XX集團(tuán)數(shù)據(jù)管理辦法

XX集團(tuán)數(shù)據(jù)管理辦法第一章總則第一條為提高x促進(jìn)xx集團(tuán)數(shù)據(jù)的規(guī)劃、整合、共享、開放和應(yīng)用充分揮數(shù)據(jù)管理在深化改革創(chuàng)新管理中的重要作用推動(dòng)xx集團(tuán)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，制定本管理辦法。第二條適用范圍（一）本辦法適用于xx集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作。（二）集團(tuán)所屬各單位可參照本辦法制定本單位數(shù)據(jù)理辦法。第三條數(shù)據(jù)處理，供公開等xx集團(tuán)在日常經(jīng)營(yíng)過程中形成或獲取的內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，內(nèi)部數(shù)據(jù)是經(jīng)營(yíng)和管理中直接產(chǎn)生，外部數(shù)據(jù)是直接或通過第三方依法采集獲得。涉密的數(shù)據(jù)處理活動(dòng)，按相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第四條xx集團(tuán)數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)的總體原則（一）統(tǒng)籌規(guī)劃對(duì)xx集團(tuán)的數(shù)據(jù)管理工作統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一安排。（二）匯聚整合。進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯聚管理和數(shù)據(jù)管理應(yīng)的整合使用。（三）有效應(yīng)用。切實(shí)推動(dòng)數(shù)據(jù)管理規(guī)劃的實(shí)行，以數(shù)據(jù)管理應(yīng)用的統(tǒng)一使用。（四）保障安全。數(shù)據(jù)的安全管理作為重點(diǎn)，要始終穿數(shù)據(jù)管理的全流程。第二章數(shù)據(jù)管理組織與職責(zé)第五條由數(shù)據(jù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭對(duì)xx集團(tuán)的數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和監(jiān)督考核。第六條數(shù)據(jù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組由信息智能化系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)在xx集團(tuán)部責(zé)包括：（一協(xié)調(diào)并推進(jìn)跨部門跨領(lǐng)域的數(shù)據(jù)管理相關(guān)工作。（二指導(dǎo)xx集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門所屬單位重點(diǎn)數(shù)字化項(xiàng)目的數(shù)據(jù)管理工作。（三）決策并協(xié)調(diào)解決數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域重大事項(xiàng)。（四）對(duì)xx集團(tuán)的數(shù)據(jù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督考核。第七條xx集團(tuán)相關(guān)部門職責(zé)（一xx集團(tuán)部負(fù)責(zé)推進(jìn)數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)工作并統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字中臺(tái)與財(cái)務(wù)、人力資源管理、工程管理、集采等系統(tǒng)連通，形成支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理和分析應(yīng)用。（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用工作，協(xié)NCC與數(shù)字中臺(tái)等系統(tǒng)的連通。（三）人力資源部負(fù)責(zé)推進(jìn)人力資源數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用作，并協(xié)調(diào)人力資源管理系統(tǒng)與數(shù)字中臺(tái)等系統(tǒng)連通。（四）項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)推進(jìn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)、集中采購(gòu)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用工作，并協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)、集中采購(gòu)系統(tǒng)數(shù)字中臺(tái)等系統(tǒng)的連通。（五）辦公室負(fù)責(zé)推進(jìn)檔案數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用工作。（六）規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)推進(jìn)投資項(xiàng)目、區(qū)域拓展數(shù)據(jù)分析應(yīng)用工作。（七）資本運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)推進(jìn)控股企業(yè)等產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)的分應(yīng)用工作。（八）經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)推進(jìn)工程項(xiàng)目中標(biāo)前相關(guān)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用工作。（九）合同管理部負(fù)責(zé)推進(jìn)合同數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用工作。（十）其它部室負(fù)責(zé)推進(jìn)相關(guān)數(shù)據(jù)的分析應(yīng)用工作。