活動(dòng)方案之審計(jì)整改方案

審計(jì)整改方案【篇一：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案】xx公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案自我公司收到經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改方案底稿后，我公司立即召開(kāi)了專題會(huì)議，對(duì)經(jīng)濟(jì)審計(jì)整改底稿內(nèi)容進(jìn)行了充分的學(xué)習(xí)研究，認(rèn)真分析了我公司在經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，并且決定嚴(yán)格按照審計(jì)整改底稿中的要求對(duì)各方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真自查，并拿出整改方案。1三重一大2法律事務(wù)部門一、關(guān)于“三重一大”整改落實(shí)工作的情況報(bào)告1、高度重視，明確責(zé)任按照主管領(lǐng)導(dǎo)要求，公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部牽頭，各相關(guān)部門圍繞“需要改進(jìn)和完善”的要求和建議，實(shí)施整改。2、明確方向，制定措施針對(duì)檢查中所掌握的主要問(wèn)題和不足，和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了細(xì)致溝通，要求各部門制定整改措施，抓好落實(shí)。依據(jù)“三重一大”內(nèi)容，查找和完善相關(guān)配套制度是否匹配，擬定需補(bǔ)缺的制度及出臺(tái)計(jì)劃；強(qiáng)化所屬單位特別是實(shí)體單位的集體決策、民主決策意識(shí)，并將其延伸至項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，加大項(xiàng)目部紀(jì)檢員（監(jiān)察員）監(jiān)督責(zé)任考核。3、認(rèn)真自查，抓好“回頭看”重點(diǎn)查找公司及各部門在落實(shí)“三重一大”決策事項(xiàng)中，是否堅(jiān)持集體決策、科學(xué)決策、民主決策和依法依規(guī)決策，通過(guò)對(duì)一年來(lái)公司決策事項(xiàng)和相關(guān)配套制度以及落實(shí)情況的梳理，要查找會(huì)議記錄（紀(jì)要）是否齊全，執(zhí)行過(guò)程是否符合決策紀(jì)律要求，并提交自查報(bào)告。4、存在的不足和下一步打算通過(guò)整改，公司“三重一大”決策制度得到了進(jìn)一步規(guī)范和完善，嚴(yán)格按照制度要求落實(shí)和執(zhí)行，程序合法合規(guī)，集體決策、民主決策意識(shí)不斷增強(qiáng)。但在自查過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)一些不足，主要是：一是按照現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，“三重一大”決策配套制度有待進(jìn)一步完善；二是“縱向到底，橫向到邊”的“三重一大”制度落實(shí)監(jiān)督體系尚未完善；三是“三重一大”決策事項(xiàng)考核評(píng)價(jià)和后評(píng)估制度尚未完善；四是基層單位“三重一大”基礎(chǔ)資料整理不夠及時(shí)，不夠規(guī)范。下一步，我們將嚴(yán)格按照要求，進(jìn)一步細(xì)化公司的實(shí)施程序和細(xì)則，嘗試逐步建立健全決策議題征詢制、民主決策公示制、失責(zé)責(zé)任追究制等制度，努力做到規(guī)范化、制度化和程序化。1、廣泛宣傳，進(jìn)一步提高“三重一大”集體決策制度執(zhí)行和落實(shí)的自覺(jué)性和主動(dòng)性，形成良好的工作機(jī)制和長(zhǎng)效機(jī)制；2、進(jìn)一步嚴(yán)格干部選拔任用制度和程序，完善做好紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行任前廉政鑒定、干部述職述廉監(jiān)督；3、建立、健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度，緊密結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況考核和領(lǐng)導(dǎo)干部民主測(cè)評(píng)，結(jié)合公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)的督查，采用多種形式，不定期地對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；4、進(jìn)一步規(guī)范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。二、關(guān)于法律實(shí)務(wù)部門整改落實(shí)工作的整改措施1、加快法律事務(wù)管理工作機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)。設(shè)立專職的法律事務(wù)管理部門，法律事務(wù)管理部門對(duì)公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。在各下屬公司配備一名專職或兼職法律事務(wù)人員，由公司法律事務(wù)部和下屬公司負(fù)責(zé)人雙重領(lǐng)導(dǎo)。