2018年玩具行業(yè)全套CCC程序文件

CCC程序文件玩具行業(yè)適用目錄東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)VG-CCC-001版次00產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)劃分及相互關(guān)系頁(yè)碼1of3制訂日期2013-7-11.0產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人及其職責(zé)和權(quán)限1.1為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)滿足實(shí)施規(guī)則中的標(biāo)準(zhǔn)要求，工廠指定一名產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人(見(jiàn)任命書(shū))，該負(fù)責(zé)人有充分能力勝任本職工作。1.2產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施的保持；2）確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）建立文件化程序，確保認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的正確使用，并妥善保管；4）建立文件化程序，確保未獲認(rèn)證產(chǎn)品、不合格品和認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。2.0與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的各類人員的職責(zé)、權(quán)限2.1職責(zé)和權(quán)限根據(jù)從事質(zhì)量管理活動(dòng)的相對(duì)獨(dú)立性設(shè)置部門(mén)；使用質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖及《部門(mén)職能對(duì)照表》明確各部門(mén)之間的關(guān)系和職能；制訂《工作范圍記錄表》，對(duì)崗位職責(zé)及各崗位之間的相互關(guān)系進(jìn)行具體描述；并要求各部門(mén)和崗位之間通過(guò)各種溝通方式（如會(huì)議、培訓(xùn)）相互了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，使公司的質(zhì)量管理活動(dòng)開(kāi)展得更有效。1）總經(jīng)理崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)組織的運(yùn)作決策及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，確保組織可持續(xù)性發(fā)展；設(shè)置公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)；制定組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)。任命管理者代表、副代表；管理評(píng)審計(jì)劃的審批，主持管理評(píng)審會(huì)議；規(guī)定職責(zé)與權(quán)限，確保組織的內(nèi)外溝通得到有效實(shí)施；確保公司運(yùn)作和發(fā)展所需的資源配置；重大質(zhì)量異常事件和重大客戶投訴的處理。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)VG-CCC-001版次00產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)劃分及相互關(guān)系頁(yè)碼2of3制訂日期2013-7-1協(xié)助或代理董事長(zhǎng)執(zhí)行職責(zé)。負(fù)責(zé)全廠正常運(yùn)作、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)工作；組織訂單評(píng)審及與顧客聯(lián)絡(luò)溝通。2）管理者代表、副代表崗位職責(zé)a.確保按策劃建立、實(shí)施及維持質(zhì)量管理體系；b.向董事長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況，提出改進(jìn)需求；c.籌備管理評(píng)審的議程；計(jì)劃并主持內(nèi)部質(zhì)量審核，監(jiān)督不符合項(xiàng)的改進(jìn)工作；d.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；e.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；f.管理者副代表協(xié)助或代理管理者代表執(zhí)行職責(zé)。3）文控組崗位職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施及維持各階段的日常事務(wù)；協(xié)助管理者代表、副代表執(zhí)行其職責(zé)；對(duì)組織的質(zhì)量管理體系文件作有效控制，確保文件使用現(xiàn)場(chǎng)持有有效版本的文件。4）行政部崗位職責(zé)統(tǒng)籌安排全廠行政、人事、后勤、保安、水電工作；全廠資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境）的管理；策劃及執(zhí)行公司有關(guān)大型活動(dòng)；公司財(cái)產(chǎn)的安全保衛(wèi)；合理安排職/員工的生活、娛樂(lè)、保健等后勤工作；執(zhí)行及督導(dǎo)所屬各部執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。5）生產(chǎn)部崗位職責(zé)統(tǒng)籌生產(chǎn)安排，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)車間部門(mén)的工作，確保準(zhǔn)時(shí)交貨；確保向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品；東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)VG-CCC-001版次00產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)劃分及相互關(guān)系頁(yè)碼3of3制訂日期2013-7-1對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向相關(guān)人員反映，以便妥善解決問(wèn)題；積極與生產(chǎn)部門(mén)相配合，共同維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。8）PMC部崗位職責(zé)參與供方評(píng)審、選擇、溝通；準(zhǔn)時(shí)為生產(chǎn)提供合格物料；制訂采購(gòu)計(jì)劃；物料的收發(fā)存以及產(chǎn)品的交付、管理；顧客財(cái)產(chǎn)的管理；執(zhí)行質(zhì)量管理體系各要項(xiàng)的規(guī)定；編寫(xiě)《注塑部套料清單》。9）貨倉(cāng)部崗位職責(zé)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料收、發(fā)、補(bǔ)、退，在庫(kù)管理及產(chǎn)品的交付等工作；對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行規(guī)劃，使各類物料擺放有序；對(duì)帳、物嚴(yán)格控制，確保物帳一致；對(duì)貯存條件，在庫(kù)物品妥善管理，確保產(chǎn)品貯存期間的質(zhì)量。10）內(nèi)審員職責(zé)根據(jù)審核組長(zhǎng)指定的項(xiàng)目及范圍進(jìn)行客觀、公正的審查；對(duì)不符合報(bào)告采取的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。其它與質(zhì)量有關(guān)的管理、驗(yàn)證和執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)“工作范圍記錄表”。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)VG—CCC—002版次00認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序頁(yè)碼1of3制訂日期2013-7-11目的為加強(qiáng)對(duì)本公司產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志（以下簡(jiǎn)稱認(rèn)證標(biāo)志）使用管理，確保顧客利益，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。2適用范圍適用于認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用和管理3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的使用；3.2原材料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的收發(fā)；3.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)督管理。4程序4.1認(rèn)證標(biāo)志的式樣4.1.1認(rèn)證標(biāo)志的名稱為“中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證”（英文縮寫(xiě)“CCC”）。4.1.2認(rèn)證種類標(biāo)注認(rèn)證種類標(biāo)注如下圖所示。在認(rèn)證標(biāo)志基本圖案的右部印制認(rèn)證種類標(biāo)注，證明產(chǎn)品所獲得的認(rèn)證種類，認(rèn)證種類標(biāo)注由代表認(rèn)證種類的英文單詞的縮寫(xiě)字母S&E組成，其中的“S”代表安全認(rèn)證，E代表電磁兼容。

4.1.3認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行。4.2認(rèn)證標(biāo)志的使用4.2.1獲得認(rèn)證的產(chǎn)品使用認(rèn)證標(biāo)志的方式根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)按以下規(guī)定選取：（一）統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志，必須加施在獲得認(rèn)證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上；東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)VG—CCC—002版次00認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序頁(yè)碼1of3制訂日期2013-7-1（二）印刷認(rèn)證標(biāo)志的，該認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)當(dāng)被印刷、模壓在銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上；（三）在相關(guān)獲得認(rèn)證產(chǎn)品的本體上不能加施認(rèn)證標(biāo)志的，其認(rèn)證標(biāo)志必須加施在產(chǎn)品的最小包裝上及隨附文件中；4.2.2獲得認(rèn)證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品、內(nèi)包裝和外包裝箱上加施認(rèn)證標(biāo)志。4.2.3生產(chǎn)車間應(yīng)把合格的產(chǎn)品在出廠前按標(biāo)志的使用方法加施認(rèn)證標(biāo)志。4.3認(rèn)證標(biāo)志制作、申請(qǐng)和發(fā)放4.3.1統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的制作由國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的印制機(jī)構(gòu)承擔(dān)。4.3.2如日后改為認(rèn)證標(biāo)志的印刷的，則印刷設(shè)計(jì)方案由本公司先向國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱指定的機(jī)構(gòu)）提出申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)審批后，方可自行制作。4.3.3認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)使用（一）本公司先持申請(qǐng)書(shū)和認(rèn)證證書(shū)的副本向指定的機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志；（二）當(dāng)本公司以函件或者電訊方式申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志的，先向指定的機(jī)構(gòu)提供申請(qǐng)書(shū)、認(rèn)證證書(shū)副本的書(shū)面或者電子文本，申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。4.3.4本公司申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志，將按照國(guó)家規(guī)定及時(shí)繳納統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的工本費(fèi)或者印刷認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)督管理費(fèi)。4.3.5倉(cāng)庫(kù)管理員將嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)的管理制度及認(rèn)證標(biāo)志的管理辦法，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行收發(fā)登記，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按定量發(fā)放。