質(zhì)量控制手冊

目錄第9章質(zhì)量管理 19.1質(zhì)量管理目標 19.2質(zhì)量管理職責(zé) 19.3項目質(zhì)量策劃 29.4質(zhì)量控制 39.5計量器具管理 59.6檢驗與試驗 69.7質(zhì)量分析與改進 69.8成品保護 99.9質(zhì)量驗收 99.10質(zhì)量創(chuàng)優(yōu) 9第9章質(zhì)量管理9.1質(zhì)量管理目標9.11公司質(zhì)量目標竣工工程一次性交驗合格率100%顧客滿意度90%以上重大質(zhì)量事故為零根據(jù)公司發(fā)展需要爭創(chuàng)市優(yōu)、省優(yōu)、部優(yōu)工程9.12項目經(jīng)理部質(zhì)量目標項目經(jīng)理部總體目標根據(jù)合同要求確定項目經(jīng)理部總體質(zhì)量目標,必須符合公司質(zhì)量目標要合同質(zhì)量目標要求。并在項目目標責(zé)任合同中明確。項目經(jīng)理部階段性質(zhì)量目標根據(jù)項目總體質(zhì)量目標,確定質(zhì)量目標分解,確保每個檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)。9.2質(zhì)量管理職責(zé)9.21公司主管部門質(zhì)量職責(zé)：項目管理各部門

貫徹落實國家、行業(yè)、地方的有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和上級關(guān)于質(zhì)量管理的規(guī)章制度和要求；

建立和完善公司質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理規(guī)章制度；

負責(zé)完成工程項目質(zhì)量管理策劃，和項目部一起完成質(zhì)量計劃編制，審核工程項目的質(zhì)量計劃；

對項目的質(zhì)量保證體系運行情況進行指導(dǎo)、監(jiān)督和落實；

根據(jù)公司的規(guī)定建立內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)理制度，及時掌控項目部的質(zhì)量動態(tài)；

按照公司質(zhì)量管理體系的要求定期對各工程項目的質(zhì)量進行審核檢查，參與項目管理檢查中工程項目的質(zhì)量評比；

組織和參與對項目質(zhì)量事故和質(zhì)量投訴的處理；

定期對自己管轄范圍內(nèi)的質(zhì)檢員進行培訓(xùn)、考核；

指導(dǎo)項目的創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。9.22項目部質(zhì)量職責(zé)

貫徹落實質(zhì)量管理規(guī)章制度，建立項目質(zhì)量保證體系，正常運行；

建立和完善工程項目的質(zhì)量管理控制措施，在工程項目實施過程中落實；

參與工程項目的質(zhì)量管理策劃，負責(zé)編制工程項目的質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃和質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃經(jīng)公司審核批準后實施，保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)；

對進場原材料的質(zhì)量負責(zé)；

對施工過程中施工工藝質(zhì)量負責(zé)；

組織工程項目質(zhì)量檢驗批的檢驗；

將專業(yè)分包的質(zhì)量管理納入項目部的質(zhì)量管理體系中，并進行監(jiān)督管理。

按照質(zhì)量獎罰規(guī)定落實對相關(guān)人員和專業(yè)分包的質(zhì)量獎罰。

組織定期對項目作業(yè)現(xiàn)場質(zhì)量進行檢查，形成檢查記錄對于質(zhì)量問題和缺陷進行分析，提出預(yù)防措施，促進工程項目質(zhì)量得以持續(xù)改進和提高。

建立不合格品臺帳，并向公司上報不合格報告。

收集和整理工程項目的質(zhì)量管理資料，為工程的分部分項驗收和竣工驗收做好資料準備。

上報工程項目的質(zhì)量事故，參與和協(xié)助公司的質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。

