有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程

福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào):Q/PH—WD01—01A版0次修改2023年1月1日生效第1頁(yè)共4頁(yè)1目的本規(guī)程規(guī)定了公司倉(cāng)庫(kù)物資的管理,保證物資接受存放和交付安全、有序,標(biāo)記清楚,手續(xù)完善。合用范圍合用于公司倉(cāng)庫(kù)管理工作。3職責(zé):3.1倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收入庫(kù)、保管、標(biāo)記和交付工作,以及常用物資請(qǐng)購(gòu)和月報(bào)工作；3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作；3.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)急需物資采購(gòu)的申請(qǐng)工作；3.4★財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資月報(bào)審核和年終盤點(diǎn),結(jié)算工作；3.5辦公室主任主管倉(cāng)庫(kù)管理工作。4相關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》Q/PH—QP—4.2.3《質(zhì)量記錄控制程序》Q/PH—QP—4.2.4《采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序》Q/PH—QP—7.4《標(biāo)記和可追溯性控制程序》Q/PH—QP—7.5.3《不合格服務(wù)的控制程序》Q/PH—QP—8.3《糾正與防止措施控制程序》Q/PH—QP—8.5.2/8.5.35工作程序和管理辦法5.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作,具體執(zhí)行《采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序》（Q/PH—QP—7.4）。5.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢查和入庫(kù)保管工作:a)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容逐個(gè)核對(duì)采購(gòu)的物資、是否選擇合格的供應(yīng)商和采購(gòu)的物資品名、數(shù)量、是否與請(qǐng)購(gòu)單吻合；b)逐個(gè)檢查物資是否滿足規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定,查驗(yàn)物資、用品合格證,假如發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)向辦公室主任報(bào)告并采用退貨、更換。具體執(zhí)行《采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序》；采購(gòu)的物資檢查完畢,應(yīng)將進(jìn)倉(cāng)的物資逐個(gè)填寫在[物資進(jìn)倉(cāng)單]（QR—WD01—01—01）內(nèi),由采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)管理員共同簽字確認(rèn)。物資保管:5.3.1物資進(jìn)倉(cāng)后,倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行分類：a)工程設(shè)備類:重要是工器具、配品配件、易損件（如燈炮）等；辦公類:重要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調(diào)、電腦等）；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào):Q/PH—WD01—01A版0次修改2023年1月1日生效第2頁(yè)共4頁(yè)d)危險(xiǎn)物品類:重要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e)監(jiān)視與測(cè)量裝置。5.3.2倉(cāng)管員應(yīng)將物資按照類別在貨架上擺放整齊,工器具和設(shè)備、監(jiān)視與測(cè)量裝置可放在較高位置,備品備件和易損易耗品應(yīng)擺放在中間,液體物品（如洗滌用品）應(yīng)放在貨架下面。5.3.3倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)打掃一次,貨架每日應(yīng)擦拭一次,上班時(shí)間應(yīng)打開窗戶通風(fēng),霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑防止物品霉變。每日進(jìn)行一次自檢,結(jié)果記入[倉(cāng)庫(kù)管理日檢表]（QR—WD01—01—03）。5.3.4危險(xiǎn)物品不得與其它物品共同存放,油料應(yīng)專門存放于地下庫(kù)房,庫(kù)房?jī)?nèi)不得有任何可燃物,庫(kù)門應(yīng)用鐵件制作。氧氣、乙炔應(yīng)分開存放于設(shè)備間內(nèi),危險(xiǎn)物品存放點(diǎn)應(yīng)配置干粉滅火器。毒殺蟲害類藥物應(yīng)用專門鐵箱存放,并上鎖。危險(xiǎn)物品檢查按[倉(cāng)庫(kù)管理日檢表]內(nèi)容執(zhí)行。5.4物資發(fā)放:5.4.1相關(guān)部門需領(lǐng)用物品或借用工器具、設(shè)備的,按以下規(guī)定辦理；5.4.2領(lǐng)用:a)相關(guān)部門工作負(fù)責(zé)人需領(lǐng)用物品的應(yīng)填寫[物資領(lǐng)用單]（QR—WD01—01—02）填寫時(shí)筆跡應(yīng)清楚、工整,由相應(yīng)部門經(jīng)理審核確認(rèn)后送辦公室,經(jīng)辦公室主任審批后方可領(lǐng)用。b)倉(cāng)管員查驗(yàn)領(lǐng)用單無誤后,在合格品存放貨架上取用物品交付領(lǐng)用人,雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；c)領(lǐng)用物品屬易損易耗品類的,領(lǐng)用人應(yīng)將拆換下的報(bào)廢品同時(shí)交付倉(cāng)管員以舊換新,領(lǐng)出的物品和回收的報(bào)廢品數(shù)量應(yīng)吻合。5.4.3借用:a)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人因工作需要借用工器具、設(shè)備的,應(yīng)由部門主管以上人員向辦公室主任提出申請(qǐng),申請(qǐng)可以是書面、口頭、電話,經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可借用；倉(cāng)管員接辦公室主任告知后,在[工器具、設(shè)備借用登記表]（QR—WD01—01—06）上填寫借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量,送達(dá)辦公室主任審批后雙方在登記表上簽字方可借用；借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時(shí)間,歸還時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)仔細(xì)檢查借用的工器具、設(shè)備使用情況,有否損壞,如有,應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行:.