4.3.6車間人員認(rèn)真按照認(rèn)證標(biāo)志的使用規(guī)定進(jìn)行使用。4.4認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)督管理4.4.1品質(zhì)部對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放和使用實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)VG—CCC—002版次00認(rèn)證標(biāo)志的保管使用控制程序頁(yè)碼1of3制訂日期2013-7-14.4.2A、建立認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理制度，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄和存檔；B、保證使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求；C、對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不使用認(rèn)證標(biāo)志；D、在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認(rèn)證標(biāo)志，不利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐消費(fèi)者；E、接受國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)、各地質(zhì)檢行政部門(mén)和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。F、不偽造、變?cè)臁⒈I用、冒用、買(mǎi)賣(mài)和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其他違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定。5．0質(zhì)量記錄5.1標(biāo)志領(lǐng)用登記本東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—003版次00產(chǎn)品變更控制程序頁(yè)碼1of2制訂日期1.0目的為確保強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品在變更時(shí)符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的更改活動(dòng)要求，制定本程序。2.0適用范圍適用于獲證后，認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證更改的活動(dòng)。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證的需求，作出認(rèn)證產(chǎn)品變更的決定。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出變更申請(qǐng)。并負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品變更所涉及的技術(shù)工作。3.3相關(guān)部門(mén)作好變更工作的配合實(shí)施。4.0公司認(rèn)證產(chǎn)品變更的類型4.1當(dāng)產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號(hào)更改4.2產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問(wèn)題）；4.3產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化；4.4商標(biāo)發(fā)生更改；4.5要求在證書(shū)上增加同種產(chǎn)品其它型號(hào)；4.6要求在證書(shū)上減少同種產(chǎn)品其它型號(hào)；4.7公司名稱發(fā)生更改，地址不變，廠沒(méi)有搬遷；4.8公司名稱更改，地址變化，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷；4.9公司名稱不變，地址更改，生產(chǎn)廠沒(méi)有搬遷；4.10公司搬遷；4.11申請(qǐng)人名稱更改；4.12產(chǎn)品認(rèn)證時(shí)所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)則或者認(rèn)證實(shí)施細(xì)則發(fā)生了變化；4.13明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更換，其它情況不變；4.14公司的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機(jī)構(gòu)或管理者發(fā)生了變化），其它情況不變；4.15其它事項(xiàng)需提出變更時(shí)。5.0工作程序5.1根據(jù)認(rèn)證產(chǎn)品變更的要求，公司向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)證變更時(shí)，填寫(xiě)《CCC認(rèn)證產(chǎn)品變更申請(qǐng)書(shū)》。涉及4.1-4.12所列的認(rèn)證更改，本公司向CCC產(chǎn)品認(rèn)證處提出認(rèn)證申請(qǐng)；對(duì)于4.13所列的認(rèn)證更改，公司向進(jìn)行型式試驗(yàn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)；對(duì)于4.14所列認(rèn)證更改，公司向檢查處提出申請(qǐng)。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—003版次00產(chǎn)品變更控制程序頁(yè)碼2of2制訂日期5.2當(dāng)公司提出變更申請(qǐng)時(shí)，按不同機(jī)構(gòu)的要求，工程部除需提供原證書(shū)復(fù)印件和必要的技術(shù)資料外，還應(yīng)按下列條款提交適用文件：5.2.1符合5.2.25.2.5.2.4符合（一）上級(jí)主管部門(mén)同意更名的批復(fù)；（二）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（三）當(dāng)?shù)仄髽I(yè)登記機(jī)構(gòu)開(kāi)具的證明；（四）地址登記機(jī)構(gòu)開(kāi)具的證明。（五）其它需提交的證明文件。5.2.5.2.5.3變更后的執(zhí)行本公司提出變更當(dāng)認(rèn)證中心受理后，本公司將認(rèn)真按照認(rèn)證中心的受理程序和變更程序進(jìn)行。涉及認(rèn)證證書(shū)所列項(xiàng)目的認(rèn)證更改，當(dāng)認(rèn)證中心重新發(fā)證后，本公司將原證書(shū)送交認(rèn)證中心。本公司將執(zhí)行變更后產(chǎn)品的控制要求，確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證的要求。不涉及認(rèn)證證書(shū)所列項(xiàng)目的認(rèn)證更改，本公司將按原操作程序進(jìn)行。6.0相關(guān)程序無(wú)7.0記錄CCC認(rèn)證申請(qǐng)書(shū)（外來(lái)）CCC認(rèn)證變更申請(qǐng)書(shū)（外來(lái)）---------------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—004版次00文件和資料控制程序頁(yè)碼1of5制訂日期目的：通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系文件（包括外來(lái)文件，如國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和客戶提供的文件、以及來(lái)自供方的文件等）的控制管理，確保其有嚴(yán)格地分類編號(hào)、編制、評(píng)審、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程活動(dòng)的規(guī)定，使公司的各項(xiàng)工作依據(jù)正確的指示進(jìn)行。適用范圍：適用于公司所有質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。定義：3.1文件：信息及其承載媒體，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作指引及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含規(guī)程）、表單等內(nèi)部文件及標(biāo)準(zhǔn)、合約、客戶圖紙/樣板等外部文件。3.2受控文件：由文件制訂部門(mén)控制，當(dāng)文件變更修改時(shí)須通知文件持有單位更換，并從使用場(chǎng)所撤回（回收）的文件。3.3非受控文件：僅提供資訊作參考，變更時(shí)不需更換和從使用場(chǎng)所撤回/回收的文件。4.0主要職責(zé)與權(quán)限：4.1文控組及文件制訂部門(mén)管理員負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收集、分類編號(hào)、整理、標(biāo)識(shí)、存檔保管、發(fā)放及與管理和控制有關(guān)的其他工作。4.2各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)在用文件的管理和控制。5.0程序內(nèi)容:質(zhì)量管理體系文件的編制、審批5.1.1公司質(zhì)量管理體系文件的編制、審批按下述規(guī)定執(zhí)行文件類別編制審批程序文件主要責(zé)任部門(mén)總經(jīng)理工作指引及指導(dǎo)書(shū)（含規(guī)程）主要責(zé)任部門(mén)管理者代表/部門(mén)主管工程技術(shù)文件主要責(zé)任部門(mén)部門(mén)主管/經(jīng)理外來(lái)文件接文單位部門(mén)主管質(zhì)量記錄責(zé)任人部門(mén)主管質(zhì)量管理體系文件的歸口、分類、編號(hào)：5.2.1公司所有的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工作指引或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含規(guī)程）、質(zhì)量記錄表格格式應(yīng)交文控組歸檔、分類。由文控組統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)方法規(guī)定如下：東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—004版次00文件和資料控制程序頁(yè)碼2of5制訂日期1）程序文件 LW—CCC—□□□標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)力威程序文件2）工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含規(guī)程） WI—□□—□□該部門(mén)工作指引序號(hào)\流水號(hào)（以01、02…為序）部門(mén)代碼作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 3）質(zhì)量表格 FM—□□—□□□版次(以A、B、C…為序)該部門(mén)質(zhì)量表格序號(hào)(以01、02、…為序)程序文件質(zhì)量表格東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—004版次00文件和資料控制程序頁(yè)碼3of5制訂日期5.2.2部門(mén)代碼部門(mén)代碼部門(mén)代碼文控組……………..01生產(chǎn)部……………….06（含各生產(chǎn)車間）工程部……………..02業(yè)務(wù)部……………….07品質(zhì)部……………..03財(cái)務(wù)部………………..08PMC部…………….04采購(gòu)部……………….09貨倉(cāng)…………….05行政部……………….105.2.3外來(lái)文件公司的外來(lái)文件由使用部門(mén)管理，外來(lái)文件的編號(hào)/版次采用發(fā)文單位的原編號(hào)/版次，如無(wú)編號(hào)/版次由接文部門(mén)編定。5.3質(zhì)量管理體系文件的有效性控制5.3.1文件受控分類質(zhì)量管理體系文件分為受控原版、受控副本。受控原版是不加蓋印章的簽字原件，僅作為復(fù)制用途。受控副本為受控原版的復(fù)印件，每頁(yè)上加蓋紅色“受控文件”印章，作為公司內(nèi)使用的合法文件。公司內(nèi)不允許使用“受控文件”印章變黑的非法復(fù)印文件，以確保文件更新時(shí)能夠從發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出失效或作廢的文件。非受控副本為受控原版的復(fù)印件，每頁(yè)上加蓋藍(lán)色“非受控文件”印章，作為提供給客戶或公司以外的人員使用的合法文件。公司內(nèi)部不允許使用加蓋藍(lán)色“非受控文件”印章的文件。5.3.2文件版本修改狀態(tài)為確保公司質(zhì)量管理體系文件的有效性能夠得到控制，對(duì)其采用版次來(lái)控制最新有效版次。程序文件和質(zhì)量手冊(cè)、工作指引及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)版次采用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字如00，01，02，…分別表示未經(jīng)修改、第一次修改、第二次修改…。質(zhì)量記錄空白表單的版次采用英文字母表示A、B、C…分別表示初版、第一次修改、第二次修改…。并綴在表單編號(hào)后，對(duì)于頁(yè)控制與份控制相結(jié)合的文件，每一頁(yè)的版次代表該頁(yè)的修改狀態(tài)，而封面的版次代表該份文件的修改次數(shù)。