企業(yè)管理資料范本-采購管理與供應(yīng)商管理制度流程

采購管理管控與

供應(yīng)商管理管控規(guī)章制度相關(guān)

流程

A供應(yīng)商管理管控規(guī)章制度

B采購管理管控規(guī)章制度

供應(yīng)商管理管控相關(guān)流程圖

調(diào)查申請

合格

適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)

供應(yīng)商管理管控規(guī)章制度P852供應(yīng)商開發(fā)

文件編號(hào)：GA01版本號(hào)：正式生效日期：共頁第

頁

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)相關(guān)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商開發(fā)程序

2.1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

(2)開發(fā)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。

(3)品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目供應(yīng)

商的調(diào)查評核。

2.2供應(yīng)商資訊來源

新供應(yīng)商資訊來源一般有下列正式正式生效：

(1)各種采購指南。

(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。

(3)各種質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)發(fā)表會(huì)。

(4)各類質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)展示(銷)會(huì)。

(5)行業(yè)協(xié)會(huì)。

(6)行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物。

(7)同行或供應(yīng)商介紹。

(8)公開征詢。

(9)供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。

(10)其他途徑。

2.3供應(yīng)商問卷調(diào)直

2.3.1問卷設(shè)計(jì)

問卷設(shè)計(jì)由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：

(1)依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。

(2)應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。

(3)易于填寫。

(4)通俗易懂。

(5)便于整理。

2.3.2供應(yīng)商基本資料表

應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。該表包括下列內(nèi)容：

(1)公司名稱、公司正式正式生效方法、相關(guān)公司正式正式生效方法、正式正

式生效方法、E-mail、網(wǎng)址、相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目人、聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生

效方法。

(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

(3)設(shè)備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項(xiàng)。

2.3.3供應(yīng)商問卷調(diào)查表

供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

(1)材料零件確認(rèn)。

(2)品質(zhì)本合同支付資金服務(wù)與管制。

(3)采購合同協(xié)議。

(4)請款相關(guān)流程。

(5)售后服務(wù)。

(6)建議事項(xiàng)。

2.4供應(yīng)商開發(fā)相關(guān)流程

(1)尋找供應(yīng)商。

(2)填寫供應(yīng)商基本資料表。

(3)與供應(yīng)商洽談。

(4)必要時(shí)作樣品鑒定。

(5)供應(yīng)商問卷調(diào)杳。

(6)提出供應(yīng)商調(diào)直評核之申請。

2.5后續(xù)工作

依《供應(yīng)商調(diào)老》規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評核，以確定其可否列

入合格供應(yīng)商之列。

3.附件

［附件1GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》

［附件］GA01-2《供應(yīng)商問卷調(diào)直表（范例）》

［附件］GA01-1

供應(yīng)商基本資料表

廠商編號(hào)：年月日

名稱地址法人

聯(lián)系相

關(guān)公司

正式正電話

式生效

方法

傳真E-mail網(wǎng)址

購入規(guī)定

資本額名稱廠牌規(guī)格購入成本性能

萬元時(shí)間

公機(jī)

年月

司建廠登記日期器

日

概設(shè)

營業(yè)執(zhí)照

況備

往來銀行

開始往來規(guī)定時(shí)

間

停止往來規(guī)定時(shí)

間

所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體

協(xié)力工廠數(shù)

協(xié)力工廠利用率

平均月營出1額

關(guān)犍備企業(yè)員平均

材材料名稱供應(yīng)廠商職能人數(shù)干部數(shù)大學(xué)高中以上

注員工數(shù)月薪

料

來

I

源

主名稱比例名稱比例名稱比例名稱比例

要

質(zhì)

量

本

主

合

要

同

客

支

戶

付

奧

金

服

努

確認(rèn)：審核：

填表：

［附件］GA01-2

供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）

供應(yīng)商名稱：年月日

相關(guān)調(diào)蟄相關(guān)項(xiàng)目內(nèi)容了解程度狀況

項(xiàng)目

1.您對開發(fā)部門機(jī)構(gòu)樣品確認(rèn)相關(guān)流程是否了解？口了解□不了解口請求當(dāng)面溝通了解

材料2.您對本公司開發(fā)部門機(jī)構(gòu)認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)

□了解口不了解口請求當(dāng)面溝通了解

零件格及樣品是否了解？

確認(rèn)

3.您對開發(fā)部門機(jī)構(gòu)認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)□有保留口未保留口請求當(dāng)面溝通了

品質(zhì)管理管控之用？解

品質(zhì)1.您對本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？□了解□不了解口請求當(dāng)面溝通了解

本合

2.

