建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第1篇建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第1篇為加強食堂內(nèi)部招待客飯管理，規(guī)范公務(wù)接待，防止奢侈浪費，特制訂本管理制度。

一、食堂內(nèi)部招待客飯的類別分為工作餐、接待餐。

二、客飯人員范圍：

1、工作餐：

（1）因工作需要加班人員；

（2）在醫(yī)院協(xié)助工作需要搭餐人員。

2、接待餐：

（1）業(yè)務(wù)相關(guān)的`外協(xié)廠商、供應(yīng)商；

（2）到醫(yī)院視察工作的相關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)；

（3）院長指定的其他來客。

三、食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)：

1、工作餐：費用標(biāo)準(zhǔn)：6-8元/位。

處所有。

2、接待餐：

（1）10-15元/位；

（2）15-25元/位；

（3）25-30元/位。

四、申請程序及用餐規(guī)定：

1、所有業(yè)務(wù)接待用餐，由辦公室主任負(fù)責(zé)。相關(guān)科室因業(yè)務(wù)需要安排客飯，由所在科室負(fù)責(zé)人向主管領(lǐng)導(dǎo)申請，并填寫《礦醫(yī)院食堂就餐派餐單》，報院長批準(zhǔn)同意方可安排就餐。相關(guān)部門應(yīng)將接待來客人數(shù)、時間通知辦公室主任，辦公室主任根據(jù)具體情況確定用餐標(biāo)準(zhǔn)后，安排廚房準(zhǔn)備。

2、用餐后具體負(fù)責(zé)接待的領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人要在就餐單上簽字，因故當(dāng)日未簽者，事后應(yīng)及時補簽。

3、接待客人務(wù)求節(jié)儉，禁用煙、酒，特殊情況由院長批示。最高標(biāo)準(zhǔn)每人每餐不超過30元。凡自行安排、自行提高接待標(biāo)準(zhǔn)，由接待人或陪餐人個人承擔(dān)全部接待費用。

4、嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，實行對口接待，陪客人數(shù)不能超過來客人數(shù)。招待人數(shù)3人及以下，最多陪餐1人；招待人數(shù)3-5人，最多陪餐2人；招待人數(shù)5人以上，最多陪餐3人。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第2篇一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴(yán)格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。

二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。

三、機關(guān)招待費的`管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個人負(fù)責(zé)。

四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進行招待的，應(yīng)先請示局長，并嚴(yán)格掌握招待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。

五、嚴(yán)格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負(fù)責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。

六、來客招待要嚴(yán)格掌握就餐標(biāo)準(zhǔn)。要本著“夠吃不剩”的原則，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴(yán)格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第3篇為切實加強機關(guān)財務(wù)管理，促進機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。

一、單位來客一般不予招待，嚴(yán)格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應(yīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)禁娛樂招待，午后不準(zhǔn)喝酒。

二、用餐標(biāo)準(zhǔn)。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的.原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。

三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(站所長)陪餐。

四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，特殊時可由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。

五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務(wù)必使用統(tǒng)一的稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。

六、報銷程序。招待費的報銷務(wù)必有當(dāng)事人的簽字，科室負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第4篇第一條為加強機關(guān)制度化建設(shè)，促進招接待工作規(guī)范化管理，節(jié)約招待費用，制定本制度。

第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節(jié)約、對口接待、定額使用、嚴(yán)格控制、統(tǒng)一管理。

第三條實行按業(yè)務(wù)關(guān)系由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對口接待，由局辦公室統(tǒng)一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統(tǒng)一安排，按實支出。

第四條招待范圍。

（1）市級以上領(lǐng)導(dǎo)到我區(qū)調(diào)查了解情況，檢查指導(dǎo)工作需招待的；

（2）區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門到我局檢查指導(dǎo)工作需招待的；

（3）兄弟縣區(qū)部門到我局交流工作需招待的；

（4）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處領(lǐng)導(dǎo)和民政辦來我局辦理業(yè)務(wù)工作需招待的；