5.3.3程序文件、工作指引及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（不包括計(jì)劃、合同、清單、臨時(shí)通東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—004版次00文件和資料控制程序頁(yè)碼40f5制訂日期知類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）、質(zhì)量表格的有效性控制文控組制定程序文件、工作指引及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（不包括計(jì)劃、合同、清單、臨時(shí)通知類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）、質(zhì)量表格《受控文件一覽表》，確保各部門(mén)使用最新有效的文件。當(dāng)質(zhì)量體系文件更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改《受控文件一覽表》，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.3.4計(jì)劃、合同、清單、臨時(shí)通知類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效性控制計(jì)劃、合同、清單、臨時(shí)通知類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)部門(mén)主管或授權(quán)人審批后生效，由接文部門(mén)在文件背面簽收。5.3.5外來(lái)文件的有效性控制外來(lái)文件包括國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)和客戶提供的文件以及來(lái)自供方的文件等，接文部門(mén)主管審批后生效，由接文部門(mén)填寫(xiě)《外來(lái)文件登記表》，并發(fā)放使用及要求使用部門(mén)在文件背面作簽收記錄。5.4質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放5.4.1受控文件由文件制訂部門(mén)根據(jù)《受控文件一覽表》規(guī)定的發(fā)放對(duì)象及份數(shù)進(jìn)行發(fā)放。5.4.2程序文件、質(zhì)量表格樣式及全廠執(zhí)行的管理類工作指引由文控組統(tǒng)一分發(fā)，并在每份文件的右上角蓋紅色“受控文件”章和編寫(xiě)發(fā)行號(hào)，按《受控文件一覽表》發(fā)放，并讓接收人在《文件分發(fā)記錄表》上簽字確認(rèn)。5.4.3其他如：工程技術(shù)文件、工作指引和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、外來(lái)文件由編寫(xiě)部門(mén)分發(fā)。在分發(fā)其他受控文件時(shí)，由發(fā)文部門(mén)在每份文件的右上角蓋“受控文件”章，不需編發(fā)行號(hào)，按《受控文件一覽表》的規(guī)定發(fā)放，并作適當(dāng)簽收記錄。5.4.4非受控文件的分發(fā)由發(fā)文部門(mén)在每份文件的右下角蓋藍(lán)色“非受控文件”章，由發(fā)文部門(mén)經(jīng)手人作好發(fā)放記錄。5.5質(zhì)量體系文件的保管：5.5.1質(zhì)量體系管理類文件的受控原版由文控組負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管。質(zhì)量體系管理類文件的受控副本由各部門(mén)文件管理員或持有人負(fù)責(zé)保管。5.5.2計(jì)劃、合同、清單、臨時(shí)通知類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)原件由編寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管，副本由各部門(mén)文件管理員或持有人負(fù)責(zé)保管。5.5.3外來(lái)文件原件由文件歸口部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管，受控副本由部門(mén)文件管理員或持有人負(fù)責(zé)保管。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—004版次00文件和資料控制程序頁(yè)碼50f5制訂日期5.5.4工程技術(shù)文件的受控原版或其他工程技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保管，受控副本或其他文件副本由持有文件部門(mén)文件管理員或持有人負(fù)責(zé)保管。如公司內(nèi)部員工需要暫時(shí)借閱某種質(zhì)量體系文件，應(yīng)到文控組或相關(guān)部門(mén)辦理借閱和歸還手續(xù)，文件管理員作好記錄。5.6質(zhì)量體系文件的更改：5.6.1在公司質(zhì)量體系運(yùn)作過(guò)程中，各種因素均可導(dǎo)致質(zhì)量體系文件的更改，其更改的原因、內(nèi)容由申請(qǐng)更改的相關(guān)部門(mén)提出，并填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，交文控組，由文控組組織進(jìn)行更改，文件更改后，文控組應(yīng)復(fù)印更改后審批生效的文件并加蓋紅色“受控文件”印章后，按《文件分發(fā)記錄表》發(fā)給文件管理員或持有人，同時(shí)換回作廢的質(zhì)量管理體系文件。質(zhì)量管理體系文件的非受控副本不受質(zhì)量管理體系文件更改的控制。必要時(shí)（外審、標(biāo)準(zhǔn)換版等）對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并按5.1條款重新審批后生效。5.7質(zhì)量體系文件作廢處理：有必要（法律效用或積累知識(shí)）保留的已作廢質(zhì)量體系文件原版，由文控組統(tǒng)一保管，其上應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，無(wú)必要保留的作廢原版的質(zhì)量管理體系文件受控副本由文控組統(tǒng)一銷毀，若需對(duì)紙張作二次利用，則在舊版面蓋“作廢”章或以“╳”（紅色）覆蓋大部分版面以示作廢。質(zhì)量記錄的歸檔保管：所有關(guān)于質(zhì)量管理體系文件的質(zhì)量記錄由文件負(fù)責(zé)部門(mén)按照《記錄控制程序》歸檔保管。5.9所有受控文件，包括質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別。6.0相關(guān)文件6.1《記錄控制程序》7.0質(zhì)量表格：《外來(lái)文件登記表》《文件分發(fā)記錄表》《文件更改申請(qǐng)表》《受控文件一覽表》---------------------------------------------------完---------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—005版本00質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼1of2制訂日期1.0目的：通過(guò)對(duì)本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制，確保其完整、準(zhǔn)確、清晰、易于識(shí)別和檢索，以證明產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，質(zhì)量體系運(yùn)行有效，并為實(shí)現(xiàn)可追溯性，證實(shí)作用以及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍：適用于本公司所有產(chǎn)品質(zhì)量表格記錄和質(zhì)量體系中所要求的質(zhì)量表格記錄的管理與控制。定義：無(wú)主要職責(zé)與權(quán)限：4.1文控組負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，監(jiān)督各部門(mén)記錄填寫(xiě)狀況。4.2各部門(mén)文件管理員負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)之質(zhì)量表格記錄的收集、歸檔。程序內(nèi)容：5.1質(zhì)量表格記錄的標(biāo)識(shí)和編目5.1.1質(zhì)量表格記錄的標(biāo)識(shí)1）所有質(zhì)量記錄的空白表格應(yīng)作好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的方式有以名稱、編號(hào)等。2）填寫(xiě)的質(zhì)量表格記錄編號(hào)由各部門(mén)根據(jù)需要自行規(guī)定。（或以日期區(qū)分）5.1.2質(zhì)量記錄的編目1）公司所有質(zhì)量記錄空白表格由文控組統(tǒng)一管理，編制《質(zhì)量記錄清單》，下發(fā)到各部門(mén)文件管理員，各部門(mén)必須按規(guī)定的質(zhì)量記錄空白表格使用。2)《質(zhì)量記錄清單》應(yīng)包括質(zhì)量表格名稱、質(zhì)量表格編號(hào)、控制部門(mén)、保存期限、備注等。質(zhì)量記錄的檢索與保管5.2.1填寫(xiě)的質(zhì)量表格記錄由使用部門(mén)的文件管理員收集，裝訂成冊(cè)，并分類保管，確保質(zhì)量記錄在保存期內(nèi)不會(huì)丟失、損壞及變質(zhì)。各部門(mén)文件管理員在收集質(zhì)量表格記錄時(shí)，應(yīng)檢查質(zhì)量表格記錄項(xiàng)目填寫(xiě)是否齊全，確保收集的質(zhì)量表格記錄有效。5.3質(zhì)量記錄的查閱、保存期限、過(guò)期處理5.3.1文控組負(fù)責(zé)不定期抽查各部門(mén)管理員質(zhì)量表格記錄的管理和保存情況，查看是否按規(guī)定的要求，確保質(zhì)量記錄方便存取和檢索。5.3.2當(dāng)客戶需要查閱時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人同意后，由部門(mén)文件管理員協(xié)助查閱。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—005版本00質(zhì)量記錄控制程序頁(yè)碼2of2制訂日期5.3.3文控組在《質(zhì)量記錄清單》中規(guī)定出每種質(zhì)量表格記錄的保存期限。對(duì)于超保存期限的質(zhì)量表格記錄，由部門(mén)文件管理員整理，報(bào)部門(mén)主管審核后統(tǒng)一消毀或“作廢”處理。5.4質(zhì)量記錄空白表格增減、更改5.4.1根據(jù)公司實(shí)際工作的需要和變化，可以增減質(zhì)量記錄空白表格或?qū)σ巡荒軡M足需求的質(zhì)量記錄空白表格予以更改，具體由使用部門(mén)提出增減、更改申請(qǐng)，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，按照《文件控制程序》執(zhí)行。5.4.2文控組在收到經(jīng)過(guò)審批的《文件更改申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)作出修改，并將修改后的質(zhì)量記錄空白表格樣式發(fā)放給相關(guān)使用部門(mén)，同時(shí)收回作廢的質(zhì)量記錄空白表格。5.4.3對(duì)增減的情況還應(yīng)更改《質(zhì)量記錄清單》，并及時(shí)發(fā)給各部門(mén)文件管理員，同時(shí)撤回作廢的《質(zhì)量記錄清單》，具體按照《文件控制程序》執(zhí)行。5.5其他要求使用質(zhì)量記錄空白表格的人員應(yīng)清楚地填寫(xiě)質(zhì)量記錄的每項(xiàng)內(nèi)容，需要簽名的地方，必須簽名，有國(guó)際交往的質(zhì)量表格記錄，可使用英語(yǔ)姓名。確保質(zhì)量記錄完整、準(zhǔn)確、清晰，反映實(shí)際情況。6.0相關(guān)文件：6.1《文件控制程序》7.0質(zhì)量表格：7.1《文件更改申請(qǐng)表》7.2《質(zhì)量記錄清單》-----------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—006版次00供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理程序頁(yè)碼1of2制訂日期1．0目的對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，以確保其具有保證關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求。2．0范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的各關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)控制；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3．0職責(zé)3.1采購(gòu)部A）負(fù)責(zé)按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，編制《合格供應(yīng)商一覽表》，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；B)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的日常管理。3.2副總經(jīng)理批準(zhǔn)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。4．0程序4.1關(guān)鍵元器件和材料的含義關(guān)鍵元器件和材料是指對(duì)產(chǎn)品的安全主要性能有較大影響的元器件和材料，如認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”。本公司的關(guān)鍵元器件和材料主要包括開(kāi)關(guān)、塑膠料、油漆等；4.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.2.1采購(gòu)部根據(jù)關(guān)鍵元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在符合性的基礎(chǔ)上，對(duì)同類的關(guān)鍵元器件和材料，應(yīng)盡量多選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)本公司相關(guān)部門(mén)確定后，對(duì)選擇和評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商登記入《合格供應(yīng)商名單》中。