陶瓷瓷磚企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料(2019-2020新標(biāo)準(zhǔn)完整版)

12019年X月2 6 71.1編制目的 71.2編制依據(jù) 71.2.1相關(guān)法規(guī)及規(guī)定 71.2.2部門規(guī)章 81.2.3地方法規(guī)及文件 1.2.4標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 1.3基本要求 1.3.1健全機(jī)構(gòu) 1.3.2完善制度 1.3.3組織培訓(xùn) 1.4術(shù)語(yǔ)及定義 1.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 1.4.2危險(xiǎn)源 1.4.3危害 1.4.4危險(xiǎn)有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全檢查表分析法(SCL) 1.4.9風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 1.5.1辨識(shí)范圍 1.5.3危害因素造成的事故類別及后果 1.6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制流程 2.1陶瓷地磚企業(yè)危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))及辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn) 2.2陶瓷地磚企業(yè)主要危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別 2.2.1手動(dòng)液壓車危險(xiǎn)源識(shí)別 2.2.2叉車危險(xiǎn)源評(píng)估與分析 2.2.3磨邊危險(xiǎn)源評(píng)估與分析 2.2.4鍍膜危險(xiǎn)源評(píng)估與分析 2.2.5鋼化危險(xiǎn)源評(píng)估與分析 2.2.6包裝危險(xiǎn)源評(píng)估與分析 343.1陶瓷地磚企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別依據(jù) 3.2陶瓷地磚企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法 3.3工作危害分析法(JHA) 33.3.1作業(yè)活動(dòng)的劃分 3.3.2作業(yè)危害分析步驟 3.3.3危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施 3.4安全檢查表分析法(SCL) 3.4.1安全檢查表編制的依據(jù) 3.4.2安全檢查表編制分析要求 3.4.4測(cè)算危害發(fā)生可能性L判斷標(biāo)準(zhǔn) 3.4.5測(cè)算危害影響后果的嚴(yán)重性S評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 3.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法 3.1.1作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)(LEC) 3.1.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法(風(fēng)險(xiǎn)矩陣) 744.1風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人劃分 4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施 4.2.2陶瓷地磚企業(yè)危險(xiǎn)源防范及應(yīng)急救援措施 4.3編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃 4.4選擇風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)考慮因素 4.5強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度 4.5.1陶瓷地磚企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度 4.5.2陶瓷地磚企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度 4.5.3安全生產(chǎn)管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.5.6全員安全教育 4.5.7事故應(yīng)急救援預(yù)案 4.6控制措施優(yōu)先選擇原則 4.7風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審 5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn) 5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表 5.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限 5.4陶瓷地磚企業(yè)工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 5.5陶瓷地磚企業(yè)安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 5.6作業(yè)活動(dòng)清單 5.7安全檢查對(duì)照樣表 5.8設(shè)備設(shè)施清單 第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書 1.1編制目的 1.2術(shù)語(yǔ)及定義 1.3編制依據(jù) 4 1.4基本要求 1.4.1健全機(jī)構(gòu) 1.4.2完善制度 1.4.3組織培訓(xùn) 1.4.4落實(shí)責(zé)任 2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 2.2責(zé)任及職責(zé)劃分 2.3隱患排查 2.4隱患排查結(jié)果的處理 2.4.1隱患分級(jí) 2.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 2.4.3隱患級(jí)別的確定 2.4.4隱患排查治理情況通報(bào) 2.5隱患分級(jí)治理 2.5.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理 2.5.2一般隱患的整改 2.5.3重大事故隱患的整改 2.5.4整改期間的防范要求 2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.5.6隱患治理驗(yàn)收 2.6檔案管理 2.7評(píng)審與更新 3.1基礎(chǔ)管理類 162 4.2陶瓷生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn) 4.4陶瓷生產(chǎn)企業(yè)安全檢查表 3284.5隱患整改通知單 4.6安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 4.7安全生產(chǎn)隱患驗(yàn)收單(治理和驗(yàn)收) 5.1表1:隱患排查治理清單樣表 5.2表2:隱患排查治理記錄樣表 5.3表3:隱患排查治理公示樣表 3445.5表5:一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表 5.6表6:重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號(hào)審批表 55.7表7:事故隱患分類匯總表 3515.8各專業(yè)隱患排查表 5.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 5.8.3工藝隱患排查表 5.8.4設(shè)備隱患排查表 5.8.5電氣系統(tǒng)隱患排查表 5.8.6儀表隱患排查表 5.8.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查表 5.8.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表 5.8.9公用工程隱患排查表 5.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 671.1編制目的1.2編制依據(jù)序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期1中華人民共和國(guó)主席令13號(hào)(2014年),20142中華人民共和國(guó)主席令第6號(hào)，2009年5月1日實(shí)施3中華人民共和國(guó)主席令第28號(hào)，中華人民共和國(guó)主席令第18號(hào)修改，2009年8月27日實(shí)施4中華人民共和國(guó)主席令第52號(hào)，中華人民共和國(guó)主席令第48號(hào)修改，2016年7月2日實(shí)施8序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期5中華人民共和國(guó)主席令第69號(hào)，2007年11月1日實(shí)施6中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)令，2014年1月1日實(shí)施7中華人民共和國(guó)主席令第9號(hào)，2015年1月1日實(shí)施8中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第352號(hào)，2002年5月12日實(shí)施9中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第549號(hào)，2009年5月1日施行中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第591號(hào)，國(guó)務(wù)院令第645號(hào)修訂，2013年12月7日施行(2010年修訂)中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第586號(hào)，2011年1月1日施行序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期1國(guó)家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5號(hào)公告，2015年5月1日實(shí)施22012年9月1日起施行34理?xiàng)l例>罰款處罰暫行規(guī)定等2015年5月1日起實(shí)施59序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期2015年7月1日起實(shí)施62015年7月1日起實(shí)施78勞部發(fā)[1995]56號(hào)，1995年1月22日實(shí)施9公安部第6號(hào)令，1990年4月10實(shí)施《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(2012年修訂)公安部令第120號(hào)，2012年11月1日施行安監(jiān)管管二字[2003]38號(hào)，2003年4月1日實(shí)施(2011年版)公安部，2011年11月25日實(shí)施國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3號(hào)令，國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局令第80號(hào)修正2016年7月1日安監(jiān)總管三(2011)95號(hào)，2011年6月21日實(shí)施安監(jiān)總管三(2013)12號(hào)，2013年2月5日實(shí)施失效一批安全生產(chǎn)文件的通安監(jiān)總辦(2016)13號(hào)，2016年2月4日實(shí)施序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期序號(hào)文件名文件號(hào)、頒布實(shí)施日期12007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民過，2008年1月1日施行2《XX省安全生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定》XX省政府令第155號(hào)32010年9月30日XX省第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議修訂通過，自2011年1月1日起施行4XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公告第8號(hào)5《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身云安監(jiān)管〔2008〕102號(hào)6關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