同支

付資

金服

3.

務(wù)管

制

采購1.貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？□可以口不可以□需設(shè)法彌補(bǔ)

合同2.

協(xié)議3.

1?您對本公司的本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生

請款效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法口了解口不了解口請求當(dāng)面溝通了解

相關(guān)或蓋章條件、手續(xù)是否了解？

流程2.

3.

1.您對品質(zhì)有疑問時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門機(jī)構(gòu)或主管？□品管口開發(fā)口采購口總經(jīng)理

售后

2.

服務(wù)

3.

您對本公司的建議事項(xiàng)

建議

事項(xiàng)

【注】本表由供應(yīng)商填寫。

供應(yīng)商管理管控規(guī)章制度P857供應(yīng)商調(diào)查

文件編號(hào)：GA02版本號(hào)：正式生效日期：共頁第

頁

1.總則

1.1制定目的

為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)

之物料的能力，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)直，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依

本規(guī)章辦理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商調(diào)直作業(yè)規(guī)定

2.1供應(yīng)商調(diào)查程序

(1)采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)杳工作，目的是了解

供應(yīng)商之各項(xiàng)管理管控能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

(2)由采購、生技、品管、生管相關(guān)人員組成供應(yīng)商調(diào)蟄小組，對供應(yīng)商實(shí)施

調(diào)直評核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

(3)評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合

格供應(yīng)商。

(4)未經(jīng)供應(yīng)商凋蟄認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。

2.2供應(yīng)商調(diào)直評核

2.2.1價(jià)格評核

對供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評核：

(1)原料價(jià)格。

(2)加工費(fèi)用。

(3)估價(jià)方法。

(4)本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法或蓋章正式正式生效。

2.2.2技術(shù)評核

對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：

(1)技術(shù)水準(zhǔn)。

(2)技術(shù)資料管理管控。

(3)設(shè)備狀況。

(4)工藝相關(guān)流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.3品質(zhì)評核

對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核：

(1)品管組織與體系。

(2)品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

(3)檢驗(yàn)之方法與記錄。

(4)糾正與預(yù)防措施。

2.2.4生管評核

對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理管控，由生管部依下列因素作主核：

(1)生產(chǎn)計(jì)劃體系。

(2)最短及最長之交貨期限。

(3)進(jìn)度控制方法。

(4)異常排除能力。

2.3供應(yīng)商復(fù)直規(guī)定

(1)經(jīng)調(diào)直認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。

(2)復(fù)查相關(guān)流程類同首次調(diào)查評核。

(3)復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)

商之列。

(4)若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)

對供應(yīng)商作必要之復(fù)直。

3.附件

［附件1GA02-1《供應(yīng)商調(diào)老表(范例)》

［附件1GA02-1

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）

年月日

供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱

調(diào)查規(guī)定時(shí)

第幾次調(diào)查

間

i周蟄評核相關(guān)項(xiàng)目得分評分說明調(diào)查評核者備注

1.原料價(jià)格

2.加工費(fèi)用

3.估價(jià)方法

價(jià)4.本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系

格相關(guān)公司正式正式

評生效方法或本相關(guān)

核項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式生效方法

或蓋章正式正式生

效

1.技術(shù)水準(zhǔn)

技

2.資料管理管控

術(shù)

3.設(shè)備狀況

評

4.工藝相關(guān)流程

核

5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

品1.品管組織體系

質(zhì)2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

評3.檢驗(yàn)方法記錄

核4.糾正預(yù)防措施

生1.生產(chǎn)計(jì)劃體系

管2.交期控制能力

主3.進(jìn)度控制能力

核4.異常排除能力

合計(jì)

供應(yīng)商管理管控規(guī)章制度P861供應(yīng)商評鑒

文件編號(hào)：GA03版本號(hào)：正式生效日期：共5頁

第頁

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理管控更合理公正，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商評鑒程序

2.1評鑒相關(guān)項(xiàng)目

供應(yīng)商交貨實(shí)績之評鑒相關(guān)項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分)：