4.2A)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；B)質(zhì)量保證能力；C)來(lái)自外部方面的信息（如同行的評(píng)價(jià)、主管部門(mén)的推薦、第三方認(rèn)證等）；D)滿足法規(guī)的要求；若涉及采購(gòu)產(chǎn)品中有強(qiáng)制性認(rèn)證的，還應(yīng)有認(rèn)證的證書(shū)和質(zhì)量證明等。4.2.3東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—006版次00供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理程序頁(yè)碼2of2制訂日期A）新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少批量原料；B）交生產(chǎn)車間試用，并填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)商；C）小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。4.3供應(yīng)商的日常管理4.3.1采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與品管部進(jìn)行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”4.3.2評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占50％，交貨期評(píng)分占10％，其他(如價(jià)格、售后服務(wù)等)占40％。評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個(gè)百分點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分。交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時(shí)的，給5分以下。價(jià)格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對(duì)比低的，給35分以上?？傇u(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。4.3.35．0相關(guān)文件5.1《關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證控制程序》5.2《關(guān)鍵元器件和材料清單》6．0質(zhì)量記錄6.1《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》6.2《合格供應(yīng)商名錄》6.3《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》6.4《糾正預(yù)防措施報(bào)告》--------------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—007版次00關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序頁(yè)碼1of2制訂日期l.0目的對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保其滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。2.0范圍適用于對(duì)獲證產(chǎn)品所涉及到的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3.0職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證中出現(xiàn)問(wèn)題的關(guān)鍵元器件和材料的處理。4.0程序4.1檢驗(yàn)或驗(yàn)證4.1.1對(duì)獲證產(chǎn)品生產(chǎn)所需購(gòu)進(jìn)的關(guān)鍵元器件和材料等物資，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損后通知技檢部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.1.2A)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄辦理入庫(kù)手續(xù)；B)驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。4.1.4.2定期確認(rèn)檢驗(yàn)4.一般情況每年進(jìn)行一次，碰到下述情況時(shí)：A）當(dāng)本公司在使用其產(chǎn)品中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；B）當(dāng)關(guān)鍵元器件的材料或結(jié)構(gòu)發(fā)生變化等情況會(huì)影響本公司獲證產(chǎn)品的一致性時(shí)；可立即進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。4.確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目一般按照該關(guān)鍵元器件和材料的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)該供應(yīng)商的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—007版次00關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序頁(yè)碼2of2制訂日期4.2.35.0相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》。5.2《來(lái)料控制程序》。5.3《供應(yīng)商選擇評(píng)定和日常管理程序》6.0質(zhì)量記錄6.1《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》6.2《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》（外來(lái)）-----------------------------------------------------------完--------------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—008版次00生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序頁(yè)碼1of4制訂日期1.0目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行有效控制，以確保獲證產(chǎn)品滿足顧客的要求和期望及認(rèn)證的要求。2.0范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品使用已交付后的活動(dòng)、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境條件的要求、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)關(guān)鍵工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)和產(chǎn)品的防護(hù)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.2工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)。3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種物資的采購(gòu)。4.0程序4.1過(guò)程確認(rèn)4.1.14.1.2關(guān)鍵生產(chǎn)工序的識(shí)別在以下情況時(shí)，工廠應(yīng)對(duì)其作為關(guān)鍵、特殊工序予以對(duì)待：A）工序的結(jié)果不能通過(guò)其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，或者加工后無(wú)法測(cè)量或需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果；B）工序?qū)ψ罱K產(chǎn)品的安全質(zhì)量、主要性能有重大影響。4.1.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程是啤塑、搪膠、A)過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施；B）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)備能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求（具體見(jiàn)設(shè)備操作規(guī)程），并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，填寫(xiě)《特殊工序生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)能力確認(rèn)表》。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；C）編制與之相適宜的工作指引。4.2產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)工作環(huán)境的要求根據(jù)公司實(shí)際，工作環(huán)境主要包括配置適用的廠房、消防器材，保持適宜的溫濕度和安全、噪聲東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—008版次00生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序頁(yè)碼2of4制訂日期、振動(dòng)、潔凈度等。生產(chǎn)部和各車間要識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：A）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬，風(fēng)雨侵入和潮濕；B）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；C）生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類設(shè)施和物資實(shí)行定置管理，提高工作效率；D）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。E）對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，保持現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生狀況，加強(qiáng)衛(wèi)生管理水平，防止因衛(wèi)生狀況差而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，提高產(chǎn)品質(zhì)量，符合規(guī)定要求。在產(chǎn)品的搬運(yùn)工具、存放場(chǎng)所應(yīng)盡量做到防護(hù)措施后再工作。4.3過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性控制4.3.1由工程部對(duì)啤塑等工序確定最佳的工藝參數(shù)，對(duì)這些參數(shù)等工藝要進(jìn)行評(píng)審認(rèn)可，如果4.3.2對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。對(duì)用于注塑機(jī)4.4生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)各部門(mén)應(yīng)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5過(guò)程檢驗(yàn)4.54.5.2下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能繼續(xù)加工。對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。4.5.生產(chǎn)過(guò)程中，QC應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，填寫(xiě)《工序抽檢記錄》，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。4.6產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—008版次00生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序頁(yè)碼3of4制訂日期應(yīng)針對(duì)顧客及認(rèn)證的要求，對(duì)獲證產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)，對(duì)于任何包裝、搬運(yùn)操作和儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。4.6.1產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：A)不得破壞包裝，防止跌落、劃傷等現(xiàn)象；B)保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；C)對(duì)車間的產(chǎn)品搬到倉(cāng)庫(kù)或其他車間過(guò)程中為防止碰撞而采用紙板固定防止其在搬運(yùn)過(guò)程中受損。