第八條xx集團(tuán)公司所屬企業(yè)職責(zé)（一）各單位應(yīng)配合做好和xx集團(tuán)公司的數(shù)據(jù)共享交換、數(shù)據(jù)填報(bào)錄入等工作。（二各相關(guān)單位要積極申請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)打通和xx集團(tuán)公司數(shù)據(jù)中臺(tái)的互聯(lián)互通。第三章數(shù)據(jù)架構(gòu)管理第九條對(duì)xx集團(tuán)數(shù)據(jù)模型數(shù)據(jù)分布數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的管理在xx集團(tuán)范圍內(nèi)提供一個(gè)促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)存儲(chǔ)、集成、使用、訪問和傳輸?shù)目蚣軜?gòu)，從而支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理和分析應(yīng)用。第十條數(shù)據(jù)架構(gòu)管理內(nèi)容（一）開發(fā)和維護(hù)數(shù)據(jù)模型，組織識(shí)別并確定數(shù)據(jù)源系統(tǒng)，明確可信數(shù)據(jù)源與數(shù)據(jù)流，明確數(shù)據(jù)分布與存儲(chǔ)情況。（二）描述元數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)涵義、技術(shù)涵義、加工處理程、覆蓋范圍、邏輯和物理結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)的所有者和提供方等相關(guān)信息等。（三）審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)和數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)是否符數(shù)據(jù)架構(gòu)規(guī)范，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)相應(yīng)數(shù)據(jù)源系統(tǒng)的業(yè)務(wù)部門完數(shù)據(jù)維護(hù)工作。第十一條企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)管理的目標(biāo)（一）提升數(shù)據(jù)的規(guī)范化、一致性、準(zhǔn)確性和完整性。值,有效支持xx集團(tuán)的數(shù)據(jù)管理和經(jīng)營(yíng)決策分析。（三）優(yōu)化系統(tǒng)間數(shù)據(jù)共享交換。第十二條企業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)管理應(yīng)遵循的管理原則（一可信數(shù)據(jù)源原則在明確定義xx集團(tuán)各數(shù)據(jù)主題的基礎(chǔ)上確定需要共享數(shù)據(jù)的源系統(tǒng)，由管理相應(yīng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)部門在該數(shù)據(jù)源系統(tǒng)內(nèi)完成數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、更新和刪除操作。（二數(shù)據(jù)分布減法原則：減少不必要的數(shù)據(jù)冗余簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分布。對(duì)于跨系統(tǒng)使用的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，原則上規(guī)劃唯一的主要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。如由于性能等原因必須存在冗余數(shù)據(jù)，應(yīng)建立可靠的機(jī)制確保數(shù)據(jù)同步，建立清晰的冗余數(shù)據(jù)使用約束確保不因冗余數(shù)據(jù)影響業(yè)務(wù)正確性。統(tǒng)籌規(guī)劃管理數(shù)據(jù)整合。（三數(shù)據(jù)完整性原則在xx集團(tuán)數(shù)據(jù)架構(gòu)中體現(xiàn)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和需求所需的數(shù)據(jù)，統(tǒng)籌考慮缺失數(shù)據(jù)的彌補(bǔ)方案。第十三條數(shù)據(jù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，x集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門共同參與，通過xx集團(tuán)數(shù)中臺(tái)建設(shè)，形成xx集團(tuán)數(shù)據(jù)架構(gòu)框架。第四章數(shù)據(jù)安全管理第十四條數(shù)據(jù)安全包括數(shù)據(jù)本身的安全、數(shù)據(jù)防護(hù)的安和數(shù)據(jù)存取與使用的安全。（一）數(shù)據(jù)本身的安全指采用現(xiàn)代密碼算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)主動(dòng)保護(hù)例如數(shù)據(jù)保密數(shù)據(jù)完整性、不可否認(rèn)性雙向強(qiáng)身份認(rèn)證等。（二）數(shù)據(jù)防護(hù)的安全，主要指采用現(xiàn)代信息存儲(chǔ)手對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行保管，例如通過磁盤陣列、數(shù)據(jù)備份、異地容等手段保證數(shù)據(jù)的安全。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與使用的安全，其中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全指數(shù)據(jù)庫(kù)在系統(tǒng)運(yùn)行之外的可讀性，杜絕非授權(quán)訪問建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問策略、檢查機(jī)制、控制和監(jiān)控機(jī)制。數(shù)據(jù)使用的安全是指有效地防止數(shù)據(jù)在錄入、處理、統(tǒng)計(jì)或打印中由于硬件故障斷電死機(jī)、人為誤操作程序缺陷病毒或黑客等造成的數(shù)據(jù)庫(kù)損壞或數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象。