(1)品質(zhì)評鑒：40分。

(2)交期評鑒：25分。

(3)價(jià)格主鑒：15分。

(4)服務(wù)評鑒：15分。

(5)其他評鑒：5分。

2.2評分辦法

2.2.1品質(zhì)評鑒

由品管部依進(jìn)料本合同支付資金服務(wù)的批次合格率評分，每個(gè)月進(jìn)行一次。

(1)計(jì)算：

進(jìn)料批次合格率=(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))x100%

(2)評分：

得分=40x進(jìn)料批次合格率

2.2.2交期評鑒

由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，正式正式生效如下：

(1)如期交貨得分25分。

(2)延遲1~2曰每｝比次扣2分。

(3)延遲3~4日每批次扣5分。

(4)延遲5~6曰每批次扣10分。

(5)延遲7日以上不得分。

本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出

該月的交期評鑒得分。

2.2.3價(jià)格評鑒

由采購部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評分，正式正式生效如下：

(1)價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。

(2)價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。

(3)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。

(4)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。

(5)價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。

2.2.4服務(wù)評鑒

2.2.4.1抱怨處理評分

由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：

(1)誠意改善：8分。

(2)尚能誠意改善：5分。

(3)改善誠意不足：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.4.2.退貨交換行動(dòng)評分

由采購部對不良退貨交換行動(dòng)評分：

(1)按期更換：7分。

(2)偶爾拖延：5分。

(3)經(jīng)常拖延：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.5其他評鑒

由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價(jià)、抱怨，予以評分，滿分5分。

2.3評鑒辦法

(1)供應(yīng)商之評鑒每月進(jìn)行一次。

(2)將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評鑒表》，并合計(jì)總得分。

(3)每半年平均一次廠商得分，計(jì)算正式正式生效為：

半年平均得分=每月得分總和/評鑒月數(shù)

2.4評鑒分等

供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：

(1)平均得分90.1~100分者為A等。

(2)平均得分80.1~90分者為B等。

(3)平均得分70.1~80分者為C等。

(4)平均得分60.1~70分者為D等。

(5)平均得分60分以下者為E等。

2.5評鑒處理

(1)A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。

(2)B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。

(3)C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門機(jī)構(gòu)予以必要之輔導(dǎo)。

(4)D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門機(jī)構(gòu)予以輔導(dǎo),三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以

上予以淘汰。

(5)E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。

(6)被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)蟄評估。

3.附件

［附件］GA03-1《供應(yīng)商評鑒表》

［附件］GA03-1

供應(yīng)商評鑒表

年*半年

廠商名稱廠商編號(hào)

地

采購材料

址

評鑒相關(guān)項(xiàng)

品質(zhì)評鑒交期評鑒價(jià)格評鑒服務(wù)評鑒其他合計(jì)得分

目

月

月

時(shí)

月

月

間

月

月

得分總和平均得分評鑒等級

處理意見-

主管J采購：______主管：

品管：

供應(yīng)商管理管控規(guī)章制度P866供應(yīng)商管理管控

文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：正式生效日期：共頁第頁

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理管控，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應(yīng)商管理管控，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商管理管控規(guī)定

2.1供應(yīng)商開發(fā)

供應(yīng)商開發(fā)程序如下：

(1)供應(yīng)商資訊收集。

(2)供應(yīng)商基本資料表填寫。

(3)供應(yīng)商接洽。

(4)供應(yīng)商問卷調(diào)蟄。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應(yīng)商調(diào)直申請。

2.2供應(yīng)商調(diào)查

供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

(1)組成供應(yīng)商調(diào)直小組。

(2)分別對供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理管控作評核。

(3)列入合格供應(yīng)商名列。

2.3訂購、采購

訂購、采購程序如下：

(1)請購。

(2)詢價(jià)。

(3)比價(jià)。

(4)議價(jià)。

(5)定價(jià)。

(6)訂購。

(7)交貨。

(8)本合同支付資金服務(wù)。

2.4供應(yīng)商評鑒

供應(yīng)商評鑒程序如下：

(1)每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等相關(guān)項(xiàng)目作評鑒。

(2)每半年進(jìn)行一次總評。

(3)列出各供應(yīng)商之評鑒等級。

(4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

2.5供應(yīng)商復(fù)查

(1)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)蟄。

(2)復(fù)蟄相關(guān)流程同供應(yīng)商調(diào)直。

(3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)蟄。

2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)

(1)對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。

(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

(3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)直評核。

2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)正式正式生效

對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)正式正式生效：

(1)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。

(2)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付支付資金或縮短票期。

(3)A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。

(4)對價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理管控、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。

