山東省雙體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

受控狀態(tài)：山東省---有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版本：A/0編制人：--審核人：--審批人：--山東省--有限公司二0一八年五月五日1.合用范圍本指導(dǎo)書(shū)合用于我公司各部門(mén)、崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)。2.編制依據(jù)《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重防止機(jī)制的告知》（魯政辦字〔2023〕36號(hào)）《工貿(mào)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)行指南》《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的告知》（魯安發(fā)〔2023〕16號(hào)）3.總體規(guī)定、目的與原則明確開(kāi)展該項(xiàng)工作的嚴(yán)厲性和總體規(guī)定，以及開(kāi)展該項(xiàng)工作要實(shí)現(xiàn)的最終目的和應(yīng)堅(jiān)持的原則，保證該項(xiàng)工作開(kāi)展的長(zhǎng)期性、有效性、全員參與、全面辨識(shí)、不留死角。4.職責(zé)分工安環(huán)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)的牽頭、督導(dǎo)及考核，各責(zé)任部門(mén)及相關(guān)參與部門(mén)應(yīng)履行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨認(rèn)。并將職責(zé)分工規(guī)定納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。保證實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)。5.術(shù)語(yǔ)和定義5.1風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的也許性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)重要特性，即也許性和嚴(yán)重性。也許性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將導(dǎo)致的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和限度。5.2危險(xiǎn)源也許導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：涉及物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。5.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。5.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是辨認(rèn)組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并擬定其特性的過(guò)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是辨認(rèn)危險(xiǎn)源的存在并擬定其特性的過(guò)程。5.5風(fēng)險(xiǎn)信息是指涉及危險(xiǎn)源名稱、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及隨著風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。6.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨認(rèn)程序和方法6.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨認(rèn)范圍的劃分規(guī)定已車(chē)間、部門(mén)為單位，范圍內(nèi)地設(shè)備、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)或者作業(yè)環(huán)節(jié)等劃分，保證風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨認(rèn)全覆蓋。6.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨認(rèn)程序和方法一方面收集資料，明確辨識(shí)的對(duì)象和范圍，收集國(guó)內(nèi)外的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，了解設(shè)備、設(shè)施和工藝生產(chǎn)的情況。再次，根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的選用合適的辨識(shí)方法。擬定以安全檢查表法（SCL）對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行辨認(rèn)；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)環(huán)節(jié)分解逐個(gè)對(duì)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行辨認(rèn)。由崗位員工進(jìn)行辨認(rèn)，匯總到班組長(zhǎng)，班組長(zhǎng)匯總到車(chē)間，車(chē)間匯總到安環(huán)部，通過(guò)審核形成風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄。6.3辨識(shí)范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等階段；（2）常規(guī)和異?；顒?dòng)；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)合的人員的活動(dòng)；（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)送和使用過(guò)程；（6）作業(yè)場(chǎng)合的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素，涉及違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。6.4辨識(shí)內(nèi)容在進(jìn)行危害辨認(rèn)時(shí)，應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對(duì)潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充足考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；導(dǎo)致沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的因素；導(dǎo)致中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的因素等。6.5危害因素導(dǎo)致的事故類(lèi)別及后果危害因素導(dǎo)致的事故類(lèi)別，涉及物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，涉及人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。7.作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分，也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：（1）平常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）異常情況解決：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的解決，設(shè)備故障解決。（3）開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測(cè)溫、設(shè)備檢測(cè)（測(cè)厚、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)）、脫水排凝、人工加料（劑）、汽車(chē)裝卸車(chē)、火車(chē)裝卸車(chē)、成型包裝、庫(kù)房叉車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)、加熱爐點(diǎn)火、機(jī)泵機(jī)組盤(pán)車(chē)、鐵路槽車(chē)洗車(chē)、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線啟動(dòng)等其他作業(yè)。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等?？梢园聪率鰡?wèn)題例舉提醒清單提問(wèn)：1）身體某一部位是否也許卡在物體之間？2）工具、機(jī)器或裝備是否存在危險(xiǎn)有害因素？3）從業(yè)人員是否也許接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷？4）從業(yè)人員是否也許暴露于極熱或極冷的環(huán)境中？5）噪聲或震動(dòng)是否過(guò)度？6）空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽？7）照明是否存在安全問(wèn)題？8）物體是否存在墜落的危險(xiǎn)？9）天氣狀況是否對(duì)也許對(duì)安全存在影響？10）現(xiàn)場(chǎng)是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)？可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提醒。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可導(dǎo)致物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可導(dǎo)致灼燙、火災(zāi)；電能可導(dǎo)致觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。8.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)A.1 物的不安全狀態(tài)A.1.1 裝置、設(shè)備、工具、廠房等設(shè)計(jì)不良——強(qiáng)度不夠；——穩(wěn)定性不好；——密封不良；——應(yīng)力集中；——外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件；——缺少必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不合適；——其他。防護(hù)不良——沒(méi)有安全防護(hù)裝置或不完善；——沒(méi)有接地、絕緣或接地、絕緣不充足；——缺少個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；——沒(méi)有指定使用或嚴(yán)禁使用某用品、用品；——其他。維修不良——廢舊、疲勞、過(guò)期而不更新；——出故障未解決；——平時(shí)維護(hù)不善；——其他。A.1.2 物料物理性——高溫物（固體、氣體、液體）；——低溫物（固體、氣體、液體）；——粉塵與氣溶膠；——運(yùn)動(dòng)物?