冰淇淋產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法模板

冰淇淋本部產(chǎn)品質(zhì)量管理措施編號：Q/MN-BL/GL22.1-1--1目標(biāo)為冰淇淋本部各部門工作提供標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，同時(shí)為滿足產(chǎn)品質(zhì)量管控工作實(shí)際需要，有效提升冰淇淋產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，特制訂本措施。2適用范圍本措施適適用于冰淇淋本部各部門、各生產(chǎn)基地。3文件換版說明本文對Q/MN-BL/GL22-1--1《冰淇淋本部產(chǎn)品質(zhì)量管理措施》全文內(nèi)容作了修訂。4原輔料質(zhì)量步驟4.1工作內(nèi)容采購渠道控制以下：（1）采購渠道由采購部門確定，供給部門實(shí)施，品質(zhì)確保部監(jiān)督；采購渠道確定后，供給部門必需依據(jù)確定采購渠道進(jìn)行采購，品質(zhì)確保部僅對采購部門確定采購渠道內(nèi)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，非采購渠道內(nèi)原輔材料一律不予檢驗(yàn)。第一次到貨產(chǎn)品必需快要六個(gè)月型式檢驗(yàn)匯報(bào)（0.9%氯化鈉注射液、味精不用提供型式檢驗(yàn)匯報(bào)）、供給商《營業(yè)執(zhí)照》《衛(wèi)生許可證》《生產(chǎn)許可證》（食鹽需提供《食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)證書》）和組織機(jī)構(gòu)代碼證（農(nóng)產(chǎn)品除外）（危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證和組織機(jī)構(gòu)代碼證。含過氧乙酸消毒劑應(yīng)取得：省級或省級以上衛(wèi)生部門毒理學(xué)匯報(bào)證實(shí)其作為食品用具消毒劑使用時(shí)無毒；有省級或省級以上衛(wèi)生部門同意消毒劑文件資料（消毒劑衛(wèi)生許可批件）；第三方型式檢驗(yàn)匯報(bào)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。以上三個(gè)方面必需同時(shí)滿足）復(fù)印件或傳真件隨貨帶到各生產(chǎn)基地,并交到品保處原輔料質(zhì)檢處立案，不然各品保機(jī)構(gòu)將不予檢驗(yàn)；關(guān)鍵原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、綠豆沙、飴糖、果汁、油脂、蛋白粉）供給商必需經(jīng)過評審，評審必需滿足現(xiàn)行有效《集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)則》要求，同時(shí)可參考采購部下發(fā)現(xiàn)行有效《供給商評定方案》；（2）采購部必需確保確定渠道原輔料符合我企業(yè)技術(shù)要求；原輔料制造商、產(chǎn)品型號、配方和實(shí)物名稱一致；標(biāo)識必需符合國家要求；要求經(jīng)過QS認(rèn)證必需經(jīng)過；（3）采購部在采購渠道發(fā)生變更時(shí)，在變更后二個(gè)工作日內(nèi)將采購渠道明細(xì)進(jìn)行更新并發(fā)到品質(zhì)確保部立案，品質(zhì)確保部負(fù)責(zé)將采購渠道明細(xì)在一個(gè)工作日內(nèi)發(fā)送至各品保機(jī)構(gòu)，各品保機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按品質(zhì)確保部下發(fā)最新采購渠道實(shí)施,由供給部門或采購部門直接下發(fā)到各生產(chǎn)基地渠道視為無效；（4）進(jìn)貨渠道假如要求是貿(mào)易企業(yè)，則必需明確所供原輔料全部生產(chǎn)制造商名稱，并提供生產(chǎn)制造商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和組織機(jī)構(gòu)代碼證。危險(xiǎn)化學(xué)品需提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證及組織機(jī)構(gòu)代碼證。出具符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)匯報(bào)單。不在范圍內(nèi)視為非采購渠道。對于現(xiàn)有采購渠道要求采購部在進(jìn)行有計(jì)劃評審。進(jìn)廠原輔料質(zhì)量控制以下：（1）原輔料到貨后，由供給處保管持《到貨通知單》（須包含品名、規(guī)格型號、批次、保質(zhì)期、數(shù)量、單位、供貨方）和《廠家檢驗(yàn)匯報(bào)單》（進(jìn)口商品每個(gè)產(chǎn)品每十二個(gè)月需出示一次海關(guān)檢驗(yàn)匯報(bào)單）30分鐘內(nèi)通知品保原輔料質(zhì)檢員。品保原輔料質(zhì)檢員接到通知后，首先確定該廠家“三證一照”是否已立案，型式檢驗(yàn)匯報(bào)是否在使用期內(nèi)，再對《廠家檢驗(yàn)匯報(bào)單》進(jìn)行驗(yàn)證，廠家檢測結(jié)果和原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中各項(xiàng)必檢項(xiàng)目完全符合后（廠家不含有檢測能力項(xiàng)目屬于國家標(biāo)準(zhǔn)中未做要求，只是我企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有要求除外，如奶粉水解蛋白項(xiàng)目），原輔料質(zhì)檢根據(jù)到貨通知單中供給保管填寫批次對到貨原輔料進(jìn)行采樣、送檢等后續(xù)工作，其中感官判定標(biāo)準(zhǔn)以下表：項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)可接收狀態(tài)不可接收狀態(tài)運(yùn)輸車輛要求運(yùn)輸工具必需清潔、潔凈，嚴(yán)禁和有毒、有害、有異味和其它易污染物品混運(yùn)，混放對物料造成輕微污染（外包裝污染件數(shù)≤到貨量10%）污染嚴(yán)重，和有毒、有害、有異味和其它易污染物品混運(yùn)、混放。物料外包裝標(biāo)識要求每包包裝上必需有清楚標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、等級、凈含量（千克或克）、制造者名稱和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)日期、包裝內(nèi)應(yīng)有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。包裝標(biāo)識不清楚，但能識別；標(biāo)識無產(chǎn)品等級、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、制造者名稱和地址、生產(chǎn)日期；包裝內(nèi)無質(zhì)量檢驗(yàn)合格證（必需另附一批產(chǎn)品制造者名稱和地址、生產(chǎn)日期及合格證不然不可接收）包裝上無標(biāo)識（產(chǎn)品名稱、凈含量、無生產(chǎn)日期）質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。物料外觀感觀要求內(nèi)外包裝無污染、無破損、無蟲害跡象、無異味、包裝內(nèi)有防水、隔味完整食品級聚乙烯內(nèi)襯袋，外編織袋必需堅(jiān)固，且封扎嚴(yán)密。外包裝污染件數(shù)≤到貨量10%時(shí)，每袋污染面積≤30%，外包裝破，內(nèi)包裝未破，或經(jīng)過更換外包裝能整改（如外包裝有油污，內(nèi)包裝無污染破損），內(nèi)包裝破損面積≤2cm2或長口≤5cm，且內(nèi)容物無污染（無可見異物）致病菌抽檢合格，但在入庫前必需整改合格。外包裝污染件數(shù)＞到貨量10%或污染嚴(yán)重（污染面積＞30%），經(jīng)過清掃不能夠去除，外包裝無法更換，有蟲害現(xiàn)象，有異味，內(nèi)包裝破損面積＞2cm2或長口＞5cm，且內(nèi)容物污染嚴(yán)重（有可見異物），致病菌抽檢不合格。物料感觀要求顆粒細(xì)小均勻、無結(jié)塊、無顯著黑點(diǎn)及其它可見異物、無異味。顆粒大小不一，出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象屬理化指標(biāo)合格物理改變，且能夠捏碎，100g物料中黑點(diǎn)小于3個(gè)。結(jié)塊嚴(yán)重且不易弄碎、出現(xiàn)顯著黑點(diǎn)及其它可見異物、有異味表1：感官判定標(biāo)準(zhǔn)對照表備注：運(yùn)輸中對物料外包裝造成污染，其中污染定義為：經(jīng)過清掃仍不能去除印跡，如油污、鐵銹、泥巴等，不包含能夠清掃灰塵等；（2）要求提供型式檢驗(yàn)匯報(bào)必需按攝影應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或在技術(shù)監(jiān)督部門立案企標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目必需和該原輔料廠使用國家標(biāo)準(zhǔn)或企標(biāo)項(xiàng)目一致，假如供給廠家使用是企標(biāo)，必需在簽署協(xié)議時(shí)提供該原輔料企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采購部將該標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議共同保留，同時(shí)采購部需將該標(biāo)準(zhǔn)提供一份和產(chǎn)品開發(fā)部和品質(zhì)確保部立案；（3）型式檢驗(yàn)匯報(bào)每六個(gè)月提供一次，其時(shí)間計(jì)算方法以該匯報(bào)出具時(shí)間計(jì)算六個(gè)月內(nèi)；（4）進(jìn)口原輔料必需有漢字標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)該符合《食品安全法》和中國其它相關(guān)法律、行政法規(guī)要求和食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)要求，必需載明食品：——名稱、凈含量、生產(chǎn)日期；

