舞陽縣2023年縣直部門預算績效目標表

舞陽縣2023年縣直部門預算

績效目標表

舞陽縣財政局

2023年2月1日

簡要說明

為全面貫徹落實《中共漂河市委瀑河市人民政府關于全面

實施預算績效管理的實施意見》（源發(fā)（2020）4號）和《中共

舞陽縣委舞陽縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施

意見》（舞發(fā)（2020）14號）明確的各項任務，扎實推進縣級

預算績效管理工作全面開展，加快建立全方位、全過程、全覆蓋

和有目標、有評價、有結果、有應用的預算績效管理體系，實現

預算和績效管理一體化，我們將財政重點績效評價項目績效目標、

部分部門整體績效目標匯編成冊隨同財政預算草案一并提交縣

人代會進行審查。后期我們將根據縣人代會審查批準的績效目標,

積極做好績效監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作，切實提高

財政資源配置效率和使用效益。

一、績效管理工作開展情況

按照縣委、縣政府關于全面實施預算績效管理的工作部署，

近年來縣財政采取有力舉措，積極推進預算績效管理工作提質增效。

（一）完善預算績效管理制度體系。結合縣級管理需要，先

后制定印發(fā)《舞陽縣縣級預算項目政策事前績效評估管理暫行辦

法》等5個辦法（舞財效（2020）4號）、《項目績效目標體系

（試行）》（舞財效（2021）3號）、內部工作規(guī)程等文件，形

成了覆蓋事前預算評估、事中監(jiān)督、事后評價等環(huán)節(jié)較為完備的

制度體系，加強了對縣直各預算單位績效指標體系應用的指導工

作，切實提高了我縣的預算績效管理水平。

（二）推動預算和績效管理一體化。將預算和績效一體化

作為預算績效管理工作的重點，抓實抓牢，進一步完善預算編制

有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、

反饋結果有應用的全過程預算績效管理機制。一是嚴格事前績效

評估。將績效關口前移，對擬新增出臺的重大政策、100萬元以

上的新增項目及到期需延續(xù)的項目均要求開展事前績效評估，未

按照規(guī)定評估或評估未通過的不得申請預算，嚴把入口關，防止

“拍腦袋決策”，從源頭上提高預算編制的科學性和精準性。二

是強化績效目標管理。將績效目標設置作為預算安排的前置條件,

要求縣直部門在預算編制時均設置部門整體和項目績效目標，并

將績效目標隨預算同批復、同公開，縣級實現了績效目標管理全

覆蓋。同時，將項目政策績效目標審核結果與預算安排掛鉤，對

績效目標偏離縣委、縣政府發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務的，以及重

要性和緊迫性不強、實施條件不充分的，原則上不安排預算。三

是做實績效運行監(jiān)控。對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行

“雙監(jiān)控”，通過監(jiān)控找準相關項目資金在管理使用中存在的突

出問題，并督促整改落實。將監(jiān)控結果與預算調劑掛鉤，對預計

項目支出無法執(zhí)行、績效目標無法實現的資金，及時進行調劑，

對執(zhí)行進度緩慢或存在嚴重問題的項目暫緩、停止撥款。四是做

深績效評價。健全完善績效評價機制，指導縣直部門做好績效自

評工作，聚焦縣委縣政府決策部署，對影響面廣、社會關注度高

的項目實施財政重點評價。對評價中發(fā)現的問題，逐一下達

反饋意見書，要求限時整改落實，并對評價結果不佳的項目扣減

預算安排規(guī)模。

（三）穩(wěn)步推進基礎管理工作。一是加大宣傳培訓力度。采

取線上線下培訓等方式，推動各級各部門樹立講績效、重績效、

用績效的理念。二是建立績效指標體系。積極推進預算績效指標

體系建設，制定出臺會議類、培訓類、設備購置類等30余類共

性及個性績效指標。三是建立完善績效管理信息系統(tǒng)。按照預算

管理一體化系統(tǒng)建設要求，實現績效目標管理、績效運行監(jiān)控、

績效評價等全流程線上管理，切實強化信息系統(tǒng)對預算績效管理

各項重點任務的基礎支撐作用。

二'績效目標表簡要說明

本次提交縣人代會審查的《2023年縣直部門預算績效目標

表》共分為兩個部分：

第一部分是2023年縣級財政重點績效評價項目績效目標表。

2023年預算縣財政共確定舞陽縣教育局三小教學樓加固項目等

10個項目作為財政重點績效評價項目，涉及舞陽縣教育局等9

個縣直部門，資金規(guī)模1929.51萬元。此類項目的績效監(jiān)控（2023

年年中實施）、績效評價（2024年初實施）等事項由縣財政局

負責，相關部門配合。

第二部分是2023年部分縣直部門（單位）整體績效目標表，

資金規(guī)模1192.66萬元。部門整體績效目標是指縣級部門按照確

定的職責，利用全部部門預算資金在一定期限內預期達到的

總體產出和效果。本次提交審查的部門整體績效目標共涉及2個

縣直部門（單位）。

需要說明的是，績效目標表中的“政府預算資金”是指一般