(5)A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。

(6)A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。

2.7.2懲處正式正式生效

(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目賠償。

(2)(:等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽蟄及改善輔導(dǎo)措施。

(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。

(4)D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止

交易。

(5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加

量之正式正式生效交易。

(6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)

項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章之懲處。

3.附件

［附件］GA04-1《合格供應(yīng)商名錄》

［附件］GA04-1

合格供應(yīng)商名錄

年月曰

聯(lián)系正式最后復(fù)蟄規(guī)定關(guān)鍵備

序號(hào)廠商編號(hào)名稱供應(yīng)材料

正式生效時(shí)間注

確認(rèn)：審核：

填表：

采購相關(guān)流程圖

采購流程圖

采購管理管控規(guī)章制度P871采購計(jì)劃與預(yù)算

文件編號(hào)：GB01版本號(hào):正式生效日期：共頁第頁

1.總則

1.1制定目的

為制定采購計(jì)劃與預(yù)算編制相關(guān)流程，配合公司預(yù)算規(guī)章制度的推行，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)總經(jīng)理室相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.采購計(jì)劃編制之規(guī)定

2.1采購計(jì)劃的作用

編制采購計(jì)劃有下列作用：

(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。

(2)避免庫存過多、姿金積壓、空間浪費(fèi)。

(3)配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。

(4)配合公司資金運(yùn)用'周轉(zhuǎn)。

(5)指導(dǎo)采購工作。

2.2采購計(jì)劃之編制

2.2.1銷售計(jì)劃

(1)公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。

(2)業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度

銷售計(jì)劃。

2.2.2生產(chǎn)計(jì)劃

(1)生管部根據(jù)銷售預(yù)測計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫存及次年度年底預(yù)計(jì)庫存，制訂次年度

之預(yù)測生產(chǎn)計(jì)劃。

(2)物控相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計(jì)劃，BOM、庫存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。

(3)各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。

2.2.3采購計(jì)劃

(1)采購部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。

(2)采購部編制次年度采購計(jì)劃。

2.2.4采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng)

采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：

(1)公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。

(2)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。

(3)物料需求資訊與BOM、庫存狀況之確定性。

(4)物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。

(5)保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。

(6)物料采購價(jià)格和市場供需之可能變更修改。

3.采購預(yù)算編制規(guī)定

3.1一般原則

(1)采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。

(2)財(cái)務(wù)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。

(3)本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)入次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度

預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。

(4)購料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購單價(jià)之95%

計(jì)算1

3.2用料預(yù)算

(1)物控相關(guān)人員相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。

(2)用料單位相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目低值易耗品,間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。

(3)同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。

(4)物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗

率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。

(5)財(cái)務(wù)部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目匯總工作。

3.3購料預(yù)算

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。

(2)購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)

目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章正式正式生效、庫存狀況。

(3)購料預(yù)算應(yīng)以本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式生效方法或蓋章月份為編列依據(jù)。

(4)購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。

(5)購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價(jià)趨勢。

4.附件

［附件］GB01-1《材料采購計(jì)劃》

［附件］GB01-2《采購現(xiàn)金預(yù)算表》

［附件］GB01-1

材料采購計(jì)劃

NO:

全每月采購計(jì)劃

材規(guī)單年單金

月2月3月4月5月6月7月8月9月??

料采1

名格位購價(jià)額數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金

??

量量額量額量額量額量額量額量額量額量額

曰期：

批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制：

采購現(xiàn)金預(yù)算表

序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月

a類別新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到

購付期購付期購付期購付期購付期購付期購付期購付期購付期

確認(rèn)：審核：填表：

采購管理管控規(guī)章制度P876采購正式正式生效

文件編號(hào):GB02版本號(hào)：正式生效日期：共頁第

頁

1.總則

1.1制定目的

規(guī)范采購正式正式生效，制定詢價(jià)、議價(jià)相關(guān)流程，使之有章可循。

1.2適用范圍

凡本公司之物料采購正式正式生效，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.采購正式正式生效規(guī)定

2.1采購正式正式生效確定依據(jù)

采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購正式正式生效：

(1)物料使用狀況。

(2)物料需求數(shù)量。

(3)物料需求頻率。

(4)市場供需狀況。

(5)經(jīng)驗(yàn)。

(6)價(jià)格。

2.2采購正式正式生效

本公司物料采購正式正式生效一般有下列幾種：

(1)集中計(jì)劃采購

本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購。

(2)合約采購

經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合

約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時(shí)或定量之正式正

式生效進(jìn)行采購。

(3)一般采購

除(1)(2)之外的物料，采購部依《請購單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。

3.詢價(jià)、議價(jià)