工云政發(fā)〔2010〕157號(hào)7危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)行政許可有關(guān)事項(xiàng)的通知》云安監(jiān)管〔2013〕13號(hào)8做好危險(xiǎn)化學(xué)品目錄調(diào)整后安全生產(chǎn)許可有關(guān)工作的通知》云安監(jiān)管〔2015〕58號(hào)序號(hào)文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期1GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014,2015年5月1日3《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140-2005,2005年10月1日4《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》GB15603-1995,1996年2月1日5要求》GB18265-2000,2001年5月1日6GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008,2009年10月1日9GB12463-2009,2010年5月1日《防止靜電事故通用導(dǎo)則》GB12158-2006,2006年12月1日GB50058-2014,2014年10月1日GB13348-2009,2009年12月1日《消防安全標(biāo)志設(shè)置要求》GB15630-1995,1996年2月1日序號(hào)文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序號(hào)文件名標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、實(shí)施日期污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》1.3基本要求1.4術(shù)語(yǔ)及定義1.4.8安全檢查表分析法(SCL)1.5危害因素辨識(shí)1.5.3危害因素造成的事故類別及后果1.6風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制流程編制風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃(如有必要)第2章風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危險(xiǎn)源)辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)活動(dòng)/工序/設(shè)備危害危險(xiǎn)源時(shí)態(tài)職業(yè)健康安全影響有無(wú)控制措施法規(guī)符合性不良陷正常異常緊急現(xiàn)在將來(lái)頭手腳耳眼睛皮膚內(nèi)臟其他LECD1辦公電器使用觸電違反操作規(guī)則線路異常安全檢查不嚴(yán)√√√√√√1632大門登記人或不接受檢查管理不嚴(yán)√√√√√√√√√3633消防資檢查與使違規(guī)操作安全√√√√√√1236用檢查不到位4飯?zhí)弥卸具`反食品衛(wèi)生規(guī)定食物質(zhì)量不符合要求防疫監(jiān)督不嚴(yán)√√√√√√16√5設(shè)切割精神不√√√√√√√√√√363消毒廚具使用傷集中崗前檢查不到位6清掃吸塵不按規(guī)定佩戴勞保掃地?fù)P塵√√√√√√√√617消殺使用與貯存誤食中毒違規(guī)操作√√√√√√12√8/劃傷/壓傷違規(guī)操作施√√√√√√√√363工場(chǎng)所高危缺乏安全防范措施9駕駛交通違反交通規(guī)則車輛失靈天氣或路況不良未√√√√√√3√做安全檢查序號(hào)活動(dòng)/工序/設(shè)備危害危險(xiǎn)源時(shí)態(tài)職業(yè)健康安全影響有無(wú)控制措施法規(guī)符合性重大人的不安物的不安不良影響理缺陷正常異常緊急過去現(xiàn)在將來(lái)頭手腳耳眼睛皮膚內(nèi)臟其他LECD1辦公設(shè)電器違反操作√√√√√√163使用規(guī)則線路異常安全檢查不亞2違反交通規(guī)則車輛失靈天氣或路況不良未做√√√√√√36√安全檢查3物資輸交通違反交通規(guī)則車輛失靈天氣或路況不良未做安全檢查√√√√√√36√4泄漏√√√√√√32√2.2陶瓷地磚企業(yè)主要危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別2.2.1手動(dòng)液壓車危險(xiǎn)源識(shí)別2.2.2叉車危險(xiǎn)源評(píng)估與分析2.2.3磨邊危險(xiǎn)源評(píng)估與分析2.2.4鍍膜危險(xiǎn)源評(píng)估與分析2.2.5鋼化危險(xiǎn)源評(píng)估與分析2.2.6包裝危險(xiǎn)源評(píng)估與分析9.木箱擺放傾斜度要求保持在20-30度之間，且要保證支點(diǎn)牢靠。10.箱內(nèi)若有漏釘和鐵物，易撞碎陶瓷地磚傷人，必須嚴(yán)格檢查，做好12.勞保用品一定要穿戴好，防止陶瓷地磚自爆或碰撞邊角致使陶瓷地☆【安全知識(shí)小常識(shí)】安全色是表達(dá)特定安全信息含義的顏色，它們用于預(yù)防傷亡事故發(fā)生，(1)紅色：表達(dá)危險(xiǎn)、禁止和緊急停止的信號(hào)。(3)藍(lán)色：用作指令標(biāo)志的顏色。第3章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系我公司結(jié)合所設(shè)陶瓷地磚企業(yè)的實(shí)際情況，選擇工作危害分析法(JHA)和安全檢查表分析法(SCL),進(jìn)行工藝危害風(fēng)險(xiǎn)分析。(魯政辦字【2016】36號(hào))(2016)10號(hào))辦發(fā)〔2016〕11號(hào))知》(魯安發(fā)(2016)16號(hào))評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以承受的程度。常用的評(píng)價(jià)方法有：1、預(yù)危險(xiǎn)性分析法PHA2、危險(xiǎn)與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,簡(jiǎn)稱JHA),是一種比較細(xì)致風(fēng)險(xiǎn)度=風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率×后果的公式來(lái)計(jì)算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來(lái)確第一步把一項(xiàng)工作分解為若干主要步驟，即先做什么,后做什么,用三2.方法應(yīng)用3.3.1作業(yè)活動(dòng)的劃分3.3.2作業(yè)危害分析步驟表1作業(yè)活動(dòng)清單格式(記錄受控號(hào))單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(單元/裝置):No:序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12日(2)將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟(注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃法參照表2-1,LS法參照表2-2)。序號(hào)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LECD評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置表2-2工作危害分析(JHA+LS)評(píng)價(jià)記錄序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管主要后果LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別工程控制管理措施防護(hù)應(yīng)急處置5)噪聲或震動(dòng)是否過度?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險(xiǎn)?(5)對(duì)危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對(duì)危害因素產(chǎn)生的主3.3.3危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施1易燃易爆有害物質(zhì)①將動(dòng)火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析②儲(chǔ)罐動(dòng)火，清除易燃物，罐內(nèi)盛滿清水或惰性氣④塔內(nèi)動(dòng)火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上2火星竄入其它設(shè)備或易燃物侵入動(dòng)火設(shè)備切斷與動(dòng)火設(shè)備相連通的設(shè)備管道并加盲板塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。3動(dòng)火點(diǎn)周圍有易燃物①清除動(dòng)火點(diǎn)周圍易燃物，動(dòng)火附近的下水井、地漏、地溝、電纜溝等清除易燃后予封閉。②電纜溝動(dòng)火，清除溝內(nèi)易燃?xì)怏w、液體，必要時(shí)4泄漏電流(感應(yīng)電)危害5火星飛濺①高處動(dòng)火辦理《高處作業(yè)證》,并采取措施，②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點(diǎn)。6氣瓶間距不足或放置不當(dāng)①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m,二者與動(dòng)7電、氣焊工具有缺陷8作業(yè)過程中，易燃物外泄動(dòng)火過程中，遇有跑料、串料和易燃?xì)怏w，應(yīng)立即9通風(fēng)不良①室內(nèi)動(dòng)火，應(yīng)將門窗打開，周圍設(shè)備應(yīng)遮蓋，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶劑等易燃物質(zhì)②采用局部強(qiáng)制通風(fēng)；未定時(shí)監(jiān)測(cè)①取樣與動(dòng)火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動(dòng)火作業(yè)中斷時(shí)間超過30min,必須重新取樣分析。留至動(dòng)火結(jié)束監(jiān)護(hù)不當(dāng)②監(jiān)火人隨時(shí)撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)①動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火②固定泡沫滅火系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)啟動(dòng)狀態(tài)。涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設(shè)備檢修作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施1隔絕不可靠①與該設(shè)備連接的物料、蒸汽、氮?dú)夤芫€使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。②拆除相關(guān)管線2機(jī)械傷害3置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4氧氣不足5通風(fēng)不良②采用強(qiáng)制通風(fēng)。③佩戴空氣呼吸器或長(zhǎng)管面具。④采用管道空氣送風(fēng)，通風(fēng)前必須對(duì)管道內(nèi)介質(zhì)和風(fēng)源進(jìn)行分析確認(rèn)，嚴(yán)禁通入氧氣補(bǔ)氧。⑤設(shè)備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。6未定時(shí)監(jiān)測(cè)①作業(yè)前30min內(nèi)，必須對(duì)設(shè)備內(nèi)氣體采樣分②采樣點(diǎn)應(yīng)有代表性。③作業(yè)中應(yīng)加強(qiáng)定時(shí)監(jiān)測(cè)，情況異常立即停止7觸電危害①設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V,在潮濕容②使用超過安全電壓的手持電動(dòng)工具，必須按8防護(hù)措施不當(dāng)①在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面②在易燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準(zhǔn)穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環(huán)境中，穿戴好防腐蝕護(hù)具扒渣服耐酸靴耐酸手套護(hù)目鏡。