對(duì)外協(xié)單位加強(qiáng)搬運(yùn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量防護(hù)意識(shí)，如遇到下雨天應(yīng)蓋上防雨工具，防止在運(yùn)輸途中淋濕而影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.6.2A）工程部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。B)裝配部在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品保修卡、說(shuō)明書(shū)等；保持產(chǎn)品外觀清潔；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)，包括認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。4.6.3A)編制貨倉(cāng)管理制度，規(guī)范貨倉(cāng)按規(guī)定擺放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。B)貨倉(cāng)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(如消防設(shè)備等)，以保持安全適宜環(huán)境；C)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；D)所有貯存物品應(yīng)建立倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)制度和臺(tái)帳，并做好定期盤(pán)點(diǎn)工作，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知技檢部確認(rèn)、處理。5.0相關(guān)文件5.1《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》5.2《倉(cāng)庫(kù)管理制度》5.3《不合格品控制程序》6.0質(zhì)量記錄6.1《工序抽檢記錄》東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—008版次00生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)程序頁(yè)碼4of4制訂日期附頁(yè)：生產(chǎn)流程圖：成品出貨QC檢驗(yàn)客QC查驗(yàn)合格成品回倉(cāng)存放待出貨合格成品驗(yàn)收采購(gòu)部生產(chǎn)部QC檢驗(yàn)裝配生產(chǎn)成品噴油漆生產(chǎn)QC檢驗(yàn)次品修復(fù)報(bào)廢次品QC報(bào)告次品修復(fù)報(bào)廢次品QC報(bào)告報(bào)廢次品QC報(bào)告QC查驗(yàn)次品處理打料按各產(chǎn)品所用原料分布各啤塑生產(chǎn)產(chǎn)品零件標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料合格料入倉(cāng)不合格品退供應(yīng)商原材料IQC查檢AQL抽查塑膠玩具生產(chǎn)流程＆品質(zhì)控制流程圖成品出貨QC檢驗(yàn)客QC查驗(yàn)合格成品回倉(cāng)存放待出貨合格成品驗(yàn)收采購(gòu)部生產(chǎn)部QC檢驗(yàn)裝配生產(chǎn)成品噴油漆生產(chǎn)QC檢驗(yàn)次品修復(fù)報(bào)廢次品QC報(bào)告次品修復(fù)報(bào)廢次品QC報(bào)告報(bào)廢次品QC報(bào)告QC查驗(yàn)次品處理打料按各產(chǎn)品所用原料分布各啤塑生產(chǎn)產(chǎn)品零件標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)料合格料入倉(cāng)不合格品退供應(yīng)商原材料IQC查檢AQL抽查東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—009版次00生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度頁(yè)碼1of2制訂日期1.0目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的保管，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合規(guī)定的要求。2.0適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程中為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的各種生產(chǎn)設(shè)備。3.0職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行臺(tái)帳登記、維修等控制。3.2各車間負(fù)責(zé)對(duì)各自部門(mén)的生產(chǎn)設(shè)備使用和維護(hù)。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)。3.4工程部參與對(duì)新設(shè)備的的改造、驗(yàn)收。4.0程序4.3生產(chǎn)設(shè)備提供和維護(hù)4.3.1生產(chǎn)設(shè)備的提供A）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)車間的要求及公司發(fā)展需要，需購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《附帶物料申請(qǐng)單》，并在“申請(qǐng)單”上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途、要求設(shè)備達(dá)到的性能、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。除設(shè)備配件外其余設(shè)備一律由總經(jīng)理負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)；B）需要自制或自行改造的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)車間提出，由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部和電工部共同制造或改造。4.3.2新生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收A）采購(gòu)或自制的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合要求后，由工程部、生產(chǎn)部和使用部門(mén)在《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并在“驗(yàn)收單”上記下生產(chǎn)設(shè)備名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單》由工程部保管。B）驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)設(shè)備，相關(guān)部門(mén)把情況反映到采購(gòu)人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商解決。最后由驗(yàn)收人員把處理結(jié)果記錄在《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單》上；C）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備管理卡》，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上登記；4.3.3生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)A）生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收合格后，由使用部門(mén)辦理生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用手續(xù)。B）生產(chǎn)部根據(jù)需要編寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)放給使用部門(mén)。對(duì)于精密、大型設(shè)備或關(guān)鍵、東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—009版次00生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度頁(yè)碼2of2制訂日期特殊工序所用的設(shè)備和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備均要編制相應(yīng)的操作規(guī)程，同時(shí)要求相關(guān)人員接受適當(dāng)培訓(xùn)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考核確認(rèn)合格后方可讓其操作。生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的性能、使用頻率等要求制定《生產(chǎn)設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃》，并按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。B）生產(chǎn)部要求設(shè)備操作人員做好設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。日常生產(chǎn)中出現(xiàn)機(jī)器故障，應(yīng)及時(shí)修理，自行無(wú)法修理，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管協(xié)助解決。修理結(jié)束后應(yīng)填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單》，檢修好的設(shè)備使用者應(yīng)在“檢修單”上簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部應(yīng)將重大檢修情況記錄在相應(yīng)《設(shè)備管理卡》上。C）現(xiàn)場(chǎng)使用的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢對(duì)無(wú)法檢修或無(wú)修理價(jià)值的設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫(xiě)《報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《設(shè)備管理卡》上及《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》上注明情況。5.0相關(guān)文件無(wú)6.0記錄6.1《附帶物料申請(qǐng)單》6.2《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收單》6.3《設(shè)備管理卡》6.4《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》6.5《生產(chǎn)設(shè)備年度檢修計(jì)劃》6.6《生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄單》6.7《報(bào)廢單》東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—010版次00例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序頁(yè)碼1of2制訂日期1.0目的對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2.0范圍適用于生產(chǎn)的最終階段對(duì)裝配后的認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。3.0職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)成品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的相關(guān)工作。3.2車間負(fù)責(zé)不合格品的處理。4.0程序4.1例行檢驗(yàn)4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1A)這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；B)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2確認(rèn)檢驗(yàn)4.24.24.24.24.2.4東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—010版次00例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序頁(yè)碼2of2制訂日期4.2.54.3檢驗(yàn)記錄例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)后，均要予以記錄，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格控制程序》。5.0相關(guān)文件5.1《不合格品控制程序》5.2《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》6.0質(zhì)量記錄6.1《成品檢驗(yàn)記錄表》6.2《確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》6.3《檢測(cè)報(bào)告》（可外來(lái)）---------------------------------------------------------------完----------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—011版次00檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序頁(yè)碼1of2制訂日期1.0目的對(duì)用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備規(guī)定定期校準(zhǔn)和檢查，以滿足檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?