向辦公室主任報(bào)告,請(qǐng)示解決辦法；.責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損壞因素；.責(zé)令借用人補(bǔ)償。物資標(biāo)記:倉(cāng)管員對(duì)存放的物品應(yīng)采用標(biāo)簽的方法辨認(rèn)物品,具體執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性控制程序》(Q/PH—QP—7.5.3)5.6物資防護(hù):福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào):Q/PH—WD01—01A版0次修改2023年1月1日生效第3頁(yè)共4頁(yè)a)物品在運(yùn)送、搬運(yùn)、存放、清點(diǎn)過程中,應(yīng)輕拿輕放,輕裝移動(dòng),避免對(duì)物品磕、碰、震、傷,堆放的物品不可超高,防止物品斜、塌、擠、壓；物品由供應(yīng)商運(yùn)送、搬運(yùn)或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運(yùn)的,倉(cāng)管員應(yīng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督,防止發(fā)生上述情況;對(duì)于貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測(cè)量裝置,應(yīng)有妥善的包裝并放置軟墊,并做好防淋、防曬、防震措施；物品進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)將同類物品的庫(kù)存品放在上端,領(lǐng)用時(shí)應(yīng)按照先入庫(kù)的物品先使用原則,以免使物品放過久發(fā)生霉?fàn)€和變質(zhì)；倉(cāng)庫(kù)及危險(xiǎn)品存放點(diǎn)均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢固,鑰匙由倉(cāng)管員保管,門上并有危險(xiǎn)品警示標(biāo)記,具體執(zhí)行《標(biāo)記和可追溯性控制程序》。5.7臨時(shí)性物資請(qǐng)購(gòu)和采購(gòu)工作:a)相關(guān)部門因工作需要而倉(cāng)庫(kù)并無相應(yīng)物品時(shí),由經(jīng)辦人填寫[臨時(shí)急需物資采購(gòu)審批表]（QR—QP7.4—03）。經(jīng)部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),具體執(zhí)行《采購(gòu)與外包服務(wù)控制程序》。臨時(shí)采購(gòu)的物品不得直接交由使用部門,應(yīng)由倉(cāng)管員檢查并按本管理規(guī)程辦理物品入庫(kù)檢查和領(lǐng)用手續(xù)后方可交付；c)采購(gòu)員應(yīng)將[臨時(shí)急需物資采購(gòu)審批表]交倉(cāng)管員記入[物資進(jìn)倉(cāng)單]內(nèi),統(tǒng)一造表記錄。5.8物資月報(bào)工作:a)倉(cāng)管員每月30日前應(yīng)將當(dāng)月物品采購(gòu)、月初庫(kù)存、領(lǐng)出等金額和數(shù)量進(jìn)行記錄,并將結(jié)果填入[物資庫(kù)存月報(bào)表]（QR—WD01—01—07）中;月報(bào)表由辦公室主任審批,并送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理,對(duì)當(dāng)月費(fèi)用支出情況進(jìn)行審核,并將審核數(shù)據(jù)列入運(yùn)營(yíng)成本中；5.9倉(cāng)庫(kù)管理檢查、監(jiān)督工作:a)辦公室主任對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作定期檢查、指導(dǎo),并將結(jié)果記入[倉(cāng)庫(kù)管理周（月）檢表]（QR—WD01—01—04）內(nèi)。對(duì)倉(cāng)庫(kù)和物品的管理工作存在不合格或違反本管理規(guī)程,應(yīng)進(jìn)行糾正與改善,具體執(zhí)行《不合格服務(wù)的控制程序》（Q/PH—QP—8.3）；5.10倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)工作:a)倉(cāng)庫(kù)的物資盤點(diǎn)工作,每年進(jìn)行一次,一般在當(dāng)年的12月15日前；倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)工作,由辦公室主任、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉(cāng)管員匯同進(jìn)行；c)財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督工作,辦公室主任負(fù)責(zé)盤點(diǎn)審核工作,倉(cāng)管員和協(xié)助人員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作；d)盤點(diǎn)結(jié)果記入[物資盤點(diǎn)表]（QR—WD01—01—05）中；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程編號(hào):Q/PH—WD01—01A版0次修改2023年1月1日生效第4頁(yè)共4頁(yè)使用的表格記錄:序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間1[物資采購(gòu)申請(qǐng)表]QR—QP7.4—01辦公室、相關(guān)部門三年2[集中采購(gòu)物資審批表]QR—QP7.4—02辦公室三年3[臨時(shí)急需物資采購(gòu)審批表]QR—QP7.4—03辦公室、相關(guān)部門三年4[物資進(jìn)倉(cāng)單]QR—WD01—01—01辦公室二年5[物資領(lǐng)用單]QR—WD01—01—02辦公室二年6[倉(cāng)庫(kù)管理日檢表]QR—WD01—01—03辦公室二年7[倉(cāng)庫(kù)管理周（月）檢]表QR—WD01—01—04辦公室二年8[物資盤點(diǎn)表]QR—WD01—01—05辦公室二年9[工器具、設(shè)備借用登記表]QR—WD01—01—06辦公室二年10[物資庫(kù)存月報(bào)表]QR—WD01—01—07辦公室二年起草人:羅小燕審核人:趙羅生審批人:高超日期:2023.10.23日期:2023.10.24日期:2023.10.25倉(cāng)庫(kù)管理周（月）檢表QR—WD01—01—04日期:年月日NO.項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評(píng)價(jià)工作環(huán)境1.地面、門窗、貨架潔凈無塵；2.準(zhǔn)時(shí)開窗通風(fēng)、庫(kù)內(nèi)無霉味,溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器,標(biāo)示壓力正常；4.