2、健全公司規(guī)章制度體系，即結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃制定出公司的規(guī)章制度完善計(jì)劃，強(qiáng)化規(guī)章制度的建立、健全與完善，并保障其執(zhí)行。3、制定并實(shí)施普法宣傳規(guī)劃。根據(jù)國(guó)家普法規(guī)劃要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和需要，制定出本單位的普法規(guī)劃和年度普法宣傳實(shí)施計(jì)劃。在全公司范圍內(nèi)有計(jì)劃、分層次、講實(shí)效、有針對(duì)性的深入開(kāi)展普法教育。4、進(jìn)一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事務(wù)管理機(jī)構(gòu)歸口管理，公司各級(jí)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)中均應(yīng)配備具有較高法律素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，熟悉合同法及相關(guān)法律知識(shí)的專兼職合同管理人員，具體負(fù)責(zé)合同管理的日常工作和承辦其他合同事務(wù)。5、建立健全監(jiān)督監(jiān)察機(jī)制，加大規(guī)章制度執(zhí)行力度。要把公司的經(jīng)營(yíng)管理行為置于法律監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督和民主監(jiān)督之下，并建立行之有效的監(jiān)督程序。在公司內(nèi)部落實(shí)縱橫兩套監(jiān)督機(jī)制，一套是自上而下的“逐級(jí)負(fù)責(zé)”的縱向監(jiān)督體系；一套是橫向的部門間的監(jiān)督體系。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。【篇二：xxx公司審計(jì)整改工作實(shí)施方案】（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。各部門要深刻認(rèn)識(shí)行業(yè)的特殊性和審計(jì)整改工作的重要性、迫切性，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、規(guī)范意識(shí)，站在維護(hù)行業(yè)體制和發(fā)展大局的高度，認(rèn)真對(duì)待此次審計(jì)整改工作。各部門主要負(fù)責(zé)人是本次審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本部門的審計(jì)整改工作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo),做到思想上更加重視，行動(dòng)上更加自覺(jué)，措施上更加有效。對(duì)整改難度較大的問(wèn)題主要負(fù)責(zé)人要親自參與研究制定整改措施，并定期聽(tīng)取整改情況，集中力量抓好落實(shí)。（二）健全組織,落實(shí)責(zé)任。各部門要指定專門聯(lián)絡(luò)人員，抓好具體問(wèn)題的整改落實(shí)。本次審計(jì)整改工作的責(zé)任主體為各業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門，各部門要針對(duì)存在問(wèn)題，進(jìn)一步制訂完善整改方案，細(xì)化整改措施，確定整改責(zé)任人，限定整改時(shí)限，并將整改情況納入考核，確保審計(jì)問(wèn)題整改落到實(shí)處。（三）認(rèn)真落實(shí)，積極整改。各部門要按照整改要求，積極行動(dòng)，不得以任何理由回避或拖延，對(duì)存在的問(wèn)題要本著實(shí)事求是、依法依規(guī)的原則逐項(xiàng)整改落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握整改工作情況，督促整改工作進(jìn)度，指導(dǎo)和會(huì)同整改部門研究解決整改過(guò)程總遇到的難題，重大問(wèn)題及時(shí)提交領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決，共同推動(dòng)審計(jì)整改工作的深入開(kāi)展。（四）加強(qiáng)督查，嚴(yán)格考核。為確保整改落實(shí)到位，廠部將從7月份起對(duì)整改情況按月進(jìn)行跟蹤督查，并將督查結(jié)果納入月度工作目標(biāo)考核，對(duì)不能按時(shí)保質(zhì)完成整改且無(wú)充分理由的，除扣減月度考核得分外，由部門一把手向廠辦公會(huì)進(jìn)行專題報(bào)告，以強(qiáng)化整改的執(zhí)行力度，提高整改率。各部門要按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)及公司的相關(guān)要求，對(duì)照檢查產(chǎn)生問(wèn)題的根源，舉一反三，進(jìn)一步健全完善制度體系，堵塞制度漏洞，防范問(wèn)題再度發(fā)生；對(duì)屢查屢犯、屢禁不止的問(wèn)題部門，要加大責(zé)任追究力度；對(duì)未解決的重大問(wèn)題，要深刻剖析原因，實(shí)施重點(diǎn)督辦。