3.1詢價(jià)

(1)凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。

(2)確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。

(3)凡屬合約采購相關(guān)項(xiàng)目，采購部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)

生重大變更修改除外。

(4)如向特約供應(yīng)商采購時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)

向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。

(5)凡屬可作成本分析之采購相關(guān)項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議

價(jià)之參考。

(6)選擇詢價(jià)或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。

(7)詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)正式正式生效、質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)規(guī)格、采購

條件等是否一致方可比價(jià)。

3.2議價(jià)

(1)詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。

(2)議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

3.3詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)

3.3.1議價(jià)優(yōu)勢掌握

以下狀況、采購部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：

(1)市場價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)。

(2)采購頻率明顯增加時(shí)。

(3)本次采購數(shù)量大于前次時(shí)。

(4)本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。

(5)有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。

(6)公司策略需要降低采購成本時(shí)。

(7)其他有利條件時(shí)。

3.3.2其他注意事項(xiàng)

(1)專業(yè)材料、用品或相關(guān)項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門機(jī)構(gòu)共同詢價(jià)與議價(jià)。

(2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購部應(yīng)送請購部

門機(jī)構(gòu)確認(rèn)后方可議價(jià)。

(3)詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。

4.附件

［附件］GB02-1《采購詢價(jià)單》

［附件］GB02-1

采購詢價(jià)單

申請單位申請日期需用日期請購單號(hào)

編品趣庫存

申請數(shù)量月平均用量前次采購單價(jià)前次采購廠商

a名格量

廠商

廠牌

相關(guān)公司正式

正式生效方法

訂價(jià)

報(bào)價(jià)

議報(bào)

本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)

系相關(guān)公司正

式正式生效方

法或本相關(guān)項(xiàng)

目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式生

效方法或蓋章

正式正式生效

擬辦

總經(jīng)理：財(cái)會(huì)：主管：

填單：

采購管理管控規(guī)章制度P871定購采購相關(guān)流程

文件編號(hào)：GB03版本號(hào)：正式生效日期：共頁第頁

1、總則

1.1制定目的

為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理管控，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司物料、零件之訂購、采購管理管控業(yè)務(wù)。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.請購規(guī)定

2.1請購的提出

(1)生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。

(2)請購單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)權(quán)責(zé)主管審

核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)相關(guān)人員批準(zhǔn)。

(3)請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

(4)交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請購部門機(jī)構(gòu)應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。

(5)緊急請購時(shí)，請購部門機(jī)構(gòu)應(yīng)于關(guān)鍵備注欄注明，并加蓋“緊急”章。

2.2請購核準(zhǔn)權(quán)限

2.2.1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

(1)請購金額預(yù)估在人民市1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)請購金額預(yù)估在人民市1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(3)請購金額預(yù)估在人民市5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2.2.2國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限

(1)請購金額預(yù)估在美元1萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)請購金額預(yù)估在美元1萬元以上，5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(3)請購金額預(yù)估在美元5萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2.3請購的撤消

(1)已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門機(jī)構(gòu)以書面正式

正式生效呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。

(2)請購部門機(jī)構(gòu)回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。

(3)采購部門機(jī)構(gòu)接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng)作。

(4)未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請購部門機(jī)構(gòu)并協(xié)商善后工作。

3.采購規(guī)定

3.1采購正式正式生效

本公司采購正式正式生效一般有下列幾種：

(1)集中采購

通用性物料，盡量采用集中采購正式正式生效。

(2)合約采購

經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購正式正式生效，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。

(3)一般采購

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購之正式正式生效。

3.2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定

3.2.1詢價(jià)、議價(jià)

(1)采購相關(guān)人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作

為詢價(jià)對象。

(2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)采購相關(guān)人員應(yīng)送請購

部門機(jī)構(gòu)確認(rèn)。

(3)專業(yè)材料、用品或相關(guān)項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門機(jī)構(gòu)共同詢價(jià)與議價(jià)。

(4)采購議價(jià)采購交互議價(jià)之正式正式生效。

(5)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

3.2.2呈核及核準(zhǔn)

(1)采購相關(guān)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附

上書面說明。

(2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈

核。

(3)采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.2.3訂購作業(yè)

