環(huán)標(biāo)內(nèi)審檢查表

..環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)審檢查表檢查部門：編號(hào)：要素序號(hào)內(nèi)審方或提問(wèn)清單紀(jì)錄環(huán)保法規(guī)排放標(biāo)準(zhǔn)八項(xiàng)環(huán)境管理制度國(guó)際履約相關(guān)方1.12341.51.企業(yè)采取哪些方式獲取環(huán)保法律法規(guī)2.抽查收集的法律法規(guī)清單，是否適用于企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的法規(guī)、版本是否有效企業(yè)的主要環(huán)境因素有哪些？企業(yè)本認(rèn)證年度內(nèi)水、氣、聲、固有無(wú)超標(biāo)排放現(xiàn)象發(fā)生是否已對(duì)本年度的三廢排放情況監(jiān)測(cè)并提供環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告，執(zhí)行排放標(biāo)準(zhǔn)的類別與級(jí)別是否正確是否制訂了污染物崗位操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書企業(yè)排污設(shè)施是否正常運(yùn)行，抽查運(yùn)行記錄有無(wú)新建或擴(kuò)建項(xiàng)目，若有，是否進(jìn)行了“三同時(shí)”驗(yàn)收企業(yè)是否制訂有節(jié)約能源、資源的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行情況如何對(duì)進(jìn)廠的機(jī)動(dòng)車輛是否制訂了管理制度，是否對(duì)其施加了環(huán)境影響對(duì)員工是否進(jìn)行了安全教育公司是否制定了有關(guān)節(jié)能、節(jié)能資源的相關(guān)控制程序、及具體要求若有相關(guān)規(guī)定，是否得到嚴(yán)格執(zhí)行是否有能源統(tǒng)計(jì)表臺(tái)帳公司對(duì)廣告宣傳方、媒體等是否持續(xù)施加了環(huán)境影響、是否有相關(guān)規(guī)定編制：審核：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)審檢查表檢查部門：編號(hào)：要素序號(hào)內(nèi)審方或提問(wèn)清單紀(jì)錄內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員培訓(xùn)內(nèi)審規(guī)定內(nèi)審記錄回收與廢物處置初次現(xiàn)場(chǎng)檢查及年檢響應(yīng)體系提升Ⅲ.1Ⅲ.2Ⅲ.3Ⅲ.4Ⅱ.6Ⅵ.1是否設(shè)置了專職內(nèi)審小組，職責(zé)及權(quán)限是否明確、內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容、是否對(duì)全體人員進(jìn)行了環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證基礎(chǔ)知識(shí)的定期培訓(xùn)，是否對(duì)關(guān)鍵崗位操作人員和個(gè)別部門管理人員進(jìn)行了環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求的培訓(xùn)，抽查培訓(xùn)記錄對(duì)生產(chǎn)主客管人員及檢驗(yàn)人員是否進(jìn)行了有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量與環(huán)境行為的培訓(xùn)，是否熟悉執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容是否建立了內(nèi)審制度和內(nèi)審程序、已開展環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系內(nèi)審工作與否、內(nèi)審紀(jì)錄是否完善、對(duì)不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施，程序是否嚴(yán)格執(zhí)行抽查內(nèi)審相關(guān)材料(內(nèi)審計(jì)劃、時(shí)間安排、檢查清單、評(píng)審報(bào)告)，相關(guān)記錄是否齊全規(guī)范是否對(duì)反饋信息和內(nèi)審中開具的觀察項(xiàng)和不符合項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了整改對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品與廢品是否有管理規(guī)定，是否得到了嚴(yán)格執(zhí)行抽查存檔的相關(guān)記錄對(duì)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證初次和年檢中可能存在的不符合項(xiàng)是否制定了相關(guān)的響應(yīng)制度、若有是否符合本公司實(shí)際情況并有可操作性編制：審核：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)審檢查表檢查部門：編號(hào)：要素序號(hào)內(nèi)審方或提問(wèn)清單紀(jì)錄企業(yè)評(píng)述保障措施解析記錄規(guī)范Ⅴ.1Ⅴ.2Ⅴ.3是否對(duì)本公司實(shí)現(xiàn)雙綠、雙優(yōu)、雙贏的現(xiàn)將及潛力進(jìn)行了描述企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障體系運(yùn)行情況是否了解、通過(guò)認(rèn)證后環(huán)境績(jī)效是否得到提高體系文件是否對(duì)全部要素的具體措施進(jìn)行了歸納匯總，并進(jìn)行了分項(xiàng)和綜合評(píng)估、具體的保障措施是否充分、可行和適宜相關(guān)記錄是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、整潔，并予以較好的保存對(duì)記錄的保存年限是否有相關(guān)規(guī)定編制：審核：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