9通道不暢設(shè)備進(jìn)出口通道，不得有阻礙人員進(jìn)出的障礙監(jiān)護(hù)不當(dāng)①進(jìn)入設(shè)備前，監(jiān)護(hù)人應(yīng)會(huì)同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號(hào)；②監(jiān)護(hù)人隨時(shí)與設(shè)備內(nèi)取得聯(lián)系，不得脫離崗③監(jiān)護(hù)人用安全繩拴住作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)。應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當(dāng)①設(shè)備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應(yīng)的急救用品；②設(shè)備內(nèi)事故搶救時(shí)，救護(hù)人員必須做好自身防護(hù)方能進(jìn)入設(shè)備內(nèi)實(shí)施搶救。涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及動(dòng)火、高處、抽堵盲板等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《受限設(shè)備內(nèi)遺留異物設(shè)備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認(rèn)真檢查設(shè)備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施1②臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2電纜損壞暗管埋設(shè)及地下電纜線路應(yīng)設(shè)有“走向”標(biāo)志和安全標(biāo)志，電纜埋設(shè)深度大于0.7米。3配電盤、配電箱短路現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措4防止設(shè)施損壞5防止火災(zāi)爆炸所使用的臨時(shí)電氣設(shè)備和線路須達(dá)到6作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施1作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)證》內(nèi)容檢查確認(rèn)安全2作業(yè)人員未佩戴防墜落防滑用品或使用方法不當(dāng)或用品不符合相應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)前要檢查其符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確3未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗4腳手架、防護(hù)圍欄不符合相關(guān)安全要求搭設(shè)的腳手架、防護(hù)圍欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程5登石棉瓦、瓦檁板等輕型材料作業(yè)在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業(yè)，應(yīng)搭設(shè)并站在固定承重板上作業(yè)。6登高過程中人員墜落或工具、高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時(shí)手中不得持物。不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動(dòng)、易滾動(dòng)的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取措施防止墜落。7高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采取可靠的隔離措施8與電氣設(shè)備 (線路)距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣措施在電氣設(shè)備(線路)旁高處作業(yè)應(yīng)符合安全距離要求。在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進(jìn)行帶電高處作業(yè)時(shí)，必須使用絕緣工具。9作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照無(wú)通訊、聯(lián)絡(luò)工具或聯(lián)絡(luò)不暢30米以上高處作業(yè)應(yīng)配備通訊、聯(lián)絡(luò)工具，指定專人負(fù)責(zé)聯(lián)系，并將聯(lián)絡(luò)相關(guān)事宜填入《高處作業(yè)證》安全防范措施補(bǔ)充欄內(nèi)。作業(yè)人員患有高血壓、心臟禁忌癥或健康狀況不良患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準(zhǔn)高處大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)如遇暴雨、大霧、六級(jí)以上大風(fēng)等惡劣氣象條件應(yīng)停止高處作業(yè)。涉及動(dòng)火、抽堵盲板等危險(xiǎn)作業(yè)，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及動(dòng)火、抽堵盲板等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《高處序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施1溝通不暢，影響交通，引發(fā)事故②交管部門審批《斷路作業(yè)證》后，立即通知調(diào)度等有關(guān)部門。2①斷路作業(yè)過程中，施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置圍欄、交通警告牌，夜間應(yīng)懸掛警示紅燈②在斷路施工作業(yè)時(shí)，施工單位應(yīng)設(shè)置安全巡③在斷路施工作業(yè)期間，施工單位不得隨意亂3故②交管部門到現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)后，通知各有關(guān)單位斷路工作結(jié)束，恢復(fù)交通4引發(fā)事故嚴(yán)禁涂改、轉(zhuǎn)借《斷路作業(yè)證》,嚴(yán)禁擅自變更作5涉及危險(xiǎn)作業(yè)全措施若涉及高處、動(dòng)土等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《斷路序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)。②電信電纜已確認(rèn)，保護(hù)措施已落實(shí)。⑤已按施工方案圖劃線施工監(jiān)督管理部門2發(fā)生坍塌①多人同時(shí)挖土應(yīng)保持一定的安全距離。④已進(jìn)行放坡處理和固壁支撐。3出現(xiàn)中毒①備有可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、有毒介質(zhì)檢測(cè)儀。②作業(yè)人員必須佩戴防護(hù)器具。4造成墜落5涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施若涉及高處、斷路等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)辦理相6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應(yīng)重新辦理《動(dòng)土作序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施1無(wú)證操作吊裝和指揮人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗.2指揮混亂非緊急意外情況下，現(xiàn)場(chǎng)專人統(tǒng)一指揮，信號(hào)明3無(wú)警有完善的吊裝方案，劃定警戒線，設(shè)置安全標(biāo)志，戒線或警示標(biāo)志4作業(yè)條件不良5未嚴(yán)格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊”①指揮信號(hào)不明或亂指揮不吊；②超負(fù)荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結(jié)，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應(yīng)辦理《斷路作業(yè)證》。②吊裝現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員登2米以上高處作業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理《高處作業(yè)證》。③涉及其他危險(xiǎn)作業(yè)須辦理相關(guān)作業(yè)證。號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施盲板有缺陷盲板材質(zhì)要適宜，厚度應(yīng)經(jīng)強(qiáng)度計(jì)算，高壓盲板應(yīng)經(jīng)探傷合格，盲板應(yīng)有一個(gè)兩個(gè)手柄，便于辨識(shí)、抽堵，應(yīng)選用與之相配的墊危險(xiǎn)有害物質(zhì)(能量)突出盲目板作業(yè)；③氣體溫度應(yīng)小于60℃;④作業(yè)人員嚴(yán)禁正對(duì)危險(xiǎn)有害物質(zhì)(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)時(shí)，作業(yè)地點(diǎn)30m內(nèi)不得有動(dòng)火操作失誤①抽堵多個(gè)盲板時(shí)，應(yīng)按盲板位置圖及盲板編號(hào)，由作業(yè)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮；②每個(gè)抽堵盲板處應(yīng)設(shè)標(biāo)牌表明盲板位置。通風(fēng)不良①將門窗打開，加強(qiáng)自然通風(fēng)；②采用局部強(qiáng)制通風(fēng)。監(jiān)護(hù)不當(dāng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；應(yīng)急不足部門人員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，作好應(yīng)急準(zhǔn)備。涉及危險(xiǎn)作業(yè)組合，未落實(shí)相應(yīng)安全措施作業(yè)條件發(fā)生重大變化全因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目，1)能夠事先編制，故可有充分的時(shí)間組織有經(jīng)驗(yàn)的人員來(lái)編寫，做到2)可以根據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和法規(guī)，檢查遵守的情況，提出準(zhǔn)確的3)表的應(yīng)用方式是有問有答，給人的印象深刻，能起到安全教育的作4)簡(jiǎn)明易懂，容易掌握；5)只能作定性的評(píng)價(jià)，不能給出定量評(píng)價(jià)結(jié)果；6)只能對(duì)已經(jīng)存在的對(duì)象評(píng)價(jià)。2.安全檢查表的編制3.4.1安全檢查表編制的依據(jù)3.4.2安全檢查表編制分析要求3.4.3安全檢查表分析步驟(1)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表3)。表3設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(單元/裝置):12檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表》(LEC法參照表4-1,LS參照表4-2)。(記錄受控號(hào))單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):No:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LECD別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施防護(hù)應(yīng)急處置12填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。