對確定工程創(chuàng)優(yōu)的項目，實施創(chuàng)優(yōu)工作，確保工程項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。9.3項目質(zhì)量策劃9.3.1項目合同簽訂后，公司項目管理部門圍繞合同質(zhì)量目標，在項目進場驗/試驗方法對工序施工質(zhì)量會同發(fā)包方/監(jiān)理進行驗收，最后結(jié)果應(yīng)得到發(fā)包方/監(jiān)理的確認。對在項目質(zhì)量計劃中界定的特殊過程，應(yīng)設(shè)置工序質(zhì)量控制點進行控制。對特殊過程的控制，除應(yīng)執(zhí)行一般過程的規(guī)定外，還應(yīng)編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，施工員編制，技術(shù)負責(zé)人審批后執(zhí)行。施工員應(yīng)對特殊工序過程的技術(shù)指標和操作程序進行監(jiān)控，確保過程符合國家有關(guān)標準或技術(shù)交底要求，并記錄。9.4.8工程變更應(yīng)嚴格執(zhí)行工程變更的相關(guān)程序，經(jīng)有關(guān)單位批準后方可實施。9.5計量器具管理9.5.1計量器具的配置項目應(yīng)編制監(jiān)視和測量裝置配置計劃，各勞務(wù)班組需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺等簡易裝置由班組自行配備。項目管理人員需使用的鋁合金靠尺、鋼卷尺由項目提出采購計劃，由采購員負責(zé)采購。其他需使用的水準儀、多功能檢測尺等由項目向公司申請領(lǐng)用。公司按經(jīng)批準的監(jiān)視和測量裝置配置計劃向項目發(fā)放，同時向申領(lǐng)項目提供裝置的合格證書、周期檢定報告復(fù)印件各一份，當(dāng)場試用確認無誤后，作好發(fā)放登記。9.5.2計量器具的檢定、校準和標識A類設(shè)備按國家規(guī)定的檢定周期由公司吧（分公司）項目管理部門送法定計量檢定機構(gòu)進行檢定（校驗）；B類設(shè)備由公司進行自校。項目部建立計量器具管理臺帳，當(dāng)項目使用的計量器具內(nèi)校到期時，及時與公司聯(lián)系，確保及時內(nèi)校，確保使用計量器具精確、有效。對設(shè)備進行檢定，并對其進行標識。30m以上的鋼卷尺必須按規(guī)定送法定計量檢定機構(gòu)檢定，30m以下的鋼卷尺凡是有出廠合格證、有MC標識的，無需自校。但刻度模糊不清或明顯損壞的，以使用期超過兩年以上的設(shè)備禁止使用。不得使用沒有MC標識的鋼卷尺。作業(yè)人員用來監(jiān)視使用的鋁合金靠尺無需自校。項目部負責(zé)跟蹤裝置標識的清晰度情況，當(dāng)裝置還在有效使用期內(nèi)但標識有破損和脫落現(xiàn)象時，應(yīng)及時與公司聯(lián)系，及時對裝置進行重新標識。9.5.3計量器具的搬運、貯存所有監(jiān)視和測量裝置的搬運、貯存條件要嚴格按照產(chǎn)品說明書的要求進行，防止其損壞或失效。9.5.4計量器具的使用、維護、保養(yǎng)計量器具在使用過程中，應(yīng)嚴格按照使用說明書和操作規(guī)程進行使用，使用過程中要輕拿輕放，謹慎操作。項目對借用的、自購的、勞務(wù)隊伍配備的、合作方配備的計量器具，均應(yīng)納入項目統(tǒng)一管理，建立完整、清晰的臺帳，并備齊所有裝置的合格證書、周期檢定證書、內(nèi)校記錄表等。項目在使用計量器具時，當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置因準確性出現(xiàn)懷疑，被拆卸、損壞或設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，并與計量員取得聯(lián)系，由計量員進行處理，嚴禁使用單位私自拆卸修理。計量器具的使用人負責(zé)對裝置按照要求進行日常維護、保養(yǎng)，保證裝置處于正常有效使用狀態(tài)。9.6檢驗與試驗9.6.1工程項目開工前，項目技術(shù)負責(zé)人組織項目部相關(guān)人員編制《物資進場驗收計劃》、《工程檢驗批、分項、分部工程驗收計劃》，發(fā)至材料員、質(zhì)量員。9.6.2工序試驗控制制定試驗檢驗計劃，確定試驗時間和試驗方案，報項目經(jīng)理審批。試驗檢驗主要包括電線、水管的消防方面的檢測、幕墻的相容性試驗、水泥的安定性、鋁塑板剝離試驗、膨脹螺栓、化學(xué)錨栓的拉拔試驗以及對石材抗折性、花崗巖放射性、細木工板的甲醛揮發(fā)性的復(fù)檢。試驗檢驗取樣時質(zhì)檢員應(yīng)邀請發(fā)包方/監(jiān)理人員見證，在試樣上作標識或封樣標志，標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，由見證人員和取樣人員共同簽字確認。質(zhì)檢員填寫《項目檢驗和試驗臺帳》，將試驗結(jié)果反饋項目技術(shù)負責(zé)人，試驗報告送交項目部資料員存檔。9.7質(zhì)量分析與改進9.7.1不符合的分類不合格工序、分部分項工程的分類：重大不合格品：分項工程不合格；系統(tǒng)性原因造成的質(zhì)量通??；大面積的或造成永久性缺陷的不合格；一般不合格品：孤立的、經(jīng)返修處理后能達到規(guī)定要求的不合格；輕微不合格品：工序的不合格點，對工序評定為合格不發(fā)生影響。不符合過程的分類重大不符合：違背法律法規(guī)的要求；顧客或相關(guān)方投訴、抱怨或開具整改通知；一般情況下，環(huán)境和職業(yè)安全健康方面的重大不符合又稱為事故或事件；一般不符合：實際工作與體系文件要求不一致；目標指標未能完成或管理方案未按時實施；—輕微不符合：個別簽字不到位，記錄中日期填錯等不影響對體系運行有效性判斷的不符合；尚未構(gòu)成不符合但若不糾正有可能成為不符合。