)審檢查表檢查部門：編號(hào)：要素序號(hào)內(nèi)審方或提問(wèn)清單紀(jì)錄質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求工藝與配方包裝回收與廢物處置Ⅱ.1Ⅱ.2Ⅱ.4Ⅱ.5Ⅱ.6主管是否了解產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否有現(xiàn)行版本是否有半成品、成品驗(yàn)收內(nèi)控指標(biāo)如何保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢驗(yàn)儀器是否經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)檢驗(yàn)頻次、檢查臺(tái)帳，抽查檢驗(yàn)記錄是否已提供本年度產(chǎn)品全項(xiàng)質(zhì)檢報(bào)告抽查半成品、成品檢驗(yàn)記錄是否已獲得環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求現(xiàn)行版本，是否對(duì)員工進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)產(chǎn)品環(huán)境行為指標(biāo)是否有自檢能力，如不能自檢，如何保證達(dá)到環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求是否按LCA理念設(shè)計(jì)了產(chǎn)品的工藝流程與配方、對(duì)產(chǎn)品的包裝材料及刻度廢棄處置均有考慮是否根據(jù)工藝流程制定了詳細(xì)的崗位操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書抽查生產(chǎn)指令單認(rèn)證產(chǎn)品采取何種包裝，包裝是否符合環(huán)境保護(hù)要求，是否有改進(jìn)意見對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的廢棄物是否相關(guān)的管理規(guī)定，若無(wú)，如何保證廢物處置達(dá)到環(huán)境保護(hù)目的編制：審核：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)審檢查表檢查部門：編號(hào)：要素序號(hào)內(nèi)審方或提問(wèn)清單紀(jì)錄人員改進(jìn)機(jī)制市場(chǎng)信息反饋體系提升Ⅲ.2Ⅳ.1Ⅳ.2Ⅳ.3Ⅳ.4操作人員是否經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求，是否熟悉相關(guān)內(nèi)容及指標(biāo)限值抽查培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)計(jì)劃等記錄對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查不符合是否制訂了相應(yīng)的改進(jìn)措施及保障措施對(duì)生產(chǎn)、銷售等其他部門從市場(chǎng)、用戶獲取到的信息是否有綜合評(píng)估、是否有反饋，并有跟蹤驗(yàn)證方案與其他部門如何形成閉環(huán)管理，形成持續(xù)改進(jìn)，提升公司形象及產(chǎn)品質(zhì)量編制：審核：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)審檢查表檢查部門：編號(hào)：要素序號(hào)內(nèi)審方或提問(wèn)清單紀(jì)錄原輔料安全措施相關(guān)方市場(chǎng)信息反饋記錄規(guī)范Ⅱ.321.5Ⅵ.3Ⅴ.3是否有原輔料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用制度？原輔料倉(cāng)庫(kù)各種材料堆放是否整齊并明確標(biāo)識(shí)？貯存條件是否符合要求？抽查原輔料進(jìn)貨臺(tái)帳，是否有違禁物質(zhì)(甲酫及其聚合物、含重金屬原料等HRC12禁用物)是否有原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)頻次檢驗(yàn)儀器設(shè)備是否經(jīng)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門檢定并在有效期內(nèi)、是否形成計(jì)量臺(tái)賬對(duì)有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品是否建有MSDS清單、存放是否符合要求，是否有防護(hù)方法和應(yīng)急處理措施抽查原輔料檢驗(yàn)臺(tái)賬、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)原材料倉(cāng)庫(kù)中是否制定了安全防火措施，相關(guān)的防火和安全設(shè)備是否合理是否提供本企業(yè)合格供方表，對(duì)主要供應(yīng)商是否施加了環(huán)境影響對(duì)企業(yè)供應(yīng)商是否進(jìn)行了持續(xù)評(píng)價(jià)，抽查相關(guān)記錄合格評(píng)價(jià)記錄是否向供應(yīng)商索取相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告或其它相關(guān)技術(shù)資料是否制定了信息管理制度和信息處理程序、信息反饋渠道有哪些所有反饋信息是否進(jìn)行了登記、是否對(duì)信息及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和反饋、是否有信息處理的跟蹤驗(yàn)證記錄相關(guān)記錄是否齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范、整潔編制：審核：環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品內(nèi)審檢查表檢查部門：編號(hào)：要素序號(hào)內(nèi)審方或提問(wèn)清單紀(jì)錄市場(chǎng)信息反饋人員記錄規(guī)范Ⅳ.3Ⅲ.2Ⅴ.3是否建立了信息反饋渠道，是否有顧客意見反饋或滿意度調(diào)查表是否對(duì)反