(記錄受控號(hào))單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施):No:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議改進(jìn)措施備注工程控制管理措施防護(hù)應(yīng)急處置1分值偏差發(fā)生頻率安全檢查有針對(duì)性的管理方案員工勝任程度(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))5常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有不勝任(無(wú)任何培訓(xùn)、資格證)無(wú)任何措施，或有措施從未使用4每月發(fā)生很少按標(biāo)準(zhǔn)有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn))有措施，但只是一部分，尚不完善3生經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執(zhí)行多次出差錯(cuò))2曾經(jīng)發(fā)生手段較先進(jìn)、有，詳實(shí)、完善，但偶爾不執(zhí)行防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯(cuò)1從未發(fā)生嚴(yán)格按檢查查手段先進(jìn)、有詳實(shí)、完善，而且嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)豐富，安全意識(shí)防范控制措施有效、全面、充分。充分、全面時(shí)操作。測(cè)算危害影響后果的嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)，可參照表2。3.4.5測(cè)算危害影響后果的嚴(yán)重性S評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)分值法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)(萬(wàn)元)停工環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反國(guó)家法律、發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動(dòng)能力職業(yè)病大于等元主要裝置停工大規(guī)模、公司外國(guó)內(nèi)影響不符合地方、行>30個(gè)工傷大于等于6萬(wàn)元主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、1-30個(gè)工傷大于等于0.5小于2萬(wàn)元一般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍內(nèi)中等污染市內(nèi)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時(shí)間身小于0.5萬(wàn)元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染企業(yè)及周響1完全符合沒有受傷小于0.5萬(wàn)元沒有停工沒有污染形象沒有受損3.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析法表B1.1事故發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)值分?jǐn)?shù)值631相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外很不可能，可能設(shè)想極不可能實(shí)際不可能分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度63連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果大災(zāi)難，許多人死亡災(zāi)難，數(shù)人死亡731重傷輕傷引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)極度危險(xiǎn)1高度危險(xiǎn)2顯著危險(xiǎn)3一般危險(xiǎn)4稍有危險(xiǎn)5危險(xiǎn)源清單并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(表B1.5)。序號(hào)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門危險(xiǎn)源類別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)備注Ed(1)表B2.1危害事件發(fā)生的可能性(L)賦值生頻率安全檢查員工勝任程度(意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn))控制措施(監(jiān)控、聯(lián)5月發(fā)生無(wú)檢查(作按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))無(wú)操作規(guī)程或從不執(zhí)行不勝任(無(wú)上崗資格證、無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)操作技能)無(wú)任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無(wú)4生檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時(shí)投用；有應(yīng)急措施但不3有發(fā)生發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更2標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)全但偶爾不執(zhí)行勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動(dòng)發(fā)生過好，但偶爾出錯(cuò))作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)行并有記錄高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識(shí)從未失電或誤動(dòng)作；有應(yīng)急措施每年至對(duì)照表B2.2從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對(duì)后果的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的S等級(jí)人員傷害情況財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無(wú)損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無(wú)影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬(wàn)元以下不符合公司規(guī)章制度要求圍受影響沒有造成公眾影響3重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級(jí)媒范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國(guó)家主流媒體報(bào)道5重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元及以上造成周邊環(huán)境破壞引起國(guó)際主流媒體報(bào)道表B2.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣(R)嚴(yán)重性S可能性L123511234522468336944855風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限忍風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措立即險(xiǎn)期整改中等建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通理可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查條件具備時(shí)整改的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄樣表1:作業(yè)崗位清單 序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2:崗位作業(yè)內(nèi)容清單 序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危險(xiǎn)源)普查表序號(hào)(作業(yè)活動(dòng))(危險(xiǎn)源)可能導(dǎo)致的事故類型管理狀況危險(xiǎn)等級(jí)LECD樣表4:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(危險(xiǎn)源)辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)傷害類別誘發(fā)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)DLEC工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施樣表5:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)總計(jì)樣表6:重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表(一級(jí)風(fēng)險(xiǎn))序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償措施工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)備注工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施強(qiáng)化過程定期更新強(qiáng)化過程定期更新確定危險(xiǎn)源(風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn))(區(qū)域、場(chǎng)所等)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖第4章風(fēng)險(xiǎn)控制體系安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人劃分表序號(hào)危害因素存在位置后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任單位(部管控責(zé)任人1建筑物耐火等級(jí)不符，安全疏散不符站區(qū)火災(zāi)3級(jí)每三年進(jìn)行安罩棚、站房進(jìn)行維護(hù)陶瓷企業(yè)站長(zhǎng)2爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)等，不符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)站區(qū)4級(jí)定期進(jìn)行檢查陶瓷企業(yè)站長(zhǎng)3油罐車安全設(shè)施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區(qū)3級(jí)定期進(jìn)行檢查陶瓷企業(yè)卸油員(班4未嚴(yán)格執(zhí)行卸油操作規(guī)程，如槽車靜止穩(wěn)油、靜電接地、車卸油區(qū)人員4級(jí)就操作流程對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，予以紀(jì)律處分陶瓷企業(yè)站長(zhǎng)5卸油員違反規(guī)定攜卸人員3級(jí)定期對(duì)卸油員陶瓷站長(zhǎng)帶火種、通訊設(shè)備等進(jìn)入卸油現(xiàn)場(chǎng)油區(qū)企業(yè)6雷雨天氣進(jìn)行卸油卸油區(qū)人員4級(jí)嚴(yán)格按要求執(zhí)行陶瓷企業(yè)站長(zhǎng)7卸車場(chǎng)未設(shè)靜電報(bào)警儀或報(bào)警儀失效卸油區(qū)爆炸2級(jí)定期對(duì)靜電報(bào)警儀進(jìn)行檢測(cè)，卸車前對(duì)報(bào)警儀進(jìn)行檢查陶瓷企業(yè)卸油員(班8卸油員未穿著防靜電工裝，作業(yè)前未觸生靜電釋放卸油區(qū)爆炸4級(jí)規(guī)程中明確要求陶瓷企業(yè)卸油員(班9油罐強(qiáng)度不足，防腐層破損油罐區(qū)爆炸1級(jí)定期進(jìn)行清罐作業(yè)，并進(jìn)行檢查和測(cè)罐壁厚陶瓷企業(yè)站長(zhǎng)卸油口標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)、未認(rèn)真核對(duì)油品數(shù)量和質(zhì)量油罐區(qū)污染人員3級(jí)定期清理檢查標(biāo)識(shí)的清晰度，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行陶瓷企業(yè)卸油員(班油罐避雷接地不符油罐區(qū)爆炸1級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)陶瓷企業(yè)卸油員(班油罐區(qū)內(nèi)的油品管連接處未采用金屬線跨接油罐區(qū)爆炸1級(jí)班組進(jìn)行檢查陶瓷企業(yè)卸油員(班油罐區(qū)消防器材配備不全或失效油罐區(qū)1級(jí)定