——保質(zhì)期；——貯存條件；——原產(chǎn)地；——境內(nèi)代理商名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方法；——漢字標(biāo)識缺以上任意一項(xiàng)不予檢驗(yàn)。（5）供給部門必需確保購進(jìn)原輔料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定性，同時(shí)，為了確保原輔材料質(zhì)量，要求供給部門嚴(yán)格按《冰淇淋本部原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃》要求程序開展工作，立即提供相關(guān)材料，原輔料第一次到貨必需提供近六個(gè)月使用期內(nèi)型式檢驗(yàn)匯報(bào)單，避免出現(xiàn)因相關(guān)檢驗(yàn)匯報(bào)不能立即提供而影響檢驗(yàn)、生產(chǎn)正常進(jìn)行，或因?yàn)闄z驗(yàn)結(jié)果未出具而原輔材料已投入生產(chǎn)；當(dāng)檢測結(jié)果出現(xiàn)爭議時(shí)，由供給部門、品保部門、質(zhì)量中心三方共同采樣送至國家認(rèn)可第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),同時(shí)和質(zhì)量中心進(jìn)行溝通檢驗(yàn)方法和結(jié)果問題，品質(zhì)確保部將針對具體情況給予驗(yàn)證和支持。檢驗(yàn)結(jié)果以技術(shù)中心確定，國家認(rèn)可檢測機(jī)構(gòu)結(jié)果為準(zhǔn)。《冰淇淋本部原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃》、《冰淇淋本部原輔料食品安全檢驗(yàn)計(jì)劃》中要求檢驗(yàn)項(xiàng)目，質(zhì)量技術(shù)中心不能檢驗(yàn)，但當(dāng)?shù)貒覚z測機(jī)構(gòu)能夠檢驗(yàn)，對于技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地事業(yè)部由各當(dāng)?shù)仄焚|(zhì)確保部質(zhì)檢進(jìn)行采樣，技術(shù)中心負(fù)責(zé)送樣；對于非技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地事業(yè)部或代加工工廠樣品送檢，由事業(yè)部或加工地負(fù)責(zé)根據(jù)送檢排期安排樣品送檢。原輔料批檢項(xiàng)目檢驗(yàn)合格即可投入生產(chǎn)，如送檢不合格則立即停止使用，并對冷庫使用該批原料生產(chǎn)產(chǎn)品做扣貨處理，同時(shí)對庫存同一廠家到貨該種原料停用，針對不一樣批次進(jìn)行再送檢，如送檢合格可投入使用，若送檢不合格批次，則在十個(gè)工作日內(nèi)做退庫處理，對于已出庫產(chǎn)品依據(jù)《冰淇淋本部產(chǎn)品召回步驟》將進(jìn)行召回處理；（6）為確保原輔料存放期間質(zhì)量穩(wěn)定，各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，供給部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛衛(wèi)生、庫房衛(wèi)生、庫房條件控制，除叉車以外其它機(jī)動(dòng)車輛不許可進(jìn)入原輔料庫房，不許可出現(xiàn)拉運(yùn)原輔料車輛裝有會(huì)對食品造成污染物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等；全部原輔料儲存必需符合原輔料包裝上所標(biāo)注儲存要求，不符合原輔料儲存條件不予檢驗(yàn)并由供給部門在十個(gè)工作日內(nèi)處理完成；進(jìn)廠原輔料碼放必需符合其包裝上碼放要求（碼放方向或碼放高度）；（7）出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時(shí)，嚴(yán)禁出現(xiàn)會(huì)對原輔料造成損害行為，如踩踏、扔、拋等野蠻行為（在不影響質(zhì)量情況下能夠高空作業(yè)）；雨雪天氣卸車必需要有對應(yīng)防護(hù)方法。供給部門不得采購臨近過期及過期原輔料。保質(zhì)期在十二個(gè)月以上（含十二個(gè)月）原輔料，臨近過期3個(gè)月內(nèi)（指從到貨之日距離過保質(zhì)期日期）不得采購，保質(zhì)期在十二個(gè)月以下六個(gè)月以上原輔料，臨近過期2個(gè)月不得采購。保質(zhì)期六個(gè)月以下（含六個(gè)月）原輔料臨近1個(gè)月不得采購，采購臨近過期原輔料各品保機(jī)構(gòu)將不予檢驗(yàn)；（8）針對檢驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，責(zé)任部門必需立即整改，各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)可按考評細(xì)則對責(zé)任部門責(zé)任人進(jìn)行考評，重大問題由品質(zhì)確保部進(jìn)行處理。原輔料入庫質(zhì)量控制：庫房保管見到原料在各項(xiàng)指標(biāo)（指常規(guī)檢測項(xiàng)目）及三聚氰胺（指要求檢三聚氰胺原輔料）檢測合格匯報(bào)后，方可辦理入庫，而且根據(jù)《冰淇淋本部標(biāo)識管理要求》，掛上對應(yīng)標(biāo)識牌。庫存原輔料質(zhì)量控制以下：（1）庫房管理部門必需確保庫房整體劃分合理，物料分區(qū)存放，標(biāo)識正確，防護(hù)方法適當(dāng)，庫房基礎(chǔ)條件要滿足到貨物料儲存要求，同時(shí)要滿足對應(yīng)原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中存放條件要求，全部原料不得露天存放，四防工作到位，在庫房外存放輔料要有對應(yīng)防護(hù)方法，如防雨、防曬設(shè)施等；（2）庫房管理部門必需確保庫房內(nèi)存放原輔料擺放離墻離地，不受灰塵、污水等外來原因污染原輔料外包裝，不得嚴(yán)重?cái)D壓變形影響內(nèi)容物品質(zhì)；變質(zhì)、嚴(yán)重結(jié)塊、混入雜質(zhì)等現(xiàn)象原輔料必需存放在不合格品區(qū)，立即處理；車間中轉(zhuǎn)庫不許可存放不合格、過期原輔料；（3）庫房管理部門對庫存臨近過期產(chǎn)品必需建立預(yù)警檔案，保質(zhì)期在十二個(gè)月以上（含十二個(gè)月）原輔料，臨近過期3個(gè)月開始建立，保質(zhì)期在十二個(gè)月以內(nèi)原輔料，臨近過期2個(gè)月開始建立；各生產(chǎn)基地庫房管理部門于每個(gè)月3日前將上個(gè)月臨過期產(chǎn)品明細(xì)報(bào)至供給部進(jìn)行立案。對于過期原輔料一律不得和保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，必需存放在不合格區(qū)，需要做退庫處理必需在十個(gè)工作日內(nèi)完成，需要做報(bào)廢處理需在七個(gè)工作日內(nèi)提出申請報(bào)廢；（4）各生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)車間處于預(yù)警期內(nèi)原輔料，對于過原輔料滯留生產(chǎn)車間；（5）各生產(chǎn)基地品保機(jī)構(gòu)必需每旬對原輔料外觀、標(biāo)識、四防、庫房儲存環(huán)境進(jìn)行抽查，抽查時(shí)可提前通知被查部門，并對不合格現(xiàn)象進(jìn)行確定，品保人員將在現(xiàn)場給確定；（6）對外調(diào)整包和非整包原輔材料由調(diào)出基地原輔料質(zhì)檢員優(yōu)異行檢驗(yàn)把關(guān)，若合格方可調(diào)出，不然不許可調(diào)出，調(diào)出非整包原輔料要對密封性進(jìn)行檢驗(yàn)，如密封不根本則不許調(diào)出；同時(shí)，在調(diào)出時(shí)隨車帶對應(yīng)經(jīng)過品保責(zé)任人簽字確定檢驗(yàn)匯報(bào)，方便調(diào)入基地品保部門進(jìn)行檢驗(yàn)，不然，不給檢驗(yàn)。調(diào)入基地在接到調(diào)貨原輔料同時(shí)，優(yōu)先使用非整包原輔料。包裝袋上無標(biāo)識或標(biāo)識模糊不清在調(diào)出方進(jìn)行處理，調(diào)入方不予接收；（7）對于庫房存放過期材料，本著誰管理誰處理，要將責(zé)任落實(shí)到具體部門，方可進(jìn)行處理，所造成損失由責(zé)任部門負(fù)擔(dān)。庫房標(biāo)識控制以下：（1）原輔料檢驗(yàn)合格辦理入庫后，必需根據(jù)生產(chǎn)日期進(jìn)行分批存放，每批次之間能夠有顯著區(qū)分（白砂糖除外）（備注：針對奶粉等原料許可碼大垛，但要求每個(gè)批次間能夠區(qū)分，且要確保符合優(yōu)異先出標(biāo)準(zhǔn)），由庫房管理部門保管人員負(fù)責(zé)填寫批號；原輔料批號自原輔料進(jìn)入庫房起到使用完成不許可更改；（2）庫房管理部門必需確保庫房標(biāo)識填寫、更改符合本部《冰淇淋本部標(biāo)識管理要求》相關(guān)要求。入庫原輔材料名稱要求統(tǒng)一，檢驗(yàn)匯報(bào)中不許可出現(xiàn)簡稱、別稱，要求廠家包裝名稱、出廠檢驗(yàn)單名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識牌名稱統(tǒng)一，以廠家包裝標(biāo)注名稱為標(biāo)準(zhǔn)，采購原輔材料包裝上標(biāo)注名稱必需和配方要求統(tǒng)一；（3）調(diào)貨原輔料標(biāo)識原基地批號；（4）各品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控管理。對于出現(xiàn)不合格現(xiàn)象，依據(jù)《冰淇淋本部標(biāo)識管理要求》對責(zé)任部門責(zé)任人進(jìn)行考評。退貨管理以下：（1）檢驗(yàn)不合格原輔料要求十個(gè)工作日內(nèi)退貨，對于標(biāo)有蒙牛標(biāo)志輔料，供給商可進(jìn)行一次挑揀，挑揀后重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格可投入使用；檢驗(yàn)時(shí)仍有不合格由供給部門對該批全部輔料破壞后，由供給商拉回；并將不合格原輔料名稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家及拉運(yùn)車輛信息等在蒙牛冰淇淋本部OA平臺公布，避免不合格原輔料二次進(jìn)入蒙牛企業(yè)；（2）拉運(yùn)原輔料車輛裝有會(huì)對食品造成污染物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等，要求供給處同供給商聯(lián)絡(luò)后，由供給處負(fù)責(zé)對該批原輔料做銷毀處理。4.2考評細(xì)則考評細(xì)則具體以下：（1）各生產(chǎn)基地品保處于檢驗(yàn)時(shí)發(fā)覺有缺證件、證件不齊全或無效現(xiàn)象，則由當(dāng)?shù)仄繁Ｏ驴荚u通報(bào)反饋稿，考評金額為供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，單項(xiàng)負(fù)激勵(lì)500元封頂。