（5）其它因工作需要需招待的。

第五條接待辦法。區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)、市局副局以上領(lǐng)導(dǎo)、省廳以上領(lǐng)導(dǎo)以及兄弟縣區(qū)的局長由局長或局長委托的其他領(lǐng)導(dǎo)接待。市局各科室、區(qū)直有關(guān)部門、兄弟縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）領(lǐng)導(dǎo)按業(yè)務(wù)關(guān)系對口接待。

第六條招待定額規(guī)定。根據(jù)工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優(yōu)撫安置股、基層_和社區(qū)建設(shè)股各3000元，救災(zāi)救濟股、福利事務(wù)股、募委辦各2000元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額萬元。上級民政部門主要領(lǐng)導(dǎo)來芝山指導(dǎo)工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務(wù)量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。

臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關(guān)股室自行負(fù)責(zé)，所用費用列入定額。

第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領(lǐng)導(dǎo)按照方便實惠的原則考察確定。

第八條招待標(biāo)準(zhǔn)。陪同人員由分管領(lǐng)導(dǎo)確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標(biāo)準(zhǔn)招待的，或確需安排住宿的，應(yīng)事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應(yīng)在辦公室登記備案。

第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。

①接待人向分管領(lǐng)導(dǎo)或局長提出招待申請，填寫派餐單

②分管領(lǐng)導(dǎo)或局長審查同意，確定地點；

③接待人到辦公室登記備案；

④到指定地點招待。

第十條招待費用結(jié)算。實行月結(jié)或季結(jié)。所有招接待費用均由局辦公室和財務(wù)室負(fù)責(zé)結(jié)算，以辦公室登記備案的記錄為準(zhǔn)，未經(jīng)登記備案的不予結(jié)算支付。經(jīng)請示同意在定點以外的.地點招待的也應(yīng)及時登記，在一星期內(nèi)憑國家正式有稅發(fā)票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務(wù)一份。

第十一條定點處的招待詳單由負(fù)責(zé)招待的當(dāng)事人簽字認(rèn)可，注明招待日期、招待對象和招待金額（大寫），招待住宿也應(yīng)照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。

第十二條費用結(jié)算程序。

（1）辦公室根據(jù)備案情況核對認(rèn)可并簽字；

（2）分管領(lǐng)導(dǎo)或當(dāng)事人簽字認(rèn)可；

（3）財務(wù)審核；

（4）局長審批。

第十三條本制度已經(jīng)局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準(zhǔn)。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第5篇為深入貫徹公司關(guān)于強化內(nèi)部管理、倡導(dǎo)厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的精神，現(xiàn)就公司招待和費用開支管理做如下規(guī)定:

一、招待事由

(一)上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)職能部門前來視察、檢查、指導(dǎo)、接洽工作等；

(二)業(yè)務(wù)單位及有關(guān)單位考察、學(xué)習(xí)、聯(lián)系處理業(yè)務(wù)等；

(三)來公司協(xié)助工作的有關(guān)人員；

(四)其它特殊情況。

二、招待及費用報銷管理

(一)招待就餐原則上實行對口接待，公司領(lǐng)導(dǎo)誰分管、誰陪同，由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。即哪個部門業(yè)務(wù)由哪個部門到行政部領(lǐng)取、填寫《招待就餐審批表》，向分管領(lǐng)導(dǎo)請示，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可安排就餐；

(二)《招待就餐審批表》各內(nèi)容必須真實、全面填寫，填寫不全者不予批準(zhǔn)；

(三)安排招待餐，要嚴(yán)格控制參加陪同人數(shù)，用餐標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)本著節(jié)約、適度的原則，堅決制止浪費行為；

(四)所有招待餐，中午一律不準(zhǔn)飲酒；

(五)公司內(nèi)部人員，除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)外，一律不準(zhǔn)借故公款用餐；

(六)所有招待煙、酒均到行政部領(lǐng)取，招待費報銷不報煙、酒，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批后方可報銷。