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查陶瓷企業(yè)卸油員(班加油機(jī)、加油車輛、加油槍漏油加油區(qū)3級(jí)定期進(jìn)行檢查陶瓷企業(yè)加油員加油機(jī)線路、電機(jī)、接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區(qū)3級(jí)班組進(jìn)行檢查陶瓷企業(yè)加油員加油軟管長(zhǎng)期磨損、車輛碾壓等發(fā)生泄漏4級(jí)定期對(duì)軟管進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程陶瓷企業(yè)加油員加油區(qū)未設(shè)置防撞合要求加油區(qū)1級(jí)定期對(duì)防撞柱進(jìn)行檢查，及時(shí)維修更換陶瓷企業(yè)加油員加油區(qū)火災(zāi)爆炸2級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行操作陶瓷企業(yè)加油員司乘人員違反規(guī)定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區(qū)1級(jí)發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定，加油員要及時(shí)責(zé)令其停止不安全行為陶瓷企業(yè)加油員頻繁時(shí)，進(jìn)行加油作加油1級(jí)在規(guī)程中明確要求：閃電或雷陶瓷站長(zhǎng)業(yè)區(qū)擊時(shí)停止加油企業(yè)緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級(jí)定期對(duì)配電間陶瓷企業(yè)電阻值不符配電間觸電3級(jí)定期對(duì)配電間陶瓷企業(yè)配電室內(nèi)缺少應(yīng)急照明燈具配電間觸電3級(jí)定期對(duì)配電間陶瓷企業(yè)序號(hào)危害因素存在位置后果管控措施管控責(zé)任(部管控責(zé)任人1接觸汽油、柴油加油區(qū)4級(jí)設(shè)置警告及防護(hù)標(biāo)識(shí)，強(qiáng)化勞動(dòng)者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，采取定期作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)、陶瓷企業(yè)站長(zhǎng)2聞汽油、柴油卸油區(qū)4級(jí)設(shè)置警告及防護(hù)標(biāo)識(shí)，強(qiáng)化勞動(dòng)者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，采取定期陶瓷企業(yè)站長(zhǎng)作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)、4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施部門/崗位/工序風(fēng)險(xiǎn)因素潛在危害潛在高風(fēng)險(xiǎn)危害人群能接觸到電電線、開關(guān)、閘刀、電機(jī)等電氣安全風(fēng)險(xiǎn)漏電產(chǎn)生的人身傷害，潛在的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)電氣接觸相關(guān)的人員/孕產(chǎn)婦、未成年、老弱病殘群體1.請(qǐng)專業(yè)電工從事電氣安裝、維護(hù)的服務(wù)，禁止員工私自接拉電線或安裝2.請(qǐng)專業(yè)電工進(jìn)行至少每月一次的安全檢查；3.電工進(jìn)行電氣維護(hù)操作時(shí)掛標(biāo)簽或警告標(biāo)識(shí)控制預(yù)防誤合閘的風(fēng)險(xiǎn)；4.車間發(fā)現(xiàn)電氣安全隱患及時(shí)請(qǐng)電工進(jìn)行修理維護(hù)；請(qǐng)專業(yè)電工進(jìn)行修理維護(hù)后才可作業(yè).6.如果電工為孕產(chǎn)期、老弱病殘的婦女，調(diào)換崗位，從事其他工作.調(diào)動(dòng)過程需征詢本人意見.如果有醫(yī)生等專業(yè)人員的意見，遵循專業(yè)意見.所有部門火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)火災(zāi)產(chǎn)生會(huì)導(dǎo)致人員傷害和財(cái)產(chǎn)間人員.1.按照要求配置消防設(shè)施，包括滅火器、消防栓、應(yīng)急燈、逃生指示、消防警鈴等；2.車間保持通道和逃生出口的暢通；3.定期進(jìn)行員工的逃生疏散演習(xí)和消防器材的使用的培訓(xùn)；4.對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期的檢查并5年進(jìn)行一次全面的檢查；5.保證消防器材處于隨時(shí)可用的狀態(tài)，禁止堵塞；6.車間安裝消防警鈴，緊急情況下起到通知預(yù)警的作業(yè).定期檢查，確保警鈴?fù)旰?需要加班的間加班加點(diǎn)工作導(dǎo)致疲勞，不能良好的休息，影響身心健康.孕產(chǎn)婦、未成作業(yè)的員工1.通過合理的生產(chǎn)安排和人員安排，減少加班加點(diǎn)的工作.2.不得安排未成年工進(jìn)行加班和從事夜班工作；3.不得安排孕產(chǎn)期、老弱病殘的女工從事加班或者夜班作業(yè)；免對(duì)身心健康造成影響.具體可以參考相關(guān)人員的病歷或者醫(yī)囑.5.對(duì)并無(wú)禁忌的人員，也要保證其合理額休息時(shí)間，確保其得到良好的休所有部門機(jī)械傷害事故人員傷害和財(cái)產(chǎn)間人員.(1)設(shè)備、設(shè)施購(gòu)買選型不合理、安裝不符合設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致設(shè)備損人員受到機(jī)械傷害；(2)操作人員違章操作，穿戴不符合規(guī)定的服裝進(jìn)行操作，操作人員疏忽大意，身體進(jìn)入機(jī)械危險(xiǎn)部位，可能導(dǎo)致扎傷、壓傷和燙傷事故；(3)機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置缺損或被拆除，易導(dǎo)致機(jī)械傷害事故的發(fā)生；(4)在機(jī)械設(shè)備檢修時(shí)監(jiān)護(hù)措施不力，或監(jiān)護(hù)人員不負(fù)機(jī)械被意外啟動(dòng)，導(dǎo)致機(jī)械擠壓事故發(fā)生；(5)在至打擾，導(dǎo)致設(shè)備損壞和擠壓傷事故反生；(6)車間窗戶開設(shè)不合理且大部分被遮擋，采光不足，照明設(shè)施不能滿足要求，導(dǎo)致眼疾和機(jī)械傷害事故的發(fā)生；(7)搬運(yùn)車輛及工具的購(gòu)置、安裝和使用不符合相關(guān)的技術(shù)規(guī)定，導(dǎo)致砸傷、撞擊等事故發(fā)生；(8)嚴(yán)重超出搬運(yùn)機(jī)械的乘載能力，導(dǎo)致墜落事故發(fā)生；(9)搬運(yùn)通道被原料、產(chǎn)品或雜物占用，搬運(yùn)車輛會(huì)造成人員撞傷，設(shè)備和產(chǎn)品損壞等事故搬運(yùn)工具未進(jìn)行定期的檢修和保養(yǎng)，導(dǎo)致運(yùn)輸設(shè)備的損壞和人員撞擊事故；生產(chǎn)車間和辦公室工作環(huán)境高溫/低溫風(fēng)險(xiǎn)工作環(huán)境高溫可能會(huì)導(dǎo)致作業(yè)人員脫水/中暑等職業(yè)傷害.冬季極端環(huán)境的低溫可能會(huì)導(dǎo)致凍傷/手部僵硬導(dǎo)致誤操作等傷害.端天氣下所有和孕產(chǎn)期、老弱病殘女工.1.當(dāng)溫度超過30度或低于4度時(shí)，車間采取措施來(lái)控制溫度達(dá)到一定的2.車間在高溫季節(jié)等準(zhǔn)備適宜的防暑藥品來(lái)防止高溫中暑等風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)也可安排食堂采用一些3.公司培訓(xùn)一些員工學(xué)習(xí)急救措施，當(dāng)緊急情況發(fā)生時(shí)，采取相應(yīng)的急救措施，當(dāng)急救人員離職或其他情況發(fā)生時(shí)，公司重新培訓(xùn)其他的人4.未成年工和孕產(chǎn)期、老弱病殘的女工調(diào)離高溫/低溫作業(yè)崗位.安排到其他相對(duì)適合的工作崗位.5.高溫情況下合理安排作息時(shí)間，盡量避開高溫時(shí)間段進(jìn)行作業(yè).6.低溫情況下，適度采取一些取暖防護(hù)措施，或者在極端嚴(yán)寒天氣進(jìn)行調(diào)所有部門和車間傳染病風(fēng)險(xiǎn)員工工傷/突發(fā)疾觸病人呼出的氣體、嘔吐物、痰和唾沫、受污染的飲用水急救人員/接觸工傷員工或病人的員工1.急救人員必須要戴一次性的醫(yī)用手套和一次性的口罩。2.醫(yī)療垃圾收集好，暫時(shí)存放在公司專門設(shè)立的醫(yī)療廢棄物箱內(nèi)，定期送3.發(fā)生區(qū)域及時(shí)消毒。4.發(fā)病員工及時(shí)就醫(yī)，接觸人員采取隔離措施并就5.定期組織相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。所有部門和車間非傳染員工工傷/突發(fā)疾靠近病人急救人員/接觸工傷員工或病人的員工1.急救人員必須要戴一次性的醫(yī)用手套和一次性的口罩。2.醫(yī)療垃圾收集好，暫時(shí)存放在公司專門設(shè)立的醫(yī)療廢棄物箱內(nèi)，定期送指定的醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中處理。3.發(fā)生區(qū)域及時(shí)消毒。4.發(fā)病員工及時(shí)就醫(yī)，接觸人員采取隔離措施并就醫(yī)。5.定期組織相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。車間/倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)作業(yè)堆高物品跌落的風(fēng)險(xiǎn)車間領(lǐng)料人員/孕產(chǎn)婦、未成年、老弱病殘群體指令不協(xié)調(diào)產(chǎn)生傷害2.;不要安排孕產(chǎn)期女工和未成年工從事重物搬運(yùn)作業(yè)；包裝車間包裝作業(yè)包裝作業(yè)用到的設(shè)備工具/膠帶等可能造成手部傷害，產(chǎn)品為陶瓷地磚制品，易碎，容易割到手包裝作業(yè)人員1.培訓(xùn)作業(yè)人員的安全意識(shí)和安全操作的習(xí)慣；2.包裝過程中注意力集中；專業(yè)工具清理打掃4.工作需要時(shí)，佩戴防護(hù)手套；5.車間配備急救藥箱，配備相應(yīng)的防護(hù)用品，以便緊急情況下使用.封口產(chǎn)品搬運(yùn)等作業(yè)1.機(jī)械性危險(xiǎn)因3.電性傷害因素；4.有害物指；5.環(huán)境因素；6.人的不安全行為因素7.割管、燒底、封口碎料、飛屑、噪音、熱能、強(qiáng)光對(duì)身體危害作業(yè)人員1.托杯區(qū)：具有強(qiáng)力的機(jī)械動(dòng)作，需特別小心；2:燃燒中的天然氣會(huì)產(chǎn)生高溫，容易中暑或會(huì)身體造成傷害3:禁止非允許人員或非培訓(xùn)合格人員操作設(shè)備；5:發(fā)放耳塞等防護(hù)設(shè)施并要求生產(chǎn)過程中佩戴；6:車間準(zhǔn)備急救藥箱和一些常用的外用藥品，當(dāng)有一些外傷發(fā)生時(shí)，可以及時(shí)采取相應(yīng)的救援措施。7:不能安排未成年工和孕產(chǎn)期女工從事該崗位的工作，如果原來(lái)在該崗位工作區(qū)，必須要去，需要戴防護(hù)裝置.8.必要時(shí)，對(duì)從事該崗位的員工進(jìn)行定期的職業(yè)健康體檢.操作作業(yè)女工割管、燒底、封口碎料、飛屑、對(duì)身體危害未成年，老弱病殘、孕產(chǎn)期女工事一些不會(huì)涉及到危害身體行為的作業(yè).絲印作業(yè)者化學(xué)品接觸人員化學(xué)品接觸的危害化學(xué)品領(lǐng)用人員/化學(xué)品搬運(yùn)人員施，防止化學(xué)品的泄漏/滲漏等造成的污染風(fēng)險(xiǎn)和人身健康安全的風(fēng)險(xiǎn)；6.強(qiáng)制通風(fēng)裝置；8.化學(xué)品庫(kù)內(nèi)的電氣設(shè)施如果有必要，采用防爆措施.9.禁止孕產(chǎn)期女工和未成年工接觸和使用化學(xué)品.如果原來(lái)相關(guān)崗位的員工處于孕產(chǎn)期，調(diào)離相關(guān)崗位。操作作業(yè)未成年工、孕產(chǎn)期女工、有害氣體對(duì)身體的傷害未成年，老弱病殘、孕產(chǎn)期女工事一些不會(huì)涉及到危害身體行為的作業(yè).其他說明2.公司將建立預(yù)防和糾正措施，針對(duì)發(fā)生的健康安全方面的問題，采取及時(shí)的糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)管理的機(jī)制和系統(tǒng)同時(shí)，根據(jù)周邊其他工廠、工業(yè)區(qū)、當(dāng)?shù)鼗蚱渌嚓P(guān)的行業(yè)發(fā)生的情況，舉一反三，防止事故的發(fā)生，減少傷害發(fā)生的可能。