并當(dāng)?shù)毓┙o處于兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行反饋，如因采購員原因直接由采購部按制度下發(fā)考評通報(bào)并抄送對應(yīng)生產(chǎn)基地供給處（作為向品保處反饋依據(jù)），當(dāng)?shù)毓┙o處免責(zé)。如因當(dāng)?shù)毓┙o處下載或索要不立即原因，當(dāng)?shù)毓┙o處則不進(jìn)行反饋，品保處按通報(bào)反饋稿進(jìn)行考評；（2）每到一次非采購渠道內(nèi)原輔料，對供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元；（3）在采購渠道發(fā)生變更時(shí)，在變更后二個(gè)工作日內(nèi)未將采購渠道明細(xì)進(jìn)行更新或未發(fā)到品質(zhì)確保部立案，各品保機(jī)構(gòu)不予檢驗(yàn)，并視為非采購渠道內(nèi)原輔料；（4）全部原輔料在檢測結(jié)果未出具合格投入使用，對供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500元；（5）除叉車以外其它機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入原輔料庫房，對供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（6）拉運(yùn)原輔料車輛裝有會(huì)對食品造成污染物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑等，供給處未根據(jù)要求（4．1.6退貨管理）處理，每批次負(fù)激勵(lì)200元；（7）出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時(shí)，出現(xiàn)會(huì)對原輔料造成損害行為，如踩踏、扔、拋等野蠻行為或雨雪天氣卸車無對應(yīng)防護(hù)方法，對供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（8）庫房管理部門對庫存臨近過期產(chǎn)品未建立預(yù)警檔案，對供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（9）生產(chǎn)部門未統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)車間處于預(yù)警期內(nèi)原輔料，對對應(yīng)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（10）關(guān)鍵原料（奶粉、糊精、葡萄糖粉、綠豆沙、飴糖、果汁、油脂、蛋白粉）供給商未經(jīng)采購部組織評審及實(shí)地考察供給商質(zhì)量確保體系，而被確定為采購渠道，每有一次對采購部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次；（11）過期原輔料滯留生產(chǎn)車間，對對應(yīng)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（12）調(diào)入基地在接到調(diào)貨原輔料同時(shí)，未優(yōu)先將非整包原輔料打入車間，對供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；將非整包原輔料打入車間后，車間未優(yōu)先使用，對對應(yīng)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（13）入庫原輔材料名稱不統(tǒng)一；或檢驗(yàn)匯報(bào)中出現(xiàn)簡稱、別稱；或廠家包裝名稱、出廠檢驗(yàn)單名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識牌名稱不統(tǒng)一；或采購原輔材料包裝上標(biāo)注名稱和配方要求不統(tǒng)一，每有一項(xiàng)供給部（處）責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元，200元封頂；（14）對于不合格原料及其它不符合要求原料，要求必需于十個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行退貨，如未辦理入庫手續(xù)或十個(gè)工作日內(nèi)已辦理退庫手續(xù)而未拉出廠，由供給部門負(fù)擔(dān)責(zé)任；如辦理入庫手續(xù)不合格品未在要求時(shí)間內(nèi)辦理退庫手續(xù)，由庫房管理部門負(fù)擔(dān)責(zé)任。對于特殊情況不能在要求時(shí)間內(nèi)退庫，必需提前以正式書面形式向當(dāng)?shù)仄繁C(jī)構(gòu)提出請示，且必需注明退庫時(shí)間，經(jīng)書面回復(fù)同意后方可暫存，并由品保機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證，如仍未按延期期限退庫，每晚一天對當(dāng)?shù)毓┙o處責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元，超出五天以后報(bào)由冰淇淋本部處理對于需破壞而未破壞輔料，每有一批對供給部責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（15）各供給處采購臨期或過期原料，每有一批對供給處責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，由此對企業(yè)造成損失由供給部負(fù)擔(dān)；（16）針對提供虛假匯報(bào)和虛假數(shù)據(jù)，一經(jīng)查實(shí)對各中心供給處長負(fù)激勵(lì)100元/次，并要求采購、供給部對供給商進(jìn)行處理；（17）對于運(yùn)輸車輛不符合要求，每有一次對采購部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；（18）對使用過期原輔料每發(fā)覺一次，對事業(yè)部和生產(chǎn)合作企業(yè)第一責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元，出現(xiàn)三次提交冰淇淋本部處理，原輔庫房內(nèi)過期原輔料不得和保質(zhì)期內(nèi)原輔料混放，必需存放在不合格品區(qū)，每發(fā)覺一次對庫房管理部門責(zé)任人及生產(chǎn)合作企業(yè)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；30天內(nèi)必需作退庫處理，每過要求期限一天，對庫房管理部門責(zé)任人及生產(chǎn)合作企業(yè)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元，單次考評1000元封頂。特殊情況必需以書面形式申請（申請中應(yīng)包含整改時(shí)間、方法及相關(guān)責(zé)任人簽字）經(jīng)品質(zhì)確保部門批復(fù)后實(shí)施。各事業(yè)部、生產(chǎn)合作企業(yè)生產(chǎn)車間、原輔庫房必需對預(yù)警期內(nèi)原輔料作預(yù)警統(tǒng)計(jì)，每發(fā)覺一個(gè)未作統(tǒng)計(jì)對相關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元；（19）依據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項(xiàng)、通常不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個(gè)重大問題等于5個(gè)嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款給處分；每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合，直接對責(zé)任部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng);三個(gè)通常不符合項(xiàng)累加成一個(gè)嚴(yán)重不符合，三個(gè)輕微不符合項(xiàng)累加成一個(gè)通常不符合，通常不符合項(xiàng)不足三次不計(jì)考評；（20）檢驗(yàn)不合格標(biāo)有蒙牛標(biāo)志輔料供給部門未進(jìn)行破壞處理而退貨，對供給處責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元”；（21）到貨通知單未將全部到貨原輔料批號寫全，原輔料質(zhì)檢根據(jù)到貨通知單填寫批次及檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行采樣，但造成漏樣現(xiàn)象，責(zé)任屬供給，對供給處責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次；原輔料質(zhì)檢未根據(jù)到貨通知單填寫批次進(jìn)行采樣造成漏樣，責(zé)任屬品保，對品保專員（處長）負(fù)激勵(lì)100元/次；（22）每有一次原輔料混放，對供給處責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次；（23）標(biāo)有蒙牛標(biāo)志輔料檢驗(yàn)不合格后，供給商每有一次挑揀對供給處責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次，并計(jì)入采購合格率。備注：以上考評細(xì)則中條款如有和生產(chǎn)基地評定表中反復(fù)內(nèi)容，按考評細(xì)則中條款考評。4.3正激勵(lì)具體正激勵(lì)情況以下：（1）在連續(xù)三旬對庫存原輔料檢驗(yàn)或?qū)π碌截洐z驗(yàn)中，未出現(xiàn)證件、檢驗(yàn)匯報(bào)單不全、過期、缺項(xiàng)、造假現(xiàn)象對供給處責(zé)任人正激勵(lì)300元，每出現(xiàn)一個(gè)不符合，無正激勵(lì)；（2）在旬檢驗(yàn)過程中，連續(xù)三旬未出現(xiàn)溫濕度（庫房溫濕度符合物料存放要求）、標(biāo)識、衛(wèi)生、四防、儲存條件不符問題，對供給處責(zé)任人正激勵(lì)200元，每出現(xiàn)一個(gè)不符合，就無正激勵(lì)；（3）提出有利改善質(zhì)量方法，由品質(zhì)確保部對效果評定后，給200-1000元獎(jiǎng)勵(lì)。