HY制度匯編內(nèi)容

第一部分工廠行政管理一、廠區(qū)衛(wèi)生管理規(guī)定一、目的：規(guī)范廠區(qū)綠化、衛(wèi)生工作，為員工營造良好工作環(huán)境。二、合用范圍：廠區(qū)所有區(qū)域。三、內(nèi)容：（一）廠區(qū)衛(wèi)生1、工廠辦公室負(fù)責(zé)分派各部門衛(wèi)生區(qū)域（涉及綠化區(qū)域），部門負(fù)責(zé)人為第一負(fù)責(zé)人；2、道路上要做到“五無”，即：無積水、淤泥，無果殼、紙屑、煙頭，無瓶罐、包裝袋，無殘花敗葉，無隔夜垃圾；3、廠區(qū)內(nèi)任何人都應(yīng)當(dāng)做到垃圾、雜物入箱，痰盂入桶；4、垃圾箱天天保持清潔，垃圾箱外不能有垃圾存在，辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系外聯(lián)解決垃圾；（二）辦公區(qū)域衛(wèi)生規(guī)范1、辦公用品用品、桌椅擺放整齊；2、門窗無積灰，玻璃明凈，四壁清潔，圖標(biāo)、標(biāo)語張貼整齊。3、室內(nèi)地面無煙頭、火柴梗、果皮、紙屑、痰等雜物，電話線、電訊、電扇、燈罩、燈泡、燈管整齊無積灰。4、辦公區(qū)域清掃的垃圾，應(yīng)倒入指定地點(diǎn)、指定區(qū)域。5、公共場合、區(qū)域衛(wèi)生由清潔人員負(fù)責(zé)，保證整潔、一塵不染、空氣清新。6、各部門負(fù)責(zé)人為辦公區(qū)域衛(wèi)生第一負(fù)責(zé)人。（三）食堂衛(wèi)生1、食堂衛(wèi)生由原料到食品實(shí)行“四不”制度采購員不買腐爛變質(zhì)、過期或三無的原料；保管驗(yàn)收人員不收腐爛變質(zhì)、過期或三無的原料；加工人員(廚師)不用腐爛變質(zhì)、過期或三無的原料；服務(wù)員不賣腐爛變質(zhì)、過期或三無的食品。食品烹調(diào)過程和出售過程嚴(yán)格防止污染，半成品二次烹調(diào)時(shí)注意煮透。嚴(yán)格遵守食品配備、燒煮及保存的時(shí)間和溫度標(biāo)準(zhǔn)。烹飪需注意煮透、煮熟；盡也許縮短烹飪后的菜肴周轉(zhuǎn)時(shí)間；烹飪后的菜肴必須加蓋以防污染；如有的確需要儲存冰箱的食物，必須待徹底冷卻之后才干放入冰箱；上漿、腌味的食物假如要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，以防食物變質(zhì)。食品存放實(shí)行“四隔離”生熟隔離；食品與雜物、藥物隔離；成品與半成品隔離；食品與天然冰隔離。魚、肉等易腐食品的保存必須低溫冷藏，食品化凍之后嚴(yán)禁二次冷凍。大米、南北貨等易霉食品的儲存注意干燥防潮。油鹽醬醋等調(diào)味品，加蓋、加罩。食品儲存按入庫順序、生產(chǎn)日期和類別，按“時(shí)先用先”原則擺列齊。餐具、炊具實(shí)行“四過關(guān)”一刷二洗三消毒四保潔餐飲環(huán)境衛(wèi)生“四定”定人定期間定區(qū)域定標(biāo)準(zhǔn)2、餐廳衛(wèi)生地面光亮、無雜物。墻面干凈、墻角無蛛網(wǎng)。玻璃明亮、窗框、窗臺無浮灰。設(shè)施干凈、光亮、無雜物、無油膩。調(diào)味器皿干凈、桌面干凈、無污痕。無“四害”。3、廚房衛(wèi)生3.1天天定期清洗爐灶、工作臺、盛器、落手清。3.2設(shè)施干凈、光亮、無雜物、無油膩。3.3桌面、門窗、貨架清潔無塵，地面干凈無積水，無“四害”。3.4熟食盛器消毒后，方能使用。3.5各種器具和抹布必須生、熟專用，并有明顯標(biāo)志。3.6各種器具和抹布用后及時(shí)洗凈，定位安放保潔。3.7廢棄物及時(shí)入專門盛器內(nèi)并加蓋，泔腳及時(shí)清理。4、個(gè)人衛(wèi)生4.1上崗人員必須持有效食品從業(yè)人員健康證。4.2上崗前必須嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生消毒程序。4.3嚴(yán)格做到“三白四勤”，有良好的衛(wèi)生習(xí)慣?！叭住敝该卑?、工作服白、口罩白； “四勤”指勤洗衣、勤洗手剪指甲、勤換工作服、勤洗澡理發(fā)；4.4供應(yīng)飯菜時(shí)，手不可直接接觸熟食。（四）宿舍衛(wèi)生1、宿舍內(nèi)被褥整潔，疊放整齊，衣物存放有序。2、地面清潔無雜物，無痰跡，室外無臟物積水。3、門窗無積灰，玻璃明凈，墻壁清潔。4、宿舍內(nèi)不準(zhǔn)吸煙。5、牙具、毛巾、面盆、箱包等統(tǒng)一安排，擺放整齊。6、各宿舍衛(wèi)生由宿舍長負(fù)責(zé)安排值日，并負(fù)責(zé)自查。7、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私自炊飲，不得進(jìn)行有礙衛(wèi)生管理的其它活動。個(gè)人衛(wèi)生1、勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、勤剪指甲。2、廠區(qū)內(nèi)外不準(zhǔn)隨地吐痰。3、廢棄物、剩菜、剩飯倒入指定地點(diǎn)，不得亂扔亂倒。4、自覺維護(hù)公共衛(wèi)生。5、男同志勤修面，不同場合按規(guī)定著裝，保持儀容整齊，儀表端莊。6、女同志在車間生產(chǎn)時(shí)不準(zhǔn)化妝，其它場合宜化淡妝，不穿奇裝異服。倉儲區(qū)域衛(wèi)生準(zhǔn)則1、原料倉庫必須通風(fēng)、干燥、清潔，并有防鼠設(shè)施，庫內(nèi)要經(jīng)常打掃、消毒。2、原料應(yīng)按不同品種離開墻面、離開地面分類堆放，并標(biāo)明入庫日期，先進(jìn)先用。新鮮果蔬類原料應(yīng)存放在遮陽、通風(fēng)良好并有保鮮措施的場地，規(guī)定地面平整，稍有坡度，有良好的排水溝，經(jīng)常清潔、消毒。3、原料的車廂必須無毒、耐腐蝕，清潔、結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，并應(yīng)經(jīng)常清洗，嚴(yán)格消毒、保持清潔。4、運(yùn)送車輛也必須清洗、消毒，保持潔凈，防止原料受污染。運(yùn)送新果蔬菜原料時(shí)必須輕裝、輕卸，不得與容易導(dǎo)致原料污染的物品混裝、混運(yùn)。易腐敗原料采用特殊措施，或用冷藏車運(yùn)送。5、成品庫衛(wèi)生由成品庫主管主抓，保證成品堆放、保存統(tǒng)一、整齊、無灰塵、無人為破損。成品堆放應(yīng)充足考慮安全、消防因素，嚴(yán)禁亂堆亂放。四、檢查及獎懲：1、工廠辦公室每周組織一次衛(wèi)生、綠化工作檢查，做好檢查記錄；2、連續(xù)4次（1個(gè)月）檢查，累計(jì)得分排名第一的部門，給予部門負(fù)責(zé)人獎勵200元；排名倒一的部門給予部門負(fù)責(zé)人免發(fā)200元績效工資的處罰。連續(xù)二個(gè)月正一和倒一的部門獎懲加倍，并同等金額獎勵或問責(zé)全體員工。獎懲在當(dāng)月工資內(nèi)兌現(xiàn)。五、《廠區(qū)衛(wèi)生檢查表》廠區(qū)衛(wèi)生檢查表衛(wèi)生區(qū)域區(qū)域負(fù)責(zé)人檢查人員檢查時(shí)間衛(wèi)生檢查評分細(xì)則好＝10中＝8差＝6衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)好中差1、區(qū)域衛(wèi)生良好、整潔，達(dá)成衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、衛(wèi)生清理及時(shí)，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，從無間斷。3、物品擺放、歸類統(tǒng)一美觀。4、衛(wèi)生區(qū)域車輛停放及管理情況良好。5、衛(wèi)生區(qū)域人員衣著及個(gè)人衛(wèi)生情況。6、衛(wèi)生區(qū)域標(biāo)志、標(biāo)語及醒目提醒保存完好。7、衛(wèi)生區(qū)域安全，無隱患。8、衛(wèi)生記錄清楚、完整、規(guī)范。9、衛(wèi)生整改措施貫徹及時(shí)、堅(jiān)決到位。10、衛(wèi)生獎罰情況。車輛、人員出入廠區(qū)規(guī)定（運(yùn)城工廠劉國民及管理團(tuán)隊(duì)審定）一、目的：規(guī)范人員及車輛進(jìn)出工廠，保證工廠安全二、合用范圍：進(jìn)出工廠的所有人員及車輛三、內(nèi)容：3.1所有員工出入工廠大門，必須佩戴工作證，且須正面懸掛胸前，由值班保安查驗(yàn)無誤后方可放行，如未佩戴工作證，由其部門主管到保衛(wèi)科領(lǐng)人，任何人均不得違規(guī)進(jìn)廠；3.2非工廠人員進(jìn)入廠區(qū)必須出示身份證(或其他有效證件)，進(jìn)行登記，并按規(guī)定佩戴保衛(wèi)科發(fā)放的“臨時(shí)出入證”，“臨時(shí)出入證”由保安人員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收；3.3員工出廠不得攜帶公司產(chǎn)品——成品、半成品、原材料或其他公司財(cái)物，如因公攜帶的，必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可出廠；3.4外來訪客的人員，保安先行告知受訪人員，征得批準(zhǔn)后，進(jìn)行登記，并發(fā)放“來訪證”（并根據(jù)需要經(jīng)總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擬定是否進(jìn)入工廠，如新聞媒體經(jīng)集團(tuán)副總裁批準(zhǔn)），受訪人對整個(gè)過程負(fù)全責(zé)，外來人員離開公司時(shí)保安應(yīng)當(dāng)收取經(jīng)簽字確認(rèn)的來訪證進(jìn)行放行，如無人簽批來訪單，不予以放行。3.5離職人員必須將所有手續(xù)辦理完畢后，工廠人力資源部門告知保衛(wèi)科離職人員信息，由保衛(wèi)科人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)離職人員的離廠，原則上2天以內(nèi)；3.6公司機(jī)動車輛出廠門，必須有辦公室簽發(fā)的派車單，保安見派車單方可放行；3.7外來車輛進(jìn)入廠區(qū)，原則上不予進(jìn)廠，有特殊事項(xiàng)的，必須先予以檢查，告知受訪部門，經(jīng)批準(zhǔn)后方可入廠，保安負(fù)責(zé)告知司機(jī)將車輛存放于指定地點(diǎn)；3.8外單位車輛提交貨品后，欲出廠區(qū)，需經(jīng)當(dāng)班保安檢查出廠物品是否開據(jù)隨貨單并查驗(yàn)記載內(nèi)容是否與實(shí)物規(guī)格相符，以倉儲部開具的出門證為準(zhǔn)，查核無誤后方可登記放行；3.9未從規(guī)定地方進(jìn)入廠區(qū)人員，視為非法進(jìn)入公司（以臨時(shí)出入證為準(zhǔn)），公司任何人均有權(quán)進(jìn)行阻止。3.10出入廠區(qū)人員、車輛必須作好登記記錄。四、檢查與獎懲：4.1工廠辦公室每周至少組織一次檢查或夜查，抽查值班記錄，未按規(guī)定填寫的，當(dāng)班保安員免發(fā)績效工資50元/處。4.2未按規(guī)定進(jìn)入工廠者，被發(fā)現(xiàn)一次，給予值班保安員免發(fā)績效工資100元，給予發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)者150元/次的獎勵。4.3出廠手續(xù)不全者，被發(fā)現(xiàn)一次，給予值班保安員免發(fā)績效工資100元，給予受訪人員免發(fā)績效工資50元的問責(zé)。4.4保安未見公司派車單，將車輛放行的，給予值班保安員免發(fā)績效工資100元，其主管免發(fā)績效工資50元。4.5員工進(jìn)出廠時(shí)，未按規(guī)定佩戴工作證的，免發(fā)績效工資20元，當(dāng)班保安員免發(fā)績效工資10元。4.6非工廠人員進(jìn)入廠區(qū)，保衛(wèi)科值班保安未按規(guī)定發(fā)放臨時(shí)出入證，發(fā)現(xiàn)一次免發(fā)績效工資10元。4.7員工出廠攜帶公司產(chǎn)品（成品、半成品、原材料或其他公司財(cái)產(chǎn)），未經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)的，免發(fā)績效工資50元，給予當(dāng)班保安員免發(fā)績效工資30元，給予發(fā)現(xiàn)并舉報(bào)者獎勵100元/次。4.8離職人員手續(xù)辦理完畢，保衛(wèi)科接人力資源部告知后2日內(nèi)必須離廠，保安員如未負(fù)責(zé)跟進(jìn)，免發(fā)績效工資10元。4.9外來車輛未經(jīng)受訪部門批準(zhǔn)進(jìn)入廠區(qū)的，給予當(dāng)班保安員免發(fā)績效工資20元。