公共預算資金、政府性基金預算資金、國有資本經營預算資金、

社會保險基金預算資金的合計數；“財政專戶管理資金”專指教

育收費；“單位資金”是指除政府預算資金和財政專戶管理資金

以外的資金。

目錄

一、2023年縣級財政重點績效評價項目績效目標表

1、舞陽縣教育局三小教學樓加固項目..................1

2、舞陽縣經濟技術開發(fā)區(qū)安全信息智慧監(jiān)管平臺項目……2

3、舞陽縣城市管理局城區(qū)綠化養(yǎng)護政府購買服務.......3

4、舞陽縣城市管理局城市污水凈化中心污泥處置費用……4

5、舞陽縣公安局侯集、蓮花、馬村、太尉、辛安、章化六個派

出所附屬用房及院內硬化費用.........................5

6、舞陽縣醫(yī)保局醫(yī)療救助項目.........................6

7、舞陽縣賈湖辦賈湖遺址博物館運營費................7

8、舞陽縣氣象局人工影響天氣作業(yè)經費................8

9、舞陽縣畜牧局重大動物疫病防控經費................9

10、舞陽縣自然資源局不動產工作經費................10

二、2023年縣直部門（單位）財政重點整體績效目標表

1、舞陽縣司法局.....................................11

2、舞陽縣老干部局...................................17

縣級部門預算項目績效目標表

（2023年度）

項目名稱三小教學樓加固工程

主管部門舞陽縣教育局

單位名稱舞陽縣教育局

年度資金總額：330

項目資金其中：政府預算資金330

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

度對三小原教學樓進行加固，維修改造校舍面積5000平方米，內外粉刷面積15000平方米，

目護欄安裝面積400平方米，消除安全隱患，改善辦學條件。

標

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經濟成本

三小教學樓加固工程總成本W330萬元

指標指標

三小教學樓維修加固總面積>5000平方米

產數量指標粉刷平方數215000平方米

績

出

護欄安裝面積2400平方米

效

指

指質量指標維修加固工程驗收合格率100%

標

標

時效指標加固工程施工時間2023年4月―8月

效益社會效益

有效改善教學條件，消除安全隱患有效

指標指標

服務對象

滿意度教職工滿意度290%

滿意度指

指標

標學生及家長滿意度290%

縣級部門預算項目績效且標表

（2023年度）

舞陽經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會安全信息

項目名稱

智慧監(jiān)管平臺建設項目

主管部門舞陽經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會

單位名稱舞陽經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會

年度資金總額：140

項目資金其中：政府預算資金140

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

符合河南省安全生產委員會辦公室印發(fā)的《全省化工園區(qū)安全風險評分復核工作方案》和

度

《化工園區(qū)安全風險排查治理導則（試行）、《化工園區(qū)安全整治提升工作方案一十有兩

目

禁》的要求,并正常穩(wěn)定運行。

標

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經濟成本

項目總成本W140萬元

指標指標

智慧平臺監(jiān)管覆蓋區(qū)域化工園區(qū)內

全局抓拍攝像機18臺

數量指標道閘機22套

績

產臺

效雷達38

出

指

指抓拍顯示一體機22臺

標

標符合河南省相關文件要求符合

質里指標

項目驗收合格率100%

時效指標建設期限2023年5月底

效益指標社會效益指標提升園區(qū)安全管理水平提升

服務對象

滿意度指標區(qū)內單位滿意度298%

滿意度指標

（2023年度）

項目名稱城區(qū)綠化養(yǎng)護政府購買服務

主管部門舞陽縣城市管理局

單位名稱舞陽縣園林綠化養(yǎng)護中心

年度資金總額：422.6

項目資金其中：政府預算資金422.6

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

度城區(qū)公共綠地全年無雜草，無垃圾，病蟲害防治及時，修枝造型合理，確保樹木正常生長，

13公共綠地整潔美觀

標

分解目標

一級

二級指標三級指標指標值指標值說明

指標

養(yǎng)護總成本<422.6萬元

成本經濟成本

綠地養(yǎng)護單位面積成本7.8元/平方米

指標指標

樹木養(yǎng)護單位面積成本7.0元/棵