3.適當(dāng)時(shí)，公司將建立健康安全管理體系，系統(tǒng)控制職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)和傷害；4.公司的人事部門需要對(duì)員工宣傳公司有關(guān)孕產(chǎn)假的政策，讓員工知曉；6.任何有關(guān)孕產(chǎn)期、老弱病殘員工的工作的安排(包括工作內(nèi)容和時(shí)間)等需要征詢其本人的意見和建議；7.孕產(chǎn)期、老弱病殘的員工需要去醫(yī)院體檢/檢查等情況，部門必須同意并合理調(diào)配安排好其留下的工作；8.針對(duì)孕產(chǎn)期、老弱病殘員工其他保護(hù)的要求，盡力遵循相關(guān)醫(yī)務(wù)專業(yè)人員的要求進(jìn)行.一步的處理.審核：危險(xiǎn)程度可忽略的可承受的中度的努力降低危險(xiǎn)，但要符合成本一有效性原則重大的緊急行動(dòng)降低危險(xiǎn)不可接受的1)如果可能，完全消除危害或消滅危險(xiǎn)源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，應(yīng)努力降低危險(xiǎn)，如：使用低壓電器(限制使用的電壓等級(jí));3)可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；5)保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；6)將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來(lái)往往十分必要；7)要求引入計(jì)劃的維護(hù)措施，如：機(jī)械安全防護(hù)裝置；8)在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個(gè)人防護(hù)用還應(yīng)考慮編制應(yīng)急和疏散計(jì)劃并提供與組織的危害有關(guān)的應(yīng)急4.5強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度4.5.1陶瓷地磚企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度帽、系好安全帶(繩索)做到安全作業(yè)。4.5.2陶瓷地磚企業(yè)安全生產(chǎn)檢查制度組織2-3次的專項(xiàng)治理。4.5.3安全生產(chǎn)管理制度一。2.安全檢查形式(1).日常安全檢查(2).定期安全檢查、季節(jié)性檢查；是根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，為保障(3).節(jié)假日安全檢查4.安全檢查記錄5.檢查整改4.5.4防火安全管理制度4.5.5安全教育制度安全教育”;3.安全教育與上崗條件4.5.7事故應(yīng)急救援預(yù)案員、向廠領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告、撥打緊急救援電話【120(救護(hù))、119(火警)、(1)相關(guān)作業(yè)長(zhǎng)和責(zé)任人作好事故記錄，并本著“四不放過”第5章附錄樣表A.1.2物料高溫物(固體、氣體、液體);低溫物(固體、氣體、液體);粉塵b)化學(xué)性c)生物性拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；去物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作??；其他。夠；信號(hào)缺陷(沒有或不當(dāng));標(biāo)志缺陷(沒有或不當(dāng))。過低；濕度不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危險(xiǎn)源(風(fēng)、雨、雷、電、第105頁(yè)，共384頁(yè)A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)A.4.8物料(含零部件)A.4.9設(shè)計(jì)第107頁(yè)，共384頁(yè)12345112345第108頁(yè)，共384頁(yè)22468336944855風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限如表4所示風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限I巨大風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻Ⅱ險(xiǎn)立即或近期Ⅲ中等2年內(nèi)治理8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查V險(xiǎn)人(萬(wàn)公司形象5部分裝置(>2套)響4喪失勞動(dòng)能力工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3力喪事、慢性病1套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2公司及周邊范圍1形象沒有受損表2事件發(fā)生的可能性(L)判斷準(zhǔn)則5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置，沒有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾經(jīng)做過監(jiān)測(cè)，或2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R)判斷準(zhǔn)則及控制措施實(shí)施期限巨大風(fēng)險(xiǎn)中等輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)2.危害辨識(shí)第112頁(yè)，共384頁(yè)3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)序號(hào)檢查檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注企業(yè)資質(zhì)1營(yíng)業(yè)證書有效2住建委批復(fù)資質(zhì)有六34安全生產(chǎn)許可證(安全標(biāo)準(zhǔn)化)56主要管理人員(高、中級(jí)技術(shù)人二試驗(yàn)室1試驗(yàn)室主要裝備滿足要求試驗(yàn)室設(shè)備維護(hù)臺(tái)帳2試驗(yàn)人員持證上崗3墻45試驗(yàn)設(shè)備有效率定6標(biāo)樣室溫度、濕度控制有效7識(shí)規(guī)范三生產(chǎn)設(shè)備1自動(dòng)化生產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行2生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備管理制度3稱重計(jì)量標(biāo)定及管理臺(tái)帳4拌合設(shè)備有日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5拌和設(shè)備有操作規(guī)6料倉(cāng)及傳送帶有防雨設(shè)施7場(chǎng)地硬化、有排水功能8料倉(cāng)有材料標(biāo)識(shí)9拌和配料生產(chǎn)記錄規(guī)范及備份四生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1原材料質(zhì)量證明文件(合格證、檢驗(yàn)報(bào)告)水泥砂、石外加劑2原材料復(fù)試檢驗(yàn)(按規(guī)范批次)水泥外加劑3配合比滿足工程要t45出倉(cāng)混凝土指標(biāo)檢測(cè)記錄規(guī)范五價(jià)意見1技術(shù)支持，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)23方施工單位：作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別123456789混凝土拌和站檢查對(duì)照表編號(hào)：序號(hào)檢查項(xiàng)內(nèi)容檢查方一分部二分部五分部檢查日期檢查日期檢查日期檢查日期檢查結(jié)果(打,√或入;”或“×”×”檢查結(jié)果(打,√或入;”或“×”×””或“”x,或“目法檢查結(jié)果(打”√檢查結(jié)果(打,√檢查結(jié)果(打”√1規(guī)章制度1.規(guī)章制度2.組織機(jī)構(gòu)及崗責(zé)3.檢測(cè)制度4.質(zhì)施制度質(zhì)量自檢制度交接班制度拌和站控制室工作制度儀器設(shè)備保養(yǎng)維修管理制度文檔、資料管理制度開盤前質(zhì)量控制制度拌和站衛(wèi)生、環(huán)保制度實(shí)驗(yàn)員職責(zé)質(zhì)檢員職責(zé)陶瓷地磚企業(yè)控制室操作人員職責(zé)2人員設(shè)備配置1.拌操作人、專員2.拌和備是否滿控制有的定，并效期拌和站操作人員、試驗(yàn)員是否涉及砼配合比的計(jì)量器具及所拌合物檢測(cè)設(shè)備工具是否3設(shè)施建設(shè)溫濕度控制儀是否經(jīng)常使用是否有溫度記錄登記區(qū)、車輛停放區(qū)、辦公生活區(qū)原材料料倉(cāng)及儲(chǔ)存罐標(biāo)識(shí)是否正確4設(shè)備管理操作陶瓷地磚企業(yè)有試驗(yàn)間，按要水量等檢測(cè)。立。各專業(yè)操作間分開設(shè)置，布局設(shè)備標(biāo)定、維修、保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)使用記錄臺(tái)帳是否建立。5設(shè)備操作及1、如拌時(shí)的用原材料是否檢查與施工配合比所用材料一致及粗細(xì)骨料的含水量檢驗(yàn)記錄，配合比的換算。生產(chǎn)過程控制拌時(shí)間有是否用。掛于操作間前醒目位置，標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容是否齊全正確。操作規(guī)程牌；查閱資料查6資料1、攪行記書面查閱資料查經(jīng)試驗(yàn)負(fù)責(zé)人簽字；進(jìn)站原材料、混凝土出站等臺(tái)帳齊全清晰真實(shí)準(zhǔn)確；第122頁(yè)，共384頁(yè)資料7原材質(zhì)量控制外加否帶3、待檢和已檢是否劑是否按照不同廠家、品種、查閱資料現(xiàn);場(chǎng)檢。查徑、不同品種、不同產(chǎn)地是否分開儲(chǔ)存。不全、不正確是否建立材料管原材料檢驗(yàn)不合格試驗(yàn)記錄(砼拌合物性能檢測(cè)：含氣度、和易性判斷)驗(yàn)資出廠是否數(shù)據(jù)是否真實(shí)。檢查61號(hào)令2002.11014定》建設(shè)部令第135號(hào)2004.10.15序號(hào)設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量(臺(tái))備注1122344151617281911第二部分隱患排查治理體系第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書全評(píng)價(jià)(評(píng)估)管理辦法(試行)》(蘇安監(jiān)[2003]50號(hào))等法律、第128頁(yè)，共384頁(yè)1.2術(shù)語(yǔ)及定義1.3編制依據(jù)【2016】3號(hào))[2007]16號(hào))1.4基本要求第130頁(yè)，共384頁(yè)第2章工作任務(wù)及實(shí)施2.1成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：經(jīng)理2.2責(zé)任及職責(zé)劃分2)副組長(zhǎng)：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人實(shí)施隱患排查治理工作，組織公司配合組長(zhǎng)開展隱患排查工作，并對(duì)自己所承擔(dān)的工作內(nèi)容及質(zhì)負(fù)責(zé)對(duì)所分配的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行排查編制電子版記錄，將圖1、排查類型1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任3)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開5)專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6)事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉2)綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)每季度組織一次；車間每月組3)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)4)季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及生產(chǎn)實(shí)際，每季度開5)節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排規(guī)定》(安監(jiān)總局令第16號(hào)),可分為一般隱患、重大隱患二個(gè)等2.4.