（四）數(shù)據(jù)查詢的安全，指在日常的數(shù)據(jù)查詢過程中建立審批制度及流程防止機(jī)密數(shù)據(jù)外泄。此外對(duì)于查詢數(shù)據(jù)的訪問設(shè)置控制措施確保非業(yè)務(wù)相關(guān)人員接觸機(jī)密數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)安全管理是針對(duì)以上管理內(nèi)容進(jìn)行計(jì)劃、制定、執(zhí)行相關(guān)安全策略和規(guī)程。確保數(shù)據(jù)和信息資產(chǎn)在使用過程中有恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)證、授權(quán)、監(jiān)控和審計(jì)的措施。第十五條數(shù)據(jù)安全管理工作內(nèi)容（一）定期評(píng)估數(shù)據(jù)安全策略以及授權(quán)范圍，在數(shù)據(jù)全和利益相關(guān)者的需求間獲得平衡。（二）界定數(shù)據(jù)訪問需要、指導(dǎo)權(quán)限定義。（三）持續(xù)宣貫數(shù)據(jù)安全知識(shí)，提升管理意識(shí)，推動(dòng)據(jù)安全管理文化建設(shè)。第十六條建設(shè)x全管理機(jī)制，全方位、全流程保障數(shù)據(jù)的安全。第十七條遵循“業(yè)務(wù)必需”原則，授予不同用戶為完成工作所需的最小數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置日志系統(tǒng)記錄用戶數(shù)據(jù)查詢、使用情況。并定期檢查日志對(duì)其中可疑的記錄進(jìn)行分析審核。第十八條數(shù)據(jù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定數(shù)據(jù)安全管理策略協(xié)調(diào)處理重大數(shù)據(jù)安全事件x集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門和所屬單位負(fù)責(zé)根據(jù)數(shù)據(jù)安全管理策略在數(shù)據(jù)的采集存儲(chǔ)上報(bào)、共享交換和應(yīng)用的全生命周期中保障數(shù)據(jù)的安全xx集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門和所屬單位應(yīng)當(dāng)制定有關(guān)數(shù)據(jù)的應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練。發(fā)生危害數(shù)據(jù)安全事件時(shí),應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,迅速采取應(yīng)急措施降低損害程度,防止事故擴(kuò)大,保存相關(guān)記錄,并按照規(guī)定向數(shù)據(jù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第五章數(shù)據(jù)質(zhì)量管理第十九條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理是指對(duì)數(shù)據(jù)從計(jì)劃獲取存儲(chǔ)共享、維護(hù)、應(yīng)用、消亡生命周期的每個(gè)階段里可能引發(fā)的各類數(shù)據(jù)質(zhì)量問題，進(jìn)行識(shí)別、度量、監(jiān)控、預(yù)警等一系列管理活動(dòng)，通過改善和提高組織的管理水平使得數(shù)據(jù)質(zhì)量獲得進(jìn)一步提高。第二十條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理內(nèi)容（一）制定審批并發(fā)布數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作的制度和流程數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、提升、考核方案；組織數(shù)據(jù)質(zhì)量的評(píng)估與考核。（二）基于數(shù)據(jù)中臺(tái)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的度量規(guī)則、核規(guī)則的管理，進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量自動(dòng)校驗(yàn)。（三根據(jù)實(shí)際需要提出數(shù)據(jù)質(zhì)量度量規(guī)則及更新、維護(hù)需求，配合執(zhí)行數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、分析、改進(jìn)及評(píng)估工作。（四）組織制定數(shù)據(jù)質(zhì)量考核方案，并組織開展數(shù)據(jù)質(zhì)量考核工作。第二十一條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的目標(biāo)（一）規(guī)范數(shù)據(jù)質(zhì)量的日常監(jiān)控、分析、評(píng)估、改進(jìn)考核工作。（二形成數(shù)據(jù)質(zhì)量主動(dòng)管理機(jī)制持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量，支持管理分析和領(lǐng)導(dǎo)決策，提升數(shù)據(jù)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)價(jià)值。第二十二條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理應(yīng)遵循原則（一）“誰(shuí)使用，誰(shuí)確認(rèn)”原則，由數(shù)據(jù)的使用部門出數(shù)據(jù)質(zhì)量需求，確認(rèn)獲取的數(shù)據(jù)是否滿足需求。（二）“誰(shuí)提供、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，數(shù)據(jù)提供部門對(duì)各提供數(shù)據(jù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二十三條數(shù)據(jù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，負(fù)責(zé)定義數(shù)據(jù)量管理通用規(guī)則，指導(dǎo)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作落地。