績

綠化養(yǎng)護的面積與62萬平方米

效數量指標

產

樹木養(yǎng)護數量55827棵

指出

指

標質量指標園林綠化養(yǎng)護達標率100%

標

時效指標綠化養(yǎng)護期限2023年12月底

效益社會效益

保障城市良好生態(tài)環(huán)境保障

指標指標

滿意度服務對象

居民滿意程度290%

指標滿意度指標

縣級部門預算項目績效目標表

（2023年度）

項目名稱城市污水凈化中心污泥處置費

主管部門舞陽縣城市管理局

單位名稱舞陽縣城市污水凈化中心

年度資金總額：330.8

項目資金其中：政府預算資金330.8

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年

度

按上級要求對污水處理廠產生的污泥進行無害化處置，處置符合國家規(guī)范要求。

目

標

分解目標

一級

二級指標三級指標指標值指標值說明

指標

成本經濟成本

項目總成本W330.8萬元

指標指標

數量指標污泥處置總噸數28520噸

產

績出

質量指標污泥處置達標率100%

指

效

標

時效指標污泥處置周期365天

指

標社會效益

保障地方環(huán)境保障

指標

效益

指標

生態(tài)效益

持續(xù)改善地方生態(tài)持續(xù)改善

指標

滿意度服務對象

群眾滿意度100%

指標滿意度指標

縣級部門預算項目績效目標表

（2023年度）

侯集、蓮花、馬村、太尉、辛安、章化六個派出所附屬用房及

項目名稱

院內硬化費用

主管部門舞陽縣公安局

單位名稱舞陽縣公安局

年度資金總額：323.36

項目資金其中：政府預算資金323.36

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年度

加強和改進派出所工作，維護轄區(qū)穩(wěn)定、守護一方平安、服務人民群眾。

II標

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

項目總成本W323.36萬元

成本經濟成本

改進附屬用房單位面積成本W58.83萬元

指標指標

室外院內硬化單位面積成本W264.53萬元

改進附屬用房面積>257.53平方米

績

產數量指標室外院內硬化面積217087.14平方米

效出

涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所數量6個

指指

標質量指標竣工驗收合格率100%

標

時效指標項目建設期限2023年5月底前

社會效益

改善辦公條件改善

效益指標

指標可持續(xù)影響

提高服務社會的能力提高

指標

滿意度服務對象群眾滿意度100%

指標滿意度指標民警滿意度100%

（2023年度）

項目名稱2023年困難群眾醫(yī)療救助金項目

主管部門舞陽縣醫(yī)療保障局

單位名稱舞陽縣醫(yī)療生育保險中心

年度資金總額：200萬元

項目資金其中：政府預算資金200萬元

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

1.保障醫(yī)療救助對象的基本醫(yī)療權益，維護困難群眾基本生活權益。

年度2.重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例不低于70%o

目標3.規(guī)范完善醫(yī)療救助制度，實現待遇有效銜接、平穩(wěn)過度。

4.強化醫(yī)療救助資金規(guī)范管理。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經濟成本2023年縣級醫(yī)療救助資

<200萬元

指標指標金總成本

數量指標醫(yī)療救助對象人次27500人

困難群眾參保率100%

績

產質里指標

醫(yī)療救助困難群眾準確率

效出100%

指瀑河市

指出院結算直接抵扣

標內住院

標時效指標困難群眾醫(yī)療救助時間

y累河市

資料提交30個工作日內

外住院

對困難人員進行醫(yī)療救

效益社會效益

助，減輕困難群眾醫(yī)療經有效減輕

指標指標

濟負擔

滿意度服務對象

救助困難群眾滿意度295%

指標滿意度指標

縣級部門預算項智績效目標表

項目名稱賈湖遺址博物館運營費

主管部門舞陽縣賈湖遺址阿崗寺遺址管理委員會

單位名稱舞陽縣賈湖遺址阿崗寺遺址管理委員會

年度資金總額：150萬元

項目資金其中：政府預算資金150萬元

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年1、有效保障資料安全、游客安全、確保博物館管內的文物安全及其他工作；

度2、規(guī)范管理，做好博物館內安全保衛(wèi)工作，對管內消防、安防和多媒體設備進行定期檢查

目維護；

標3、做好人員工資發(fā)放，按時繳納水電費等相關費用。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