三、招待結(jié)算

(一)實行定點招待、定時結(jié)算的原則，一般一季度一結(jié)算；

(二)結(jié)算發(fā)票必須附有公司審批的.《招待就餐審批表》和所就餐飯店的就餐菜單，由經(jīng)辦人、部、室領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則不予報銷。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第6篇勤檢查、防隱患、以防為主、防范未然。認(rèn)真落實“誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰當(dāng)班、誰負(fù)責(zé)”的崗位安全工作職責(zé)。堅決執(zhí)行安全、防火制度，確實做好防火、防盜、確保賓客、招待所安全。

1.落實招待所治安管理制度和治安防范措施，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時進行整改；

2.組織招待所工作人員接受治安防范知識和技能培訓(xùn)，定期組織應(yīng)對突發(fā)公共事件演練；

3.客房區(qū)域設(shè)專人全天值班巡查，服務(wù)臺、設(shè)專人全天值守。

4.對住宿人員遺留的財物妥善保管，無法歸還的，送交公安機關(guān)處理。

5.凡住宿人員必須持本人有效_住宿登記手續(xù)，接待人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行驗證、登記制度，不得留住無證人員，發(fā)現(xiàn)身份不明或可疑人員及時報告保衛(wèi)處。

6.住宿人員不得攜帶易燃、易爆、劇毒物品入??；要愛護招待所、內(nèi)的各類公共設(shè)施，嚴(yán)禁擅自動用消防器材，破壞消防設(shè)施。

7.禁止在電源附近堆積雜物，禁止封堵進出的'路口及消防疏散通道。發(fā)生火災(zāi)時，招待所管理人員要及時疏散入住人員，認(rèn)真組織撲救，及時報告學(xué)院保衛(wèi)處并視火災(zāi)情況可直接撥打火警電話。

8.招待所、公寓應(yīng)做到安全用電，室內(nèi)用電量不得超過額定負(fù)荷，允許使用的用電設(shè)施、器具必須是出自正規(guī)廠家生產(chǎn)的，有質(zhì)量合格證明，規(guī)范用電，嚴(yán)禁私拉亂接電源，必須做到人走后切斷一切電源，提高節(jié)能意識，杜絕不安全因素。

9.招待所、公寓內(nèi)的照明設(shè)施及電源線路發(fā)生故障時，住宿人員不得隨意拆裝修理，應(yīng)及時通知管理人員報學(xué)院總務(wù)處維修，如有違反，造成人身傷亡的，后果自負(fù)。

10.住宿人員隨身攜帶的現(xiàn)金、貴重物品要妥善保管，住宿人員不得在床上吸煙，禁止在室內(nèi)燃燒廢物，以免引起火災(zāi)。

11.招待所、管理人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格管理，文明待客，保障安全?？头胯€匙應(yīng)指定專人保管，禁止將鑰匙交給非本部門人員保管。若發(fā)現(xiàn)門窗損壞，要及時匯報。

12.招待所管理人員要提高安全防范以及處理突發(fā)事件的能力，懂得正確使用消防器材，每天進行安全巡視檢查，發(fā)現(xiàn)可疑人員及情況要及時上報主管部門及保衛(wèi)處。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第7篇一、總則

為了進一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)總量控制，人數(shù)控制，標(biāo)準(zhǔn)控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

1、范圍

公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。

2、權(quán)責(zé)

（1）業(yè)務(wù)招待費報銷：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

（2）業(yè)務(wù)招待核準(zhǔn)：部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。

二、作業(yè)流程

1、業(yè)務(wù)招待的`種類

（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

（2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。

（3）一般工作往來之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。

（4）事先向總經(jīng)理報準(zhǔn)的交際禮金。

2、業(yè)務(wù)招待執(zhí)行

（1）承辦人員于在招待工作執(zhí)行前，應(yīng)填寫《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后為之。經(jīng)批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門備案保管。

（2）業(yè)務(wù)招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應(yīng)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，同意后可以事后二天內(nèi)申請補辦手續(xù)，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔(dān)；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

（3）因工作需要招待客人，必須按照標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。宴請標(biāo)準(zhǔn)由部門領(lǐng)導(dǎo)按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標(biāo)準(zhǔn)的，報總經(jīng)理審批。