5生產(chǎn)質(zhì)量步驟5.1工作內(nèi)容投入生產(chǎn)車間使用原輔材料質(zhì)量控制以下：（1）車間在打入原料時(shí)，由料房主管負(fù)責(zé)驗(yàn)證原料是否檢測合格，檢測匯報(bào)中信息，要求和打入原料批次、生產(chǎn)日期、原料品牌、生產(chǎn)廠家相對應(yīng)，庫房保管、料房主管在領(lǐng)料單上簽字確定；（2）由品保機(jī)構(gòu)質(zhì)檢員天天對原輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，按品種不一樣進(jìn)行隨機(jī)抽查，針對抽查中發(fā)覺問題，按《生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表》（見附件）要求進(jìn)行考評；（3）在料房配料和儲存間、生產(chǎn)現(xiàn)場等可能對產(chǎn)品造成農(nóng)藥污染任何場所嚴(yán)禁使用殺蟲劑。成品質(zhì)量控制以下：（1）各生產(chǎn)基地責(zé)任人天天組織物流部門、生產(chǎn)部門、品保部門責(zé)任人，對前一天本基地生產(chǎn)成品進(jìn)行抽檢，其中對工藝復(fù)雜及主打產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)鍵跟蹤抽查。每件產(chǎn)品每支全部進(jìn)行批號和包裝檢測,抽取1/3量進(jìn)行感觀，抽取1/3量重量檢驗(yàn)（當(dāng)重量平均值出現(xiàn)小數(shù)時(shí)，保留一位小數(shù)）,不少于五支進(jìn)行滋氣味品嘗。所抽產(chǎn)品以非當(dāng)班生產(chǎn)為主，針對抽查中發(fā)覺問題，按《生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表》（見附件）要求進(jìn)行考評，同時(shí)提出切實(shí)可行整改方法，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，生產(chǎn)基地經(jīng)理、生產(chǎn)責(zé)任人、品保責(zé)任人對抽查結(jié)果進(jìn)行確定。如此項(xiàng)工作未開展，每有一次按一個(gè)通常不符合項(xiàng)計(jì)算；（2）成品檢驗(yàn)計(jì)劃及《原奶及成品食品安全檢驗(yàn)計(jì)劃匯編》中要求檢驗(yàn)項(xiàng)目，如質(zhì)量技術(shù)中心不能檢驗(yàn)，對于技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地事業(yè)部由各當(dāng)?shù)仄焚|(zhì)確保部質(zhì)檢進(jìn)行采樣，技術(shù)中心負(fù)責(zé)送樣；對于非技術(shù)中心質(zhì)檢分中心所在地事業(yè)部或代加工工廠樣品送檢，由事業(yè)部或加工地負(fù)責(zé)根據(jù)送檢排期安排樣品送檢。對于外送產(chǎn)品，經(jīng)自檢合格產(chǎn)品可出庫；如外送檢驗(yàn)不合格，立即對冷庫中產(chǎn)品做扣貨處理，對已出庫產(chǎn)品依據(jù)《冰淇淋本部產(chǎn)品召回步驟》將進(jìn)行召回處理。生產(chǎn)工藝及標(biāo)識管理：對生產(chǎn)工藝實(shí)施情況及原輔料、在制品、半成品、成品標(biāo)識（馬鞍山除外）進(jìn)行不定時(shí)跟蹤檢驗(yàn)，確保每旬最少抽查一次，針對檢驗(yàn)中發(fā)覺問題，提出整改方法，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對嚴(yán)重項(xiàng)及反復(fù)出現(xiàn)項(xiàng)按《生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表》（見附件）要求進(jìn)行對應(yīng)考評。生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生管理：實(shí)施《生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表》（見附件）。半成品管理以下：（1）半成品許可暫存條件包含：因?yàn)榘b機(jī)、隧道出現(xiàn)故障，不能立即包裝合格半成品；因?yàn)檩p微包裝缺點(diǎn)，又不能立即重新包裝合格半成品；（2）半成品暫存需按以下條款實(shí)施：——盛放產(chǎn)品容器，塑料箱必需要經(jīng)消毒毛巾擦拭消毒，如用紙箱則必需鋪墊經(jīng)清洗、消毒塑料薄膜，不然視所存產(chǎn)品為不合格品入庫；——送入冷庫前，所使用盛放容器（塑料箱或紙箱）必需做必需遮蓋，絕對嚴(yán)禁敞口放置，不然按不合格品入庫處理；——本班暫存半成品，要求在下一班開機(jī)生產(chǎn)前整理、整改完成，不然視為不合格品入庫；——入庫暫存半成品要求必需擺放整齊，而且要有顯著暫存標(biāo)志，不然按產(chǎn)品混垛處理?；亓瞎芾恚簩?shí)施《相關(guān)回料相關(guān)要求》產(chǎn)品中心溫度：克重100克以上（不包含100克）杯類產(chǎn)品中心溫度（指產(chǎn)品正中間位置溫度。）≥-8℃，其它冰淇淋類、雪糕、脆筒類產(chǎn)品中心溫度≥-10℃計(jì)量設(shè)備管理：實(shí)施《計(jì)量設(shè)備管理制度》。對扣貨及整改產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤落實(shí)：見本措施扣貨產(chǎn)品考評細(xì)則，以利于杜絕因偶然質(zhì)量事故發(fā)生而影響產(chǎn)品整體質(zhì)量水平。其它：抽查時(shí)提前通知被檢部門相關(guān)人員協(xié)同檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)束后，陪同人員應(yīng)在檢驗(yàn)表上簽字確定，若有異議可注明，但不許可弄虛作假、阻礙抽檢或拒簽。若接到通知而無人陪同，將視為對檢驗(yàn)結(jié)果全部認(rèn)可，拒簽將加倍考評?？荚u細(xì)則具體考評細(xì)則以下：（1）投入生產(chǎn)車間原輔料考評：抽查投入使用原輔料出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí)，按《生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表》（見附件）對責(zé)任部門進(jìn)行考評；假如是因在車間料房儲藏不妥造成變質(zhì)考評生產(chǎn)部門；同時(shí)生產(chǎn)部門是使用部門，所以生產(chǎn)部門有責(zé)任對原輔料進(jìn)行自檢。當(dāng)在使用過程中發(fā)覺使用原輔料有批量性質(zhì)量問題給和發(fā)覺部門責(zé)任人正激勵(lì)100元/次，對品保責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/次；（2）成品質(zhì)量控制考評依據(jù)《冰淇淋本部成品檢驗(yàn)計(jì)劃》、《冰淇淋本部產(chǎn)品判定評分標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施；（3）對于扣貨產(chǎn)品考評細(xì)則以下：——當(dāng)產(chǎn)品扣貨后采取一定糾正方法可全部放行時(shí)，對生產(chǎn)部門不進(jìn)行考評；——當(dāng)產(chǎn)品被扣貨，但經(jīng)過一定處理，產(chǎn)品未損失而讓步放行時(shí)，視情節(jié)輕重對責(zé)任部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50-200元/次?！?dāng)產(chǎn)品被扣貨后，經(jīng)過一定處理，造成產(chǎn)品損失時(shí)，考評條款以下：●若數(shù)量在100件以內(nèi)時(shí)（包含100件），對責(zé)任部門負(fù)激勵(lì)50元。數(shù)量在100—300件之間時(shí)（包含300件），對責(zé)任部門負(fù)激勵(lì)0.5元/件；●數(shù)量在300—1000件之間時(shí)（包含1000件），對責(zé)任部門負(fù)激勵(lì)1元/件；●數(shù)量在1000件以上時(shí)，視為重大質(zhì)量事故，依據(jù)損失情況每1.5元/件，對責(zé)任部門給予負(fù)激勵(lì)，單次考評0元封頂；●針對整改產(chǎn)品，若相同班次在30天內(nèi)連續(xù)三次出現(xiàn)因相同或相近原因造成產(chǎn)品整改（重量除外），視情節(jié)輕重對責(zé)任部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元；●對于有異議質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部門提出申請，品保組織生產(chǎn)部門、物流部門、總經(jīng)辦和質(zhì)量中心聯(lián)合討論仲裁處理。（4）調(diào)貨產(chǎn)品考評：若調(diào)貨產(chǎn)品在調(diào)入發(fā)覺產(chǎn)品有批量性軟化、變形等屬于運(yùn)輸途中管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，由調(diào)出方物流部門負(fù)擔(dān)全部損失，簽單入庫后造成產(chǎn)品批量性軟化、變形由庫房管理部門負(fù)責(zé)；（5）凡以上未列出條款考評均按攝影應(yīng)制度中條款考評或按《生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表》中相關(guān)條款實(shí)施；（6）正激勵(lì)以下：——工藝：連續(xù)上、中、下旬不出任何工藝問題，對生產(chǎn)部門責(zé)任人正激勵(lì)3００元；三旬出現(xiàn)一次工藝不符合，就無正激勵(lì)；——標(biāo)識管理：連續(xù)上、中、下旬不出任何標(biāo)識不符問題，對生產(chǎn)部門責(zé)任人正激勵(lì)2００元；三旬出現(xiàn)一次標(biāo)識不符合，就無正激勵(lì)；——扣貨：連續(xù)30天未出現(xiàn)產(chǎn)品扣貨現(xiàn)象，對生產(chǎn)部門責(zé)任人正激勵(lì)2００元；30天中出現(xiàn)一次扣貨，就無正激勵(lì)；——提出有利改善質(zhì)量方法，由品質(zhì)確保部對效果評定后，給200——1000元獎(jiǎng)勵(lì)。6成品儲運(yùn)步驟6.1工作內(nèi)容生產(chǎn)基地產(chǎn)品入庫管理：確保生產(chǎn)出產(chǎn)品立即入庫，產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)外包裝箱變形、破損、標(biāo)識不全、膠帶粘合不嚴(yán)等現(xiàn)象。如產(chǎn)品質(zhì)量存在問題（關(guān)鍵指外包裝問題），物流部門可拒絕簽收，責(zé)任由生產(chǎn)部門負(fù)擔(dān)；如產(chǎn)品入庫，生產(chǎn)部門和物流部簽字確定后，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，責(zé)任由物流部門負(fù)擔(dān)（關(guān)鍵指外包裝問題）。冷庫設(shè)施要求具體以下：（1）冷庫門口必需安裝風(fēng)幕或相關(guān)防護(hù)方法，避免庫溫大幅度波動(dòng)；（2）冷庫內(nèi)全部電線必需做穿線管處理后部署；（3）冷庫內(nèi)所安裝燈必需為防爆燈；（4）冷庫必需采取一定方法做好防潮工作；（5）冷庫必需含有能正確反應(yīng)冷庫實(shí)際溫度監(jiān)測裝置。