產(chǎn)品檢驗規(guī)程

產(chǎn)品檢驗規(guī)程

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1目的

對產(chǎn)品特性進行正確有效的檢驗、測量和試驗，以驗證產(chǎn)品的預(yù)期使用要求

和安全技術(shù)性能得到滿足。

2適用范圍

本程序適用于本企業(yè)專用汽車的制造、安裝、改造、維修和服務(wù)，從原輔材

料采購進廠，到產(chǎn)品交付使用各過程的過程檢驗和最終檢驗、型式試驗、驗收檢

驗的控制以及檢驗和試驗條件、狀態(tài)、記錄、報告的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量部是產(chǎn)品檢驗和試驗的主要管理部門。

3.2營銷部負責(zé)顧客提供產(chǎn)品、外協(xié)作件及制造、安裝、改造、維修和服務(wù)的

最終檢驗和試驗的報檢工作。

3.3各生產(chǎn)部門負責(zé)過程檢驗和試驗的報檢。

3.4倉庫管理人員負責(zé)原輔材料、外購件的入庫報驗。

3.5質(zhì)量部負責(zé)各類檢驗和試驗的組織。

3.6質(zhì)量檢驗員負責(zé)各類檢驗和試驗的實施和操作。

3.7生產(chǎn)工人負責(zé)產(chǎn)品作業(yè)過程的自檢互檢。

3.8質(zhì)量部負責(zé)各類檢驗和試驗狀態(tài)控制。

3.9質(zhì)量部負責(zé)型式試驗的申報和組織工作。

3.10質(zhì)量檢驗控制責(zé)任人負責(zé)檢驗和試驗過程和結(jié)果的控制。

4工作程序

4.1進貨檢驗和試驗

倉庫報驗--------->檢驗和試驗------->合格辦理入庫手續(xù)—>標(biāo)識

-------------->不合格辦理退換貨手續(xù)