；瘜W(xué)性——易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；——自燃性物質(zhì)；——有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；——腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；——其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。生物性——致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；——傳染病媒介物；——致害動(dòng)物；——致害植物；——其他生物性危險(xiǎn)源因素。A.1.3 有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.4 有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.5 有害電磁輻射的產(chǎn)生——電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；——非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。A.2 人的不安全行為A.2.1 不按規(guī)定的方法——沒(méi)有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；——使用有毛病的機(jī)械、工具、用品等；——選擇機(jī)械、裝置、工具、用品等有誤；——離開(kāi)運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；——機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；——送料或加料過(guò)快；——機(jī)動(dòng)車(chē)超速；——機(jī)動(dòng)車(chē)違章駕駛；——其他。A.2.2 不采用安全措施——不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；——不防止機(jī)械裝置忽然開(kāi)動(dòng)；——沒(méi)有信號(hào)就開(kāi)車(chē)；——沒(méi)有信號(hào)就移動(dòng)或放開(kāi)物體；——其他。A.2.3 對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)——對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；——對(duì)帶電設(shè)備；——對(duì)加壓容器；——對(duì)加熱物；——對(duì)裝有危險(xiǎn)物；——其他。A.2.4 使安全防護(hù)裝置失效——拆掉、移走安全裝置；——使安全裝置不起作用；——安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；——去掉其他防護(hù)物。A.2.5 制造危險(xiǎn)狀態(tài)——貨品過(guò)載；——組裝中混有危險(xiǎn)物；——把規(guī)定的東西換成不安全物；——臨時(shí)使用不安全設(shè)施；——其他。A.2.6 使用保護(hù)用品的缺陷——不使用保護(hù)用品；——不穿安全服裝；——保護(hù)用品、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7 不安全放置——使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；——車(chē)輛、物料運(yùn)送設(shè)備的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。A.2.8 接近危險(xiǎn)場(chǎng)合——接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；——接觸吊貨、接近貨品下面；——進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)合；——上或接觸易倒塌的物體；——攀、坐不安全場(chǎng)合；——其他。A.2.9 某些不安全行為——用手代替工具；——沒(méi)有擬定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；——從中間、底下抽取貨品；——扔代替用手遞；——飛降、飛乘；——不必要的奔跑；——作弄人、惡作劇；——其他。A.2.10 誤動(dòng)作——貨品拿得過(guò)多；——拿物體的方法有誤；——推、拉物體的方法不對(duì)；——其他。A.2.11 其他不安全行動(dòng)A.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1 作業(yè)場(chǎng)合——沒(méi)有保證通路；——工作場(chǎng)合間隔局限性；——機(jī)械、裝置、用品、平常用品配置的缺陷；——物體放置的位置不妥；——物體堆積方式不妥；——對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠；——信號(hào)缺陷（沒(méi)有或不妥）；——標(biāo)志缺陷（沒(méi)有或不妥）。A.3.2 環(huán)境因素——采光不良或有害光照；——通風(fēng)不良或缺氧；——溫度過(guò)高或過(guò)低；——壓力過(guò)高或過(guò)低；——濕度不妥；——給排水不良；——外部噪聲；——自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4 安全健康管理的缺陷A.4.1 安全生產(chǎn)保障安全生產(chǎn)條件不具有；沒(méi)有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；安全生產(chǎn)投入局限性；違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2 危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制未充足辨認(rèn)生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（涉及與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；未對(duì)的評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（涉及與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不妥。A.4.3 作用與職責(zé)職責(zé)劃分不清；職責(zé)分派相矛盾；授權(quán)不清或不妥；報(bào)告關(guān)系不明確或不對(duì)的。A.4.4 培訓(xùn)與指導(dǎo)沒(méi)有提供必要的培訓(xùn)（涉及針對(duì)變化的培訓(xùn)）；培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；培訓(xùn)目的或目的不明確；培訓(xùn)方法有缺陷（涉及培訓(xùn)設(shè)備）；知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；缺少技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5 人員管理與工作安排人員選擇不妥——無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問(wèn)題；——心理、精神有問(wèn)題。安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；沒(méi)有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；工作安排不合理——沒(méi)有安排或缺少合適人選；——人力局限性；——生產(chǎn)任務(wù)過(guò)重，勞動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6 安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程沒(méi)有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂模糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不貫徹。A.4.7 設(shè)備和工具選擇不妥，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；未驗(yàn)收或驗(yàn)收不妥；保養(yǎng)不妥（保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不妥）；維修不妥（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不妥）；過(guò)度磨損（因超期服役、載荷過(guò)大、使用計(jì)劃不妥、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等導(dǎo)致）；判廢不妥或廢舊解決和再次運(yùn)用不妥；無(wú)設(shè)備檔案或不完全。A.4.8 物料（含零部件）運(yùn)送方式或運(yùn)送線路不妥；保管、儲(chǔ)存的缺陷（涉及存放超期）；包裝的缺陷；未能對(duì)的辨認(rèn)危險(xiǎn)物品；使用不妥，或廢棄物料處置不妥；缺少關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不妥。A.4.9 設(shè)計(jì)工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不妥——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思緒不妥；——設(shè)計(jì)輸入不妥（不對(duì)的，陳舊，不可用）；——設(shè)計(jì)輸出不妥（不對(duì)的，不明確，不一致）；——無(wú)獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。設(shè)備設(shè)計(jì)不妥，未考慮安全衛(wèi)生問(wèn)題；作業(yè)場(chǎng)合設(shè)計(jì)不妥（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)規(guī)定。A.4.10 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；應(yīng)急設(shè)施或物資局限性；應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。A.4.11 相關(guān)方管理對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；對(duì)承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無(wú)工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。對(duì)供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購(gòu)項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不對(duì)的，訂購(gòu)書(shū)上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等導(dǎo)致）——對(duì)產(chǎn)品運(yùn)送、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)罷手續(xù)。A.4.12 監(jiān)控機(jī)制安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫(xiě)、保存等