冷庫溫度要求條件以下：（1）冷庫溫度控制在-22℃以下；每隔3（2）冷庫內(nèi)安裝溫度監(jiān)控裝置，溫度計(jì)（或探頭）位置應(yīng)能真實(shí)地反應(yīng)庫內(nèi)溫度；要求庫房按五點(diǎn)法放置溫度計(jì)（或探頭），庫房溫度以五個(gè)溫度計(jì)（經(jīng)過校準(zhǔn)合格）平均溫度為準(zhǔn)。冷庫產(chǎn)品碼放要求以下：（1）庫內(nèi)產(chǎn)品擺放整齊、排列有序，不得有包裝箱破損現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品存放必需離墻離地、通常要求產(chǎn)品離地5cm、離墻20cm以上、垛和垛間距在10cm以上、上部不靠天花板（離開10cm以上）；庫房假如是平庫一定要按要求留好風(fēng)道，使冷氣能循環(huán)流通，達(dá)成立即凍結(jié)目標(biāo)；（3）產(chǎn)品垛放高度為2米以下，避免底部產(chǎn)品擠壓變形及產(chǎn)品塌垛；（4）立即清理箱體上冰霜，以免長時(shí)間覆蓋包裝箱吸入潮氣致使箱體發(fā)軟變形擠化產(chǎn)品。冷庫標(biāo)識設(shè)置要求以下：（1）要求入庫成品分批號進(jìn)行碼放，并建立對應(yīng)臺賬；（2）各班在交接前立即正確更改產(chǎn)品標(biāo)識牌，更改內(nèi)容包含：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、批號、產(chǎn)品狀態(tài)（生產(chǎn)基地或分倉為自動(dòng)庫能夠無標(biāo)識牌）；（3）對于臨近過期還有三個(gè)月產(chǎn)品，必需建立臨近過期產(chǎn)品臺帳，避免產(chǎn)品超出保質(zhì)期而損失。冷庫保管員天天要對冷庫衛(wèi)生情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并形成相關(guān)統(tǒng)計(jì)，冷庫現(xiàn)場衛(wèi)生要求條件以下：（1）冷庫緩沖間內(nèi)所放置衛(wèi)生工具，要求潔凈、整齊有序；（2）冷庫地面及貨架不得有雜物、污物、產(chǎn)品箱體表面無灰塵；（3）冷庫及其緩沖間不得存放有毒有害、易燃易爆危險(xiǎn)品；（4）風(fēng)機(jī)和風(fēng)箱內(nèi)不許可有任何雜物（如產(chǎn)品筷子、包裝膜等）；（5）入庫口周圍不得有積冰，預(yù)防包裝箱落地受潮。冷庫內(nèi)不合格品及其它物品存放要求以下：（1）冷庫內(nèi)全部存放成品、半成品必需有對應(yīng)統(tǒng)計(jì)及標(biāo)識；且必需分開存放；（2）品保機(jī)構(gòu)或質(zhì)量中心扣貨產(chǎn)品，冷庫責(zé)任人必需在二日內(nèi)督促生產(chǎn)部門整改完成；（3）不合格產(chǎn)品必需有明確標(biāo)識；退庫及銷毀需有對應(yīng)統(tǒng)計(jì)（包含見證性材料），并含有可追溯性；（4）冷庫內(nèi)存放回料、特殊原料必需分區(qū)存放，并有明確標(biāo)識。產(chǎn)品出庫應(yīng)遵照以下要求：（1）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后標(biāo)準(zhǔn)上按生產(chǎn)日期次序出庫；（2）裝車后物流部門和運(yùn)輸司機(jī)對裝車后產(chǎn)品數(shù)量、批號、狀態(tài)簽字確定；（3）確保裝貨區(qū)內(nèi)環(huán)境潔凈。出庫時(shí)按裝車次序依次出貨立即裝車，產(chǎn)品（不包含已裝車產(chǎn)品）在≥6℃環(huán)境溫度下停留時(shí)間不得超出10（4）產(chǎn)品出庫時(shí)輕拿輕放，避免重摔、腳踢產(chǎn)品等野蠻操作；確保產(chǎn)品凍結(jié)良好，不得出現(xiàn)任何感觀不合格現(xiàn)象；（5）冷庫保管員天天要對運(yùn)輸車輛不少于2輛抽查（若裝車數(shù)量少于2輛，根據(jù)實(shí)際裝車數(shù)輛進(jìn)行檢驗(yàn)），檢驗(yàn)內(nèi)容為產(chǎn)品裝卸車相關(guān)要求，并做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品裝卸車要求以下：（1）冷藏車實(shí)施遠(yuǎn)距離運(yùn)輸（300公里以上）時(shí)裝車前需對冷柜進(jìn)行預(yù)冷，將冷柜內(nèi)溫度降至0℃（2）300公里以上運(yùn)輸冷藏車裝車，要求在車頂部留有風(fēng)道，避免化貨，同時(shí)為避免制冷機(jī)出現(xiàn)故障或人為原因造成制冷不立即；（3）裝卸車時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免野蠻操作；（4）杯類、脆筒類產(chǎn)品一律正放，不得側(cè)放、反放、斜放；（5）裝卸車時(shí)間要求（包含中轉(zhuǎn)時(shí)裝卸車時(shí)間）見下表。裝卸車時(shí)間規(guī)定表運(yùn)輸車型號裝卸車時(shí)間30噸（67-79立方）≤2小時(shí)30分鐘30噸(88立方)≤2小時(shí)45分鐘20噸≤2小時(shí)大康≤1小時(shí)50分鐘中康≤1小時(shí)40分鐘小康≤1小時(shí)40分鐘5噸加長≤1小時(shí)30分鐘5噸≤1小時(shí)20分鐘表2：裝卸車時(shí)間要求表（6）車到后超出2小時(shí)不卸貨時(shí)，要立即和調(diào)度取得聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)市場業(yè)務(wù)和用戶溝通立即卸貨，確保貨物安全性。運(yùn)輸車輛選擇應(yīng)遵照以下要求：（1）要求選擇保溫性能好及制冷效果良好車輛；（2）總體營運(yùn)里程在300公里以內(nèi)可使用保溫車運(yùn)輸。300公里以外必需用冷藏車運(yùn)輸，并在運(yùn)輸過程中確保車溫在要求范圍內(nèi)。運(yùn)輸車輛衛(wèi)生要求運(yùn)輸車輛必需整齊、潔凈；車廂無雜物、無異味；車體無污垢。運(yùn)輸過程要求以下：（1）冷藏車運(yùn)輸途中一直確保車內(nèi)溫度在-18℃以下;產(chǎn)品運(yùn)輸過程中，不得打開車門,（2）物流部門必需對出庫產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號及發(fā)貨流向做好具體統(tǒng)計(jì)并存檔，存檔時(shí)間不得少于24個(gè)月。6.2考評細(xì)則具體考評細(xì)則以下：（1）依據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項(xiàng)、通常不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個(gè)重大問題等于5個(gè)嚴(yán)重不符合，并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款給處分；每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合，直接對責(zé)任部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng);三個(gè)通常不符合項(xiàng)累加成一個(gè)嚴(yán)重不符合，三個(gè)輕微不符合項(xiàng)累加成一個(gè)通常不符合，通常不符合項(xiàng)不足三次不計(jì)考評；（2）正激勵(lì)條款：——在連續(xù)三旬檢驗(yàn)中，庫房溫度檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、出入庫臺帳及發(fā)貨統(tǒng)計(jì)齊全且符合標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品含有可追溯性，對物流處責(zé)任人正激勵(lì)200元，每出現(xiàn)一個(gè)不符合，無正激勵(lì)；——在連續(xù)三旬檢驗(yàn)中，冷庫衛(wèi)生、四防（防火、防潮、防塵、防鼠）工作到位，產(chǎn)品標(biāo)識及碼放符合要求，對物流處責(zé)任人正激勵(lì)200元，每出現(xiàn)一個(gè)不符合，就無正激勵(lì)；——連續(xù)兩個(gè)月物流責(zé)任人能夠督促生產(chǎn)車間在2個(gè)工作日內(nèi)對扣貨產(chǎn)品進(jìn)行整改，且對抽檢產(chǎn)品能夠督促生產(chǎn)車間立即回料對物流處責(zé)任人正激勵(lì)200元，每出現(xiàn)一個(gè)不符合，就無正激勵(lì)；——提出有利改善質(zhì)量方法，由品質(zhì)確保部對效果評定后，給200——1000元獎(jiǎng)勵(lì)。7運(yùn)輸流通步驟7.1工作內(nèi)容運(yùn)輸產(chǎn)品車輛管理以下：（1）運(yùn)輸車輛密封性良好；制冷車輛含有良好制冷設(shè)施和溫度感應(yīng)設(shè)施；（2）車輛潔凈、衛(wèi)生；（3）冷藏車制冷溫度可達(dá)-18℃（4）總體營運(yùn)里程在300公里之外使用冷藏車運(yùn)輸，300公里之內(nèi)可使用保溫車；（5）冰品裝卸時(shí)間（包含中轉(zhuǎn)時(shí)裝卸車時(shí)間），要在要求時(shí)間范圍。產(chǎn)品入庫管理過程以下：（1）分倉冷庫應(yīng)確保運(yùn)來產(chǎn)品立即入庫，產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品抵達(dá)分倉后，分倉管理人員應(yīng)立即對產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕簽收，責(zé)任由物流方負(fù)擔(dān)；分倉接收產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由物流部門負(fù)擔(dān)，在終端銷售過程，出現(xiàn)軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任由銷售部負(fù)擔(dān)。如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面質(zhì)量問題，責(zé)任由生產(chǎn)部門負(fù)擔(dān)。