4.10外單位車輛提交貨品出廠時(shí)，當(dāng)班保安未根據(jù)隨貨單內(nèi)容與實(shí)物規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行核查的免發(fā)績效工資50元。4.11出入廠區(qū)人員、車輛必須做好登記記錄，如未按規(guī)定執(zhí)行的免發(fā)績效工資10元/次。人員出入登記表日期姓名出廠時(shí)間入廠時(shí)間事由備注車輛出入登記登記表日期姓名來訪單位車牌號來訪人數(shù)來訪部門來訪事由進(jìn)廠時(shí)間出廠時(shí)間4.12以上獎懲在當(dāng)月工資內(nèi)兌現(xiàn).4.13根據(jù)以上內(nèi)容制定檢查細(xì)責(zé)，并根據(jù)檢查細(xì)則按規(guī)定填寫檢查表。五、《人員、車輛出入登記檢查表》檢查表細(xì)則序號項(xiàng)目時(shí)間次數(shù)備注1值班巡邏簽到表每周12人員出入登記表每周23車輛出入登記表每周24車輛出廠派車單每周25員工工作證佩戴每周26未按規(guī)定進(jìn)入廠區(qū)隨時(shí)不限7攜帶貨品出廠隨時(shí)不限8離職人員離廠登記表每月1檢查表序號時(shí)間項(xiàng)目當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)問題解決結(jié)果備注夜間檢查制度一、目的：關(guān)注夜間各崗位員工在崗工作情況及工廠夜間安全情況，保障工廠生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運(yùn)營。二、合用范圍：各工廠三、內(nèi)容：3.1辦公室主任負(fù)責(zé)夜間檢查的組織，定期制定夜查值班表，并對夜查發(fā)現(xiàn)的問題追蹤改善。3.2夜查人員由中層干部和后勤人員組成，應(yīng)至少2人。3.3檢查時(shí)間為每日24時(shí)至凌晨6時(shí)前，每晚檢查次數(shù)不少于3次，每次檢查時(shí)間不低于1小時(shí)，值班人員按照工廠辦公室下發(fā)值班表時(shí)間進(jìn)行值班。3.4夜間檢查項(xiàng)目：生產(chǎn)現(xiàn)場組織、勞動紀(jì)律、質(zhì)量衛(wèi)生、廠區(qū)安全及各崗位值班人員在崗工作情況及崗位記錄。3.5夜間檢查期間若發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)電話向辦公室主任和工廠總經(jīng)理報(bào)告。3.6夜查人員的作息時(shí)間安排：工廠視情安排夜查人員當(dāng)天調(diào)休半天。四、獎罰規(guī)定4.1夜查人員認(rèn)真履行職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并有效排除，為工廠避免了經(jīng)濟(jì)損失的，視情給予50—1000元獎勵。4.2值班人員如酒后上崗、出現(xiàn)脫崗或沒有填寫值班記錄，對值班人員給予100元處罰，導(dǎo)致事故者將按相關(guān)規(guī)定解決。4.3不能準(zhǔn)時(shí)值班的自己協(xié)調(diào)當(dāng)天值班人員，報(bào)辦公室備案。如出現(xiàn)無人值班現(xiàn)象，對當(dāng)天值班人員給予罰款100元。4.4夜查情況應(yīng)由組長在第二天工廠晨會上予以通報(bào)。五、夜查表單：夜查值班表值班人值班日期聯(lián)系方式簽字確認(rèn)干部夜查登記表日期：夜查人：部門項(xiàng)目時(shí)間簽字簽字簽字生產(chǎn)車間生產(chǎn)班長工作情況品控工作情況維修工工作情況員工工作情況設(shè)備運(yùn)營情況其他情況：（生產(chǎn)產(chǎn)品等）倉庫原料庫：成品庫：五金庫：冷庫：其他區(qū)域鍋爐房：配電室：輔機(jī)房：污水解決站：食堂：安全保衛(wèi)保安工作情況保安員是否巡查廠區(qū)安全衛(wèi)生有無異常情況、閑逛人員、非工廠車輛停駐是否清潔、無雜物、物品和車輛擺放是否整齊辦公區(qū)域空調(diào)、照明燈、門窗是否關(guān)閉，有無閑雜人員宿舍區(qū)域員工是否就寢、是否關(guān)燈、有無賭博、酗酒、打架斗毆現(xiàn)象問題解決記錄及建議辦公室主任審核：跑冒滴漏檢查制度一、目的：為規(guī)范廠區(qū)各類設(shè)施平常維護(hù)管理，杜絕設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象，減少浪費(fèi)，特制定本制度。二、合用范圍：生產(chǎn)工廠三、規(guī)定：3.1、區(qū)域劃分：各類設(shè)備設(shè)施按照崗位進(jìn)行區(qū)域劃分，責(zé)任到人。未按規(guī)定劃分區(qū)域的，對部門負(fù)責(zé)人處在50元負(fù)激勵。(區(qū)域負(fù)責(zé)人由技術(shù)人員擔(dān)任)3.2、自檢與反饋：各崗位操作工每日不定期進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)有跑冒滴漏的，立即填寫跑冒滴漏登記表，并反饋給區(qū)域負(fù)責(zé)人；對發(fā)現(xiàn)的重大跑冒滴漏點(diǎn)，由區(qū)域負(fù)責(zé)人反饋給部門負(fù)責(zé)人。登記表上交于生產(chǎn)辦文員處。若未按規(guī)定填寫上交登記表，每項(xiàng)處在10元負(fù)激勵，未按規(guī)定進(jìn)行反饋，每次處在10元負(fù)激勵。3.3、整改實(shí)行安排：對發(fā)現(xiàn)的跑冒滴漏點(diǎn)第一時(shí)間能解決的由崗位操作工或區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行解決；需停機(jī)檢修的，由區(qū)域負(fù)責(zé)人填報(bào)停機(jī)申請單，逐級審批；需清洗時(shí)間完畢的，先采用有效措施，防止漏點(diǎn)擴(kuò)大化，設(shè)備清洗時(shí)統(tǒng)一安排檢修。需備件到位后檢修的，進(jìn)行掛牌督辦。若不按以上規(guī)定執(zhí)行，每次處在50元負(fù)激勵。3.4、月度分析：各臺設(shè)備設(shè)施建立漏點(diǎn)臺賬，每月對出現(xiàn)跑冒滴漏的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行記錄分析，分析設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)跑冒滴漏現(xiàn)象的運(yùn)營周期，故障易發(fā)點(diǎn)，對疑難點(diǎn)專項(xiàng)成立QC攻關(guān)小組。按照月度記錄分析，對負(fù)責(zé)區(qū)域出現(xiàn)的跑冒滴漏點(diǎn)所有整改完畢，未再次出現(xiàn)的，對崗位操作工及區(qū)域負(fù)責(zé)人正激勵100元。對負(fù)責(zé)區(qū)域出現(xiàn)漏點(diǎn)最多且整改率低的區(qū)域負(fù)責(zé)人及崗位操作工負(fù)激勵50元。月度分析由生產(chǎn)文員完畢。四、檢查與問責(zé)：4.1、檢查：4.1.1、一級檢查：由工廠辦公室負(fù)責(zé)每月組織一次大檢查。4.1.2、二級檢查：由生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)每周進(jìn)行專項(xiàng)檢查。4.2、問責(zé)：4.2.1、對出現(xiàn)跑冒滴漏的設(shè)備設(shè)施熟視無睹未采用控制措施的，對部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元。4.2.2、對控制措施不妥或未及時(shí)解決的，對區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元。部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元。4.2.3、對掛牌的跑冒滴漏點(diǎn)在規(guī)定的完畢時(shí)限內(nèi)未完畢的，對區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元。4.2.4、對出現(xiàn)的跑冒滴漏點(diǎn)第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)立即解決的，對完畢人正激勵100元。（由各班長進(jìn)行把關(guān)）4.2.5、根據(jù)漏點(diǎn)臺賬，對出現(xiàn)反復(fù)的漏點(diǎn)進(jìn)行徹底解決的，根據(jù)奉獻(xiàn)大小，對完畢人進(jìn)行正激勵200-500元。五、《跑冒滴漏檢查表》檢查時(shí)間檢查區(qū)域異常點(diǎn)整改方式責(zé)任部門檢查人整改期限驗(yàn)證問責(zé)備注說明：異常點(diǎn)：重要針對工廠外圍及生產(chǎn)車間供水、供電、供汽（氣）管路、油路、閥門、泵體、接水槽等項(xiàng)目的檢查。整改方式：分別分為調(diào)整、緊固、疏通、堵漏、修理、換件、改造等。五、禮品回收管理制度一、目的：對饋贈禮品有效管理，保證團(tuán)隊(duì)廉潔二、合用范圍：全體員工三、內(nèi)容3.1禮品登記3.2公司禮品登記管理部門為辦公室3.3辦公室對于收交的禮品，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?，妥善管理，及時(shí)解決，并定期向登記上交禮品的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)解決情況。3.4工廠所有部門和個(gè)人在對外工作交往中收受的任何饋贈物品，必須上交辦公室統(tǒng)一管理。3.5對低值有保質(zhì)期的食品類禮品，辦公室主任有權(quán)酌情返還給上交個(gè)人或移交員工食堂，同時(shí)報(bào)備工廠總經(jīng)理。3.6工廠辦公室對收到的各類禮品、有價(jià)證券、贈品等分類進(jìn)行登記造冊，以便加強(qiáng)管理。對高值、不變質(zhì)的禮品，由工廠管理委員會研究解決。屬固定資產(chǎn)類和鈔票以及有價(jià)證券等禮品，由財(cái)務(wù)建帳管理。3.7對收受饋贈禮品不按規(guī)定上交的人員，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)厲解決，除沒收饋贈品外，根據(jù)贈品價(jià)值處以其雙倍罰款并通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重者按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、檢查及獎罰4.1在每月召開的員工座談會上進(jìn)行詢問、抽查。4.2運(yùn)用總經(jīng)理信箱及郵箱，天天查閱，進(jìn)行收集信息調(diào)查。4.3每季度由辦公室對合作商進(jìn)行電話或調(diào)查函件的形式進(jìn)行信息調(diào)查，并做好記錄。4.4調(diào)查信息由辦公室每月進(jìn)行匯總整理，將收受禮品匯總上報(bào)次月5日前進(jìn)行通報(bào)獎罰。4.5對于收受禮品后隱瞞不登記的，知情者應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室舉報(bào)。公司歡迎署名舉報(bào)，對署名舉報(bào)辦公室將反饋解決情況，并根據(jù)情況給舉報(bào)人以適當(dāng)獎勵。舉報(bào)人需要保密的，辦公室將為其保密。4.6對收受禮品積極上交者，經(jīng)工廠管理委員會對收受的禮品進(jìn)行評估，價(jià)值在2023元內(nèi)的給予10%的鈔票或物質(zhì)獎勵。4.7對上交收受的禮品經(jīng)工廠管理委員會評估價(jià)值超過2023以上，工廠管理委員會評估后提交獎勵建議，并上報(bào)總部經(jīng)研究決定給予獎勵。4.8對收受禮品未上交人員經(jīng)查實(shí)對禮品評估后給予兩倍處罰，并通報(bào)批評。附件：《禮品登記表》受禮人部門聯(lián)系電話登記時(shí)間經(jīng)辦人禮品情況禮品名稱規(guī)格型號禮品數(shù)量禮品價(jià)值（估）送禮人情況姓名職務(wù)單位禮品發(fā)生情況送禮時(shí)間地點(diǎn)送禮因素以下由禮品登記部門填寫禮品解決情況經(jīng)辦人：時(shí)間：批準(zhǔn)人：時(shí)間：禮品移交情況移交清單：移交人：時(shí)間：接受人：時(shí)間：第二部分倉儲、發(fā)運(yùn)管理制度（本溪工廠楊本錄及管理團(tuán)隊(duì)修改）一、目的：規(guī)范倉庫人流、物流管理，維持倉庫正常工作環(huán)境和工作秩序，保障公司財(cái)產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全。二、合用范圍：原料庫、成品庫、五金庫三、內(nèi)容3.1非倉庫人員不允許進(jìn)入庫房，若業(yè)務(wù)需要只允許進(jìn)入到倉庫辦公區(qū)域進(jìn)行洽談，不允許拍攝倉庫內(nèi)部及裝卸過程。3.2司機(jī)（涉及產(chǎn)品提貨和原材料供貨司機(jī)及工廠業(yè)務(wù)部門至倉庫領(lǐng)、退用物品）進(jìn)入裝卸區(qū)域后，倉庫保管員要引導(dǎo)在指定位置停放車輛，發(fā)運(yùn)車輛不允許進(jìn)入庫房；裝卸期間司機(jī)不允許進(jìn)入倉庫，裝卸完畢后車輛憑出門證離開工廠。3.3外來人員確須進(jìn)入倉庫內(nèi)，必須由工廠接待部門及庫管陪同方可進(jìn)入倉庫，參觀過程中不允許拍攝，進(jìn)入倉庫前須在來賓登記本上簽字確認(rèn)。3.4所有外來檢查部門進(jìn)入倉庫，必須有品控經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理或授權(quán)人陪同方可進(jìn)入倉庫，無人陪同的情況下倉庫經(jīng)理或者庫管必須及時(shí)阻止，耐心解釋并及時(shí)報(bào)告工廠總經(jīng)理。3.5所有進(jìn)出庫房人員嚴(yán)禁在倉庫區(qū)域內(nèi)及周邊抽煙或使用明火，嚴(yán)禁隨地大小便。3.6外來人員必須嚴(yán)格遵守工廠各項(xiàng)管理制度，不能破壞倉庫及周邊衛(wèi)生環(huán)境和正常工作秩序。3.7倉庫工作人員嚴(yán)格遵守安全管理制度，叉車行駛過程中必須平穩(wěn)安全、進(jìn)出倉庫門口及過道要減速鳴笛，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全。四、檢查與獎懲：4.1違反本規(guī)定3.1-3.4條的，非倉庫工作人員負(fù)激勵50元/次，物流公司罰款200元/次；倉庫人員未進(jìn)行制止的負(fù)激勵100元/次；參觀陪同人員未能對的引導(dǎo)參觀的，負(fù)激勵100元/次；4.2違反本規(guī)定3.5條的，工廠人員第一次負(fù)激勵300元/次，第二次勸退；外來人員在倉庫區(qū)域抽煙或使用明火的，每次對外來人員或物流公司罰款1000元；違反本規(guī)定3.6條的，依照工廠管理制度處罰額度進(jìn)行處罰；倉庫人員發(fā)現(xiàn)未制止的負(fù)激勵200元/次。4.3倉庫工作人員違反本規(guī)定的，按以上處罰額度進(jìn)行雙倍負(fù)激勵。五、登記表日期記錄人內(nèi)容解決方式備注七、廢舊備品備件管理制度一、目的加強(qiáng)對報(bào)廢、積壓物資的管理，充足運(yùn)用，減少浪費(fèi)，節(jié)約成本。二、合用范圍本制度合用于集團(tuán)內(nèi)廢舊備品備件管理。三、內(nèi)容3.1職責(zé)3.1.1維修工負(fù)責(zé)廢舊備品備件的收集、維修工作。3.1.2設(shè)備工程師負(fù)責(zé)廢舊備品備件的鑒定工作。3.1.3五金保管員負(fù)責(zé)廢舊備品備件的儲存、保管工作。3.1.4五金庫保管員、設(shè)備動力部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部監(jiān)督核算廢舊備品備件的外賣工作。3.2廢舊備品備件入庫管理3.2.1廢舊備品備件入庫由使用人及領(lǐng)用人等相關(guān)負(fù)責(zé)人署名并記錄數(shù)量、名稱、存放位置和編號，并標(biāo)明舊件損壞時(shí)間及不能使用因素。3.2.2廢舊備品備件入庫后五金保管員做好分類、標(biāo)記，并建立好明細(xì)于每月15日、30日提供應(yīng)設(shè)備動力部，供修舊利廢時(shí)查詢。3.2.3廢舊設(shè)備備件單獨(dú)存放，以方便修復(fù)、拼裝或拆解其中的零部件并運(yùn)用，規(guī)定入庫前對廢舊備品備件必須清潔干凈無油污。3.2.4廢舊備品備件入庫，要做好新備品備件使用周期及使用性能記錄，并為設(shè)備動力部、采購部提供下次更換時(shí)間、新備品備件供應(yīng)公司和采購周期，保證控制新備品備件庫存量和質(zhì)量，如記錄不全或沒有記錄處罰五金保管員50元/次。記錄過程中發(fā)現(xiàn)使用周期等有異常應(yīng)立即告知設(shè)備動力部及采購部，保證及時(shí)查明因素。3.3廢舊備品備件分類管理3.3.1廢舊五金類入庫：根據(jù)金屬材質(zhì)如普通鋼、銅、不銹鋼（細(xì)分裝飾/衛(wèi)生級）等分區(qū)存放或外賣，對于無分類而進(jìn)行外賣的，對五金保管員處罰100元/次，并追究相關(guān)部門經(jīng)理的責(zé)任。3.3.2廢舊油類入庫：根據(jù)油類用途如液壓類、機(jī)油類、潤滑脂類、廢柴油類等分桶存放，根據(jù)各類廢油庫存狀況由采購部聯(lián)系及時(shí)解決。3.3.3廢舊橡膠類入庫：根據(jù)橡膠類用途如管道密封件，托盤硬質(zhì)橡膠,橡膠桶等分類存放。3.4廢舊備品備件二次使用管理3.4.1廢舊備品備件可修復(fù)、拼裝、拆解其中的零部件重新運(yùn)用的，規(guī)定在設(shè)備動力部門檢測后方可回收運(yùn)用，回收運(yùn)用要有記錄，并跟蹤使用情況，防止因修復(fù)后的質(zhì)量問題影響設(shè)備運(yùn)營，可根據(jù)廢舊修復(fù)后再運(yùn)用，所產(chǎn)生的價(jià)值進(jìn)行評估，對參與廢舊修復(fù)人員進(jìn)行適當(dāng)獎勵（50—200元/次）。3.4.2拼裝后的備件未使用前要入庫并做標(biāo)示及記錄如:名稱、拼裝人、使用地、可否使用等。3.5廢舊備品備件不可使用管理3.5.1廢舊備品備件經(jīng)生產(chǎn)部、設(shè)備動力部確認(rèn)不可使用但可外賣的，根據(jù)實(shí)際情況定期由五金庫保管員、設(shè)備動力部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部現(xiàn)場核算、確認(rèn)簽字方可出售，未按規(guī)定執(zhí)行，處罰50元/次，導(dǎo)致?lián)p失的，相關(guān)人員將按損失額補(bǔ)償。3.5.2廢舊備品備件經(jīng)生產(chǎn)、設(shè)備動力部確認(rèn)不可使用且不可外賣的，要由五金庫保管員、設(shè)備動力部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部現(xiàn)場核算、確認(rèn)簽字并集中回收銷毀，防止污染環(huán)境。四、檢查工廠總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織每月一次檢查。五、《xx工廠廢舊備品備件管理檢查表》（見附件）xx工廠廢舊備品備件管理檢查表序號項(xiàng)目檢查結(jié)果獎懲備注1入庫是否登記、分類、標(biāo)記2擺放是否有序整潔3可運(yùn)用備件是否登記建立領(lǐng)用手續(xù)4獎懲是否及時(shí)兌現(xiàn)5外賣是否按制度執(zhí)行6區(qū)分可用、不可用是否合理7銷毀品解決是否合理八、廢舊物資管理制度一、目的：為加生產(chǎn)過程中種廢資的收價(jià)收款等環(huán)內(nèi)部控，本規(guī)定。二、合用范圍：工廠生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品和生活廢品（見下表）。廢舊物資一欄覽表類別名稱編號物資名稱編號鑒定部門備注生產(chǎn)料類01瓶胚有）01生產(chǎn)部區(qū)分已瓶胚無）012區(qū)分已廢瓶有）02區(qū)分已廢瓶無）02區(qū)分已機(jī)頭料0瓶蓋0果漿桶0消毒桶0香精桶0油桶0爐渣0白糖袋0切片袋0顆粒袋0塑料（壓）03分高、壓塑料（壓）032分高、壓廢紙箱、黃原膠桶0廢紙盒0瓶標(biāo)0其他產(chǎn)料0含CMC袋子、VC箱子、泡沫工具有件類生產(chǎn)工具設(shè)備部/生產(chǎn)部備品件2設(shè)備其他具有件、下腳料辦公活類03辦公施0辦公室辦公品0其他公活品0三、內(nèi)容3.1職責(zé)分工： 由辦公室、生產(chǎn)部、采購部、財(cái)務(wù)部、倉儲部、發(fā)運(yùn)部共同完畢，必須由不同部門、不同崗位的3人以上人員參與完畢廢舊物資回收、處置的全過程。各部門除共同監(jiān)督廢舊物資的招標(biāo)、出庫、發(fā)運(yùn)、盤點(diǎn)外，重要職責(zé)如下：3.1.1辦公室：牽頭組織廢舊物資監(jiān)察小組（至少三人），不定期檢查廢舊物資管理的相關(guān)事項(xiàng)并予以通報(bào)、獎罰；月末參與廢舊物資庫存盤點(diǎn)；回收廢舊物資入庫單、出庫單存根聯(lián)并定期歸檔、核對；3.1.2總部采購中心：負(fù)責(zé)審核出售以及擬定價(jià)格。3.1.3倉儲部：接受、分類保管廢舊物資并登記臺帳；原物料出庫按照品類、包裝規(guī)格和數(shù)量填寫出庫單，定期盤點(diǎn)并與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等對帳，保證帳實(shí)相符；決定廢舊物資出售批量并監(jiān)督過磅；監(jiān)督收購方現(xiàn)場裝、現(xiàn)場清理。3.1.4財(cái)務(wù)部：審核廢舊物資招標(biāo)文獻(xiàn)及相關(guān)記錄是否齊全有效，廢舊物資出售協(xié)議是否符合公司規(guī)定，審核廢舊物資簽呈單、廢舊物資出庫單、收取貨款并登記入帳；月末監(jiān)督庫存盤點(diǎn)；稽核倉儲部“廢舊物資數(shù)量臺帳”，并核對出庫數(shù)與實(shí)際收款數(shù)。3.1.5生產(chǎn)部：分類整理并移送生產(chǎn)物料類廢舊物資至指定地點(diǎn)，做到領(lǐng)用、入庫、車間暫存帳物相符；填制“廢舊物資入庫單”；月末與倉儲部核對入庫的回收物資及其數(shù)量；3.1.6發(fā)運(yùn)部：根據(jù)過磅單開具“廢舊物資出庫單”。3.1.7保衛(wèi)科：根據(jù)加蓋財(cái)務(wù)收款專用章的“廢舊物資出庫單”（出門聯(lián)）查驗(yàn)放行。3.1.8過磅：倉儲部監(jiān)督廢舊物資分類裝車完畢后，由倉儲部、財(cái)務(wù)部、辦公室、采購部至少三個(gè)以上部門的人員到現(xiàn)場，負(fù)責(zé)押車、過磅全流程的監(jiān)督工作，一直到過磅單完畢，并各自簽字確認(rèn)；注意：a、不同價(jià)格的物資不能同車、同次過磅，可同車不同次分別過磅，出具分類的過磅單，否則視為無效；b、廢舊物資裝車完畢過磅時(shí)，應(yīng)與空車負(fù)載一致，否則，視為無效；c、帶有公司標(biāo)記的瓶標(biāo)、瓶蓋、瓶子等物料必須粉碎或破壞后方可裝車。3.2回收控制：3.2.1回收經(jīng)辦人填制“廢舊物資入庫單”，其中物資名稱及其編號詳見“廢舊物資一覽表”。3.2.2保管員與回收經(jīng)辦人共同確認(rèn)廢舊物資入庫數(shù)量，據(jù)實(shí)辦理接受并簽字確認(rèn)?；厥战?jīng)辦人將有倉儲部簽字的回執(zhí)單交部門記錄員處登記入賬，并應(yīng)明確記錄相應(yīng)單號、入庫物料名稱、數(shù)量、經(jīng)辦人等信息。3.2.3由倉儲部主導(dǎo)，定期聯(lián)系鑒定部門指派人員對五金備件類以及本規(guī)定明細(xì)表中未列明物料的使用價(jià)值進(jìn)行鑒定并簽字確認(rèn)，無簽字確認(rèn)的廢舊物資不得出售，否則追究倉儲部相關(guān)負(fù)責(zé)人員責(zé)任。3.2.4月末財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人將廢舊物資入庫數(shù)量與領(lǐng)用、出售、庫存進(jìn)行盤查。生產(chǎn)損耗（涉及列入在建工程的試機(jī)用料）比較，計(jì)算廢料回收差異，然后督導(dǎo)倉儲部、生產(chǎn)部查明因素，以便改善、杜絕漏洞.3.3廢品處置與收款3.3.1保管員根據(jù)廢舊物資存放空間決定出售批量，當(dāng)倉儲部保管員認(rèn)為倉儲空間局限性，需要進(jìn)行廢品清空時(shí)，報(bào)告?zhèn)}儲部主管，經(jīng)主管核算后，由倉儲部發(fā)起“廢舊物資出售的請示”的OA簽呈（簽呈添加工廠總、總部采購中心任總、抄送采購記錄員、辦公室、財(cái)務(wù)部），呈報(bào)總部采購中心審批；批準(zhǔn)則由采購記錄員根據(jù)采購中心批示，聯(lián)系本地廢品收購方（至少3家以上）進(jìn)行招標(biāo)。3.3.2收購方擬定后，由采購記錄員告知各家，在同一時(shí)間到工廠現(xiàn)場查看廢舊物資的狀況和數(shù)量，保證各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行報(bào)價(jià)。3.3.3采購記錄員負(fù)責(zé)召集辦公室、財(cái)務(wù)、倉儲部、生產(chǎn)人員一起參與，進(jìn)行招標(biāo)整個(gè)流程的作業(yè)，招標(biāo)開始前，一方面根據(jù)實(shí)際情況制訂和宣讀“招標(biāo)須知”，明示雙方的責(zé)權(quán)利。