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理通用規(guī)則包括完整性有效性唯一性準(zhǔn)確性一致性、合理性等規(guī)則x集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門作為數(shù)據(jù)使用部門提出數(shù)據(jù)質(zhì)量管理需求。并對(duì)提供部門校核修改后的數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。x集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門作為數(shù)據(jù)提供部門，參照x集團(tuán)通用數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則，結(jié)合自身實(shí)際制定數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)則，對(duì)本部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)校核、修改，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。第六章數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理第二十四條數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理是對(duì)企業(yè)層面需共同遵守的數(shù)定義以及相關(guān)規(guī)則約定的管理，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與應(yīng)用可促進(jìn)不同單位、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同系統(tǒng)之間的溝通信息共與流程拉通。第二十五條數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理工作內(nèi)容（一）組織制定各數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的定義和分類、業(yè)務(wù)屬性、技術(shù)屬性和公共代碼集。（二）根據(jù)實(shí)際需要提出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)需求，進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)的制定、審核和維護(hù)。第二十六條數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理的目標(biāo)包括統(tǒng)一數(shù)據(jù)定義明確數(shù)據(jù)填寫及處理要求，提供管控方面的保障，為管理決策提供準(zhǔn)確、全面的數(shù)據(jù)，并提升統(tǒng)計(jì)效率及報(bào)送準(zhǔn)確率。第二十七條數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制定應(yīng)以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向，遵循前瞻和實(shí)用性的原則，并符合外部法定標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)為數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置準(zhǔn)入原則重點(diǎn)制定xx集團(tuán)內(nèi)多處使用、頻繁交換的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。第二十八條數(shù)據(jù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭制定各數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)定義和分類xx集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門提出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)修訂需求進(jìn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的修訂，最終由xx集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)布。第七章數(shù)據(jù)應(yīng)用管理第二十九條分析挖掘等數(shù)據(jù)管理類應(yīng)用的管理，以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度開發(fā)和利用。數(shù)據(jù)管理應(yīng)用的管理水平代表了企業(yè)數(shù)據(jù)運(yùn)用和服務(wù)的水平。第三十條數(shù)據(jù)應(yīng)用管理工作內(nèi)容（一制定數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)劃確定數(shù)據(jù)應(yīng)用管理目標(biāo)。（二根據(jù)數(shù)據(jù)管理需求建設(shè)x集團(tuán)數(shù)據(jù)管理類應(yīng)用平臺(tái)，如數(shù)據(jù)共享交換平臺(tái)、主數(shù)據(jù)管理平臺(tái)等。（三）進(jìn)行數(shù)據(jù)管理類應(yīng)用的落地指導(dǎo)、評(píng)價(jià)和監(jiān)督。第三十一條通過對(duì)xx集團(tuán)數(shù)據(jù)應(yīng)用的有效規(guī)劃和管理實(shí)現(xiàn)xx集團(tuán)數(shù)據(jù)應(yīng)用的高效利用最大程度發(fā)揮數(shù)據(jù)應(yīng)用的價(jià)值。第三十二條數(shù)據(jù)應(yīng)用管理原則（一統(tǒng)籌原則xx集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃數(shù)據(jù)應(yīng)用體系按照統(tǒng)一的規(guī)劃統(tǒng)籌建設(shè)。xx集團(tuán)和所屬單位分別建設(shè)數(shù)據(jù)管理應(yīng)用體系并進(jìn)行對(duì)接共同組成xx集團(tuán)的數(shù)據(jù)應(yīng)用體系。第三十三條xx