3、業(yè)務(wù)招待審核及核準(zhǔn)報銷

招待費用申報，嚴(yán)重超標(biāo)、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用，由本人承擔(dān)全部費用并提出嚴(yán)重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷額之20—30%。

三、其它有關(guān)規(guī)定

1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應(yīng)妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷，需先呈報部門經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴(yán)重（連續(xù)多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責(zé)任。

4、不實、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實，（不公開）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。

5、業(yè)務(wù)承辦人或?qū)趩挝灰蛭赐咨谱龊脩?yīng)該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實處記過或降職處分。

6、費用包干的業(yè)務(wù)部門，在核定額度范圍內(nèi)，提供正式的報銷憑證由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第8篇1.目的

為加強業(yè)務(wù)招待費管理工作，堵塞漏洞，減少不合理的支出，在合理的范圍內(nèi)最大限度服務(wù)客戶，特制定本辦法。

2.適用范圍

業(yè)務(wù)招待費包括因業(yè)務(wù)招待而發(fā)生的餐費、娛樂費、禮品費、接送交通費、旅游費、住宿費等應(yīng)酬招待開支。

3.業(yè)務(wù)招待費報銷要求

事前審批：

經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)招待費開支前，必須事先填制“業(yè)務(wù)招待費申請表”，由客服部審批并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交人力資源部執(zhí)行；

員工在外地出差（不包括市場部駐外人員）需招待客戶，應(yīng)事先電話申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)口頭同意后方可執(zhí)行。

不可代報：

業(yè)務(wù)招待費的報銷必須嚴(yán)格遵循“誰發(fā)生，誰報銷”的原則，嚴(yán)禁公司內(nèi)部和部門間人員代報。

共同原則：

原則上應(yīng)由公司兩名或兩名以上員工共同外出應(yīng)酬，總經(jīng)理特批除外；報銷時至少需要一名外出招待的公司員工在“付款通知書”上共同簽字確認(rèn)。

單一原則：

原則上只能是一家商家的發(fā)票或者收據(jù)，并與申請表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在發(fā)生前電話報請上級直接主管口頭同意。

統(tǒng)一原則：

招待客戶住宿費由公司人力資源部統(tǒng)一預(yù)訂辦理，統(tǒng)一支付；

贈送客戶禮品由公司統(tǒng)一采購，經(jīng)辦人按照實際需要登記領(lǐng)用。

及時性原則：

業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在廈門本地的，報銷工作需在業(yè)務(wù)招待事項完成3個工作日內(nèi)送達財務(wù)審核；

業(yè)務(wù)招待費發(fā)生在出差地的，報銷工作需在出差返回3個工作日內(nèi)送達財務(wù)審核。

票據(jù)要求：

所消費商家的發(fā)票或者收據(jù)、消費清單、采購清單、刷卡單據(jù)等，嚴(yán)禁使用替票；

對確實無任何單據(jù)的支出，經(jīng)辦人員需于次日編制明細(xì)表，列明支出明細(xì)和計算依據(jù)，并經(jīng)共同招待人簽字確認(rèn)方可報銷。

4.業(yè)務(wù)招待費實施細(xì)則

住宿費：

公司指派專人聯(lián)系酒店作為定點住宿，并與酒店簽訂預(yù)訂協(xié)議。如有客戶來訪需提供住宿，由公司專人預(yù)訂，并將訂房信息傳遞相關(guān)責(zé)任人。

餐飲費：

經(jīng)辦人需按照申請書上列明的地點招待客戶，臨時變更需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)口頭同意并在付款通知書上注明，招待工作完成后應(yīng)及時索取消費清單和發(fā)票，作為報銷的必要憑據(jù)；報銷時，需按照每次招待事項分別報銷，嚴(yán)禁合并報銷。

娛樂費：

經(jīng)辦人必須事前申請，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事前批準(zhǔn)或未經(jīng)同意單獨一人招待客戶此項目,財務(wù)部有權(quán)拒收。