在整個(gè)招標(biāo)過程中，從第二輪開始，實(shí)行最低價(jià)格淘汰制，直至最后的達(dá)成結(jié)果。3.3.4最后價(jià)格決出后，由采購記錄員將整個(gè)招標(biāo)過程形成書面記錄，以O(shè)A形式上報(bào)審批，批復(fù)批準(zhǔn)后，再與中標(biāo)方簽訂“廢舊物資出售協(xié)議書”，執(zhí)行出售動作；否則，本次招標(biāo)作廢3.3.5“廢舊物資出售協(xié)議書”簽訂后，規(guī)定收購方根據(jù)該批廢品數(shù)量上交不低于10000元的保證金，并在7個(gè)工作日內(nèi)將廢品清理完畢，并由倉儲部安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督（包含現(xiàn)場裝車、現(xiàn)場清理、運(yùn)送出廠的全過程），以保證實(shí)際出售物資與本次招標(biāo)的物資品類、數(shù)量是同一批；裝車完畢，告知辦公室、財(cái)務(wù)部、倉儲部合計(jì)3人以上到現(xiàn)場監(jiān)督過磅，然后將出售數(shù)量及其他相關(guān)信息報(bào)送財(cái)務(wù)部。3.3.6發(fā)運(yùn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)倉儲部過磅單及協(xié)議定價(jià)（采購部定價(jià)，并有廢舊物資出售協(xié)議）開具“廢舊物資出庫單”。3.3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核廢舊物資出庫單，并依據(jù)廢舊物資出售協(xié)議確認(rèn)無誤后開出收據(jù)并收款（收據(jù)上應(yīng)準(zhǔn)確完整填列相應(yīng)出庫單編號，以便日后核對）。審核內(nèi)容重要涉及：單價(jià)是否與協(xié)議定價(jià)（采購部定價(jià)）相符；名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與過磅單相關(guān)信息一致；總金額計(jì)算是否對的、各流程的作業(yè)記錄是否符合本規(guī)定規(guī)定。3.3.8保管員依據(jù)加蓋財(cái)務(wù)收款專用章的“廢舊物資出庫單”（倉儲聯(lián)）辦理出庫手續(xù)。監(jiān)督人員應(yīng)特別關(guān)注：（1）空車過磅時(shí)車輛內(nèi)是否有充抵重量的物品或人員；（2）是否有帶標(biāo)簽、瓶蓋的瓶子整體出售；（3）廢舊包裝物內(nèi)是否有殘存物料；（4）報(bào)廢設(shè)備等價(jià)值較高（2023元以上）的廢舊物資是否經(jīng)總部生產(chǎn)中心審批。3.3.9保衛(wèi)科根據(jù)加蓋財(cái)務(wù)收款專用章的“廢舊物資出庫單”（出門聯(lián)）查驗(yàn)放行，對放行車輛必須仔細(xì)檢查（根據(jù)廢舊出庫單）明細(xì)，防止外來車輛加裝其它類物品物件，對公司導(dǎo)致?lián)p失；要有放行記錄。3.4保管與記錄控制3.4.1倉儲部廢舊物資保管員（專職或兼職）對庫存廢舊物資分類保管，明確標(biāo)記存放區(qū)域，保證帳實(shí)相符、安全完整；由財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、辦公室進(jìn)行不定期抽盤或監(jiān)盤。3.4.2保管員根據(jù)簽字齊全的“廢舊物資入庫單”、“廢舊物資出庫單”據(jù)實(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)。3.4.3保管員應(yīng)按不同物資分別設(shè)立“廢舊物資數(shù)量臺帳”，依據(jù)上述單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確登記并計(jì)算結(jié)存量。3.4.4財(cái)務(wù)部除了在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行帳務(wù)解決外，可設(shè)立廢舊物資備查帳，具體記錄每筆收款相應(yīng)的過磅單號、出庫單號、收據(jù)號、收款額、收款人等。3.4.5零星廢舊物資的解決，由需求人到發(fā)運(yùn)開單子，財(cái)務(wù)收款，憑加蓋財(cái)務(wù)收款審核章的出庫單到廢品庫領(lǐng)取。3.5帳務(wù)核對3.5.1保管員應(yīng)于次月３個(gè)工作日內(nèi)將上月廢舊物資收發(fā)存報(bào)表呈報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門，以便核對收發(fā)數(shù)量。3.5.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人每月應(yīng)進(jìn)行如下核對工作：核查倉儲部“廢舊物資數(shù)量臺帳”，保證入庫單、出庫單準(zhǔn)確完整入帳；與保衛(wèi)科、保管員核對出庫單，保證所有出庫的廢舊物資均已收款并入帳；與回收部門記錄員確認(rèn)回收物資的入帳信息。3.5.3保管員按月將入庫單、出庫單順序裝訂成冊，定期存檔。人員更換時(shí)應(yīng)做好交接工作。四、檢查及激勵（本激勵由辦公室開具及貫徹）：4.1辦公室主導(dǎo)，生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、倉儲部相關(guān)人員組成廢舊物資檢查小組（至少3人），不定期（每月至少一次）檢查各部門負(fù)責(zé)人履行職責(zé)的情況，并將檢查結(jié)果予以通報(bào)，每發(fā)現(xiàn)一次不履行對負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元，對檢查結(jié)果較好,發(fā)現(xiàn)問題給公司挽回較大損失的，視情給予50元以上獎勵；4.2財(cái)務(wù)部檢查廢舊物資出、入庫單存根聯(lián)編號是否連續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)缺號，對生產(chǎn)部或倉儲部負(fù)責(zé)人負(fù)激勵50元/次。4.3檢查小組檢查是否有未經(jīng)財(cái)務(wù)部收款私自放行的情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對廢舊物資收購人按物資售價(jià)處以等值罰款，但不得低于500元；對保衛(wèi)科負(fù)責(zé)人負(fù)激勵100元并予以通報(bào)；對值班保安人員予以解除勞動關(guān)系。4.4保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)部等不定期檢查廢舊物資噸位、品種是否與過磅單相符，如發(fā)現(xiàn)不符或以好充次的情況，對購買方給予差價(jià)部分雙倍的罰款；對相關(guān)負(fù)責(zé)人給予負(fù)激勵、通報(bào)以及解除勞動關(guān)系等處分；同時(shí)經(jīng)檢查小組確認(rèn)后對挽回?fù)p失的人員給予挽回?fù)p失10%的獎勵。4.5檢查小組檢查待出售的廢舊物資是否經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)無使用價(jià)值，否則，每發(fā)現(xiàn)一次對負(fù)責(zé)人負(fù)激50元，假如導(dǎo)致?lián)p失的則由負(fù)責(zé)人予以補(bǔ)償。4.6月末由辦公室參與倉儲部門庫存廢舊物資的盤點(diǎn)，并由財(cái)務(wù)部監(jiān)盤。如扣除合理損耗仍出現(xiàn)盤虧（盈），則對保管員按盤虧（盈）物料售價(jià)處以等值負(fù)激勵。4.7每月財(cái)務(wù)部檢查倉儲部是否將試機(jī)產(chǎn)出物品的數(shù)量準(zhǔn)確登入臺帳，并經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)，否則對生產(chǎn)部及倉儲部負(fù)責(zé)人處以等值負(fù)激勵。4.8檢查發(fā)現(xiàn)廢舊包裝物內(nèi)存有3‰以上殘存物料，對負(fù)責(zé)人按殘存物料采購價(jià)值的2倍的負(fù)激勵；對發(fā)現(xiàn)人按殘存物料采購價(jià)值的50％予以獎勵。4.9倉儲部監(jiān)督裝車人員在收購方裝車過程中，不得提前離開現(xiàn)場，對提前離開作業(yè)現(xiàn)場的，給予50元/次負(fù)激勵。4.10保衛(wèi)科未按照3.4.5的規(guī)定對出門廢品進(jìn)行檢查和記錄，對沒有記錄的，負(fù)激勵100元/次。4.11財(cái)務(wù)部在廢品解決的整個(gè)流程過程中，必須以專業(yè)的角度，審查全流程的作業(yè)是否規(guī)范，對未按照3.5.4的規(guī)定執(zhí)行，致使帳、物不相符的，負(fù)激勵20元/次。4.12收購方在執(zhí)行廢品收購動作前，必須上交足額保證金，對未上交保證金而執(zhí)行廢品外運(yùn)動作的情況，對采購記錄員負(fù)激勵30元/次/人，導(dǎo)致?lián)p失的，招標(biāo)小組負(fù)連帶補(bǔ)償責(zé)任。4.13在過磅時(shí)，告知兩次不到，對責(zé)任部門負(fù)激勵20元/次。五、檢查表單項(xiàng)目執(zhí)行部門執(zhí)行時(shí)間參與人執(zhí)行記錄符合性不符合負(fù)責(zé)人不符合事項(xiàng)描述過磅執(zhí)行情況過磅小組對廢舊物資的監(jiān)察情況辦公室回收部門廢舊物資管理臺賬回收部門倉儲部廢舊物資管理臺賬倉儲部財(cái)務(wù)部廢舊物資管理臺賬財(cái)務(wù)部廢舊物資出售前是否通過鑒定倉儲部、鑒定部門廢舊物資出獸前是否得到有效審批倉儲部招標(biāo)記錄是否齊全、有效招標(biāo)小組出售記錄是否齊全、連貫、有效倉儲部、招標(biāo)小組財(cái)務(wù)收款是否一車一結(jié)財(cái)務(wù)部激勵是否兌現(xiàn)辦公室依據(jù)記錄完整描述2次廢品出售過程（從第一次OA發(fā)起到出手動作執(zhí)行完畢）：九、危險(xiǎn)物品管理制度目的：控制危險(xiǎn)品的使用和存放，加強(qiáng)危險(xiǎn)品管控，避免對財(cái)產(chǎn)和人員導(dǎo)致傷害，及環(huán)境破壞，防止事故的發(fā)生。合用范圍：生產(chǎn)、設(shè)備動力部、倉儲部、品控部三、內(nèi)容3.1工作程序：3.1.1化學(xué)物品的領(lǐng)用和標(biāo)記：（1）工廠使用的清潔劑為洗滌靈；殺菌劑為雙氧水，過氧乙酸、二氧化氯、酒精、清洗使用的堿性和酸性清洗劑,提料時(shí)開具提料單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字；（2）所有的化學(xué)危險(xiǎn)藥品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“危險(xiǎn)品”字樣，車間必須設(shè)立專用的危險(xiǎn)品庫房、櫥柜，用于存放有毒有害物品，加鎖并有專人負(fù)責(zé)管理，建立危險(xiǎn)品臺帳和領(lǐng)用及使用記錄；（3）使用危險(xiǎn)品部門，要根據(jù)危險(xiǎn)品的性質(zhì)、性能，設(shè)立相應(yīng)的通風(fēng)、防火、防爆、及隔離等措施。（4）由于衛(wèi)生和生產(chǎn)工藝需要在車間存放的化學(xué)藥品必須加貼危險(xiǎn)品標(biāo)記，張貼危險(xiǎn)品意外處置方法。3.2化學(xué)藥品的使用：3.2.1除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車間內(nèi)使用也許導(dǎo)致污染食品的任何種類的藥劑；3.2.2使用各類化學(xué)危險(xiǎn)品前，為了防止對人身、食品、設(shè)備的中毒、污染、傷害，應(yīng)做好防止措施，穿戴防護(hù)用品，用后將所有設(shè)備、工具等進(jìn)行徹底清洗，消除污染；3.2.3使用化學(xué)品的現(xiàn)場，安裝噴淋頭并保證供水壓力；3.2.4所有的化學(xué)危險(xiǎn)品配制要按照操作標(biāo)準(zhǔn)，由專人負(fù)責(zé)，并做好配制記錄，剩余化學(xué)危險(xiǎn)品整理后做退庫解決；3.2.5每班交接班時(shí)做好化學(xué)藥品交接班記錄，如有異樣應(yīng)立即上報(bào)當(dāng)班管理人員。3.3化學(xué)藥品的儲存3.3.1工廠必須建立單獨(dú)的危險(xiǎn)品倉庫，并配備防護(hù)用品、消防設(shè)施，；并實(shí)行雙人雙鎖管理；3.3.2要分類存放，堆向要有安全距離，不準(zhǔn)超量儲存；3.3.3化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)、滅火方法相抵觸的危險(xiǎn)品，不準(zhǔn)存放于同一地點(diǎn)；3.3.4危險(xiǎn)品要備故意外事故的防范措施：如應(yīng)急水、防護(hù)手套、滅火沙、滅火器、安全防護(hù)罩、安全防護(hù)鞋等。3.3.5保管員應(yīng)每日對危險(xiǎn)品庫進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有異味或異常情況，要及時(shí)上報(bào)，采用相應(yīng)措施解決。四、檢查與獎懲：1、工廠品控部負(fù)責(zé)每周進(jìn)行檢查一次，月度內(nèi)如檢查出現(xiàn)五項(xiàng)以上不達(dá)標(biāo)，倉庫保管員當(dāng)月績效不良。2、品控部及工廠6S小組檢查時(shí)，月度內(nèi)無不達(dá)標(biāo)項(xiàng)，結(jié)合實(shí)際給予倉庫保管員適當(dāng)獎勵。3、使用危險(xiǎn)品時(shí)未按標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行操作的，視情節(jié)給予扣減績效工資50元-200元/次。五、檢查表格（附頁）序號檢查區(qū)域檢查人發(fā)現(xiàn)的問題整改期限復(fù)查結(jié)果備注十、滅火器材管理規(guī)定一、目的：為了貫徹《中華人民共和國消防條例》，加強(qiáng)消防管理工作，保障廠區(qū)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，提高各部門消防安全意識，維護(hù)公司良好工作環(huán)境。堅(jiān)持“防止為主，防消結(jié)合”的方針，切實(shí)做好廠內(nèi)消防工作，特制定本條例。二、合用范圍：工廠所有管轄區(qū)域三、內(nèi)容3.1滅火器材管理領(lǐng)導(dǎo)組織：公司成立以總經(jīng)理任組長，保衛(wèi)科全體成員以及其他部門相關(guān)人員為成員的消防領(lǐng)導(dǎo)小組。具體成員如下：組長：總經(jīng)理副組長：辦公室主任成員：工廠各部門負(fù)責(zé)人及全體保安人員。3.2領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：3.2.1認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國消防條例》，貫徹“防止為主、消防結(jié)合”的消防工作方針，動員和依靠全體員工，貫徹各項(xiàng)行政措施、技術(shù)措施和組織措施。3.2.2負(fù)責(zé)制定滅火器材管理規(guī)章制度，并組織、執(zhí)行、監(jiān)督檢查。3.2.3負(fù)責(zé)對消防兼職人員進(jìn)行消防、消防器材的使用技術(shù)與安全指導(dǎo)進(jìn)行培訓(xùn)。3.2.4負(fù)責(zé)制訂工廠《消防布局圖》并張貼；3.2.5負(fù)責(zé)制訂《工廠消防應(yīng)急方案》；3.2.6負(fù)責(zé)每季度舉行一次全員參與的消防演習(xí)；3.3滅火設(shè)施管理具體內(nèi)容：3.3.1滅火器材由保衛(wèi)科按有關(guān)規(guī)范統(tǒng)一配備，并對全廠易燃易爆物品的存放、保管進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督管理。每月定期對工廠內(nèi)所有消防器材進(jìn)行檢查并記錄存檔。3.3.2各部門負(fù)責(zé)對各種滅火器材認(rèn)真進(jìn)行登記管理，愛惜消防器材和設(shè)施。3.3.3滅火器材，不準(zhǔn)隨意移動，不能挪做他用，無端導(dǎo)致滅火器材設(shè)施損壞的，要補(bǔ)償損失，嚴(yán)重的要追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。3.3.4滅火器材的維修保養(yǎng)和定期技術(shù)檢測由辦公室負(fù)責(zé)，定期檢查了解滅火器材的運(yùn)營情況。查看運(yùn)營記錄，聽取各部門意見，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)安排維修，每月進(jìn)行一次檢查，并寫出檢查記錄，對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的滅火器材及時(shí)更換或維修，使之處在完好狀態(tài)。3.3.5非火災(zāi)情況下，任何部門和個(gè)人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍滅火器材、消防設(shè)施和撕毀標(biāo)記。特殊情況確需使用時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。3.3.6庫房、生產(chǎn)車間不得存放汽油、柴油和其他油類。3.3.7嚴(yán)禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材，保證通道出口暢通，消防器材處在隨時(shí)可用狀態(tài)。四、檢查與獎懲：工廠辦公室應(yīng)每月組織一次滅火器材管理情況檢查，未按上述規(guī)定進(jìn)行器材維護(hù)，對負(fù)責(zé)人每次處罰100元，因器材問題引起大的財(cái)產(chǎn)損失，視情況給予負(fù)責(zé)人1000元到5000元不等的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或追究其他責(zé)任。五、檢查表：滅火器定期檢查表月份123456789101112檢查項(xiàng)目滅火器托架是否損壞機(jī)筒有無損失提手把有無斷裂藥劑是否在有效期限內(nèi)安全插栓是否被拔掉周邊是否被物品堵塞噴嘴、罐體是否損壞或腐蝕重量檢測:重量:Kg稱重時(shí)間://備注：1.一經(jīng)啟動使用或故障,必須充裝、檢修2.嚴(yán)禁任意移動使用滅火器.3.√:良好,×:異常4.重量每年稱重一次并記錄在案;年泄露量超過5%,需要查明因素并重新充裝.十一、倉儲原輔料管理制度一、目的：為加強(qiáng)原輔料庫房管理，規(guī)范各操作環(huán)節(jié)，保證正常生產(chǎn)。二、合用范圍：原輔料庫三、內(nèi)容3.1職責(zé)：3.1.1倉儲部經(jīng)理負(fù)責(zé)庫房的規(guī)劃和物品存放區(qū)的劃分及物資貯存控制；督促檢查保管員做好收發(fā)貨工作；定期對倉庫的6S執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。3.1.2原料庫主管（保管員）負(fù)責(zé)原輔料的質(zhì)量及安全貯存。3.1.3保管員保證天天的賬、物、卡相符及原輔料的質(zhì)量安全。3.2倉位規(guī)劃：3.2.1面積配置：扣除公共設(shè)施（如消防器材、電源）、支架、通道，計(jì)算倉庫面積，依材料面積估算最大倉儲量。3.2.2料位設(shè)定：根據(jù)物料性質(zhì)分外包材區(qū)、內(nèi)容物區(qū)、暫存區(qū)、同一區(qū)域物品按品種歸類，收發(fā)頻率高的材料應(yīng)考慮出庫裝卸便捷。3.2.3物料標(biāo)記：物料進(jìn)行標(biāo)記管理，設(shè)立標(biāo)記牌和存物（料）卡。標(biāo)記牌分：綠色為合格品；黃色為待檢品、呆滯材料；紅色為不合格品和退貨品。存物（料）卡應(yīng)標(biāo)明物料的生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、入庫、出庫數(shù)量和日期，未按規(guī)定罰款20元/次。3.2.4擺放方式：根據(jù)類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫區(qū)擺放，按物料承重及規(guī)定碼垛。充足運(yùn)用庫位空間，適當(dāng)采用立體存儲的方式，以提高庫容面積的運(yùn)用率。3.3收發(fā)料作業(yè)流程：3.3.1收料：原輔材料進(jìn)廠后，由倉庫保管員告知品控部原物料檢查員抽檢物料。如發(fā)現(xiàn)所進(jìn)物料與“采購表”內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)與采購中心溝通，原則上非接受單上所核準(zhǔn)的物料不予接受。3.3.2入庫：倉庫保管員在收到品控部開具“原輔料檢查報(bào)告合格單”后，對合格品再次核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)記清楚后，開具原輔料“采購入庫單”，辦理入庫手續(xù)，登記“存貨（料）卡”。倉儲記錄員按照賬務(wù)解決規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)解決，不及時(shí)登記及帳務(wù)解決，罰款30元/次。對不合格品及時(shí)告知供應(yīng)部退貨，擺上標(biāo)記“紅牌”，放于暫存區(qū)。3.3.3發(fā)料：使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開具“物料領(lǐng)用申請單”，經(jīng)部門主管或以上人員批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)料。發(fā)料要按先進(jìn)先出的原則發(fā)料。未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)，不得發(fā)料，未辦理領(lǐng)料手續(xù)發(fā)料的，罰款20元/次。3.3.4緊急放行：因生產(chǎn)急需，原輔料來不及檢查和驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行單”，經(jīng)品控部經(jīng)理審批后，生產(chǎn)部方可領(lǐng)用，同時(shí)進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查合格后，原料庫按“收發(fā)料作業(yè)程序”辦理相關(guān)的手續(xù)，無緊急放行單發(fā)料的，罰款50元/次。3.3.5退料：使用單位因錯(cuò)領(lǐng)、工藝更改、生產(chǎn)計(jì)劃變更，領(lǐng)用的物料或生產(chǎn)車間的剩余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。對開封過的物料，必須有過程品控人員貼上簽字封口條，保管員方可辦理退庫手續(xù)；沒有見到品控人員簽字封條的退貨，保管員不予接受，不按規(guī)定接受的，罰款20元/次。3.4貯存管理3.4.1經(jīng)檢查合格的各種入庫物品，根據(jù)類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫區(qū)擺放，做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清）、二齊（堆放整齊、庫容整齊）、六不（即不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混），不分類擺放、堆碼不整齊的，罰款20元/點(diǎn)。3.4.2保管員要保持庫房通風(fēng)、防潮，按6S標(biāo)準(zhǔn)做好各方面工作。3.4.3保管員每周一次對原輔材料庫用0.2%漂白粉進(jìn)行消毒，并記錄在《庫房消毒記錄》。3.4.4保管員天天一次對原輔料庫進(jìn)行檢查，記錄在《巡庫登記表》；對原料庫防鼠、滅鼠設(shè)施進(jìn)行檢查，記錄在《庫房防鼠滅鼠記錄》。3.4.5易燃易爆的危險(xiǎn)性物品應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，定置安放消防器材并定期檢查。3.4.6露天存放的物品應(yīng)立標(biāo)記牌，標(biāo)明名稱、數(shù)量、產(chǎn)地和到貨日期。3.4.7倉庫防衛(wèi)要嚴(yán)密，慎防失竊，貴重材料應(yīng)特別儲存，并予加鎖，因人為因素導(dǎo)致失竊，追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任并處以200—500元罰款；3.5盤點(diǎn)及賬務(wù)核對：每月由財(cái)務(wù)部同原料庫共同盤點(diǎn)核對，做到帳、卡、物相符，如盤點(diǎn)帳、物、卡不符，罰款50—100元/次。四、檢查及獎懲1、倉儲保管員天天上午上班對整體庫房檢查一次，登記檢查表，發(fā)現(xiàn)有異常事項(xiàng)，及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子。未檢查及登記對保管員給予負(fù)激勵20元/次。2、倉儲保管員天天上班前對倉庫衛(wèi)生進(jìn)行打掃，垃圾未清理、地面有積水、原輔物料表面有灰塵等，對倉儲保管員給予負(fù)激勵10元/次。3、倉儲記錄員天天上午協(xié)同保管員對庫存進(jìn)行日盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后與原輔料日報(bào)表核對，出現(xiàn)差異及時(shí)核對，未按規(guī)定執(zhí)行每人給予負(fù)激勵10元/次。4、每月檢查情況較好，提出改善意見，被領(lǐng)導(dǎo)班子采納的，給予10元/次獎勵。五、《巡庫登記表》巡庫登記表檢查時(shí)間（年月日）檢查人檢查情況說明解決結(jié)果備注十二、產(chǎn)成品管理制度目的：規(guī)范倉儲管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量。二、合用范圍：合用于各工廠成品存貯、防護(hù)、搬運(yùn)過程中的控制。三、內(nèi)容：3.1成品碼垛標(biāo)準(zhǔn)：3.1.1碼垛方式：鏈結(jié)式碼垛。3.1.2碼放規(guī)定：鏈結(jié)碼放中壓縫，上下整齊無余空，不超邊，但是高，輕搬輕放不磕碰。違者每發(fā)現(xiàn)一盤處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.1.3碼放流程：逐層碼放，嚴(yán)禁階梯碼放，便于產(chǎn)品追溯。發(fā)現(xiàn)有箱子破損，印刷錯(cuò)誤或模糊、塑封不好、無吸管、無蓋、少包、箱子濕透、產(chǎn)品日期或標(biāo)記不清的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)挑出。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.1.4托盤使用的標(biāo)準(zhǔn)：按產(chǎn)品的類型使用標(biāo)注合適的托盤。做到規(guī)格統(tǒng)一，有效運(yùn)用庫存空間。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人10-30元。3.1.5規(guī)定托盤牢固、耐用、完好無破損，如：托盤支腿、支腳斷裂，木托盤上鐵釘突出、表面有料液、臟、粘，有水潮濕，油污異味、腐蝕品殘留等，都不能正常使用。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2產(chǎn)成品管理：3.2.1倉庫主管負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，制定《成品庫區(qū)域規(guī)劃圖》劃分庫區(qū)，原則：收發(fā)頻率高的產(chǎn)品應(yīng)放置在出入庫便捷的位置。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.2保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)立標(biāo)記牌，標(biāo)記其品名、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)（合格、不合格、待檢、檢查待定）。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人10-50元。3.2.3顏色標(biāo)記：合格為綠色，不合格為紅色，待檢、檢查待定品、滯銷品及退貨品為黃色。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.4生產(chǎn)入庫的每批產(chǎn)品，需由成品保管員在規(guī)劃存放區(qū)域內(nèi)指定位置，按生產(chǎn)日期先后順序，橫豎劃一排放。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.5產(chǎn)成品入庫流程：（1）由車間開具成品入庫告知單，并按規(guī)定認(rèn)真具體填寫。保管員不能代替生產(chǎn)部門簽字，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對保管員罰款50元/次。（2）保管員和車間班長及品控員共同確認(rèn)入庫數(shù)量、規(guī)格、批次、內(nèi)外包裝質(zhì)量。不得有入庫數(shù)量差異及包裝不良現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次對保管員罰款50元/次。（3）成品記錄員根據(jù)入庫告知單內(nèi)容開具ERP系統(tǒng)產(chǎn)成品入庫單。（4）保管員告知叉車司機(jī)并指定位置存放，保證存放整齊，離墻離地。（5）保管員填寫物料存貨卡，入庫完畢。對未填寫物料存貨卡者，對責(zé)任保管員罰款100元。3.2.6收到品控部成品檢查不合格告知單后，換放紅色不合格標(biāo)記牌，將本次部分產(chǎn)品進(jìn)行分類隔離，并根據(jù)品控部的不合格產(chǎn)品解決意見進(jìn)行解決。3.2.7不合格產(chǎn)品退回車間時(shí)，保管員與車間班長或以上人員清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)記無誤，開具“成品退庫單”，退庫產(chǎn)品所有搬運(yùn)至車間。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.8退車間整理、組裝產(chǎn)品。與正常生產(chǎn)產(chǎn)品手續(xù)相同入庫。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.9保管員天天對倉庫進(jìn)行巡查，檢查碼垛、放置是否標(biāo)準(zhǔn)，包裝是否有滲漏，入庫產(chǎn)品擺放是否整齊，電源是否安全，屋頂是否漏雨等，并進(jìn)行有效防護(hù)，不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.10倉庫定期進(jìn)行消毒，做好防鼠防蟲工作，保管員做好記錄。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.11對倉庫內(nèi)產(chǎn)品做好安全防護(hù)，慎防失竊。不按規(guī)定操作每發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人50-100元，若導(dǎo)致產(chǎn)品失竊，視情節(jié)輕重，根據(jù)物料價(jià)值確認(rèn)處罰數(shù)額。3.2.12保持倉庫通風(fēng)良好，庫內(nèi)清潔，房頂不漏雨、墻體不滲雨、地面無積水。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.13每日對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)漏鼓包、次品和廢品等應(yīng)及時(shí)退貨解決。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.14裝車過程中如有損壞的產(chǎn)品，當(dāng)班必須解決完畢，屬車間生產(chǎn)因素退車間；人為因素?fù)p壞由負(fù)責(zé)人承擔(dān)；找不到負(fù)責(zé)人的由當(dāng)班裝車所有人員共擔(dān)。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.15保管員及時(shí)將成品的提貨、入庫單據(jù)交與記錄員，解決相關(guān)業(yè)務(wù)，由記錄員保存所有單據(jù)，天天和財(cái)務(wù)對賬。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.16輸入的記錄數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，如有錯(cuò)誤及時(shí)查找因素，進(jìn)行調(diào)整，不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。3.2.17成品建立“存貨卡”。成品保管員每日進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，如有不符，及時(shí)查明因素，月底與財(cái)務(wù)人員共同盤點(diǎn)，填寫成品庫存盤點(diǎn)表，雙方共同簽字確認(rèn)。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人50-100元。四、檢查：工廠財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織每月至少一次產(chǎn)成品管理情況的檢查。檢查應(yīng)有檢查記錄。五、《產(chǎn)成品管理檢查表》成品碼垛標(biāo)準(zhǔn)檢查內(nèi)容：標(biāo)準(zhǔn)檢查情況負(fù)責(zé)人處罰標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際處罰碼放規(guī)定鏈結(jié)碼放中壓縫，上下整齊無余空，不超邊，但是高，輕搬輕放不磕碰20-50元碼放流程逐層碼放，嚴(yán)禁階梯碼放，便于產(chǎn)品追溯。發(fā)現(xiàn)有箱子破損，印刷錯(cuò)誤或模糊、塑封不好、無吸管、無蓋、少包、箱子濕透、產(chǎn)品日期或標(biāo)記不清的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)挑出20-50元托盤使用的標(biāo)準(zhǔn)按產(chǎn)品的類型使用標(biāo)注合適的托盤。做到規(guī)格統(tǒng)一，有效運(yùn)用庫存空間10-30元規(guī)定托盤牢固、耐用、完好無破損，如：托盤支腿、支腳斷裂，木托盤上鐵釘突出、表面有料液、臟、粘，有水潮濕，油污異味、腐蝕品殘留等20-50元產(chǎn)成品管理收發(fā)頻率高的產(chǎn)品存放按《成品庫區(qū)域規(guī)劃圖》將收發(fā)頻率高的產(chǎn)品放置在出入庫便捷的位置20-50元產(chǎn)品標(biāo)記牌保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)立標(biāo)記牌，標(biāo)記其品名、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)（合格、不合格、待檢、檢查待定）。10-50元合格為綠色，不合格為紅色，待檢、檢查待定品、滯銷品及退貨品為黃色20-50元生產(chǎn)入庫產(chǎn)品存放生產(chǎn)入庫的每批產(chǎn)品，需由成品保管員在規(guī)劃存放區(qū)域內(nèi)指定位置，按生產(chǎn)日期先后順序，橫豎劃一排放20-50元產(chǎn)成品入庫流程成品入庫告知單由車間開具成品入庫告知單，并按規(guī)定認(rèn)真具體填寫。保管員不能代替生產(chǎn)部門簽字50元/次入庫數(shù)量及包裝保管員和車間班長及品控員共同確認(rèn)入庫數(shù)量、規(guī)格、批次、內(nèi)外包裝質(zhì)量。不得有入庫數(shù)量差異及包裝不良現(xiàn)象50元/次物料存貨卡保管員告知叉車司機(jī)并指定位置存放，保證存放整齊，離墻離地，并填寫物料存貨卡，入庫完畢100元不合格產(chǎn)品退回車間不合格產(chǎn)品退回車間時(shí)，保管員與車間班長或以上人員清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)記無誤，開具“成品退庫單”，退庫產(chǎn)品所有搬運(yùn)至車間20-50元退車間整理、組裝產(chǎn)品與正常生產(chǎn)產(chǎn)品手續(xù)相同入庫。20-50元保管員天天對倉庫進(jìn)行巡查檢查碼垛、放置是否標(biāo)準(zhǔn)，包裝是否有滲漏，入庫產(chǎn)品擺放是否整齊，電源是否安全，屋頂是否漏雨等，并進(jìn)行有效防護(hù)20-50元防鼠防蟲倉庫定期進(jìn)行消毒，做好防鼠防蟲工作，保管員做好記錄。20-50元安全防護(hù)對倉庫內(nèi)產(chǎn)品做好安全防護(hù)，慎防失竊50-100元,若導(dǎo)致產(chǎn)品失竊，視情節(jié)輕重，根據(jù)物料價(jià)值確認(rèn)處罰數(shù)額。倉庫通風(fēng)保持倉庫通風(fēng)良好，庫內(nèi)清潔，房頂不漏雨、墻體不滲雨、地面無積水。20-50元產(chǎn)品進(jìn)行檢查每日對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)漏鼓包、次品和廢品等應(yīng)及時(shí)退貨解決。不按規(guī)定操作發(fā)現(xiàn)一次處罰負(fù)責(zé)人20-50元。