庫(kù)內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5.產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險(xiǎn)品管理1.危險(xiǎn)品按規(guī)定存放,毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán)密；2.氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫(kù)房,周邊無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫(kù)房,并貯存在油桶內(nèi),周邊無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器,標(biāo)示壓力正常。4.按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物品管理與標(biāo)識(shí)1.產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)記清楚,規(guī)范,合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3.貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測(cè)量裝置包裝妥善,防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文獻(xiàn)按規(guī)定張掛上墻,無破損和保持清楚。4.各種制度、受控文獻(xiàn)按規(guī)定張掛上墻，無破損和保持清楚。4、各種制度、受控文獻(xiàn)按規(guī)定張掛上墻，無破損和保持清楚。工作檢驗(yàn)1.采購(gòu)物品入庫(kù)手續(xù)完整,檢查記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整,每項(xiàng)記錄均通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3.倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)量、庫(kù)存量、實(shí)發(fā)量記錄對(duì)的,報(bào)表符合實(shí)際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還,有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行解決。4.借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行解決。4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行解決。檢查記錄檢查人:年月日檢查人：年月日備注:材料庫(kù)存月報(bào)表QR—WD01—01—07NO.規(guī)格品名單位單價(jià)（元）月初庫(kù)存本期購(gòu)進(jìn)本期付出本期長(zhǎng)短月未庫(kù)存領(lǐng)用部門數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）經(jīng)理:主管部門:稽核:制單:日期:日期:日期:日期:倉(cāng)庫(kù)管理日檢表QR—WD01—01—03日期:年月日NO.項(xiàng)目檢查內(nèi)容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1.地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、準(zhǔn)時(shí)開窗通風(fēng)、庫(kù)內(nèi)無霉味,溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器,標(biāo)示壓力正常；4.庫(kù)內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5.產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危險(xiǎn)品管理1、危險(xiǎn)品按規(guī)定存放,毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán)密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫(kù)房,周邊無可燃物質(zhì)；3.各種油料應(yīng)專門存放于專用庫(kù)房,并貯存在油桶內(nèi),周邊無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器,標(biāo)示壓力正常。物品管理與標(biāo)識(shí)1.產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放；2.產(chǎn)品、物料標(biāo)記清楚,規(guī)范,合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3.貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測(cè)量裝置包裝妥善,防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文獻(xiàn)按規(guī)定張掛上墻,無破損和保持清楚。工作檢驗(yàn)1、采購(gòu)物品入庫(kù)手續(xù)完整,檢查記錄齊全；2.領(lǐng)用物品手續(xù)完整,每項(xiàng)記錄均通過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3.倉(cāng)庫(kù)物品入庫(kù)量、庫(kù)存量、實(shí)發(fā)量記錄對(duì)的,報(bào)表符合實(shí)際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時(shí)歸還,有損壞或損傷的按規(guī)定進(jìn)行解決。自檢記錄倉(cāng)庫(kù)員:年月日倉(cāng)庫(kù)員：年月日審核人:年月日審批人:年月日注:依據(jù)實(shí)際情況在相關(guān)欄內(nèi)打“√”或“╳”?！啊獭贝砹藵M足了規(guī)定,“╳”代表了未達(dá)成規(guī)定。工器具、設(shè)備借用登記表QR—WD01—01—06NO.序號(hào)借用工器具設(shè)備名稱日期借用人歸還日期審批人倉(cāng)管員歸還檢查12345678910111213141516171819202122232425物資進(jìn)倉(cāng)單QR—WD01—01—01年月日NO.名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額(元)供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)銀行支票號(hào)碼日期發(fā)票號(hào)碼日期采購(gòu)員:倉(cāng)管員:審批人:日期:日期:日期:物資進(jìn)倉(cāng)單QR—WD01—01—01年月日NO.名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額(元)供應(yīng)商質(zhì)量檢驗(yàn)銀行支票號(hào)碼日期發(fā)票號(hào)碼日期采購(gòu)員:倉(cāng)管員:審批人:日期:日期: