覺人員將貼好標(biāo)識(shí)不良品放置待評(píng)審區(qū)域；并通知對(duì)應(yīng)質(zhì)量工程師填寫MRB單進(jìn)行評(píng)審，如返工，則做好標(biāo)識(shí)返回上道工序返工；如報(bào)廢，做好標(biāo)識(shí)由物料員把MRB單和實(shí)物交給倉(cāng)庫(kù)，保管員查對(duì)標(biāo)簽清點(diǎn)數(shù)量后保留MRB單，實(shí)物放在報(bào)廢品庫(kù)封閉管理；b．生產(chǎn)過程原材料經(jīng)評(píng)審不良需退貨或報(bào)廢，物料員把MRB單、SO退料單和實(shí)物一并退給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)將同批次該物料一并從ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)到不良品RTV貨位，實(shí)物做好標(biāo)識(shí)隔離在不良品退貨區(qū)，如退貨，采購(gòu)?fù)ㄖ┙o商退貨，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)訂單打印退貨單；如非供給商原因需要報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)MRB單在ERP系統(tǒng)作報(bào)廢出庫(kù)，保留好MRB單。c.倉(cāng)庫(kù)里庫(kù)存需報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)MRB評(píng)審單物料號(hào)和數(shù)量將實(shí)物做好標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)移至報(bào)廢品庫(kù)，然后依據(jù)MRB單從ERP系統(tǒng)里作報(bào)廢出庫(kù)。d.成品客退，計(jì)劃依據(jù)成品送貨單建紅沖單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)查對(duì)實(shí)物和單據(jù)，實(shí)施到成品客退不良品貨位，通知相關(guān)部門人員進(jìn)行評(píng)審，依據(jù)評(píng)審結(jié)果，如返修，則有計(jì)劃下返工SO，生產(chǎn)領(lǐng)出返工；如報(bào)廢，則倉(cāng)庫(kù)根據(jù)MRB單，將實(shí)物標(biāo)識(shí)好轉(zhuǎn)移至報(bào)廢品庫(kù)，并從ERP系統(tǒng)作報(bào)廢出庫(kù)。5.2.5制訂圍堵方法質(zhì)量工程師通知相關(guān)部門配合行動(dòng)，對(duì)對(duì)應(yīng)原材料、半成品、在制品、成品、庫(kù)存及已經(jīng)銷售產(chǎn)品進(jìn)行盤查，確定不合格品范圍，并立即做好標(biāo)識(shí)隔離。預(yù)防不合格品流轉(zhuǎn)或流出。5.3成立問題處理小組問題處理小組組成必需有和此項(xiàng)目相關(guān)教授及數(shù)目平衡跨部門人員。5.4提出、確定及實(shí)施臨時(shí)方法，并對(duì)臨時(shí)方法效果進(jìn)行驗(yàn)證5.5真因分析利用多種品管手法，如直方圖、魚骨圖、5W、正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)等，結(jié)合教授知識(shí)技能，集思廣益，分析、確定并驗(yàn)證真因，確定責(zé)任部門。5.6提出、確定及實(shí)施糾正和預(yù)防方法，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證5.6.1集思廣益提出糾正和預(yù)防方法，并對(duì)其進(jìn)行可行性及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定最優(yōu)方法。5.6.2方法應(yīng)包含多種具體方法、方法實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施方法及完成時(shí)間。糾正方法（CAR）實(shí)施主導(dǎo)人定義：SQE：供給商不良生產(chǎn)工段長(zhǎng)：生產(chǎn)沒有自檢到位，由質(zhì)量部門檢驗(yàn)發(fā)覺不良過程PQE:上道工序沒有發(fā)覺，流入下道工序造成不良CQE:用戶投訴不良工藝工程師：生產(chǎn)過程中因?yàn)楣に囧e(cuò)誤、不完善。項(xiàng)目工程師：因?yàn)閳D紙錯(cuò)誤，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不明確造成不良。采購(gòu)工程師：原材料采購(gòu)錯(cuò)誤物流部：物料流轉(zhuǎn)，存放5.6.3NCR工程師對(duì)糾正和預(yù)防方法實(shí)施效果進(jìn)行確定驗(yàn)證，驗(yàn)證是否能有效避免問題再發(fā)生。具體詳見《CAR步驟》。5.7確定不合格品處理方案不合格品應(yīng)包含供給商、倉(cāng)庫(kù)、線邊、半成品、成品、用戶等可能存在全部場(chǎng)所。5.7.1經(jīng)評(píng)審后讓步使用則繼續(xù)生產(chǎn)及交付。5.7.2返工返修由工程部確定返工方案，并進(jìn)行工時(shí)評(píng)定，由計(jì)劃下“返工返修生產(chǎn)訂單”或采購(gòu)下“發(fā)外訂單”。QC依據(jù)“返工返修標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7.3報(bào)廢品處理5.7.3,1質(zhì)量部對(duì)報(bào)廢品（包含內(nèi)部和用戶退回品）做好標(biāo)識(shí)：將MRB單第一聯(lián)和報(bào)廢標(biāo)簽用美紋紙貼在實(shí)物上，隨貨放置各MRB區(qū)域待流轉(zhuǎn)。5.7.3.2計(jì)劃員收到MRB單第三聯(lián)后立即通知物料流轉(zhuǎn)員將已評(píng)審報(bào)廢品流轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，并考慮是否重新下單制作。5.7.3.3倉(cāng)庫(kù)管理員收到實(shí)物和MRB單后進(jìn)行登記入賬，如無(wú)報(bào)廢標(biāo)識(shí)和MRB單第一聯(lián)則拒絕入庫(kù)。5.7.3.4倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)將報(bào)廢品轉(zhuǎn)入報(bào)廢區(qū)域，該區(qū)域由物料部門劃定，進(jìn)行封閉式管理。5.7.4退貨則由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供給商，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)退貨，由采購(gòu)決定是否需要補(bǔ)貨。5.8MRB及CAR關(guān)閉關(guān)閉MRB和CAR必需得到NCR質(zhì)量工程師確實(shí)定并由質(zhì)量部文員歸檔并登錄于“MRB、CAR臺(tái)帳”。5.9質(zhì)量成本考評(píng)對(duì)包含到報(bào)廢及返工產(chǎn)品，經(jīng)項(xiàng)目和工程核實(shí)成本，費(fèi)用在元以下，由事業(yè)部經(jīng)理在MRB