運行總成本W150萬元

成本經濟成本

水電費支出82.2萬元

指標指標

保安保潔等人員補助工資支出67.8萬元

雇用電工、保安、保潔、解說等人數量44人

績

數量指標年用水量6000m3

效產年用電量122.77千瓦時

出

指博物館正常運行開放天數365天

指質里指標

每日巡邏次數5次

標標

故障響應及時性W0.5小時

時效指標

資金支出及時性及時

效益社會效益

提高文物保護力度提高

指標指標

滿意度服務對象

群眾滿意度298%

指標滿意度指標

縣級部門預算項牌績效目標表

項目名稱舞陽縣氣象局人工影響天氣作業(yè)經費

主管部門舞陽縣氣象局

單位名稱舞陽縣氣象局

年度資金總額：10

項目資金其中：政府預算資金10

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

通過人工增雨作業(yè)，最大限度的將固態(tài)降水化作液態(tài)降水，使豐富的空中水資源轉化為可

有效利用的地表水資源，為減少災情、解決干旱地區(qū)人畜飲水、灌溉等問題開辟新途徑，

有效增加全縣范圍農作物所需水分，緩解農業(yè)旱情和城市生產生活用水供需矛盾。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經濟成本

年度作業(yè)總成本W10萬

指標指標

地面增雨作業(yè)次數次

數量指標

人工影響天氣作業(yè)培訓人數人

產

地面氣象觀測數據傳輸率290%

績出質量指標

效指作業(yè)人員培訓合格率295%

指標

人工影響天氣培訓完成時限2023年10月前

標時效指標

人工影響天氣作業(yè)時間2023年全年

社會效益

有效增加降水,增加水庫蓄水量有效增加

效益指標

指標生態(tài)效益

改善生態(tài)環(huán)境、空氣質量改善

指標

滿意度服務對象

社會公眾滿意度285%

指標滿意度指標

（2023年度）

項目名稱2023年重大動物疫病防控經費

主管部門舞陽縣畜牧局

單位名稱舞陽縣畜牧局

年度資金總額：10

項目資金其中：政府預算資金10

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

年1.完成春秋季集中強制免疫，完成牛羊布病免疫，免疫率90%以上，平均抗體除布病外70%

度以上；

目2.完成縣域內的流行病調查、疫情監(jiān)測，確保疫情不發(fā)生大范圍流行；

標3.完成對基層動物防疫工作督導及考核，確保防疫工作高效開展。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

強制免疫及布病集中免疫成本W3萬元

成本經濟成本

流行病調查、疫情監(jiān)測成本W5萬元

指標指標

防疫工作督導考核成本W2萬元

集中免疫開展次數》3次

績

數量指標參加集中免疫村級防疫員>130人

效產

出參加集中免疫特聘防疫員215人

指

指畜禽免疫率290%

標標質里指標

除布病外產生抗體率270%

時效指標項目實施期限2023年1-12月

效益經濟效益指標減少養(yǎng)殖戶因動物疫病損失有效減少

指標社會效益指標確保不發(fā)生大范圍動物疫病傳播有效確保

滿意度服務對象

群眾滿意度>90%

指標滿意度指標

縣級部門預算項目績效目標表

（2023年度）

項目名稱不動產工作經費

主管部門舞陽縣自然資源局

單位名稱舞陽縣自然資源確權登記交易服務中心

年度資金總額：12.75

項目資金其中：政府預算資金12.75

（萬元）財政專戶管理資金

單位資金

負責貫徹落實中央、省、市不動產登記法律法規(guī)和政策，指導監(jiān)督不動產統(tǒng)一登記工作，

年

負責全縣土地登記、土地承包經營權登記、房屋登記、林權登記；會同有關部門建立不動

度

產統(tǒng)一登記制度，組織開展不動產產權、產籍調查和統(tǒng)計工作，推進全縣不動產登記信息

II

基礎平臺建設；負責管理地籍和不動產登記資料，承擔各類不動產登記資料的收集、整理、

標

共享和匯交管理職責，承擔提供不動產登記統(tǒng)一社會查詢服務職責。

分解目標

一級指標值

二級指標三級指標指標值

指標說明

成本經濟成本

日常辦公經費<12.75萬

指標指標

不動產登記發(fā)證量27500件

數量指標

權屬調查數量

績產>2000宗

效出

不動產登記完成率100%

指指質量指標

標標權屬調查完成率100%

時效指標完成時間2023年底

效益社會效益

保障不動產工作高效推進保障

指標指標

滿意度服務對象

辦事群眾滿意度298%

指標滿意度指標

舞陽縣司法局整體績效目標申報表

（2023年度）

部門（單位）

舞陽縣司法局

名稱

目標1:貫徹中央、省、市有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織擬訂

全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，擬訂全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并

組織實施。

目標2：監(jiān)督和指導由司法行政機關承擔的刑罰執(zhí)行、改造罪犯工作；監(jiān)督和指導全

縣刑滿釋放人員執(zhí)行工作；制定全縣法制宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；

年

指導全縣法制宣傳和依法治理工作；承擔統(tǒng)籌推進全縣法治政府建設的責任。指導、

度

監(jiān)督縣政府各部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負責綜合協(xié)調行政執(zhí)法，承擔

履

推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導行政復議、

職

行政應訴、行政賠償、行政補償工作。負責縣政府的行政復議、行政應訴、行政賠償、

目

行政補償案件的處理工作；指導和監(jiān)督全縣的律師、法律顧問工作和公證機構及公證

標

業(yè)務活動；指導和監(jiān)督全縣法律援助工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)的警務管理和警務

督察工作；指導、監(jiān)督全縣的司法所建設和人民調解、社區(qū)基層法律服務和刑釋解教

人員幫教安置工作。

目標3：指導全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想作風、工作作風建設；承辦縣政府

交辦的其他事項。

任務名稱主要內容

年法律援助工作為當事人提供免費法律咨詢，擴大法律服務范圍

人民調解工作調解各類社會矛盾糾紛，將矛盾化解在基層

度

社區(qū)矯正人員促進服務對象盡快融入社會，成為守法公民

主依法治縣工作深入開展法治文化宣傳，促進全民遵法守法

要安置幫教調解工作為回歸就業(yè)安置提供政策和信息支持，制定幫教計劃

任法治政府創(chuàng)建工作深化法治文化建設，營造濃厚法治氛圍

行政復議工作行政復議案件的辦理、溝通銜接

務政府法律顧問團工作完成縣政府作為申請人的行政應訴案件

村居法律顧問工作法律服務工作者為村居提供專業(yè)法律意見

年度部門預算總額（萬元）820.81

預

1、資金來源：（1）財政

820.81

算性資金

（2）其他

情

資金

況2、資金結構：（1）基本

622.61

支出

（2）項目

198.20

支出

級二級

三級指標指標值指標值說明

指指標

標

1.年度履職目標是否符合國家、省、市委市政府

戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省、市宏觀政策、

年度履職目標相行業(yè)政策一致；2.年度履職目標是否與部門（單

符合

關性位）職責、工作規(guī)劃和重點工作相關；3.確定的

預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關；

4.工作任務和項目預算安排是否合理。

1.工作任務是否有明確的績效目標，績效目標是

否與部門（單位）年度履職目標一致，是否能體

工作目現工作任務的產出和效果；2.工作任務對應的預

工作任務科學性科學

標管理算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與

部門（單位）職責目標、工作任務目標一致，是

否能體現預算項目的產出和效果

1.工作任務、預算項目績效指標設置是否準確反

映部門（單位）績效完成情況；2.工作任務、預

算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡

績效指標合理性合理

投量；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準

入是否清晰、可衡量；4.是否與部門（單位）年度

管的任務數或計劃數相對應。

理

指1.部門（單位）所有收入是否全部納入部門（單

標預算編制完整性完整位）預算；2.部門（單位）支出預算是否統(tǒng)籌各

類資金來源，全部納入部門（單位）預算管理。

專項資金細化率=（已細化到具體縣區(qū)和承擔單位

專項資金細化率100%的資金數/部門（單位）參與分配資金總數）X

100%。

預算和

預算執(zhí)行率=（預算完成數/預算數）X100%?預

財務管

算完成數指部門（單位）實際執(zhí)行的預算數；預

預算執(zhí)行率295%

理算數指財政部門批復的本年度部門（單位）的（調

整）預算數。

預算調整率=（預算調整數-年初預算數）/年初預

算數X100%。預算調整數：部門（單位）在本年

預算調整率W15%度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總

和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門

或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。

級二級三級指標指標值指標值說明

指指標

標

結轉結余率=結轉結余總額/預算數*100%。結轉結

余總額是指部門（單位）本年度的結轉結余資金

結轉結余率W5%

之和。預算數是指財政部門批復的本年度部門（單

位）的（調整）預算數。

投

入“三公經費”控“三公經費”控制率=本年度“三公經費”實際支

預算和<90%

管制率出數/“三公經費”預算數*100%

財務管

理

理

指政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購

標預算數）x100%o政府采購預算：采購機關根據

政府采購執(zhí)行率100%

事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程

序批準的年度政府采購計劃0

決算編制數據是否賬表一致，即決算報表數據與