(1)采購相關(guān)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，

并以相關(guān)公司正式正式生效方法或正式正式生效方法形式確認(rèn)交期。

(2)若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購相關(guān)人員應(yīng)于訂購單上明確注明。

(3)采購相關(guān)人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

3.2.4本合同支付資金服務(wù)與本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本相關(guān)項(xiàng)目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章

(1)依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行本合同支付資金服務(wù)工作。

(2)依財(cái)務(wù)管理管控規(guī)定辦理供應(yīng)商本相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或本

相關(guān)項(xiàng)目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式生效方法或蓋章工作。

3.3國外采購作業(yè)規(guī)定

3.3.1詢價(jià)、議價(jià)

參照國內(nèi)采購作業(yè)正式正式生效進(jìn)行。

3.3.2呈核及核準(zhǔn)

參照國內(nèi)采購作業(yè)正式正式生效進(jìn)行。

3.3.3訂購作業(yè)

(1)采購部接獲核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以正

式正式生效方法或E-mail形式確認(rèn)交期。

(2)需與供應(yīng)商簽訂長期合同協(xié)議者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。

3.3.4進(jìn)口事務(wù)處理

(1)依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。

(2)辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。

(3)進(jìn)口船務(wù)安排。

(4)進(jìn)口結(jié)匯。

(5)依國家法令申辦進(jìn)口稅。

(6)提供提貨文件。

(7)辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。

(8)報(bào)關(guān)。

(9)公證。

(10)退匯。

4.附件

［附件］GB03--1《訂購單》

［附件］GB03-1

訂購單

NO:

曰期：

請購單號(hào)

相關(guān)

公司正公司

式正式正式

廠商g=

生效方正式

法生效

方法

訂購內(nèi)容

交貨日期數(shù)

項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購數(shù)量單價(jià)金額

量

1

2

3

4

5

6

合

計(jì)

萬仟佰

合計(jì)金額（大寫）交貨地點(diǎn)

拾元

交易條款

—交期

'承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以相關(guān)公司正式正式生效方

法或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的%o

二、品質(zhì)

1.依照圖紙要求。

2:進(jìn)耕檢驗(yàn)：依°1\411_41口-105口II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。

三、不良處理

1.經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目。

2.如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。

四、附件

1.質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)圖紙：張

2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份

總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠

采購管理管控規(guī)章制度P885采購價(jià)格管理管控

文件編號(hào)：GB04版本號(hào)：正式生效日期：共頁第頁

1.總則

1.1制定目的

為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理管控，特制

定本規(guī)章。

1.2適用范圍

各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.價(jià)格審核規(guī)定

2.1報(bào)價(jià)依據(jù)

(1)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依

據(jù)。

(2)非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。

2.2價(jià)格審核

(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

(2)采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

(3)采購相關(guān)人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門機(jī)構(gòu)主管(經(jīng)理)審核。

(4)采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購相關(guān)人員重新議價(jià)，或由主

管親自與供應(yīng)商議價(jià)。

(5)采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。

(6)副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。

(7)《單價(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。

2.3價(jià)格調(diào)查

(1)已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集姿料，作為降低成本之依據(jù)。

(2)本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。

(3)已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附

上書面之原因說明。

(4)單價(jià)漲跌之審核相關(guān)流程，應(yīng)同新價(jià)格審核相關(guān)流程。

(5)在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。

(6)為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。

(7)采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

3.采購成本分析

3.1成本分析相關(guān)項(xiàng)目

成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審蟄、評估，以求證成本之合理性。

一般包括以下相關(guān)項(xiàng)目：

(1)直接及間接材料成本。

(2)工藝方法。

(3)所需設(shè)備、工具。

(4)直接及間接人工成本。

(5)制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。

(6)營銷費(fèi)用。

(7)稅金。

(8)供應(yīng)商行業(yè)利潤。

3.2成本分析之運(yùn)用

以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：

(1)新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。

(2)底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。

(3)無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。

(4)供應(yīng)商單一時(shí)。

(5)采購金額巨大時(shí)。

(6)為提高議價(jià)效率時(shí)。

3.3成本分析表的提供正式正式生效

成本分析表提供正式正式生效一般有兩種：

(1)由供應(yīng)商提供。

(2)由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。

3.4成本分析步驟

成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：

(1)確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。

(2)檢討使用材料之特性與必要性。

(3)計(jì)算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善建議并檢討。

(5)檢討加工方法、加工工程。

(6)選定最合適之設(shè)備、工具。

(7)作業(yè)條件的檢討。

(8)加工工時(shí)的評估。

(9)就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。

3.5成本分析注意事項(xiàng)