禮品費：

經(jīng)辦人需事先申請，由公司指派專人統(tǒng)一采購；經(jīng)辦人填寫領(lǐng)取單，按需登記領(lǐng)取。

旅游費：

經(jīng)辦人事先申請欲帶客戶前往旅游的地方及費用，列明客戶人數(shù)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按實報銷。

接送客戶交通費：

經(jīng)辦人申請用車及專人接送，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，過路過橋費及停車費據(jù)實報銷，并由招待經(jīng)辦人和司機共同確認(rèn)。

超支說明：

對實際支出超申請預(yù)算的，經(jīng)辦人需在報銷時在“付款通知書”列明超支的原因。

5.業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)：

以上標(biāo)準(zhǔn)請各部門人員在業(yè)務(wù)招待時，本著厲行節(jié)約、就低不就高和合理使用的原則，最優(yōu)服務(wù)客戶，讓客戶滿意而歸。

6.申請審批權(quán)限：

客戶來廈招待的申請均須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。

以單次招待或同一客戶招待費支出2000元為分界線，不超過2000元的，經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進行招待；超過2000元的，須經(jīng)董事長審批同意方可進行招待。

各部門負(fù)責(zé)人招待費須經(jīng)公司總經(jīng)理審批方可進行招待：總經(jīng)理招待費需經(jīng)董事長審批方可進行招待。

費用報銷審批權(quán)限如上述招待費申請權(quán)限。

本管理辦法即日起執(zhí)行。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第9篇為切實加強業(yè)務(wù)招待費管理，進一步控制費用支出，做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動，又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益，經(jīng)研究決定對業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定如下：

一、定義本辦法所稱招待費，是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

二、管理原則

嚴(yán)格控制、限額支出、強化考核、責(zé)任到人。

三、具體規(guī)定

1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。即：

（1）先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算方案，經(jīng)總經(jīng)理審核后，擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃及分解計劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部復(fù)審后報送總經(jīng)理審批。

（2）對業(yè)務(wù)招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的，經(jīng)各部門提出書面意見，報總經(jīng)理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。（3）各部門經(jīng)辦人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，先經(jīng)部門經(jīng)理審批，最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請，取得授權(quán)人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

2、業(yè)務(wù)招待費列支標(biāo)準(zhǔn)如下：

①在外面出差一般情況不允許招待費開支；

②客戶來酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位；酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實報實銷，業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

3、報銷審批手續(xù)

經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費用報銷單,同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

四、列支考核經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金。

凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費，一律不予報銷，由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。

五、附則本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。

本規(guī)定自xx年1月1日起實施。本規(guī)定由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第10篇一、總則

第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。

第二條本公司所有的員工，適用本制度。

第三條各部門及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。

二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定

第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。

第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍

（一）為接待客戶及其他有關(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動；

（二）為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品；

（三）因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察；

（四）其它必要的招待費用。第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程

（一）每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細(xì)填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷；

（二）特殊情況下申請人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準(zhǔn)后方可開支業(yè)務(wù)招待費；

（三）公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)；開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批；招待費開支金額滿3000元以上的，須再向總裁/董事長審批；

（四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費）。

第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費

（一）因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷；

（二）各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由總裁/董事長審批報銷；

（三）虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（四）未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（五）虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（六）無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷；

（七）不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷；

（八）若經(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范

（一）公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當(dāng)次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷；

（二）報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細(xì)填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上；

（三）各種業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日前發(fā)生的`，應(yīng)當(dāng)月報銷；業(yè)務(wù)招待費在當(dāng)月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷；逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷；

（四）申請人報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上；

（五）凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程

（一）各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷；

（二）上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負(fù)責(zé)支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費；

（三）需預(yù)先借款招待的須持批準(zhǔn)后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款；

（四）員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”

（五）業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

（六）公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表

（七）公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷；董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標(biāo)審批通過后方可報銷；

