自治區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算和部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)工作方案

PAGE4-附件1廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分：部門(mén)概況一、廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)單位基本情況（一）基本職能（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分：廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年收支總體情況（一）收入預(yù)算說(shuō)明（二）支出預(yù)算說(shuō)明二、2023部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類(lèi)科目劃分。（按一般預(yù)算支出表的項(xiàng)級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明）（二）一般公共預(yù)算支出基本支出情況。（三）項(xiàng)目支出三、2023年部門(mén)公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況四、2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明第三部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明四、關(guān)于2023年預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分：名詞解釋收入科目名詞解釋支出科目名詞解釋“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)第五部分：廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2023年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表第一部分：部門(mén)概況一、廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)基本情況（一）主要職能1.負(fù)責(zé)管理產(chǎn)業(yè)區(qū)機(jī)關(guān)及企事業(yè)單位的黨的建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、精神文明和群團(tuán)工作；按照干部管理權(quán)限負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)機(jī)關(guān)和所屬單位干部人事工作。2.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)、產(chǎn)業(yè)融合、投資政策和管理辦法，經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的規(guī)劃行政管理工作。5.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理工作。6.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的土地行政管理工作。7.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)行政管理工作。8.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的旅游行政管理工作。9.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目、外商投資項(xiàng)目的審批、核準(zhǔn)及備案；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)基建項(xiàng)目的編制及下達(dá)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)設(shè)立的外商投資企業(yè)核準(zhǔn)工作。10.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)和管理。11.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)各類(lèi)建設(shè)工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工組織、工程質(zhì)量、安全、驗(yàn)收等的監(jiān)督管理工作。12.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)綜合監(jiān)督執(zhí)法工作。13.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)區(qū)財(cái)政、審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)、投融資和開(kāi)發(fā)建設(shè)平臺(tái)的管理。14.負(fù)責(zé)黃姚古鎮(zhèn)文物、古民居、古建筑的保護(hù)開(kāi)發(fā)與利用。15.負(fù)責(zé)承辦市委、市任命政府交辦的其他事項(xiàng)（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)屬于全額事業(yè)單位。

廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)單位機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：黨政辦公室、投資發(fā)展局、建設(shè)規(guī)劃局、國(guó)土資源和環(huán)境保護(hù)局、財(cái)政局、文化和旅游局、黃姚產(chǎn)業(yè)區(qū)征地辦7個(gè)部門(mén)。

二、人員構(gòu)成情況廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)目前在崗人員44人，其中，實(shí)行競(jìng)聘上崗人員33人（在編人員14人，編外人員12人、從縣有關(guān)單位借（抽）調(diào)體制內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)干部人數(shù)6人）；其他編外人員12人（聘用工作人員11人，兩新1人）。第二部分：廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支總體情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算說(shuō)明。2023年部門(mén)預(yù)算總收入451.35萬(wàn)元，同比增加216.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.51%，其中：1.一般公共預(yù)算撥款318.35萬(wàn)元，同比增加83.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79

%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款318.35萬(wàn)元，同比增加83.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79

%；收入增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。2.政府性基金撥款0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0

%（二）支出預(yù)算說(shuō)明。2023年部門(mén)預(yù)算總支出451.35萬(wàn)元，同比增加216.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.51%，其中：按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為x類(lèi):（1）一般公共服務(wù)支出132.99萬(wàn)元，占支出總預(yù)算29.46%，同比增加132.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。支出增加的主要原因是為上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。文化旅游體育與傳媒支出285.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算63.17%，同比增加69.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)32%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。（3）衛(wèi)生健康支出15.51萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.44%；同比增加6.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.14%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。（4）住房保障支出17.72萬(wàn)元，占支出總預(yù)算3.93%。同比增加7.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.08%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算?；局С?18.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的70.53%，同比增加83.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79%。項(xiàng)目支出132.99萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的29.47%，同比增加132.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。二、部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明2023年度財(cái)政撥款支出318.35萬(wàn)元，同比增加83.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79%，其中：基本支出318.35萬(wàn)元，同比增加83.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，同比（增加）減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0%。具體支出預(yù)算如下：（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類(lèi)科目劃分。（按一般預(yù)算支出表的項(xiàng)級(jí)科目逐項(xiàng)說(shuō)明）1.其他文化和旅游支出318.35萬(wàn)元，同比增加83.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.79%。增加的原因人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。其中：用于廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)單位根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出302.35萬(wàn)元；用于用于廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出16萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元、水電費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、接待費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.8萬(wàn)元等日常公用經(jīng)費(fèi)；用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的退休人員經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元，同比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0

%。3.事業(yè)單位醫(yī)療9.6萬(wàn)元，同比增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.11%。增長(zhǎng)的原因是單位在編人員人員基數(shù)調(diào)整而增加。其中：用于用于單位在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.91萬(wàn)元，同比增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.18%。增長(zhǎng)原因是單位在編人員基數(shù)調(diào)整而增加。其中：用于用于單位在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。5.住房公積金17.72萬(wàn)元，同比增加7.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.08%。增加原因是單位在編人員基數(shù)調(diào)整而增加。其中：用于單位在編人員的住房公積金的支出（二）一般公共預(yù)算支出基本支出情況。2023年一般公共預(yù)算基本支出318.35萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)302.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資57.51萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資105.73萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.63萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.81萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.91萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.03萬(wàn)元、住房公積金17.72萬(wàn)元、其他工資福利支出65.86萬(wàn)元等。公用經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要包括：包括辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元、水電費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、接待費(fèi)5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.8萬(wàn)元等。（三）項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比（增加）減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0％。主要用于外出學(xué)習(xí)。（二）公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算5萬(wàn)元，同比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25％，主要用于于公務(wù)接待支出。增加的原因是：隨著疫情全面開(kāi)放增加公務(wù)接待費(fèi)，調(diào)整其他科目支出。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0％，主要用于購(gòu)置0車(chē)輛。(增加)減少的原因是：本單位無(wú)公車(chē)，此項(xiàng)無(wú)支出。（四）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算0萬(wàn)元，同比(增加)減少0萬(wàn)元，（增長(zhǎng)）下降0％。(增加)減少的原因是：本單位無(wú)公車(chē)，此項(xiàng)無(wú)支出。四、2023年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況2023年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此我部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明2023年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，因此我部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。第三部分：其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)是全額事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明2023年，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元（含貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元），占政府采購(gòu)預(yù)算0

%；分散采購(gòu)預(yù)算0

萬(wàn)元（含貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0

萬(wàn)元），占政府采購(gòu)預(yù)算0

%。三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明我部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。四、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明2023年廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及公共財(cái)政預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及公共財(cái)政預(yù)算撥0萬(wàn)元。第四部分：名詞解釋收入科目名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：雜志社廣告收入等。（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┗局С觯褐笧楸ＷC單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)、職工工資兩部分（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（五）對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出：指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。第五部分：廣西黃姚古鎮(zhèn)旅游文化產(chǎn)業(yè)區(qū)管理委員會(huì)2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表一、2023年部門(mén)預(yù)算