分倉產(chǎn)品質(zhì)量管理以下：（1）冰淇淋本部物流部門將更新后分倉冷庫相關(guān)資料立即傳輸?shù)奖苛芷焚|(zhì)確保部，物流部門組織對庫房進(jìn)行評定；（2）物流部門必需對出庫產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號及發(fā)貨流向做好具體統(tǒng)計(jì)并存檔，保留期不少于24個(gè)月；（3）物流部門每個(gè)月需對所轄區(qū)域分倉按制度進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，分倉冷庫溫度產(chǎn)品入庫管理以下：（1）經(jīng)銷商冷庫和虛擬分倉應(yīng)確保運(yùn)來產(chǎn)品立即入庫，產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)做到輕拿輕放，不得出現(xiàn)野蠻操作現(xiàn)象；（2）產(chǎn)品抵達(dá)經(jīng)銷商冷庫和虛擬分倉后，經(jīng)銷商（含虛擬分倉）管理人員應(yīng)立即對產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕簽收，責(zé)任由物流方負(fù)擔(dān)；經(jīng)銷商冷庫及虛擬分倉接收產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由銷售部負(fù)擔(dān)；在終端銷售過程，出現(xiàn)軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任由銷售部負(fù)擔(dān)。如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面質(zhì)量問題，責(zé)任由生產(chǎn)部門負(fù)擔(dān)。分倉、經(jīng)銷商冷庫和虛擬分倉產(chǎn)品質(zhì)量管理程序以下：（1）冰淇淋本部銷售部將更新后經(jīng)銷商冷庫和虛擬分倉相關(guān)資料立即傳輸?shù)奖苛芷焚|(zhì)確保部，品質(zhì)確保部將組織營銷、物流部門對庫房進(jìn)行評定，評定細(xì)則見《分倉、經(jīng)銷商冷庫評定方案》；（2）冷庫管理人員必需建立近銷存臺帳，對近庫及出庫產(chǎn)品品種、批號、規(guī)格、數(shù)量、流向（發(fā)到了哪個(gè)經(jīng)銷商），做好具體統(tǒng)計(jì)并存檔，統(tǒng)計(jì)保留期限不得少于24個(gè)月。銷售部門每個(gè)月需對所轄區(qū)域全部經(jīng)銷商冷庫進(jìn)行評定，并保留好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)銷商冷庫溫度時(shí)下（1）冷庫必需做好防塵、防潮工作；（2）冷庫內(nèi)衛(wèi)生必需保持潔凈，地面無塵；（3）冷庫內(nèi)不得存放有毒有害物品或其它易腐易燃品；（4）冷庫內(nèi)不得存放會(huì)竄味物品；（5）冷庫門口應(yīng)安裝風(fēng)幕或其它防護(hù)設(shè)施，降低內(nèi)外空氣對流，避免庫溫大幅度波動(dòng)；（6）冷庫內(nèi)安裝燈必需為防爆燈；（7）冷庫內(nèi)必需配置溫度測量儀器，并能有效反應(yīng)出冷庫實(shí)際溫度情況；（8）全部經(jīng)銷商冷庫（分倉）溫度必需控制在-22℃產(chǎn)品碼放要求以下：（1）庫房產(chǎn)品擺放整齊有序，不得有包裝箱破損現(xiàn)象；（2）碼垛須離墻離地，要求離地5cm以上，離墻20cm以上，垛和垛間距在10cm以上，上部不靠天花板（離開10cm以上），碼垛高度在2m以下；（3）將產(chǎn)品名稱標(biāo)簽朝外；（4）杯、盒及脆筒類產(chǎn)品包裝箱存放時(shí)只能正放，不得出現(xiàn)其它擺放方法；（5）過期產(chǎn)品、預(yù)警期產(chǎn)品和合格產(chǎn)品必需分區(qū)位存放；（6）產(chǎn)品垛和垛之間留有通風(fēng)道；（7）產(chǎn)品不得混放，必需按批號分開存放。產(chǎn)品狀態(tài)要求以下：（1）合格品區(qū)要求產(chǎn)品包裝箱無擠壓、變形、破損、封口不嚴(yán)、箱體較臟和受潮現(xiàn)象；（2）合格品區(qū)要求產(chǎn)品無軟化、變形等凍結(jié)不實(shí)現(xiàn)象。對于產(chǎn)品其它要求以下:（1）風(fēng)機(jī)和風(fēng)箱內(nèi)不得有任何雜物；（2）制冷設(shè)備需定時(shí)融霜，當(dāng)冰柜結(jié)霜厚度達(dá)0.5cm時(shí)須進(jìn)行融霜；（3）冷庫建立臨近過期產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)；（4）建立銷售臺帳，臺帳包含產(chǎn)品批號、品名、數(shù)量、去向等。冷庫內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量問題追溯以下：（1）冷庫內(nèi)產(chǎn)品存在異物、理化指標(biāo)不合格等現(xiàn)象，產(chǎn)品問題追溯至生產(chǎn)部門，依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量管理措施對生產(chǎn)部門進(jìn)行考評；（2）巡檢中心、技術(shù)中心巡查、品質(zhì)確保部走訪調(diào)研中發(fā)覺經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉內(nèi)產(chǎn)品及市場上產(chǎn)品存在軟化變形及化貨現(xiàn)象，由品質(zhì)確保部落實(shí)相關(guān)單位責(zé)任。將對負(fù)責(zé)該銷售區(qū)域大區(qū)責(zé)任人進(jìn)行考評。對于經(jīng)銷商冷庫(虛擬分倉)問題傳至銷售部，由銷售部對經(jīng)銷商做出處理；對于分倉問題傳至物流部門并對責(zé)任人做出處理。對于終端配送車輛有以下要求：（1）配送車輛要有保溫設(shè)施；（2）配送車輛清潔衛(wèi)生；（3）車輛密封性良好；（4）配送車輛不得載有及配送競品。銷售部門每個(gè)月需對所轄區(qū)域全部終端冰柜檢驗(yàn)一遍，并保留好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，終端冰柜溫度≥-15℃時(shí)下整改通知單限一周內(nèi)整改完成，整改后仍達(dá)不到要求提議淘汰。（1）冰柜要求整齊、衛(wèi)生、醒目；（2）冰柜溫度要求≤-15℃（3）冰柜中霜厚度超出0.5cm時(shí)必需融霜。終端產(chǎn)品陳列要求以下：（1）存放在冰柜中產(chǎn)品要和冰柜頂部保持10—15cm距離，同時(shí)避免日光長久直射；露天擺放專柜，需加設(shè)遮陽設(shè)施，如，可用太陽傘或棉被進(jìn)行遮陽；（2）專柜產(chǎn)品擺放整齊，杯類產(chǎn)品正放；（3）專柜嚴(yán)禁存放競品、飲料及其它食品；（4）冰柜中不得存放過期及軟化變形產(chǎn)品。就近市場調(diào)研走訪要求以下：（1）以銷售中心為單位，每個(gè)中心每個(gè)月安排城市經(jīng)理對用戶銷售臺帳建立及所轄區(qū)域分倉、經(jīng)銷商冷庫、終端專柜、運(yùn)輸車輛是否符合要求，進(jìn)行檢驗(yàn)行抽查。每中心每個(gè)月抽查不少于20家用戶，每少1檢驗(yàn)一個(gè)用戶，對銷售中心經(jīng)理負(fù)激勵(lì)100元；每個(gè)月5日前將上個(gè)月，檢驗(yàn)結(jié)果立即發(fā)至銷售部，由銷售部每個(gè)月8日前統(tǒng)一整理出具檢驗(yàn)匯報(bào)并出具考評通報(bào)，抄報(bào)總經(jīng)辦、品質(zhì)確保部立案；（2）每十二個(gè)月4-8月份，各品保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對所轄區(qū)域分倉、經(jīng)銷商冷庫、終端專柜、運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)數(shù)量為分倉、經(jīng)銷商冷庫不得少于2個(gè)/月；終端冰柜按區(qū)域不得少于50臺/月；車輛不得少于10輛/月。每個(gè)月25日將檢驗(yàn)結(jié)果立即發(fā)至品質(zhì)確保部，由品質(zhì)確保部每個(gè)月28日前統(tǒng)一整理出具檢驗(yàn)匯報(bào)及出具通報(bào)，并對銷售部大區(qū)責(zé)任人或物流部責(zé)任人進(jìn)行對應(yīng)考評。責(zé)任確定以下：（1）物流部門出現(xiàn)不符合項(xiàng)對物流部責(zé)任人進(jìn)行考評，銷售部出現(xiàn)不符合項(xiàng)對各銷售大區(qū)第一責(zé)任人進(jìn)行考評；（2）產(chǎn)品抵達(dá)經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉，經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉人員應(yīng)立即對產(chǎn)品凍結(jié)程度進(jìn)行抽檢，若有凍結(jié)不實(shí)、軟化和變形等質(zhì)量問題，可拒絕簽收，責(zé)任由物流部門負(fù)擔(dān)；對于已接收產(chǎn)品并進(jìn)入己方冷庫后，如出現(xiàn)產(chǎn)品軟化、變形等現(xiàn)象，責(zé)任由用戶（倉庫負(fù)責(zé)單位）負(fù)擔(dān)，在終端銷售過程，出現(xiàn)軟化、變形等質(zhì)量問題，責(zé)任有銷售部負(fù)擔(dān)。如出現(xiàn)滋氣味、結(jié)構(gòu)、重量、異物等方面質(zhì)量問題，責(zé)任由生產(chǎn)部門負(fù)擔(dān)。7.2考評細(xì)則具體考評細(xì)則以下：（1）調(diào)研走訪過程中出現(xiàn)不符合項(xiàng)，依據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度分為重大問題、嚴(yán)重不符合項(xiàng)、通常不符合項(xiàng)、輕微不符合項(xiàng)；如出現(xiàn)重大問題，一個(gè)重大問題等于5個(gè)嚴(yán)重不符合,并依據(jù)冰淇淋本部處分制度中相關(guān)條款給處分；每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合，直接對責(zé)任部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/項(xiàng);三個(gè)通常不符合項(xiàng)累加成一個(gè)嚴(yán)重不符合，三個(gè)輕微不符合項(xiàng)累加成一個(gè)通常不符合，通常不符合項(xiàng)不足三次不計(jì)考評；（2）調(diào)研走訪過程中成品質(zhì)量步驟單獨(dú)實(shí)施以下考評措施，考評對象為部門責(zé)任人。單品分值在100分，每有一個(gè)正激勵(lì)100元，單品分值在80—100分（不包含80、100），每有一個(gè)負(fù)激勵(lì)20元，單品分值在60—80分（包含60、80），每有一個(gè)負(fù)激勵(lì)50元，單品分值在小于60分，每有一個(gè)負(fù)激勵(lì)100元。重大問題由品質(zhì)確保部處理。7.3相關(guān)評定表檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合項(xiàng)評定結(jié)果承運(yùn)車廂和有毒、有害物質(zhì)同車有異味、塵土、雜物未處理裝車車廂（集裝箱）密封不完整，采取方法不妥因漏雨造成產(chǎn)品箱體塌陷，無有效溫度傳感儀器。