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)g)其他。2.4.3隱患級(jí)別的確定2.4.4隱患排查治理情況通報(bào)2.5隱患分級(jí)治理2.5.3重大事故隱患的整改2.5.4整改期間的防范要求2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1)工作目標(biāo)2)隱患排查治理工作原則3)檢查類型：4、專業(yè)(專項(xiàng))安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)(項(xiàng))問題或在量檢測(cè)檢驗(yàn)則屬專業(yè)(項(xiàng))安全檢查。專業(yè)(項(xiàng))檢查具有較強(qiáng)的4)排查治理內(nèi)容5)排查治理工作方法1)一般事故隱患整改的驗(yàn)收一般事故隱患治理完成后，隱2)重大事故隱患的整改驗(yàn)收重大事故隱患治理完成后，由2.6檔案管理(4)重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄2.7評(píng)審與更新(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料第3章隱患排查項(xiàng)目清單號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門可安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個(gè)月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)。條例》第9條。環(huán)科企業(yè)發(fā)生變化(企業(yè)名稱、建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格等),是否按規(guī)定申請(qǐng)和實(shí)業(yè)名稱或者注冊(cè)地址的，應(yīng)當(dāng)自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者隸屬關(guān)系變更之日起10個(gè)工作日內(nèi)向?qū)嵤C(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)。30、32條。環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收合格之日起10個(gè)工作日內(nèi)向原實(shí)施機(jī)關(guān)提出變更申請(qǐng)。全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)(1)是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；員的配備數(shù)量是否符合比例；(3)是否有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。人員不足100人的，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在100人以上不足300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊(cè)安全工程師；(三)從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%但最低不少于3名的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人其中至少應(yīng)當(dāng)有2名注冊(cè)安全工程師；(四)從業(yè)人員環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有3名注冊(cè)安全工程全生產(chǎn)責(zé)任制(1)是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，是否逐級(jí)落實(shí)；環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實(shí)記錄隱患排查治理情況；(3)是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的重大隱患，是否制定整改計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除向從業(yè)人員通報(bào)。定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾。對(duì)檢查出的問題應(yīng)當(dāng)立即整改；不能立即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理方案，并落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案；對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將治理方案向東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第27條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門劃和落實(shí)防范措施。負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。險(xiǎn)管控(1)是否建立了風(fēng)險(xiǎn)管控產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；(3)是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示。高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)技術(shù)和方法建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門告警示。管理。發(fā)現(xiàn)事故征兆等險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息。育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，是否經(jīng)過由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的主管部門危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查依據(jù)查部門特種作業(yè)人員是否按規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員必須按照國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理，建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工管理規(guī)定》第35條環(huán)科是否按規(guī)定進(jìn)行全員安全環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查依據(jù)查部門是否如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參險(xiǎn)作業(yè)是否建立符合企業(yè)實(shí)際的環(huán)科嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等危險(xiǎn)作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)。同一作業(yè)涉及動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、業(yè)安全規(guī)范》GB30871-2014第環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門斷路中的兩種或兩種以上時(shí)，除應(yīng)同時(shí)執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外，還應(yīng)同時(shí)辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)。動(dòng)火監(jiān)護(hù)、動(dòng)火分析與動(dòng)業(yè)安全規(guī)范》第5.2條、第B3.1條環(huán)科受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測(cè)、作業(yè)期限是否符合規(guī)定。《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》第6.4條、第B3.2條環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定并落實(shí)了其他安全措施。作業(yè)前，作業(yè)單位和生產(chǎn)單位應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識(shí)，制定環(huán)科大危險(xiǎn)源(1)是否按規(guī)定辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并建立檔案；(2)是否按規(guī)定將重大危進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第23條環(huán)科是否對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保證重大危險(xiǎn)監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第15條環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定進(jìn)行建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究階段，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安環(huán)科建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否按規(guī)定報(bào)經(jīng)安監(jiān)部門審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目開始初步設(shè)計(jì)前，向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全條件審建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)是建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后、詳細(xì)設(shè)計(jì)開始前，向出具建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施是否按建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)和使用前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織人員進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗(yàn)收，作出建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收是否通過的結(jié)論。參加驗(yàn)收人員的專業(yè)能力應(yīng)當(dāng)涵蓋建設(shè)項(xiàng)目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安環(huán)科0賃單位進(jìn)行資質(zhì)審查；單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)；單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備及交單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項(xiàng)。對(duì)不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)《安全生產(chǎn)法》第46條環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門是否對(duì)進(jìn)入企業(yè)的承包單位人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013環(huán)科1生是否按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)申報(bào)職業(yè)病危害項(xiàng)目。用人單位工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督《職業(yè)病防治法》第16條環(huán)科是否按規(guī)定告知職業(yè)病危害。