20-50元裝車過程裝車過程中如有損壞的產(chǎn)品，當(dāng)班必須解決完畢，屬車間生產(chǎn)因素退車間；人為因素?fù)p壞由負(fù)責(zé)人承擔(dān)；找不到負(fù)責(zé)人的由當(dāng)班裝車所有人員共擔(dān)20-50元單據(jù)及時(shí)對賬保管員及時(shí)將成品的提貨、入庫單據(jù)交與記錄員，解決相關(guān)業(yè)務(wù)，由記錄員保存所有單據(jù)，天天和財(cái)務(wù)對賬。20-50元記錄數(shù)據(jù)據(jù)必須準(zhǔn)確無誤，如有錯(cuò)誤及時(shí)查找因素，進(jìn)行調(diào)整20-50元存貨卡成品保管員每日進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，如有不符，及時(shí)查明因素，月底與財(cái)務(wù)人員共同盤點(diǎn)，填寫成品庫存盤點(diǎn)表，雙方共同簽字確認(rèn)50-100元檢查人：檢查時(shí)間：十三、產(chǎn)成品發(fā)貨管理制度一、目的：完善成品發(fā)貨流程、規(guī)范作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率。二、范圍：各工廠財(cái)物部三、內(nèi)容：3.1提貨單接受：3.1.1確認(rèn)提貨單清楚、完整，不缺頁、不少行。發(fā)貨后的單據(jù)如有不清楚、不完整及未補(bǔ)訂清楚的，負(fù)激勵保管員10元/張。3.1.2對照“標(biāo)準(zhǔn)印章”，確認(rèn)署名蓋章有效性。無效印章署名發(fā)貨，未導(dǎo)致?lián)p失每單負(fù)激勵100元，導(dǎo)致?lián)p失的保管員承擔(dān)損失總價(jià)值的50%并由倉儲部負(fù)責(zé)全額追回。3.1.3提貨單修改，必須經(jīng)發(fā)運(yùn)人員簽字確認(rèn)、發(fā)運(yùn)經(jīng)理審核后方可發(fā)貨，無確認(rèn)人簽字及簽屬日期的，對保管員負(fù)激勵100元/次。3.1.4特殊訂單未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)擅自發(fā)貨的，每次對相關(guān)人員負(fù)激勵500元。3.1.5發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯(cuò)誤，應(yīng)立即向部門經(jīng)理報(bào)告，確認(rèn)后并給予正激勵100元/單，裝車前，保管員根據(jù)車型、載重和所裝產(chǎn)品、促銷品的數(shù)量、體積，準(zhǔn)確計(jì)算出碼放高度、標(biāo)準(zhǔn)，如因計(jì)算不準(zhǔn)確導(dǎo)致二次裝卸的，裝卸費(fèi)用由保管員全額承擔(dān)；3.2發(fā)貨：3.2.1保管員接到出庫單后，檢查車輛衛(wèi)生、車廂是否漏水、無異味，不達(dá)標(biāo)車輛裝貨，導(dǎo)致產(chǎn)品污染、破損及退貨的，對保管員每次負(fù)激勵100元。若車廂衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，直接報(bào)發(fā)運(yùn)部退車。3.2.2裝車過程中，保管員監(jiān)督裝卸工的工作，嚴(yán)禁野蠻裝卸，輕搬輕放，鏈結(jié)式碼放。較重較大產(chǎn)品碼放底部，較輕較小放入頂部。裝卸人員不按規(guī)定裝卸，不聽從指揮，保管員有權(quán)制止，并每人次負(fù)激勵50元。3.2.3裝車完畢后，保管員必須根據(jù)出庫單據(jù)再次審核發(fā)貨產(chǎn)品、促銷品的數(shù)量、批次，如有少發(fā)和混發(fā)現(xiàn)象，對經(jīng)辦保管員每次負(fù)激勵500元，二次作待崗解決。3.2.4裝卸完畢后，及時(shí)清理裝車現(xiàn)場。未及時(shí)清理現(xiàn)場者，每次對保管員、裝卸工各負(fù)激勵20元。3.2.5裝車時(shí)，發(fā)現(xiàn)少瓶、漏瓶的正激勵裝卸工50元/箱；3.2.6各部門提貨必須有提貨單方可提貨，未開提貨單倉庫有權(quán)不發(fā)貨。如無提貨單發(fā)貨的對違反者負(fù)激勵100元/次。3.3“提貨單”、“配送單”的記錄及分發(fā)：3.3.1保管員根據(jù)發(fā)貨產(chǎn)品的數(shù)量、批次，完整填寫“匯源系列產(chǎn)品及促銷品配送單”（一聯(lián)：存根；二聯(lián)：隨貨同行），經(jīng)隨車司機(jī)、物流公司人員簽字確認(rèn)后，將相相應(yīng)的提貨單(出庫單的隨貨同行)、配送單（配送單的隨貨同行）交予司機(jī)。配送單未填寫完整，無相關(guān)人員簽字，保管員每人次負(fù)激勵100元。3.4保管員對所發(fā)產(chǎn)品的批次作具體記錄，并存檔。對批次記錄不詳而導(dǎo)致無法查詢的，對保管員負(fù)激勵50元。3.5當(dāng)天工作結(jié)束后，保管員必須盤點(diǎn)所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的數(shù)量，做到日清日結(jié)，保證帳物相符，如有帳物不符未及時(shí)查明因素者，每次負(fù)激勵100元。四、檢查及獎罰：工廠財(cái)務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)人員對產(chǎn)成品發(fā)貨進(jìn)行抽查，每月不得低于3次。所有檢查必須有檢查記錄并存檔，每月抽查低于3次者，對財(cái)務(wù)經(jīng)理每次負(fù)激勵100元。五、《產(chǎn)成品發(fā)貨檢查表》項(xiàng)目內(nèi)容檢查情況表述解決意見提貨單據(jù)檢查清楚完整性檢查印章有效性檢查提貨單修改檢查特殊訂單檢查二次裝卸檢查發(fā)貨情況檢查車輛情況檢查裝卸過程檢查貨品復(fù)查情況現(xiàn)場清理檢查其他配送單檢查產(chǎn)品批次記錄檢查卡片登記檢查卡物相符抽查檢查人：財(cái)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：十四、產(chǎn)品報(bào)廢管理制度一、目的：有效控制不良產(chǎn)品的報(bào)廢程序，使不良品報(bào)廢合理、快捷。二、合用范圍：凡屬本公司的不良品（含半成品和成品、退貨產(chǎn)品）均按此規(guī)定作業(yè)。三、內(nèi)容3.1市場回收不良品的報(bào)廢：3.1.1產(chǎn)品的回收標(biāo)準(zhǔn)市場發(fā)現(xiàn)批量性不合格(因產(chǎn)品質(zhì)量因素存在缺陷而不能銷售的產(chǎn)品，不包含臨期、過期品)，營銷區(qū)告知品控部，由品控部記錄產(chǎn)品標(biāo)示，現(xiàn)場核算并確認(rèn)該批產(chǎn)品確屬質(zhì)量問題后，提出回收申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.1.2產(chǎn)品回收過程產(chǎn)品回收申請總經(jīng)理批示后，由發(fā)運(yùn)、品控、營銷區(qū)共同組織回收，涉及回收產(chǎn)品確認(rèn)、產(chǎn)品性狀確認(rèn)、車輛安排等事宜，回收過程做好具體記錄3.1.3收回產(chǎn)品處置（1）回收到廠的產(chǎn)品由品控組織生產(chǎn)、倉庫等部門到現(xiàn)場評審，核算產(chǎn)品批依、數(shù)量，并提出處置方案，填寫《異常品報(bào)告單》，各相關(guān)部門會簽評審表，報(bào)總經(jīng)理審批。（2）需重新檢查、實(shí)驗(yàn)時(shí)，由品控部進(jìn)行抽樣和檢查。（3）返工品由生產(chǎn)部領(lǐng)回，在“驗(yàn)收單”簽字，返工解決經(jīng)品控檢查合格后后重新入庫。（4）降級解決品，由生產(chǎn)部整理后，交給倉庫，并由品控部、發(fā)運(yùn)辦、營銷區(qū)提交產(chǎn)品消化解決意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后解決。（5）報(bào)廢品由保管員記錄品種、規(guī)格、數(shù)量、批次，經(jīng)品控部確認(rèn)拍照存檔，填寫《不合格報(bào)廢申請表》，報(bào)總部批準(zhǔn)后，在財(cái)務(wù)部的監(jiān)督下統(tǒng)一解決報(bào)廢。3.2公司內(nèi)不良品的處置：3.2.1入庫后的產(chǎn)品，經(jīng)品控檢查，出具不合格檢查報(bào)告單，鑒定該批產(chǎn)品為不良品。品控部告知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批次追溯不合格產(chǎn)品數(shù)量。3.2.2產(chǎn)品滯銷，產(chǎn)品因銷售不佳導(dǎo)致產(chǎn)品超過保質(zhì)期，導(dǎo)致產(chǎn)品需要報(bào)廢的，需要分析產(chǎn)品滯銷因素，上報(bào)總部批示后進(jìn)行報(bào)廢解決。3.2.3不良品的處置（1）經(jīng)品控部確認(rèn)，檢查鑒定不合格產(chǎn)品為包裝物不合格，內(nèi)容物檢測合格，倉庫保管員記錄數(shù)量，可退回車間進(jìn)行料液回收解決。（2）經(jīng)品控部確認(rèn)，檢查鑒定報(bào)廢產(chǎn)品為內(nèi)容物不合格，報(bào)廢品由保管員記錄品種、規(guī)格、數(shù)量、批次，經(jīng)品控部確認(rèn)拍照存檔，填寫《異常品報(bào)告單》上報(bào)總經(jīng)理及總部相關(guān)部門批準(zhǔn)后，在財(cái)務(wù)部的監(jiān)督下統(tǒng)一解決報(bào)廢。四、檢查及獎懲：未經(jīng)批示私自報(bào)廢產(chǎn)品，對工廠總經(jīng)理、負(fù)責(zé)人按報(bào)廢產(chǎn)品金額，給予500-2023元的補(bǔ)償。五、檢查表不良品確認(rèn)明細(xì)表名稱狀態(tài)（在工廠倉庫或在銷售市場）產(chǎn)品批次不良品因素（內(nèi)容物不合格其描述或包裝不合格及其描述）確認(rèn)（生產(chǎn)/發(fā)運(yùn)/倉儲/銷售）解決意見總經(jīng)理意見十五、叉車管理規(guī)定目的：保證叉車的安全使用，提高工作效率。二、合用范圍：合用于工廠各種型號的叉車。三、內(nèi)容：3.1叉車應(yīng)專人持證駕駛，需由別人駕駛時(shí)，必須經(jīng)倉儲部經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)禁無證駕駛，出現(xiàn)操作事故應(yīng)由駕車人員承擔(dān)。3.2其他部門使用叉車時(shí)，需經(jīng)倉儲部經(jīng)理書面簽字批準(zhǔn)后，由專人駕駛使用。3.3叉車使用：3.3.1電動叉車充電設(shè)有專人管理，在充電時(shí)，電動叉車應(yīng)上鎖保證電力充足方可使用；3.3.2叉車每次使用前，先檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎、油、電瓶液、喇叭、車體衛(wèi)生等，如發(fā)現(xiàn)故障，配件失靈或損壞情況，應(yīng)向主管報(bào)告；3.3.3嚴(yán)禁使用帶病叉車，嚴(yán)禁人員帶病駕駛叉車，否則由駕駛?cè)藛T承擔(dān)由此引發(fā)的責(zé)任；3.3.4駕駛員使用叉車對原輔料、成品搬運(yùn)、裝卸及其他物品裝卸時(shí)，應(yīng)在額定載重下，安全運(yùn)載貨品，不得超載，防止機(jī)械、人員事故；3.3.5叉車駕駛員搬運(yùn)、裝卸危險(xiǎn)品時(shí)，應(yīng)熟悉物品特性，安全操作，保證物品無泄漏、無污染、及其他意外事故；3.3.6叉車因公外出，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)。未經(jīng)批準(zhǔn)叉車駕駛員不得擅自將叉車開出廠外，或做私用，違者辭退；3.3.7叉車在操作、行駛中嚴(yán)禁載人，嚴(yán)禁駕駛員在叉車上接打手機(jī)違者罰款100元/次。4.4叉車管理：4.4.1駕駛員交接班時(shí)對叉車存在問題要交待清楚，使接班人完全熟悉叉車狀態(tài)，接班人在用車前要對車輛進(jìn)行檢查并填寫叉車點(diǎn)檢表，發(fā)現(xiàn)叉車有損壞及時(shí)上報(bào)至倉儲經(jīng)理；查明因素，及時(shí)修理，嚴(yán)禁叉車帶病作業(yè)。4.4.2保持叉車車體衛(wèi)生干凈整潔，叉車配備的工器具齊全。叉車駕駛員平時(shí)要對叉車進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，保持車輛處在良好狀態(tài)，并及時(shí)填寫叉車維修保養(yǎng)記錄；水、機(jī)油上班時(shí)檢查需填寫《叉車檢查登記表》，天天的檢查登記表交記錄員作為當(dāng)月績效考核的依據(jù)，每少一次扣2分；每使用500小時(shí)做一次保養(yǎng)、換機(jī)油、打黃油、檢查空氣濾芯，并填寫《叉車保養(yǎng)檢查表》交記錄員作為部門經(jīng)理績效考核的依據(jù)每少一次扣5分。