4.1材料重要性分類

A類：重要零部件；主要受力部件的材料；主要結(jié)構(gòu)件材料；焊接材料；高

強度緊固件；重要機電設(shè)備；儀器儀表；以及涉及到產(chǎn)品安全技術(shù)性能的材料。

B類：除A類外一般材料。

具體分類及檢驗方法、比例等見下表：

物料名稱：焊接材料

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具

1相關(guān)文件具備合格證，說明書無無無

A類

2生產(chǎn)日期核對在有效期范圍內(nèi)無目測無

3包裝外觀包裝完好、標(biāo)示清晰無目測無

4

物料名稱：焊接支架如：支架底座立柱等

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具

1重要尺寸符合圖紙要求全檢測量卷尺，游

標(biāo)卡尺

2焊縫外觀無焊裂，無焊渣全檢目測A類

3焊接質(zhì)量無虛焊抽檢磁粉探傷第三方檢

測

4

5

物料名稱：機加工件如：軸銷軸套等

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具

1尺寸符合圖紙要求5件/批次測M游標(biāo)卡尺

或千分尺A類

2表面光潔度符合圖紙要求5件/批次目測對比粗糙度參

考板

3表面質(zhì)量無毛刺，無劃傷5件/批次目力

物料名稱：氣動閥組：安全閥，油水分離器，消聲器，電磁閥，儲氣罐，氣囊等液

壓泵類：液壓泵，油箱，液壓安全閥，液壓接頭，液壓桿等

1合格說明書出示相關(guān)質(zhì)量文件無無無

A類

2

3

4

物料名稱：油脂類漆類膠類

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具

1相關(guān)文件具備合格證，說明書無無無

B類

2生產(chǎn)日期核對在生產(chǎn)日期范圍內(nèi)無目測無

3

4

物料名稱：軸承，帶齒輪的大軸承，耦合器類，聯(lián)軸器，剎車系統(tǒng)類

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具

1相關(guān)文件具備合格證，說明書無無無

2衣面有無磕碰無影響功能的磕碰無目測無

A類

3油封，表面無缺陷，內(nèi)部無雜質(zhì)無目測無

4

5

物料名稱：玻璃鋼外殼

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具A類

1外形尺寸與圖紙相符全檢測量卷尺

2外觀無裂紋、破損全檢目測無

3玻璃鋼邊緣應(yīng)圓滑無分層全檢目測無

4材質(zhì)報告測試報告書無無材料測試

報告書

5

物料名稱：變壓器，插座，電刷，開關(guān)，燈

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具

1外觀無銹蝕、污漬5個/批目測無

2內(nèi)部無雜物5個/批目測無B類

3結(jié)構(gòu)按鈕靈活、無卡死5個/批手檢無

4質(zhì)量保證書合格證無無無

5

物料名稱：電纜

序號檢驗項目要求抽樣方法檢驗方法檢驗器具

1外觀表面線皮無磨損2卷/批目測無B類

2質(zhì)量保證書合格證無無無

3

※以上所有項目檢驗合格，方可確認該批次產(chǎn)品合格

※檢查并保存第三方檢測結(jié)果

※批次少于5件全檢

4.1.2原材料、外購件、外協(xié)件、顧客提供產(chǎn)品到廠后倉庫管理員自檢，檢查

標(biāo)識、品種、規(guī)格型號、外包裝、數(shù)量和技術(shù)文件。自檢合格后填寫《進廠入庫

報驗單》或《顧客提供財產(chǎn)記錄表》報質(zhì)量部檢驗。

4.1.3經(jīng)授權(quán)檢驗員按規(guī)定的范圍、內(nèi)容、方法、比例、規(guī)則、對進廠物資進

行檢驗和驗證，做好質(zhì)量檢驗記錄。原材料、外購件、外協(xié)件、顧客提供產(chǎn)品必

須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書。

4.1.4經(jīng)檢驗合格的進廠物資經(jīng)授權(quán)的檢驗員填寫檢驗記錄和在《進廠入庫報

驗單》或《顧客提供財產(chǎn)記錄表》上簽字放行。倉庫管理員依檢驗合格結(jié)論辦理

入庫手續(xù)并加以標(biāo)識；經(jīng)檢驗不合格的原材料由倉庫管理員作“不合格”標(biāo)識,

并按《不合格品控制程序》作退貨或換貨處理。

4.1.5涉及許可的材料設(shè)備必須提供有效的許可證明。

4.1.6因急需來不及驗證要緊急放行時，生產(chǎn)部填寫《緊急（例外）放行申請

單》一式二份經(jīng)質(zhì)量部負責(zé)人批準(zhǔn)后按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》的要求執(zhí)行。

檢驗員應(yīng)監(jiān)督倉庫管理員建立唯一性標(biāo)識且在《材料流向登記表》記錄在案后放

行。

4.1.7原材料、外購件、外協(xié)件、顧客提供的產(chǎn)品進廠必須經(jīng)質(zhì)量部進廠驗收

合格，不合格材料不得投入使用。

4.2在制品過程檢驗和試驗

操作者自檢、報檢------>工序檢驗------>合格品標(biāo)識——>轉(zhuǎn)序

A

V

不合格品返工——>重新檢驗合格—>不合格品記錄

4.2.1生產(chǎn)過程中各工種、工序完工后要進行自檢和互檢。合格后在《工藝過

程卡》上簽字確認。并按《過程質(zhì)量控制程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》的要求，

或轉(zhuǎn)序或報檢驗員檢驗。報檢與否根據(jù)規(guī)定在《工藝過程卡》上標(biāo)明。

4.2.2經(jīng)授權(quán)檢驗員按《工藝過程卡》規(guī)定的范圍、內(nèi)容、方法、比例、規(guī)則、

對特種設(shè)備（大型游樂設(shè)施）在制造、安裝、改造、維修和服務(wù)的過程進行檢驗，

做好檢驗記錄，檢驗結(jié)果“合格”，檢驗員在《工藝過程卡》上簽字認可，需

要封閉的部位詳細記錄并照相留存?zhèn)浒?。并做好?biāo)識放行轉(zhuǎn)入下道工序；檢驗結(jié)

果“不合格”檢驗員做好“不合格”標(biāo)識，按《不合格品控制程序》規(guī)定要求處

理。

4.2.3在現(xiàn)場安裝工地，日常檢驗工作由經(jīng)授權(quán)的工程質(zhì)量負責(zé)人檢驗驗收,

質(zhì)量部派檢驗員不定期巡查。現(xiàn)場安裝工地的過程檢驗應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)場安裝控制程

序》的規(guī)定進行。

4.2.4未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品、《工藝過程卡》沒有上道工序和質(zhì)量檢驗員簽字

認可的不準(zhǔn)流入下道工序。不合格品返工后必須重新報檢驗員檢驗，合格后方可

轉(zhuǎn)序。被判報廢的產(chǎn)品做好標(biāo)識后集中存放到指定地點隔離。

4.3最終檢驗和試驗

銷售部報檢一＞竣工檢驗T合格—國家驗收檢驗—合格標(biāo)識一＞交付

11IT

不合格返工一》重新檢驗不合格返工

4.3.1產(chǎn)品完工或安裝完工后，生產(chǎn)部安排車間進行產(chǎn)品綜合調(diào)試。調(diào)試檢查合

格后填寫《產(chǎn)品完工報驗單》會同《工藝過程卡》保質(zhì)量部派人驗收檢驗。

4.3.2質(zhì)量部確認產(chǎn)品已經(jīng)完工或安裝己經(jīng)完工，所有檢驗項目全部檢驗合格，

滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量部授權(quán)檢驗員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及合同

的約定進行最終檢驗和試驗。檢驗員按要求做好記錄。

4.3.3最終檢驗合格后檢驗員出具《產(chǎn)品檢驗報告》和《產(chǎn)品合格證》。裝上產(chǎn)

品名牌加以標(biāo)識，“A”級產(chǎn)品向有相應(yīng)授權(quán)資格的國家級檢驗機構(gòu)申報進行驗

收檢驗。“B”、“C”級產(chǎn)品可以向有相應(yīng)授權(quán)資格的省、市級檢驗機構(gòu)進行驗

收檢驗。申報工作由質(zhì)量部負責(zé)進行。

4.3.4最終檢驗不合格或有缺陷，檢驗員按《不合格品控制程序》規(guī)定要求執(zhí)行。

返修后生產(chǎn)部重新報質(zhì)量部檢驗。只有自檢合格后的產(chǎn)品才能向有相應(yīng)授權(quán)資格

的檢驗機構(gòu)申報進行驗收檢驗。

4.3.5最終檢驗和試驗合同有特殊要求時，按合同要求執(zhí)行，但不能違反國家有

關(guān)法律規(guī)范的規(guī)定。

4.3.6產(chǎn)品經(jīng)驗收檢驗合格后方可交付顧客、辦理交接手續(xù)。

4.4檢驗和試驗條件控制

4.5.1所有檢驗和試驗的裝置必須具有滿足檢驗和試驗要球的能力，并經(jīng)檢定校

準(zhǔn)合格，應(yīng)有合格標(biāo)識。

4.5.2檢驗和試驗的場地、氣候、風(fēng)力、環(huán)境溫度符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.5.3滿載和偏載試驗用載荷應(yīng)進行測定，確認滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.5.4檢驗和試驗的數(shù)量、時間、頻次必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4.5檢驗和試驗狀態(tài)

4.5.1檢驗和試驗狀態(tài)分為四種。

a）經(jīng)檢驗和試驗判定為合格時：合格

b）經(jīng)檢驗和試驗判定為不合格時：不合格

c）經(jīng)檢驗和試驗未做結(jié)論或未作處置意見時：待判定

d）未經(jīng)檢驗和試驗時為：待檢

4.5.2檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法

4.5.2.1檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識可以用區(qū)域標(biāo)識、文字標(biāo)識、標(biāo)牌標(biāo)識、標(biāo)簽、

符號標(biāo)識、記錄標(biāo)識、色標(biāo)和無標(biāo)識。

4.5.2.2各種標(biāo)識可以復(fù)合交叉使用。

4.5.3材料進廠檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識

4.5.3.1庫房采用區(qū)域標(biāo)識和標(biāo)牌標(biāo)識的方法。設(shè)立“待檢區(qū)”、“合格區(qū)域”、

“不合格區(qū)域”。白框區(qū)域為待檢區(qū)域；紅框區(qū)域為不合格品區(qū)域。室外倉庫采

用標(biāo)牌、標(biāo)簽標(biāo)識。

4.53.2采購物品在為經(jīng)檢驗和試驗前一律放在“待檢區(qū)”內(nèi)或放置“待檢”標(biāo)

牌。

4.5.33經(jīng)檢驗和試驗合格的物品方可辦理入庫手續(xù)，規(guī)定相應(yīng)的入庫號，放置

在“合格區(qū)域”內(nèi)或放置“合格”標(biāo)牌。并保留或移植原有的標(biāo)識。

4.53.4不合格的采購產(chǎn)品應(yīng)放置在“不合格品”區(qū)域內(nèi)或放置“不合格品”的

標(biāo)牌，按《不合格品控制程序》做退換處置。

4.5.4過程檢驗的試驗狀態(tài)的標(biāo)識

4.5.4.1“待檢”狀態(tài)的在制品、半成品一般無標(biāo)識

4.5A2經(jīng)檢驗和試驗合格的在制品、半成品采用標(biāo)牌、文字、符號、《工藝過

程卡》的方式標(biāo)識。

4.5.43經(jīng)檢驗和試驗不合格的在制品、半成品采用較明顯的文字、符號、標(biāo)牌、

紅色標(biāo)標(biāo)識和《工藝過程卡》標(biāo)識。

4.5.4.4“待判定”狀態(tài)的在制品、半成品采用文字、符號、標(biāo)牌的方式標(biāo)識。