，確保產(chǎn)品符合認(rèn)證要求。2.0范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備。3.0職責(zé)品質(zhì)部A)負(fù)責(zé)送儀器設(shè)備到外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)；B)負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理；C)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4.0程序4.1儀器設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收技檢部根據(jù)確定的檢驗(yàn)試驗(yàn)要求來(lái)配備檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，所配備的設(shè)備，其量程、精度、數(shù)量等應(yīng)滿足生產(chǎn)批量時(shí)的檢驗(yàn)要求。進(jìn)廠后應(yīng)對(duì)設(shè)備實(shí)施驗(yàn)收，并制訂相應(yīng)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程，規(guī)定使用的步驟、方法等。若檢驗(yàn)員無(wú)操作能力或技能，技檢部應(yīng)按操作規(guī)程和檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。4.2檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的初次校準(zhǔn)A)經(jīng)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由技檢部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)校準(zhǔn)或檢定，合格后方能發(fā)放使用。并對(duì)合格儀器貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，便于使用和管理人員方便識(shí)別；技檢部負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立《檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表》，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；B)校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)自行校準(zhǔn)的，由技檢部編制《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，以規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等；C)技檢部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保管和維護(hù)。4.3儀器設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1每年底技檢部編制下年度《儀器設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。對(duì)4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼《限用標(biāo)簽》，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—011版次00檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序頁(yè)碼2of2制訂日期設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4檢驗(yàn)儀器設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.44.44.44.44.5運(yùn)行檢查4.4.5.2運(yùn)行檢查的方法：用A）停用該設(shè)備，啟用同類已校準(zhǔn)的設(shè)備；B）對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的的調(diào)整，使其滿足要求；C）必要時(shí)對(duì)已檢產(chǎn)品追回重新進(jìn)行檢測(cè)；D）必要時(shí)調(diào)整運(yùn)行檢查的頻次。。4.7對(duì)檢測(cè)人員要求品質(zhì)部對(duì)儀器設(shè)備的使用人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，具備操作能力后方可上崗。5.0相關(guān)文件無(wú)6.0質(zhì)量記錄6.1《儀器設(shè)備一覽表》6.2《儀器設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》6.3《儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》6.4《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》6.5《檢定合格證》（外來(lái)）6.6《合格標(biāo)簽》（外來(lái)）6.7《限用標(biāo)簽》（外來(lái)）東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—012版本00不合格品控制程序頁(yè)碼1of2制訂日期1.0目的：通過(guò)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通報(bào)實(shí)施有效控制，防止不合格品的交付錯(cuò)誤或重復(fù)使用。2.0適用范圍：適用于本公司所有不合格品的識(shí)別和控制活動(dòng)。3.0定義：無(wú)4.0主要職責(zé)與權(quán)限：4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄以及決定不合格品是否返工，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)標(biāo)識(shí)做好隔離工作。4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)所有不合格品，提出處置方案并通報(bào)生產(chǎn)部或有關(guān)部門(mén)，必要時(shí)工程部參與評(píng)審。4.3生產(chǎn)部門(mén)及生產(chǎn)車間或外發(fā)加工商負(fù)責(zé)按處置方案處理不合格品。5.0程序內(nèi)容：5.1客戶提供物料、外購(gòu)物料及外發(fā)加工件的監(jiān)視和測(cè)量。5.1.1IQC對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確定為不合格的客供物料、外購(gòu)物料及外發(fā)加工件，帖上“不合格標(biāo)識(shí)”，并填寫(xiě)《來(lái)料檢查報(bào)告》上交QC部主管審核后，決定其處置方案。5.1.2貨倉(cāng)管理員應(yīng)將不合格品放在退貨區(qū)待退，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按方案處理。5.1.3QC部將《來(lái)料檢查報(bào)告》派發(fā)采購(gòu)部、物控部或外發(fā)組由其及時(shí)通報(bào)供應(yīng)商，并根據(jù)當(dāng)時(shí)物料的生產(chǎn)需求情況與供應(yīng)商就處理意見(jiàn)達(dá)成共識(shí)。5.2生產(chǎn)過(guò)程中在制品或成品的監(jiān)視和測(cè)量5.2.1經(jīng)自檢或互檢確定為不合格的在制品，驗(yàn)貨員作好不合格標(biāo)識(shí)后將其放在指定的紅膠箱內(nèi)或不合格區(qū)域，并上報(bào)QC部評(píng)價(jià)決定處置方案。5.2.2生產(chǎn)過(guò)程QC確定為不合格的在制品和成品，帖上不合格標(biāo)識(shí)后應(yīng)將其放置在指定的紅膠箱內(nèi)或不合格區(qū)域。5.2.3對(duì)于可返工的產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程QC直接通知責(zé)任人返工并填寫(xiě)巡查報(bào)告。對(duì)于不能返工的產(chǎn)品，QC填寫(xiě)《次品退貨報(bào)告》，交品質(zhì)部主管評(píng)審或工程部參與評(píng)審決定處理方案，再交生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人執(zhí)行，品質(zhì)部對(duì)不合格品的處置結(jié)果再次進(jìn)行驗(yàn)證。5.3對(duì)不合格品評(píng)審后提出的處置方案東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—012版本00不合格品控制程序頁(yè)碼2of2制訂日期5.3.1返工；5.3.2條件使用、放行或接收不合格品；5.3.3退貨或報(bào)廢；5.4不合格品經(jīng)返工后必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)5.5條件使用、放行或接收不合格品5.5.1公司如果需使用返工或放行不合格品，由品質(zhì)部或工程部向顧客提出條件申請(qǐng)。5.5.2在征得顧客同意讓步接收后，品質(zhì)部應(yīng)記錄不合格和返工情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際情況。5.6對(duì)于在產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)不合格情況時(shí)，由總經(jīng)理下達(dá)指示，由品質(zhì)部調(diào)查確認(rèn)后，根據(jù)不合格的影響程度而采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施。5.7統(tǒng)計(jì)品質(zhì)部每月統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)的不合格品，填寫(xiě)《不合格品月結(jié)表》。5.8記錄的歸檔保存所有關(guān)于對(duì)不合格品的處置記錄由品質(zhì)部按《記錄控制程序》歸檔。6.0相關(guān)文件：6.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7.0質(zhì)量表格：7.1《來(lái)料檢查報(bào)告》7.2《次品退貨報(bào)告》7.3《不合格品月結(jié)表》--------------------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—013版本00產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁(yè)碼1of2制訂日期1.0目的：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和被誤用，并滿足必要的可追溯性要求。適用范圍:適用于本公司物料、半成品、成品的管理。3.0定義:3.1產(chǎn)品：指本廠所有生產(chǎn)物料、半成品、成品等。3.2產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，具體可分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.0主要職責(zé)與權(quán)限：生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的物料、半成品、成品進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。貨倉(cāng)部：負(fù)責(zé)對(duì)所有來(lái)料進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。PMC部：負(fù)責(zé)要求供方對(duì)來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。程序內(nèi)容：5.1物料的標(biāo)識(shí)5.1.1PMC5.1.2貨倉(cāng)部在收到物料后，可直接采用供方的標(biāo)識(shí)或由倉(cāng)管人員用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；或者由品質(zhì)部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后貼上品質(zhì)“合格紙”進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及表明產(chǎn)品合格狀態(tài)。對(duì)于客戶提供的物料，應(yīng)置于不同的區(qū)域以示區(qū)別。生產(chǎn)部門(mén)對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)的物料可拒絕接收。5.2半成品的標(biāo)識(shí)5.2.1生產(chǎn)各部門(mén)應(yīng)對(duì)其完成品，在包裝箱上貼“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”或者由品質(zhì)人員檢驗(yàn)合格后貼上品質(zhì)“合格紙”進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。5.2.2品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)部門(mén)的半成品檢驗(yàn)合格后要貼“合格紙”亦可在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上簽名，東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—013版本00產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁(yè)碼2of2制訂日期表明合格狀態(tài)。5.3成品的標(biāo)識(shí)5.3.1裝配部應(yīng)在完成品上貼“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”，注明產(chǎn)品編號(hào)、名稱、PO#、數(shù)量、箱數(shù)等。5.3.2品質(zhì)部對(duì)成品檢驗(yàn)合格后，應(yīng)在“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上蓋“合格”印章或簽名?！爱a(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”上蓋有合格章或簽名；或者貼有品質(zhì)“合格紙”的成品才可入庫(kù)。5.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)一般應(yīng)明確產(chǎn)品編號(hào)、名稱、日期，必要時(shí)可注明數(shù)量、件數(shù)。一般情況下品質(zhì)“合格紙”針對(duì)每箱/袋產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”針對(duì)每批同類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。5.5產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)不合格時(shí)，貼上“退貨紙”標(biāo)識(shí)，依《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.6產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)還可以產(chǎn)品所放置的區(qū)域的方式表明其狀態(tài)：如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、檢驗(yàn)區(qū)、加工區(qū)等。5.7產(chǎn)品的追溯出于對(duì)質(zhì)量控制要求及管理方面的要求，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品提出可追溯性要求。本廠一般追溯流程：訂單號(hào)→產(chǎn)品訂單/生產(chǎn)進(jìn)度排期→生產(chǎn)進(jìn)度日?qǐng)?bào)表→QC檢驗(yàn)報(bào)表→進(jìn)倉(cāng)單→出貨單。追溯依據(jù)的要求：有關(guān)產(chǎn)品追溯的檢驗(yàn)記錄和日?qǐng)?bào)表，必須記錄生產(chǎn)或檢查日期，并由其責(zé)任單位妥善保存。6.0相關(guān)文件：《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》7.0質(zhì)量表格：7.1《合格紙》7.2《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》7.3《退貨紙》----------------------------------------------------------------完------------------------------------------------------------------------------ 東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—014版次00產(chǎn)品防護(hù)控制程序頁(yè)碼1of4制訂日期1.0目的：通過(guò)對(duì)公司所有物料、成品、半成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付過(guò)程的控制、確保質(zhì)量穩(wěn)定、符合顧客要求、增進(jìn)顧客滿意。2.0適用范圍：適用于公司所有物料、成品、半成品的管理。3.0定義：無(wú)4.0主要職責(zé)與權(quán)限：4.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料、成品、半成品的貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、保護(hù)交付和工場(chǎng)周轉(zhuǎn)用輔料的申購(gòu)。4.2生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的包裝、貯存、標(biāo)識(shí)、保護(hù)、搬運(yùn)、管理及半成品物料的領(lǐng)用和成品的入庫(kù)。4.3品質(zhì)部對(duì)物料、半成品、成品的檢驗(yàn)。4.4生產(chǎn)部按生產(chǎn)安排生產(chǎn)。5.0程序內(nèi)容：5.1搬運(yùn)操作5.1.15.1.2搬運(yùn)人員視搬運(yùn)物件的狀況，除采用人工搬外，還可選擇用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具。5.1.3搬運(yùn)要求搬運(yùn)工應(yīng)按部門(mén)負(fù)責(zé)人指定的區(qū)域，整齊擺放產(chǎn)品。搬運(yùn)時(shí)應(yīng)按安全速度推選或拉行，避免造成物件的碰撞、翻倒。搬運(yùn)物品時(shí)，放置物件力求保持平衡、穩(wěn)固。如需用盛裝工具時(shí)，應(yīng)考慮工具的承受能力，避免盛裝工具破裂和產(chǎn)品因擠壓，掉落而造成的損失。搬運(yùn)物料品高度原則不高于1.6米搬運(yùn)大件物品，及易倒物品時(shí)，兩側(cè)需有扶持或適當(dāng)用繩索捆扎后再安全搬運(yùn)。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—014版次00產(chǎn)品防護(hù)控制程序頁(yè)碼2of4制訂日期6）如產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中出現(xiàn)撞倒時(shí)，需檢查產(chǎn)品的外包裝有無(wú)損壞，必要時(shí)還需對(duì)包裝內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行檢查。5.2產(chǎn)品包裝5.2.1產(chǎn)品包裝按照客戶要求和產(chǎn)品的特點(diǎn)進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)。5.2.2工程部提供包裝樣辦包裝資料，指導(dǎo)裝配部具體包裝方法。5.2.3裝配部人員依照包裝資料、包裝樣辦、訂單要求進(jìn)行包裝。5.2.4成品檢驗(yàn)員在成品檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)成品的包裝和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合要求進(jìn)行檢查。5.3產(chǎn)品交付5.3.1產(chǎn)品交付需經(jīng)最終檢驗(yàn)合格。5.3.2船務(wù)人員接到客戶出貨通知后，應(yīng)填寫(xiě)《落貨通知單》要相關(guān)部門(mén)做好出貨準(zhǔn)備。貨倉(cāng)按要求準(zhǔn)時(shí)出貨。5.3.3船務(wù)人員應(yīng)核對(duì)出貨內(nèi)容，督促倉(cāng)庫(kù)人員裝貨。5.3.4出貨裝箱要求產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)應(yīng)保持車箱清潔和干燥，裝車時(shí)應(yīng)保護(hù)成品包裝不被損壞，怕壓的成品應(yīng)放在上面。產(chǎn)品裝運(yùn)時(shí)，須由前而后順序裝滿，若車箱不滿時(shí)應(yīng)采取措施，以梯形往后遞減層次，防止在運(yùn)輸途中成品的搖擺移位而跌落碰撞，以及在運(yùn)輸途中的防雨措施。5.3.5出貨完成后，倉(cāng)管員填寫(xiě)《送貨單》、船務(wù)人員填寫(xiě)《托運(yùn)清單》。5.4產(chǎn)品的貯存5.4.1貯存場(chǎng)所規(guī)劃如倉(cāng)庫(kù)有足夠的空間，應(yīng)設(shè)立原料倉(cāng)、五金倉(cāng)、半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)、包裝物料倉(cāng)，在貯存過(guò)程中，應(yīng)注意通道的損失。倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)有《物料出入咭》，《物料出入咭》應(yīng)懸掛在該批物料最為易見(jiàn)的位置。在不影響搬運(yùn)的前提下，盡量考慮空間的使用如：儲(chǔ)物架。5.4.2對(duì)規(guī)定的貯存及物料分開(kāi)情形，繪制平面圖于倉(cāng)庫(kù)顯眼位置。5.4.3物料入倉(cāng)供方送材料入庫(kù)時(shí)，須將材料送往進(jìn)料待檢區(qū)，清點(diǎn)數(shù)量，通知IQC人員依照進(jìn)貨資料和客戶的要求或工程資料對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—014版次00產(chǎn)品防護(hù)控制程序頁(yè)碼3of4制訂日期2）判定合格后，經(jīng)IQC出據(jù)《來(lái)料驗(yàn)貨報(bào)告》由QC主管簽名后送一份PMC部，一份交倉(cāng)庫(kù)。3）判定不合格后照樣出報(bào)告由PMC部通知供方收取退貨。5.4.4半成品入庫(kù)半成品完成后經(jīng)制程QC檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)單位點(diǎn)清數(shù)量，開(kāi)出《成品/半成品進(jìn)倉(cāng)單》由QC簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。5.4.5成品入庫(kù)成品完成后，由裝配部填寫(xiě)《成品/半成品進(jìn)倉(cāng)單》經(jīng)QC人員帖上《合格紙》后，交倉(cāng)庫(kù)人員辦理入庫(kù)作業(yè)。5.4.6退料報(bào)廢入庫(kù)生產(chǎn)部門(mén)完成生產(chǎn)后，將剩余的物料、半成品點(diǎn)清數(shù)量后分清良品及不良品開(kāi)《退貨單》通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)需報(bào)廢的，生產(chǎn)部門(mén)需同倉(cāng)管人員清點(diǎn)后辦理《報(bào)廢單》，由生產(chǎn)經(jīng)理或授權(quán)人員審核后進(jìn)行報(bào)廢處理，如半成品QC檢驗(yàn)合格及倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確后，作存?zhèn)}待用。5.4.7領(lǐng)料作業(yè)材料的領(lǐng)取，生產(chǎn)部門(mén)依據(jù)訂單所需物料到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。倉(cāng)庫(kù)依《領(lǐng)料單》發(fā)料，《領(lǐng)料單》需由生產(chǎn)部門(mén)主管審批后領(lǐng)取。在生產(chǎn)過(guò)程中由于生產(chǎn)操作失誤或丟失、損耗時(shí)，應(yīng)根據(jù)《補(bǔ)料申請(qǐng)單》進(jìn)行補(bǔ)料。5.5外發(fā)加工倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)PMC部外發(fā)組的《外發(fā)生產(chǎn)通知單》進(jìn)行發(fā)料，開(kāi)《對(duì)外發(fā)貨單》給外發(fā)廠領(lǐng)料員簽收。5.5.1物料的盤(pán)點(diǎn)季度盤(pán)點(diǎn)每個(gè)季度倉(cāng)庫(kù)人員需進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做《物料盤(pán)點(diǎn)表》交PMC部，以利物料控制。庫(kù)存清查每張訂單生產(chǎn)前，應(yīng)對(duì)所需庫(kù)存物料進(jìn)行清查以利PMC部物料控制，清查時(shí)除了對(duì)物料清查數(shù)量還要對(duì)庫(kù)存品的防護(hù)作相應(yīng)措施。5.5.2所有庫(kù)存產(chǎn)品，應(yīng)做好相關(guān)的標(biāo)識(shí)、貯存記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，做到帳物相符。6.0相關(guān)文件：無(wú)東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—014版次00產(chǎn)品防護(hù)控制程序頁(yè)碼4of4制訂日期7.0質(zhì)量表格：7.1《送貨單》7.6《物料盤(pán)點(diǎn)表》7.2《領(lǐng)料單》7.7《落貨通知單》7.3《報(bào)廢單》7.8《成品/半成品進(jìn)倉(cāng)單》7.4《退貨單》7.9《物料出入咭》7.5《對(duì)外發(fā)貨單》7.10《外發(fā)生產(chǎn)通知單》7.11《補(bǔ)料申請(qǐng)單》---------------------------------------------------------完----------------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—015版次00認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序頁(yè)碼1of2制訂日期1．0目的確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品一致，以使批量生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2．0職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面監(jiān)督管理。2.2技術(shù)質(zhì)量科予以技術(shù)支持。3．0要求3.1原材料控制制定《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程》，應(yīng)明確采購(gòu)規(guī)范制定的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，適用的產(chǎn)品類別、型號(hào)、規(guī)格以及檢驗(yàn)、驗(yàn)證的項(xiàng)目、方法和放行辦法；采購(gòu)人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處采購(gòu)關(guān)鍵件，并嚴(yán)格按采購(gòu)規(guī)范規(guī)定的型號(hào)規(guī)格采購(gòu)。3.2生產(chǎn)過(guò)程控制制定工藝文件，應(yīng)明確工藝文件制定的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)、各種產(chǎn)品的工藝參數(shù)和工藝控制的項(xiàng)目、方法和轉(zhuǎn)序辦法；工藝參數(shù)應(yīng)不低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)；操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝文件規(guī)定的操作規(guī)程、工藝參數(shù)進(jìn)行操作、控制。3.3最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和確認(rèn)每臺(tái)產(chǎn)品除按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行外，還檢查：合格證和包裝物上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)與CCC證書(shū)所標(biāo)明的是否一致；認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是否與CQC認(rèn)可的產(chǎn)品描述或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一致；產(chǎn)品所用的原材料和元器件的型號(hào)、規(guī)格，是否與CQC所確認(rèn)的相一致。3.4不一致產(chǎn)品的處置3.4.1原材料由供銷科負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，可參照《不合格品控制程序》處置；連續(xù)2次提供不一致產(chǎn)品時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商針對(duì)性整改并承諾。3.4.2過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品由生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間，參照《不合格品控制程序》處置；連續(xù)發(fā)生2次不一致產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持分析原因和采取必要的措施，措施結(jié)果應(yīng)保存。3.5產(chǎn)品變更的控制3.5.1供應(yīng)商關(guān)鍵件變更的控制東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—015版次00認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序頁(yè)碼2of2制訂日期關(guān)鍵件結(jié)構(gòu)、性能的變更應(yīng)通知我方，并提供相關(guān)證據(jù)，確保不影響標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，經(jīng)我方同意并按3.5.2進(jìn)行控制后才可供貨。3.5.2認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性、一致性）由技術(shù)質(zhì)量科提供變更的權(quán)威性證據(jù)和擬定實(shí)施辦法；由技術(shù)質(zhì)量科擬稿、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)上報(bào)CCIC；獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。--------------------------------------------------完---------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—016版本00設(shè)備與工作環(huán)境控制程序頁(yè)碼1of3制訂日期目的：組織提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并通過(guò)對(duì)設(shè)備和工作環(huán)境的控制，確保滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、質(zhì)量要求及工作環(huán)境要求。適用范圍：適用于本廠內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備與各工作環(huán)境的管理、維護(hù)和保養(yǎng)。定義：設(shè)備：指直接用于生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、測(cè)量與監(jiān)控裝置及工模夾具。工模夾具：指生產(chǎn)所用的各類模具、工具、夾具等。主要職責(zé)與權(quán)限：電工部本廠主要生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備等輔助設(shè)備的檢修和保養(yǎng)，主要設(shè)備的列冊(cè)管理、維修保養(yǎng)。本廠所有建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)備（如水、電、氣供應(yīng)的設(shè)施）的維修保養(yǎng)。工程部負(fù)責(zé)本廠工夾具建檔管理。督促各相關(guān)人員對(duì)本部門(mén)工夾具的保養(yǎng)維護(hù)。貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)對(duì)本廠模具的建檔管理。品質(zhì)部負(fù)責(zé)本廠所有檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、保養(yǎng)維護(hù)和建檔管理工作。各設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作。5.0程序內(nèi)容：本廠的最高管理者應(yīng)確定并提供為使產(chǎn)品滿足要求所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。可能的基礎(chǔ)設(shè)施包括：-建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公室和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)的設(shè)施）。過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備等輔助設(shè)備及工模夾具等）。東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—016版本00設(shè)備與工作環(huán)境控制程序頁(yè)碼2of3制訂日期支持性服務(wù)設(shè)備（如通訊設(shè)備）。本廠在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時(shí)對(duì)這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。設(shè)備的采購(gòu)當(dāng)部門(mén)需添置設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“附帶生產(chǎn)物料申請(qǐng)單”，注明需購(gòu)買(mǎi)設(shè)備名稱、用途等有關(guān)要求，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審批后采購(gòu)。設(shè)備的驗(yàn)收對(duì)采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，須通知設(shè)備使用部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備建檔管理驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備由電工部建檔管理，建立“機(jī)器設(shè)備一覽表”進(jìn)行統(tǒng)一管理。驗(yàn)收合格的檢測(cè)設(shè)備由品質(zhì)部建檔管理。設(shè)備的保養(yǎng)設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)分日常性維護(hù)和定期性維護(hù)兩類。各設(shè)備使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常性維護(hù)，主要內(nèi)容包括（但不限于）：保持設(shè)備的整潔、設(shè)備的潤(rùn)滑。電工部指定專人負(fù)責(zé)設(shè)備定期性檢修和保養(yǎng)，并記錄在“機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表”上，若保養(yǎng)項(xiàng)目正常，則以“√”標(biāo)明，若不正常，則以“×”注明，并立即給設(shè)備以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，通知相關(guān)人員處理。設(shè)備的維修5.6.1機(jī)器設(shè)備若發(fā)生故障，應(yīng)掛“暫停使用”牌，并通知部門(mén)主管，填寫(xiě)“維修申請(qǐng)單”將故障情況描述清楚后交電工部派人維護(hù)。5.6.2電工部接到部門(mén)的維修申請(qǐng)后，應(yīng)立即安排技術(shù)人員維修。維修完成后應(yīng)在維修單上記載此次維修情況，包括故障原因及更換的配件情況。5.6.3若電工部無(wú)此維修能力時(shí)，電工部應(yīng)在此維修單上簽署意見(jiàn)，并將維修單交行政經(jīng)理批示后，委托廠外專業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備維修，電工部跟進(jìn)并記錄維修情況。5.6.4凡機(jī)器設(shè)備進(jìn)行定期保養(yǎng)或發(fā)生故障時(shí)，無(wú)論自行維修或托外維修，電工部均應(yīng)記錄維修情況，以提供日后機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)的參考設(shè)備的報(bào)廢機(jī)器設(shè)備不堪修復(fù)時(shí)，由電工部填寫(xiě)設(shè)備的報(bào)廢機(jī)器設(shè)備不堪修復(fù)時(shí)，由電工部填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，經(jīng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)審批后報(bào)廢處理。5.8工模夾具的管理分別按《工裝夾具管理工作指引》、《模具管理工作指引》的要求進(jìn)行；檢測(cè)設(shè)備的管理按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行。工作環(huán)境的標(biāo)識(shí)和管理行政部需對(duì)本廠所有建筑物、草坪、空地、活動(dòng)場(chǎng)所、道路進(jìn)行維修和保養(yǎng)，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（如A棟、B棟等）。各部門(mén)需對(duì)各區(qū)域加以明顯標(biāo)識(shí)（如部門(mén)名、物料區(qū)、成品區(qū)、不合格區(qū)、包裝物料區(qū)、工具區(qū)等），并按產(chǎn)品的類別或狀態(tài)擺放在相應(yīng)的標(biāo)識(shí)區(qū)域內(nèi)。對(duì)空氣潔凈度有特定要求的部門(mén)，應(yīng)采取適當(dāng)措施（如配抽風(fēng)機(jī)、排氣扇等）確?？諝赓|(zhì)量達(dá)到要求；對(duì)室內(nèi)溫、濕度有特定要求的場(chǎng)所（如儀器校準(zhǔn)場(chǎng)所、空調(diào)車間等），應(yīng)采取適當(dāng)措施（如開(kāi)啟風(fēng)扇、空調(diào)等）以滿足需要的環(huán)境條件。各部門(mén)均應(yīng)按“6S”的基本要求，將各自區(qū)域進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔，并隨時(shí)保持清潔狀態(tài)。營(yíng)造一個(gè)有條理、整齊劃一、身心舒暢的工作環(huán)境。6.0相關(guān)文件:6.1《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》6.2《工裝夾具管理工作指引》6.3《模具管理工作指引》7.0質(zhì)量表格：7.1《附帶生產(chǎn)物料申請(qǐng)單》7.2《機(jī)器設(shè)備一覽表》7.3《機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄表》7.4《機(jī)器設(shè)備維修申請(qǐng)單》7.5《機(jī)器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》---------------------------------------------------------------完-----------------------------------------------------------------------東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—016版本00制訂日期東莞英創(chuàng)管理咨詢有限公司文件編號(hào)HS—CCC—017版次00產(chǎn)品要求的評(píng)審控制程序頁(yè)碼1of2制訂日期目的：本程序旨在通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求的有效評(píng)審和控制，以準(zhǔn)確理解顧客要求，確保本廠提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。適用范圍