嚴(yán)重不符合有異味、塵土、雜物通常不符合溫度運(yùn)輸過程中造成產(chǎn)品融化變形大于50件嚴(yán)重不符合產(chǎn)品放置裝卸過程產(chǎn)品掉地未整改而出庫側(cè)放、倒放、斜放≤10件因操作不妥，造成產(chǎn)品損壞＜10件通常不符合裝卸過程產(chǎn)品掉地影響產(chǎn)品質(zhì)量未整改而出庫側(cè)放、倒放、斜放＞10件車頂未留風(fēng)道產(chǎn)品損壞≥10件，或踩踏產(chǎn)品﹥5次裝卸車時(shí)間超出要求裝卸時(shí)間嚴(yán)重不符合到岸產(chǎn)品產(chǎn)品大于50件出現(xiàn)箱體受損、產(chǎn)品融化變形、異味、產(chǎn)品中心溫度高出-10℃嚴(yán)重不符合表3：運(yùn)輸車輛評定表檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合項(xiàng)評定結(jié)果衛(wèi)生及設(shè)施方面冷庫內(nèi)如存放有毒有害物品、化學(xué)品或其它易腐易燃品。嚴(yán)重不符合防潮、防塵不符合要求。冷庫未安裝風(fēng)幕或塑料門簾等保溫設(shè)施。溫度測量儀器不正確。冷庫內(nèi)環(huán)境及衛(wèi)生工具不符合衛(wèi)生要求。通常不符合溫度溫度高于-15℃嚴(yán)重不符合產(chǎn)品碼放狀態(tài)產(chǎn)品有混垛現(xiàn)象。杯、盒及脆筒類產(chǎn)品包裝箱擺放方法不符合要求。嚴(yán)重不符合碼放未根據(jù)要求離墻離地。冷庫內(nèi)產(chǎn)品未留通風(fēng)道。產(chǎn)品碼放超出2米。通常不符合產(chǎn)品擺放不整齊。未將能夠外露產(chǎn)品名稱標(biāo)簽朝外。輕微不符合產(chǎn)品狀態(tài)合格品區(qū)產(chǎn)品包裝箱因碼放高于2m，有擠壓變形、破損等影響到產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)象；庫存產(chǎn)品如存在批量性凍結(jié)不實(shí)等現(xiàn)象；嚴(yán)重不符合其它未建立銷售臺帳，或銷售臺帳和實(shí)際不符；未建立臨近過期產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)，或和實(shí)際不符；嚴(yán)重不符合 表4：經(jīng)銷商冷庫（虛擬分倉）、分倉評定表檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合項(xiàng)評定結(jié)果保溫情況配送車輛無保溫設(shè)施。嚴(yán)重不符合車輛密封性不良。通常不符合衛(wèi)生情況存在可能污染箱體及產(chǎn)品雜物。通常不符合表5：終端配送車輛評定表檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合項(xiàng)判定結(jié)果冰柜要求冰柜溫度高于-12℃。冰柜存在可能污染產(chǎn)品物品。嚴(yán)重不符合冰柜溫度低于-12℃高于-15℃。通常不符合產(chǎn)品陳列存放在冰柜中產(chǎn)品和冰柜頂部小于10cm距離。日光直射產(chǎn)品。通常不符合產(chǎn)品狀態(tài)冰柜內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)融化變形現(xiàn)象≥15支。嚴(yán)重不符合冰柜內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)融化變形現(xiàn)象6-14支。通常不符合冰柜內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)融化變形現(xiàn)象≤5支。輕微不符合表6：終端冰柜評定表8生產(chǎn)基地亮點(diǎn)推廣和激勵(lì)具體細(xì)則以下：（1）任何部門在工作上有創(chuàng)新、工藝器含有改善有利于提升產(chǎn)品質(zhì)量、有利于節(jié)省或其它亮點(diǎn)，值得其它基地學(xué)習(xí)和推廣，對提出人給予200——1000元正激勵(lì)；（2）各基地將試用成功亮點(diǎn)，立即報(bào)予生產(chǎn)辦公室，生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將亮點(diǎn)向其它基地推廣；（3）各基地對推廣亮點(diǎn)依據(jù)實(shí)際情況給予采納，在本基地能夠使用但未采納，對基地第一責(zé)任人給予200元負(fù)激勵(lì)。附件：生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表冰淇淋事業(yè)本部實(shí)施日期：二OO九年七月四日起草人：胡偉審核人：張工審批人：張榮附件：生產(chǎn)基地檢驗(yàn)評定表項(xiàng)目巡查評定情況描述實(shí)際得分檢驗(yàn)內(nèi)容評定結(jié)果重大問題是否擁有對應(yīng)三聚氰胺檢測設(shè)備及操作人員，是否能夠正常使用□重大問題全部企業(yè)職員必需有有效地健康證發(fā)覺有對產(chǎn)品安全、質(zhì)量組成嚴(yán)重威脅原因包含生產(chǎn)、工藝和檢驗(yàn)?zāi)芰Φ龋荒艽_保其產(chǎn)品安全質(zhì)量杯類產(chǎn)品未進(jìn)行隧道冷凍后而直接入庫硬化企業(yè)因原料、生產(chǎn)、加工、儲存內(nèi)部管理等原因，其產(chǎn)品在市場出現(xiàn)質(zhì)量問題造成不良影響企業(yè)隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量問題事實(shí)真相，造成嚴(yán)重后果企業(yè)拒不接收監(jiān)督管理，有恐嚇、毆打質(zhì)量管理人員行為本企業(yè)未根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工藝生產(chǎn)產(chǎn)品或不實(shí)施質(zhì)量管控體系，給產(chǎn)品質(zhì)量造成重大質(zhì)量隱患企業(yè)QS過期或衛(wèi)生許可證過期、未進(jìn)行年檢企業(yè)污水廠未投入使用或污水未達(dá)標(biāo)排放生產(chǎn)用水未經(jīng)許可投入使用。壓力容器未經(jīng)過國家檢驗(yàn)或未經(jīng)過國家檢驗(yàn)企業(yè)提供虛假數(shù)據(jù)（統(tǒng)計(jì)、廠家檢驗(yàn)匯報(bào)單）不按配方投料或原料未經(jīng)稱量添加統(tǒng)計(jì)表填寫和實(shí)際不符生產(chǎn)硬件不能滿足生產(chǎn)需求或有嚴(yán)重缺點(diǎn)判定不合格原輔料投入生產(chǎn)CIP管路存在死角原輔料環(huán)節(jié)原輔料環(huán)節(jié)原輔料采購未按要求渠道采購原輔料□符合□嚴(yán)重不符合到貨原輔料相關(guān)材料不全給檢驗(yàn)□符合□嚴(yán)重不符合非要求渠道內(nèi)采購原輔料給檢驗(yàn)□符合□嚴(yán)重不符合含過氧乙酸消毒劑未滿足《產(chǎn)品質(zhì)量管理措施》中三點(diǎn)要求。□符合□嚴(yán)重不符合原輔料實(shí)物名稱和渠道要求制造商、產(chǎn)品型號、配方等不一致□符合□嚴(yán)重不符合采購原輔料標(biāo)識不符合國家要求；如原輔料國家要求經(jīng)過QS認(rèn)證，但實(shí)際采購原輔料未經(jīng)過認(rèn)證，責(zé)任由采購部負(fù)擔(dān)□符合□嚴(yán)重不符合原輔料在使用過程中發(fā)覺批量性質(zhì)量問題□符合□嚴(yán)重不符合不合格原輔料判為合格□符合□嚴(yán)重不符合包裝膜存在反卷現(xiàn)象□符合□嚴(yán)重不符合采購原輔料臨近保質(zhì)期，超出要求期限□符合□嚴(yán)重不符合臨近保質(zhì)期給檢驗(yàn)□符合□嚴(yán)重不符合原輔料無漢字標(biāo)識□符合□嚴(yán)重不符合原輔料漢字標(biāo)識內(nèi)容不全□符合□通常不符合產(chǎn)品出入庫質(zhì)量控制拉運(yùn)原輔料入廠車輛裝有會(huì)對食品造成污染物品，如農(nóng)藥、化肥、殺蟲劑，衛(wèi)生不符合要求□符合□嚴(yán)重不符合出入庫原輔料進(jìn)行裝卸車時(shí)，出現(xiàn)會(huì)對原輔料造成損害行為出現(xiàn)，如踩踏、扔、拋等野蠻行為□符合□嚴(yán)重不符合要求在10℃□符合□通常不符合要求在10℃□符合□嚴(yán)重不符合隨車提供檢驗(yàn)匯報(bào)弄虛作假□符合□嚴(yán)重不符合所購原輔料出現(xiàn)嚴(yán)重?fù)郊佻F(xiàn)象□符合□嚴(yán)重不符合原輔料未經(jīng)檢驗(yàn)私自投入車間使用□符合□嚴(yán)重不符合原輔料檢驗(yàn)項(xiàng)目不全□符合□嚴(yán)重不符合檢驗(yàn)不合格原輔料私自投入車間使用□符合□嚴(yán)重不符合除叉車外其它機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入原輔料庫房□符合□通常不符合原輔料出庫未遵照按生產(chǎn)日期優(yōu)異先出□符合□通常不符合原輔料未按檢驗(yàn)計(jì)劃立即通知品保人員進(jìn)行采樣檢驗(yàn)□符合□通常不符合庫存原輔料質(zhì)量控制庫存產(chǎn)品未建立預(yù)警檔案□符合□嚴(yán)重不符合庫存產(chǎn)品臨近過期未建立預(yù)警檔案，但采取預(yù)警方法□符合□通常不符合入庫原輔料在保質(zhì)期內(nèi)因儲存環(huán)境原因造成出現(xiàn)變質(zhì)、嚴(yán)重結(jié)塊、混入雜質(zhì)等嚴(yán)重影響質(zhì)量或原輔料外包裝嚴(yán)重?cái)D壓變形影響內(nèi)容物品質(zhì)□符合□嚴(yán)重不符合車間存放有不合格原輔料□符合□嚴(yán)重不符合車間中轉(zhuǎn)庫出現(xiàn)不合格原輔料，未立即退庫，□符合□嚴(yán)重不符合原料因采購過量或經(jīng)過加工原料不能立即使用完成而造成產(chǎn)品積壓最終造成產(chǎn)品變質(zhì)現(xiàn)象□符合□嚴(yán)重不符合檢驗(yàn)過程中，若被檢驗(yàn)部門或人員不提供相關(guān)報(bào)表或入庫單，使檢驗(yàn)人員無法正常工作□符合□嚴(yán)重不符合原輔料擺放未離墻離地□符合□通常不符合原料因采購過量或經(jīng)過加工原料不能立即使用完成而造成積壓□符合□通常不符合庫房溫、濕度不符合儲存要求（硬件不達(dá)標(biāo)基地不考評）□符合□通常不符合退貨產(chǎn)品未根據(jù)要求時(shí)間（十個(gè)工作日）處理或手續(xù)已辦理但未拉走□符合□通常不符合原輔料外包裝破損，粘有大片污跡、污物及表面有灰塵，無法對內(nèi)容物進(jìn)行有效防護(hù)，存在潛在質(zhì)量隱患□符合□通常不符合有毒有害、易腐易燃物品及化學(xué)品未單獨(dú)存放□符合□通常不符合防鼠、防塵、防蠅、防潮設(shè)施不全□符合□通常不符合原輔料存在露天放置□符合□嚴(yán)重不符合倉庫地面臟，有存放雜物、污物、貨架上有塵土現(xiàn)象□符合□通常不符合原輔料出現(xiàn)混放或未做到分區(qū)存放（包含退庫產(chǎn)品）□符合□通常不符合庫房標(biāo)識控制檢驗(yàn)匯報(bào)中出現(xiàn)簡稱、別稱；出廠檢驗(yàn)單名稱、NC或ERP系統(tǒng)名稱、標(biāo)識牌名稱和廠家包裝名稱不統(tǒng)一；不符合配方要求（香精、色素除外）□符合□嚴(yán)重不符合香精、色素等原料違反保密要求□符合□嚴(yán)重不符合入庫原輔料未根據(jù)生產(chǎn)日期分批儲存（白砂糖除外）□符合□嚴(yán)重不符合原輔料批號使用過程中發(fā)生更改，未做到從入廠到使用完，一直為一個(gè)批號?！醴稀跬ǔ２环衔窗础稑?biāo)識管理要求》要求對原輔料進(jìn)行標(biāo)識□符合□通常不符合原輔料庫有未掛標(biāo)識牌或內(nèi)容不全、不清楚□符合□通常不符合原輔料庫標(biāo)識牌內(nèi)容和實(shí)物不符□符合□通常不符合暫存原輔料區(qū)必需掛“暫存區(qū)”標(biāo)識，不合格品必需掛“不合格品區(qū)”標(biāo)識，每有一處不符□符合□通常不符合成品質(zhì)量環(huán)節(jié)按《冰淇淋本部產(chǎn)品判定評分標(biāo)準(zhǔn)》打分小于60分為嚴(yán)重不符合60—80分（包含60、80）為通常不符合80—100分（不包含100）為輕微不合格100分為符合生產(chǎn)基地技術(shù)文件不全（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)項(xiàng)目等）□符合□嚴(yán)重不符合不合格原料投入使用□符合□嚴(yán)重不符合料房主管未對原料檢驗(yàn)匯報(bào)單信息進(jìn)行驗(yàn)證□符合□嚴(yán)重不符合在料房配料和儲存間、生產(chǎn)現(xiàn)場等可能對產(chǎn)品造成農(nóng)藥污染任何場所使用殺蟲劑□符合□嚴(yán)重不符合工藝作業(yè)指導(dǎo)書和實(shí)際不符□符合□嚴(yán)重不符合工藝作業(yè)指導(dǎo)書不全方面□符合□通常不符合計(jì)量臺賬不符合要求或弄虛作假或計(jì)量儀器失效，□符合□嚴(yán)重不符合計(jì)量設(shè)備五個(gè)以上未檢定□符合□嚴(yán)重不符合配料過程中未實(shí)施保密，或在料房內(nèi)原料未實(shí)施保密□符合□嚴(yán)重不符合酸、堿清洗、消毒程序不符合要求□符合□嚴(yán)重不符合酸、堿濃度、溫度不符合要求□符合□嚴(yán)重不符合老化罐清洗、消毒程序不符合要求□符合□嚴(yán)重不符合料液有結(jié)塊現(xiàn)象□符合□嚴(yán)重不符合料液顏色不正常，有酸、堿或其它不良?xì)馕丁醴稀鯂?yán)重不符合料液有肉眼可見雜質(zhì)□符合□嚴(yán)重不符合對于原料處理有特殊工藝要求未按要求實(shí)施□符合□嚴(yán)重不符合經(jīng)加工后二次投料質(zhì)量不合格（如糯米硬、豆硬等），二次投料未按標(biāo)準(zhǔn)添加□符合□嚴(yán)重不符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，假如缺乏生產(chǎn)工藝步驟中某個(gè)步驟，或未按工藝實(shí)施□符合□嚴(yán)重不符合調(diào)色劑添加量不準(zhǔn)或品種不對，每有一處□符合□嚴(yán)重不符合殺菌溫度、保溫時(shí)間和作業(yè)指導(dǎo)書要求不符□符合□嚴(yán)重不符合老化罐入口溫度高于15□符合□嚴(yán)重不符合老化罐出口溫度在高于10□符合□嚴(yán)重不符合精磨溫度高于65□符合□嚴(yán)重不符合精磨后巧克力細(xì)度大于35um（或高于特殊要求）□符合□嚴(yán)重不符合回料處理時(shí)，不準(zhǔn)直接用蒸汽化，也不準(zhǔn)用夾層鍋化后再投入使用，只許可按百分比回鍋重新配料，未按要求實(shí)施□符合□嚴(yán)重不符合未按工藝要求進(jìn)行回鍋操作□符合□嚴(yán)重不符合違規(guī)使用已變質(zhì)回料□符合□嚴(yán)重不符合回料桶中有除筷子以外物品□符合□通常不符合雪糕回料回冰淇淋產(chǎn)品□符合□嚴(yán)重不符合車間所使用清洗劑、消毒劑為非食品級原材料，和料液接觸材料易發(fā)生分解等危及食品安全問題□符合□嚴(yán)重不符合計(jì)量設(shè)備有未檢定現(xiàn)象（五個(gè)以下包含五個(gè)）□符合□通常不符合配料前，原料處理未離開地面，未用消毒過工藝器具進(jìn)行混合、粉碎□符合□通常不符合原料敞口放置□符合□通常不符合均質(zhì)壓力或溫度出現(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書要求不符□符合□嚴(yán)重不符合當(dāng)耐震壓力表有故障或不顯示數(shù)據(jù)時(shí)，均質(zhì)機(jī)仍在過料，每發(fā)覺一次?！醴稀鯂?yán)重不符合主機(jī)顯示器數(shù)據(jù)顯示不正確□符合□通常不符合老化罐入口溫度在大于8℃和等于15□符合□通常不符合老化罐出口溫度在大于6℃和等于10□符合□通常不符合冰水溫度高于2□符合□通常不符合老化罐料液使用時(shí)，違反先配先用標(biāo)準(zhǔn)□符合□通常不符合回料桶不清洗或清洗不根本□符合□通常不符合不填寫“回料周轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)表”□符合□通常不符合各工段使用未經(jīng)清潔或不潔回料桶，□符合□通常不符合多個(gè)產(chǎn)品回料混放，□符合□通常不符合同種回料不遵照“優(yōu)異先出”標(biāo)準(zhǔn)□符合□通常不符合回料桶露天放置□符合□通常不符合變質(zhì)回料未立即處理□符合□嚴(yán)重不符合球磨機(jī)精磨溫度在60-65℃之間，低于50□符合□通常不符合精磨機(jī)精磨溫度在50-65℃之間，低于40□符合□通常不符合老化罐入口溫度在大于6℃和等于8□符合□輕微不符合未實(shí)施冷庫抽檢制度□符合□通常不符合凝凍工序管路清洗、消毒不符合要求□符合□嚴(yán)重不符合凝凍機(jī)出口溫度比-3℃□符合□通常不符合灌料小車防護(hù)方法不到位□符合□通常不符合膨脹率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求或操作不符□符合□通常不符合花色線上鹽水溫度高于-30℃（不含-30□符合□通常不符合切片線隧道溫度高于-35℃□符合□通常不符合灌裝線隧道溫度高于-30□符合□通常不符合半成品管理工序盛放產(chǎn)品容器，未經(jīng)消毒毛巾擦拭消毒，如用紙箱則未鋪墊經(jīng)清洗、消毒塑料薄膜□符合□通常不符合送入冷庫前，所使用盛放容器（塑料箱或紙箱）未做必需遮蓋□符合□通常不符合本班暫存半成品，未在本班生產(chǎn)結(jié)束后、下一班開機(jī)生產(chǎn)前整理、整改完成□符合□通常不符合入庫暫存半成品擺放混亂且無有顯著暫存標(biāo)志□符合□通常不符合包裝入庫工序入庫產(chǎn)品、內(nèi)入庫不能立即接送，野蠻操作，□符合□通常不符合全部產(chǎn)品入庫碼垛不得側(cè)放□符合□通常不符合杯類產(chǎn)品出現(xiàn)反放現(xiàn)象□符合□嚴(yán)重不符合擺放整齊、數(shù)量正確、包裝后產(chǎn)品編箱入庫?！醴稀跬ǔ２环锨逑垂ば蛳疽簼舛取囟炔环弦笠蟆醴稀跬ǔ２环纤釅A液濃度、溫度不符合要求要求□符合□通常不符合清洗水溫度不符合要求要求□符合□通常不符合清洗液、消毒液不潔凈□符合□通常不符合脫模溫度使產(chǎn)品融化變形、不能使產(chǎn)品順利拔出□符合□通常不符合清洗消毒程序，每有一項(xiàng)不符合《各工序清洗消毒規(guī)程》□符合□通常不符合生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生步驟人員管理穿工衣、雨鞋進(jìn)衛(wèi)生間□符合□嚴(yán)重不符合職員手部受刀傷或患有其它外傷造成流血化膿,未立即處理,仍帶傷工作□符合□通常不符合職員入廁后不洗手、消毒,直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場□符合□嚴(yán)重不符合生產(chǎn)現(xiàn)場職員工衣帶有毛發(fā)□符合□通常不符合生產(chǎn)人員未按要求著裝進(jìn)入車間（進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場不穿雨鞋、工衣，不戴口罩、帽子）□符合□通常不符合門口衛(wèi)生工不能對職員清洗消毒情況進(jìn)行有效監(jiān)督□符合□通常不符合工作人員穿工衣出生產(chǎn)車間(生產(chǎn)樓)□符合□通常不符合職員留有長指甲、指甲內(nèi)存有污垢□符合□通常不符合職員在開始工作之前、處理被污染原料以后及從事和生產(chǎn)無關(guān)其它活動(dòng)以后未洗手、消毒□符合□通常不符合全部些人員車間主辦以上人員在車間內(nèi)接聽手機(jī)后未洗手消毒接觸產(chǎn)品□符合□通常不符合車間消毒工脫離工作崗位、未按規(guī)定對生產(chǎn)人員進(jìn)行定時(shí)消毒□符合□通常不符合職員生產(chǎn)操作過程中未按要求洗手消毒□符合□通常不符合車間內(nèi)隨地吐痰□符合□嚴(yán)重不符合穿著工衣就餐□符合□嚴(yán)重不符合工作現(xiàn)場吃食物,帶入或存放個(gè)人生活用具,(如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品)□符合□通常不符合冷庫工脫崗造成產(chǎn)品散落不能立即碼放□符合□通常不符合冷庫工作人員在車間緩沖間（包裝間）滯留□符合□通常不符合低清潔區(qū)人員進(jìn)入高清潔區(qū)未佩戴口罩、工帽，未對手清洗消毒□符合□通常不符合工作期間女職員化濃妝、染指、帶假睫毛、噴灑香水□符合□通常不符合工作期間男職員（包含機(jī)修、輔料庫人員）留長發(fā)、長須□符合□通常不符合著裝時(shí)出現(xiàn)頭發(fā)外露個(gè)人衣物（如毛衣領(lǐng)、鑰匙）外露現(xiàn)象□符合□通常不符合生產(chǎn)車間職員工衣、工帽臟□符合□通常不符合車間內(nèi)隨便摘口罩、帽子□符合□通常不符合職員在生產(chǎn)期間出現(xiàn)挖鼻孔、掏耳朵等不潔行為□符合□通常不符合職員生產(chǎn)時(shí)圍裙、套袖、口罩用其它物品替換□符合□通常不符合工作期間佩帶戒指、耳環(huán)、手鏈等首飾及手表□符合□通常不符合向下水道或垃圾箱傾倒料液、半成品、成品回料、原輔材料及其它可再利用物品□符合□通常不符合現(xiàn)場衛(wèi)生管理庫房出現(xiàn)蒼蠅、鼠類或其它蟲類□符合□通常不符合生產(chǎn)車間現(xiàn)場出現(xiàn)蒼蠅、鼠類或其它蟲類□符合□嚴(yán)重不符合生產(chǎn)及外圍現(xiàn)場有衛(wèi)生死角、積垢、積污□符合□通常不符合盛放物料容器未經(jīng)清洗潔凈直接存放物料□符合□通常不符合緩沖間及隧道內(nèi)存放不合格產(chǎn)品□符合□通常不符合掉地輔料重新利用時(shí)沒有進(jìn)行清洗消毒處理□符合□通常不符合消毒水未立即更換，消毒水臟，有油污影響消毒效果□符合□通常不符合料房開封后原輔料敞口放置□符合□通常不符合消毒槽、清洗槽內(nèi)液體嚴(yán)重渾濁，內(nèi)有污物□符合□通常不符合防鼠、防塵、防蠅、防潮設(shè)施不全，且有可能造成質(zhì)量問題□符合□通常不符合滅