用人單位與勞動(dòng)者訂立勞動(dòng)合同(含聘用合同)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者，并在勞動(dòng)合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。勞動(dòng)者在已訂《職業(yè)病防治法》第33條環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門生立勞動(dòng)合同期間因工作崗位或者工作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動(dòng)合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作業(yè)時(shí)，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前款規(guī)定，向勞動(dòng)者履行如實(shí)告知的義務(wù)，并協(xié)商變更原勞動(dòng)合同相關(guān)條款。是否按規(guī)定對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)。資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》第20條環(huán)科是否按規(guī)定對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行用人單位應(yīng)當(dāng)組織勞動(dòng)者進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并承擔(dān)職業(yè)健康檢查費(fèi)用?！堵殬I(yè)病防治法》第34條環(huán)科2急救援是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個(gè)工作日內(nèi)，按照分級(jí)屬地原則，向安監(jiān)部門和有關(guān)部《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第26條環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援演練。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。環(huán)科是否落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急物資及裝備。應(yīng)急物資、裝備配備及其使用檔案，并對(duì)應(yīng)急物資、管理辦法》第38條環(huán)科是否按規(guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位按照有關(guān)規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，由承保公司按環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門3價(jià)(1)是否按規(guī)定定期進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；(2)評(píng)價(jià)報(bào)告中所提問題的問題進(jìn)行整改的方案。環(huán)科4測(cè)安全設(shè)備的安裝、使用、安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字《安全生產(chǎn)法》第33條環(huán)科號(hào)查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)查部門5簽(1)是否按規(guī)定編制安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽；(2)是否提供與產(chǎn)品相符的安全技術(shù)說明書；(3)是否在危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)化學(xué)品相符的安全標(biāo)簽。危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝(包括外包裝件)上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)環(huán)科6導(dǎo)帶班(1)是否建立了單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；(2)單位負(fù)責(zé)人是否按規(guī)定進(jìn)行帶班，并填寫帶班考勤記錄。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，建立單位負(fù)責(zé)人帶班考勤檔案。帶班負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)掌握現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置事故隱環(huán)科隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門1總體布局是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)單位廠區(qū)布局是否與總圖一致；未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)的是否進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；設(shè)計(jì)診斷查出問題是《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)〔2011〕118號(hào)關(guān)于開展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見《安全生產(chǎn)法》第28條；魯安監(jiān)發(fā)(2011)118號(hào)關(guān)于開展化工裝置設(shè)計(jì)安全診斷工作的意見安環(huán)科及生產(chǎn)車間危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、全防護(hù)距離是否符合要求，采取的《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》第19條安環(huán)科及生產(chǎn)車間序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門《安全生產(chǎn)法》第39條安環(huán)科及生產(chǎn)車間2工藝安全是否使用國(guó)家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝。《安全生產(chǎn)法》第35條、《安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝《安全生產(chǎn)法》第35發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄的通知》安環(huán)科及生產(chǎn)車間新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級(jí)放大試驗(yàn)到工業(yè)化生產(chǎn)或首次使用的化工工藝是否經(jīng)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織安9條《危險(xiǎn)化學(xué)品許可證實(shí)施辦法》第9條安環(huán)科及生產(chǎn)車間是否按規(guī)定制定操作規(guī)程和《安全生產(chǎn)法》第18條安環(huán)科及生產(chǎn)車間序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門2工藝安全工藝變更是否按規(guī)定履行了安監(jiān)總管三(2012)103號(hào)安監(jiān)總管三(2012)103號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車間化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.5.2.2條《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》條安環(huán)科及生產(chǎn)車間因物料爆聚、分解造成超溫、排放設(shè)施，以及自動(dòng)或手動(dòng)遙控的防火規(guī)范》GB50160-2008生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置及設(shè)施是否按《安全生產(chǎn)法》第38條工藝或安全儀表報(bào)警是否及企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單安環(huán)科及序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門時(shí)處置，處置記錄是否完整。及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正，并保存分析記錄。生產(chǎn)車間液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝是否《安全生產(chǎn)法》第38條安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中是否有浮盤《安全生產(chǎn)法》第38條、《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》第6條《安全生產(chǎn)法》第38條規(guī)定》第6條操作記錄和交接班記錄填寫是否符合要求。企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志；定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，要有操作記錄；號(hào)安環(huán)科及生產(chǎn)車間序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門是否使用國(guó)家明令淘汰的危管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝《安全生產(chǎn)法》第35是否定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行《安全生產(chǎn)法》第33條、《石油化工企業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》《安全生產(chǎn)法》第33安環(huán)科及生產(chǎn)車間安環(huán)科及生產(chǎn)車間壓排放系統(tǒng)等是否正常投用，安全附件校驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行，相關(guān)臺(tái)壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》第8.3.5條《安全生產(chǎn)法》第33安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否《安全生產(chǎn)法》第33條《安全生產(chǎn)法》第33安環(huán)科及序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門3設(shè)備安全未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時(shí)摘除條生產(chǎn)車間(1)液化烴的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)液位計(jì)、溫度計(jì)、壓力表、安全閥，以及高液空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測(cè)，并應(yīng)與自動(dòng)控制系統(tǒng)相聯(lián)；出口應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥，其位置宜靠近球形儲(chǔ)罐；(4)丙烯、丙烷、混合C4、抽余《安全生產(chǎn)法》第33火規(guī)范》第6.3條、《液化安環(huán)科及生產(chǎn)車間序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)排查依據(jù)排查部門3設(shè)備安全水措施；(5)儲(chǔ)存甲B、乙A類的液體應(yīng)采用固定儲(chǔ)罐的應(yīng)設(shè)置氮封；(6)甲B、乙類液體的固定頂罐應(yīng)設(shè)置阻火器和呼吸閥，對(duì)于采用氮?dú)饣蚱渌麣怏w氣封的甲B、乙類液體的儲(chǔ)罐應(yīng)設(shè)事故泄壓設(shè)備；(7)油氣儲(chǔ)罐應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防應(yīng)按規(guī)定設(shè)置泡沫滅火設(shè)施；(8)液化烴球罐的支腿從地面到應(yīng)覆蓋耐火層，