4.4.3意外事故導(dǎo)致車輛損壞，視具體情況由駕駛員與公司共同承擔(dān)。發(fā)生交通事故，由公安機(jī)關(guān)裁決，扣除保險(xiǎn)費(fèi)后差額部分由駕駛員與公司各承擔(dān)50%.四、檢查：辦公室主任和設(shè)備部經(jīng)理負(fù)責(zé)每周不定期對叉車使用和管理情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果列入當(dāng)月員工績效考核。五、檢查表：時(shí)間運(yùn)營時(shí)間平常保養(yǎng)水機(jī)油潤滑燈周保養(yǎng)黃油空氣濾芯電瓶補(bǔ)充液月保養(yǎng)冷卻油量電路狀況輪箍情況發(fā)動機(jī)狀況起動機(jī)狀況液壓油泵情況檢查轉(zhuǎn)向燈狀況液壓油路檢查油箱是否漏油油泵是否漏油油管是否漏油液壓油的檢查更換升降輪轂檢查油管破損狀況檢查故障材料及維修備注叉車維修保養(yǎng)記錄年月日叉車名稱維修人循環(huán)檢查記錄人故障現(xiàn)象或因素及解決方法：保養(yǎng)內(nèi)容解決效果：備件名稱備件號碼數(shù)量備注：維修、保養(yǎng)人檢查人十六、鐵桶管理規(guī)定一、目的：為加強(qiáng)對各種鐵桶的接受、儲存、領(lǐng)用、退庫、回收、定價(jià)、收款、記錄等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制。二、合用范圍：涉及可回收運(yùn)用鐵桶和廢舊鐵桶。三、內(nèi)容3.1職責(zé)分工：工廠成立由辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、倉儲部、發(fā)運(yùn)部、保衛(wèi)科共同組成的監(jiān)督小組，各部門除共同監(jiān)督鐵桶出庫、發(fā)運(yùn)、盤點(diǎn)外，重要職責(zé)如下：3.1.1辦公室：牽頭組織廢舊物資監(jiān)查小組（至少三人），不定期檢查鐵桶的管理情況，涉及鐵桶的儲存、使用及出入庫等。3.1.2采購記錄員：對廢鐵桶進(jìn)行多方詢價(jià)，必要時(shí)組織招標(biāo)小組招標(biāo)定價(jià)；定期報(bào)送廢桶銷售價(jià)格至總部采購中心。3.1.3原料庫：接受、分類保管鐵桶并登記臺帳；定期盤點(diǎn)并與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部對帳，保證帳實(shí)相符；做好鐵桶出庫的數(shù)量清點(diǎn)及裝車工作，保證鐵桶出庫數(shù)量的準(zhǔn)確性。3.1.4財(cái)務(wù)部：審核鐵桶出、入庫單，收取鐵桶銷售款并登記入帳；月末監(jiān)督鐵桶庫存盤點(diǎn)；稽核倉儲部門“鐵桶收、發(fā)、存臺帳”，并與鐵桶庫存實(shí)物核對。3.1.5生產(chǎn)部：分類整理并移送鐵桶至原料庫指定地點(diǎn)；填制“鐵桶入庫單”；月末與倉儲部核對入帳數(shù)量。3.1.6發(fā)運(yùn)部：調(diào)度車輛根據(jù)訂單數(shù)量或者各部門參與鐵桶銷售人員提供的實(shí)際裝車數(shù)量開具鐵桶出庫單并調(diào)度車輛。 3.1.7保衛(wèi)科：根據(jù)加蓋財(cái)務(wù)收款專用章的“鐵桶出庫單”（出門聯(lián)）查驗(yàn)放行。3.2接受控制：3.2.1原料庫保管員填制“鐵桶入庫單”，保管員與品控部共同確認(rèn)鐵桶的數(shù)量與質(zhì)量，辦理接受并簽字確認(rèn)，其中鐵桶質(zhì)量做好分類登記（外觀完好的和變形嚴(yán)重影響再次使用的分開登記）。3.2.2原料庫保管員及叉車司機(jī)將鐵桶送到指定地點(diǎn)，并按規(guī)定規(guī)范存放。3.2.3生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料時(shí)相應(yīng)填制鐵桶領(lǐng)用單，使用完畢后，由領(lǐng)用人與廢品庫保管員或原料庫保管員進(jìn)行入庫，由生產(chǎn)部擬定負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將使用后的鐵桶按照顏色規(guī)格和舊鐵桶使用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類存放，由原料庫負(fù)責(zé)確認(rèn)和接受入庫。3.2.4倉儲部門每月根據(jù)車間入庫的鐵桶損壞情況將鐵桶損壞率提供應(yīng)生產(chǎn)部，納入車間人員的月度績效考核，依據(jù)鐵桶價(jià)值，做出50%獎懲。3.3價(jià)格控制： 3.3.1工廠按采購中心規(guī)定，組織倉儲部、財(cái)務(wù)部和辦公室對廢舊鐵桶進(jìn)行詢/比價(jià)出售，并現(xiàn)場簽字確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行招標(biāo)。3.3.2采購記錄員負(fù)責(zé)聯(lián)系收購方，以書面形式進(jìn)行多方詢價(jià)（最少三家），并將詢價(jià)報(bào)告呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。必要時(shí)組織招標(biāo)小組招標(biāo)定價(jià)，經(jīng)審批后簽訂協(xié)議。3.3.3采購記錄員負(fù)責(zé)報(bào)送鐵桶處置價(jià)格至總部采購中心，以便將各廠的銷售價(jià)格，通過內(nèi)訊方式進(jìn)行通報(bào)，充足挖潛降耗。3.4處置與收款控制：3.4.1保管員根據(jù)鐵桶存放空間決定出售量，告知供應(yīng)部監(jiān)督出售，然后將出售數(shù)量及其他相關(guān)信息報(bào)送發(fā)運(yùn)部。3.4.2發(fā)運(yùn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)倉儲部出售及協(xié)議定價(jià)（采購部定價(jià)）開具“鐵桶出庫單”。3.4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核鐵桶出庫單，確認(rèn)無誤后開出收據(jù)并收款（收據(jù)上應(yīng)準(zhǔn)確完整填列相應(yīng)出庫單編號，以便日后核對，調(diào)撥鐵桶）。審核內(nèi)容重要涉及：單價(jià)是否與協(xié)議定價(jià)（采購部定價(jià)）相符；名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與出售單相關(guān)信息一致；總金額計(jì)算是否對的。3.4.4保管員依據(jù)加蓋財(cái)務(wù)收款專用章的“鐵桶出庫單”（倉儲聯(lián)）辦理出庫。監(jiān)查小組成員共同監(jiān)督鐵桶現(xiàn)場搬運(yùn)、現(xiàn)場清理、運(yùn)送出廠的全過程，監(jiān)督人員應(yīng)特別關(guān)注：（1）廢桶內(nèi)是否有其他物品；（2）廢桶的售賣價(jià)格是否經(jīng)總部采購中心審批；（3）鐵桶裝車的數(shù)量是否準(zhǔn)確。3.4.5保安人員根據(jù)加蓋財(cái)務(wù)收款專用章的“鐵桶出庫單”（出門聯(lián)）查驗(yàn)放行。3.5保管與記錄控制：3.5.1倉儲部設(shè)鐵桶保管員（專職或兼職）對庫存鐵桶分類保管，明確標(biāo)記存放區(qū)域，保證帳實(shí)相符、安全完整；由財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、辦公室進(jìn)行不定期抽盤或監(jiān)盤。3.5.2保管員根據(jù)簽字齊全的“鐵桶入庫單”、“鐵桶出庫單”據(jù)實(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)。3.5.3保管員應(yīng)按鐵桶的完好限度分別設(shè)立“鐵桶數(shù)量臺帳”，依據(jù)上述單據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確登記并計(jì)算結(jié)存量。3.5.4財(cái)務(wù)部除了在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行帳務(wù)解決外，可設(shè)立鐵桶備查帳，具體記錄每筆收款相應(yīng)的出庫單號、收據(jù)號、收款額、收款人等。3.6帳務(wù)核對：3.6.1保管員應(yīng)于次月初３個(gè)工作日前內(nèi)將上月鐵桶收發(fā)存報(bào)表呈報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門，以便核對收發(fā)數(shù)量。3.6.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人每月應(yīng)進(jìn)行負(fù)責(zé)核對：核查倉儲部“鐵桶數(shù)量臺帳”，保證入庫單、出庫單準(zhǔn)確完整入帳；與保安員、保管員核對出庫單，保證所有出庫的鐵桶均已收款并入帳；與回收經(jīng)辦人確認(rèn)回收物資的入帳信息。3.6.3保管員按月將入庫單、出庫單順序裝訂成冊，定期存檔。人員更換時(shí)應(yīng)做好交接工作。四、檢查與獎懲：4.1辦公室、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、倉儲部相關(guān)人員組成鐵桶監(jiān)查小組（至少3人），不定期（每月至少一次）檢查各部門負(fù)責(zé)人履行職責(zé)的情況，并將檢查結(jié)果予以通報(bào)，每發(fā)現(xiàn)一次不合格現(xiàn)象對負(fù)責(zé)人處罰50元（另有規(guī)定的除外）。4.2財(cái)務(wù)部檢查鐵桶出入庫單存根聯(lián)編號是否連續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)缺號，對生產(chǎn)部或倉儲部負(fù)責(zé)人處以50元罰款。4.3監(jiān)查小組檢查是否有未經(jīng)財(cái)務(wù)部收款私自放行的情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對鐵桶收購人按物資售價(jià)處以等值罰款，但不得低于500元；對保衛(wèi)科負(fù)責(zé)人處以100元罰款并予以通報(bào)；對值班保安人員予以解除勞動協(xié)議。4.4保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科等不定期檢查出售鐵桶是否與出售單相符，如發(fā)現(xiàn)不符或以好充次的情況，對購買方給予差價(jià)部分雙倍的罰款；對相關(guān)負(fù)責(zé)人給予罰款、通報(bào)直至解除勞動協(xié)議等處分；同時(shí)經(jīng)監(jiān)查小組確認(rèn)后對挽回?fù)p失的人員給予挽回?fù)p失10%的獎勵。4.5監(jiān)查小組檢查待出售的鐵桶是否經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)無使用價(jià)值，否則，每發(fā)現(xiàn)一次對負(fù)責(zé)人罰款50元，假如導(dǎo)致?lián)p失的則由負(fù)責(zé)人承擔(dān)損失。4.6月末由財(cái)務(wù)部參與倉儲部門對庫存鐵桶進(jìn)行盤點(diǎn)。如扣除合理損耗仍出現(xiàn)盤虧，則對保管員按盤虧物料售價(jià)處以等值罰款。五、《鐵桶管理檢查表》檢查日期：檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)是否合格備注出入庫單據(jù)出入庫單據(jù)完整入賬出入庫單據(jù)按月按序號裝訂成冊鐵桶出入庫數(shù)量匹配合格鐵桶存儲按照顏色、形狀、完好限度進(jìn)行分類保管，明確標(biāo)示劃分區(qū)域存放保管員應(yīng)按鐵桶完好限度分別設(shè)立鐵桶數(shù)量臺賬，準(zhǔn)確登記數(shù)量鐵桶存儲數(shù)量賬實(shí)相符倉儲部定期盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部對賬符財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、辦公室進(jìn)行不定期抽盤或監(jiān)盤鐵桶銷售采購記錄員聯(lián)系收購方，書面形式多方詢價(jià)，并將詢價(jià)情況呈報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時(shí)