同時(shí)，要注意實(shí)事求是的解決制度不適應(yīng)和失效的問(wèn)題，加強(qiáng)制度執(zhí)行監(jiān)督考核，完善各項(xiàng)監(jiān)督考核機(jī)制，促使制度執(zhí)行更加科學(xué)、規(guī)范、有效，不斷提升企業(yè)科學(xué)管理水平和嚴(yán)格規(guī)范水平。?ccc參照本方案制定實(shí)施方案，并認(rèn)真抓好落實(shí)整改工作。附件：審計(jì)問(wèn)題及整改情況自查表【篇三：2012年市教育局審計(jì)整改工作方案】市教育局開(kāi)展審計(jì)整改活動(dòng)工作方案為貫徹落實(shí)2012年全區(qū)審計(jì)工作會(huì)議及2011年全區(qū)教育審計(jì)工作年終總結(jié)會(huì)議精神，進(jìn)一步加大審計(jì)整改力度，按照自治區(qū)政府“審計(jì)整改年”活動(dòng)要求，結(jié)合我局實(shí)際，決定在全局深入開(kāi)展審計(jì)整改活動(dòng)，現(xiàn)制定工作立案如下：一、工作目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展審計(jì)整改活動(dòng)，對(duì)2008年以來(lái)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和教育內(nèi)部審計(jì)部門(含委托中介機(jī)構(gòu))審計(jì)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改而未整改的問(wèn)題，進(jìn)行集中督促整改，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作建設(shè)性作用，促進(jìn)教育行政部門和學(xué)校建立健全相關(guān)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)管理，進(jìn)一步提高教育資金使用效益，為教育事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。二、整改內(nèi)容重點(diǎn)圍繞領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)以及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行集中整改。2008年至2011年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改而未整改的問(wèn)題，要于2012年4月底前整改完畢；2012年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要堅(jiān)持邊審計(jì)邊整改邊提高，確保年底前審計(jì)整改率達(dá)到80%以上。三、組織領(lǐng)導(dǎo)市教育局成立由黨委書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記，紀(jì)委書(shū)記為副組長(zhǎng)的審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)開(kāi)展審計(jì)整改活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督辦工作。成員由紀(jì)檢監(jiān)察室、局辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、職教科、項(xiàng)目辦、支助辦、后勤中心等部門負(fù)責(zé)人組成。下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察室，具體負(fù)責(zé)活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作，辦公室主任由監(jiān)察室主任擔(dān)任。各單位也要指定專門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)抓好工作落實(shí)。四、方法步驟審計(jì)整改活動(dòng)分為動(dòng)員部署、整改落實(shí)和驗(yàn)收總結(jié)三個(gè)階段。（一）動(dòng)員部署和自查梳理階段（2012年3月中旬）1．各單位要有專人負(fù)責(zé)審計(jì)整改工作，明確目標(biāo)任務(wù)，確保整改工作有力、有序進(jìn)行，取得預(yù)期效果。2．各單位要對(duì)2008年以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行自查梳理，分別整理出已經(jīng)整改到位的問(wèn)題和尚未整改落實(shí)到位的問(wèn)題、沒(méi)有整改或沒(méi)有完全整改事項(xiàng)的原因、下一步整改方案及措施，認(rèn)真填寫(xiě)《審計(jì)整改情況自查表》和《審計(jì)整改情況自查統(tǒng)計(jì)表》，提交本單位審計(jì)整改工作專門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，于2012年3月16日前報(bào)局審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案（同時(shí)報(bào)送電子材料）。3．市教育局審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要按照確定的整改工作重點(diǎn)，對(duì)被審計(jì)單位尚未整改落實(shí)到位的問(wèn)題，加強(qiáng)督促檢查，限期進(jìn)行整改。（二）整改落實(shí)階段（2012年3月下旬至4月）1．各單位根據(jù)自查梳理情況，對(duì)2008年至2011年未整改落實(shí)的事項(xiàng)逐一進(jìn)行認(rèn)真整改。對(duì)于當(dāng)前能夠解決的問(wèn)題，立即加以整改。一時(shí)難以解決的問(wèn)題，要制定整改計(jì)劃、具體措施和整改期限。對(duì)于本單位無(wú)法解決的問(wèn)題，要及時(shí)研究提出整改意見(jiàn)和建議，上報(bào)市教育局審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決。2008年至2011年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作要在2012年4月底前完成。2．各單位要將審計(jì)整改貫穿全年工作始終，對(duì)2012年國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、學(xué)校審計(jì)部門審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要堅(jiān)持邊審計(jì)邊整改邊規(guī)范，確保年底前整改率達(dá)到80%以上。3.市教育局整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)對(duì)各單位審計(jì)整改工作指導(dǎo)和督促，組織開(kāi)展審計(jì)整改工作情況檢查，確保審計(jì)整改落實(shí)到位。對(duì)不重視整改、拒不整改和整改不到位的，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，追究有關(guān)單位和人員責(zé)任。4．各單位要依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，對(duì)本單位現(xiàn)行的財(cái)經(jīng)規(guī)章制度進(jìn)行一次全面梳理，認(rèn)真查找制度的缺陷和漏洞，有針對(duì)性地建立健全內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)管理及資金監(jiān)管等相關(guān)管理制度，形成以制度管人管事的長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上有效堵塞各種漏洞，消除潛在隱患。（三）驗(yàn)收總結(jié)階段（2012年6月下旬，11月下旬）1．自我對(duì)照檢查。各單位要按照整改工作目標(biāo)、整改內(nèi)容和工作要求，自我對(duì)照查找整改問(wèn)題是否準(zhǔn)確，整改事項(xiàng)是否落實(shí)，整改長(zhǎng)效機(jī)制是否建立，并針對(duì)整改中的不足和問(wèn)題，及時(shí)查缺補(bǔ)漏。2．組織檢查驗(yàn)收。市教育局審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)自治區(qū)教育廳審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，組織檢查組，對(duì)各單位整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。同時(shí)按照自治區(qū)“審計(jì)整改年”活動(dòng)要求，結(jié)合2008年以來(lái)各項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)有關(guān)單位的整改情況進(jìn)行抽查。檢查驗(yàn)收分兩次進(jìn)行，第一次在2012年6月下旬前完成，第二次在2012年11月下旬前完成。五、工作要求（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。審計(jì)整改是適應(yīng)教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展的迫切需求，是構(gòu)建現(xiàn)代化教育的必然要求，是實(shí)現(xiàn)審計(jì)價(jià)值的重要保證。各部門和單位要充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)整改工作的重要性和必要性。各單位“一把手”是整改工作的第一責(zé)任人，要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，推動(dòng)整改活動(dòng)深入開(kāi)展、取得實(shí)效。（二）密切配合，加強(qiáng)指導(dǎo)。局紀(jì)檢監(jiān)察、人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等有關(guān)部門，要密切配合，溝通協(xié)作，共同推動(dòng)審計(jì)整改工作的深入開(kāi)展。要明確各有關(guān)部門的職責(zé)，切實(shí)把審計(jì)整改工作組織好。審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組要全面掌握工作動(dòng)態(tài)，加大指導(dǎo)力度，及時(shí)研究解決工作中遇到的問(wèn)題。對(duì)于審計(jì)整改中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法案件線索，紀(jì)檢監(jiān)察部門要及時(shí)依法立案調(diào)查。（三）講究方法，確保實(shí)效。各單位要按照“問(wèn)題不查清不放過(guò)，整改不到位不放過(guò)，