9.7.2不合格品的標識和記錄不合格的工序（包括外包工序）和分部分項工程由項目質(zhì)檢員以《質(zhì)量檢查整改通知書》予以標識和記錄?？赡軙r，對不合格品掛牌或用粉筆、油漆等標出不合格部位。對返工返修的不合格品由質(zhì)檢員將處置方法和處置過程作好記錄。已竣工工程需提供維修服務(wù)的不合格工序由公司以《工程維修服務(wù)單》標識和記錄。9.7.3不合格的評審不合格工序和分部分項工程重大不合格品由公司項目管理部門組織分公司和項目部有關(guān)人員進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果編制整改方案和措施。一般不合格品由分公司項目管理部門組織項目部有關(guān)人員進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果編制整改方案和措施。輕微不合格品由項目技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢員評審并提出整改措施，督促有關(guān)責(zé)任人員實施。已竣工工程不合格的評審由公司項目管理部門進行評審并提出整改意見，組織人員實施。9.7.4不合格品的處置對不合格品進行處置的部門和權(quán)限。不合格工序由項目部處置。顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量由項目管理部處置。對不合格品有以下處置方法:返工。返修。不合格品經(jīng)處置后須重新判定其合格與否。9.7.5糾正措施凡重大不合格均需填寫《質(zhì)量糾正措施分析單》制定和實施糾正措施；一般不合格/不符合中，在一個單位/項目多次或連續(xù)發(fā)生、在若干單位/項目都有發(fā)生時，也需制定和實施糾正措施。其它不合格/不符合可不實施糾正措施。糾正措施的實施程序—根據(jù)不合格/不符合的評審結(jié)果由責(zé)任部門進行調(diào)查分析，確定不合格/不符合產(chǎn)生的原因；針對不合格/不符合產(chǎn)生的原因制定預(yù)防措施，并由項目經(jīng)理審核批準，擬采取的糾正措施要與問題的嚴重性和針對的質(zhì)量相適應(yīng)；項目部實施所制定的措施；項目部記錄所采取措施的結(jié)果；項目部對所采取措施的有效性進行評審，若未能達到預(yù)期效果則需再次分析原因，針對原因制定和實施糾正措施，直至取得預(yù)期效果。項目部負責(zé)對糾正措施進行驗證。驗證工作可采用現(xiàn)場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和依據(jù)。9.7.6預(yù)防措施項目部應(yīng)利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗l(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格/不符合/事故，防止其發(fā)展為現(xiàn)實的不合格或事故，包括：其他公司曾經(jīng)發(fā)生過不合格的工程類型或工序本公司即將開始施工；新工藝、新物資、新設(shè)備工具的應(yīng)用；公司歷史上曾發(fā)生過不合格的工程類型或工序再次施工；自然條件的可能變化。預(yù)防措施的實施程序?qū)ζ渌驹l(fā)生的不合格和事故、事件，利用各種渠道收集信息，進行深入調(diào)查，以確定潛在的不合格及事故；根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果確定為防止不合格和事故、事件是否需采取預(yù)防措施；制定預(yù)防措施并實施；記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果；—對預(yù)防措施實施后的效果進行驗證，以評價其有效性。項目部對經(jīng)實踐證明有效的糾正措施和預(yù)防措施應(yīng)及時納入項目有關(guān)管理規(guī)定中，以防止不符合情況再次發(fā)生。9.7.7質(zhì)量持續(xù)改進應(yīng)按全面質(zhì)量管理的方法進行。項目部應(yīng)建立不合格品臺帳，定期或按節(jié)點進行統(tǒng)計分析，制訂糾正措施和預(yù)防措施；加強信息的溝通與交流，避免相同問題重復(fù)出現(xiàn)，實施質(zhì)量改進。9.8成品保護9.8.1項目部對進場材料、半成品、已完分項工程進行全過程成品保護。9.8.2項目副經(jīng)理（生產(chǎn)）是成品保護第一責(zé)任人，各施工員是本專業(yè)的是成品負責(zé)人，質(zhì)檢員對成品保護實施監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題即向項目生產(chǎn)經(jīng)理匯報并下達整改通知，督促成品保護措施落實。9.8.3成品保護要與施工同步進行，施工中做到不破壞其他專業(yè)成品，不破壞本專業(yè)成品，保護本專業(yè)成品不被他方破壞。9.8.4施工員進行技術(shù)交底時，向作業(yè)人員提出成品保護要求。9.8.5質(zhì)量問題或事故的處置：按照《中建裝飾集團工程質(zhì)量管理條例》執(zhí)行。9.9質(zhì)量驗收9.9.1工程質(zhì)量驗收必須執(zhí)行國家規(guī)范的規(guī)定。9.9.2項目部在工程開工前，由項目技術(shù)負責(zé)人組織編制《檢驗批劃分與分部分項驗收計劃》。9.9.3建立質(zhì)量內(nèi)部驗收制度，內(nèi)部驗收合格后方可報請監(jiān)理驗收。9.10質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)9.10.1合同規(guī)定或項目策劃中有創(chuàng)優(yōu)要求的工程項目，項目部必須單獨編制《工程創(chuàng)優(yōu)策劃書》，內(nèi)容至少應(yīng)包含以下方面：工程創(chuàng)獎可行性