(1)利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。

(2)應(yīng)用會(huì)計(jì)直核手段。

(3)利用技術(shù)分析方法。

(4)向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。

(5)建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。

(6)提高議價(jià)技巧。

4.附件

［附件］GB04-1(采購成本分析表)

采購成本分析表

廠商名稱：年月日

質(zhì)量本合同

備

支付資金服零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量

注

務(wù)名稱

N

主名稱規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)

O

材

料

費(fèi)

N

工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)

加O

I

費(fèi)

N

后加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說明

O

加

工

費(fèi)

材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)

稅利

營銷費(fèi)用

金潤

總

價(jià)

關(guān)鍵備注：

采購管理管控規(guī)章制度P890采購品質(zhì)管理管控

文件編號(hào)：GB05版本號(hào)：正式生效日期：共頁第頁

1、總則

1.1制定目的

規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理管控規(guī)定，使采購品質(zhì)管理管控有章可循。

1.2適用范圍

本公司物料采購、本合同支付資金服務(wù)、索賠等過程的品質(zhì)管理管控，除另有規(guī)定外，悉

依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)品管部相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.采購品質(zhì)管理管控規(guī)定

2.1文件資料要求

物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

(1)訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

(2)質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)技術(shù)精度、等級要求。

(3)各種檢驗(yàn)規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

(4)所需之質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理管控體系認(rèn)證要求。

2.2合格供應(yīng)商之選擇

物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條

件：

(1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。

(2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在C級以上。

(3)提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

(4)類似物料以往采購之良好記錄。

(5)同業(yè)中之佼佼者。

2.3品質(zhì)保證之協(xié)定

物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾

下列品質(zhì)保證：

(1)供應(yīng)商品質(zhì)管理管控體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如IS09000或

QS9000體系等。

(2)所提供之質(zhì)量本合同支付資金服務(wù),通過所需之質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)認(rèn)證，如

UL、TUV.CCEE等等。

(3)供應(yīng)商應(yīng)保證質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)制造過程的必要控制與檢測。

(4)供應(yīng)商質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

(5)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

(6)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)蟄、評鑒及輔導(dǎo)。

(7)保證對提供的質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致

之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

2.4進(jìn)貨本合同支付資金服務(wù)之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門機(jī)構(gòu)相關(guān)人員之相關(guān)本合同

支付資金服務(wù)工作，主要包括下列幾項(xiàng)：

(1)確認(rèn)訂購單

核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。

(2)確認(rèn)供應(yīng)商

對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯(cuò)誤或混亂。

(3)確認(rèn)送到日期

用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。

(4)確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格

避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。

(5)清點(diǎn)數(shù)量

確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料本合同支付資金服務(wù)單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。

(6)品質(zhì)檢驗(yàn)

品管部門機(jī)構(gòu)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

(7)處理短損

根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。

(8)退還不合格品

對檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

(9)物料標(biāo)識(shí)

對檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、

物料規(guī)格、數(shù)量、交貨規(guī)定時(shí)間、點(diǎn)收相關(guān)人員、檢驗(yàn)相關(guān)人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、

區(qū)分、使用之方便入

2.5品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理相

關(guān)流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

2.5.1處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨規(guī)定時(shí)

間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝正式正式生效等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2.5.2國內(nèi)采購物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。

(2)采購部經(jīng)辦相關(guān)人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

2.5.3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定

(1)由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀

況索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生

狀況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

2.5.4國外采購物料退貨與索賠

因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：

(1)要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。

(2)退貨或補(bǔ)運(yùn)之費(fèi)用由供應(yīng)商相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目。

(3)由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。

2.5.5國外采購其他索賠規(guī)定

(1)發(fā)生破損短少情形，向保險(xiǎn)公司索賠或航運(yùn)公司索賠。

(2)發(fā)生短卸情形，向航運(yùn)公司及保險(xiǎn)公司索賠。

(3)發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。

(4)上述索賠依合同協(xié)議規(guī)定處理。

3.附件

［附件］GB05-1《損失索賠通知書》

損失索賠通知書

NO:________________

___________公司：

本公司于年月日向貴公司采購之下列貨

品J,因貴公司質(zhì)量本合同支付資金服務(wù)