（八）超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第11篇一、科室招待費實行總額控制、指標(biāo)管理、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的制度。各科室年度招待費限額根據(jù)各科室業(yè)務(wù)量大小，結(jié)合各科室近三年招待費支出平均數(shù)額，并根據(jù)需要調(diào)整核定(不含大型會議費用)，具體總額每年年初由局長辦公會研究確定?？傤~一經(jīng)確定，不得隨意突破。在有上級補助業(yè)務(wù)費收入來源的情況下，科室招待費指標(biāo)不足的，經(jīng)局長批準(zhǔn)，可在上級業(yè)務(wù)費補助收入的30%以內(nèi)支出。超指標(biāo)支出的，不得增加下年度基數(shù);經(jīng)費支出當(dāng)年有結(jié)余的，可結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)使用，不調(diào)減科室下年度基數(shù)。

辦公室根據(jù)科室招待費指標(biāo)限額，逐月考核，集中報帳，定期公布。

二、接待范圍。實行對口接待的原則。上級財政廳、市局級主要領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)來局，由局辦公室統(tǒng)一接待;上級財政部門處、科級領(lǐng)導(dǎo)來局，由各科室對口接待。其它區(qū)內(nèi)、區(qū)外有關(guān)單位來客，確因特殊情況需要接待的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或局長同意后，由對口科室負(fù)責(zé)接待;各街(鎮(zhèn))財政所(處)工作人員到區(qū)局從事公務(wù)活動，根據(jù)業(yè)務(wù)需要由相關(guān)科室負(fù)責(zé)接待。

區(qū)局重大會議來客接待由辦公室統(tǒng)一安排。在邾城召開的會議，邾城地區(qū)與會人員一般不安排食宿;屬省市在我區(qū)召開的大型會議根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，以對口科室接待為主，辦公室配合;科室召開的小型會議，由科室負(fù)責(zé)接待。

三、接待地點。區(qū)外來客就餐，根據(jù)情況安排在定點餐館(原則上指定邾城賓館)或局機關(guān)食堂。區(qū)內(nèi)來客一律在局機關(guān)食堂就餐。因特殊情況在其它非定點餐館招待的，必須向分管領(lǐng)導(dǎo)或局長報告，且一律由接待者本人用現(xiàn)金結(jié)帳，然后在本科室業(yè)務(wù)招待費中報銷。區(qū)外因公來客需要住宿的，一般安排在邾城賓館標(biāo)準(zhǔn)間。省市領(lǐng)導(dǎo)來局，經(jīng)局長批準(zhǔn)后可安排在其它地方住宿。

四、接待標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)內(nèi)因公往來接待，原則上只能吃工作餐，其標(biāo)準(zhǔn)為早餐每人6元，每桌不超過60元;中晚餐每人20元，每桌不超過200元。區(qū)外來客，處級以下(含處級)，其標(biāo)準(zhǔn)為早餐每人10元，每桌不超過120元;中餐每人25元，每桌不超過300元。廳局級以上領(lǐng)導(dǎo)來我局檢查工作，可酌情提高20%-50%的接待標(biāo)準(zhǔn)。以上標(biāo)準(zhǔn)均不包括煙酒。

五、來客招待審批程序?？剖艺写齺砜拖忍顚憽皝砜驼写陥蟊怼?，注明招待來客姓名、職務(wù)、事由、經(jīng)辦人、來客人數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，由辦公室主任或副主任審定標(biāo)準(zhǔn)后報接待科室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，方能安排就餐。

六、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費必須使用統(tǒng)一的稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。在機關(guān)食堂就餐結(jié)算時，必須附“來客招待申報表”，否則，財務(wù)上不予報銷。

七、報銷程序。業(yè)務(wù)招待費的報銷必須有當(dāng)事人的簽字，科室負(fù)責(zé)人的審查意見和分管領(lǐng)導(dǎo)的簽批;超過指標(biāo)限額的業(yè)務(wù)招待費報銷還必須有局長的簽批。每月各科室要將經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后的報銷憑證報送局辦公室報帳員手中，由報帳員辦理相關(guān)手續(xù)后，到會計核算中心集中報銷。

八、報銷時限。所有招待費支出自發(fā)生日起5日內(nèi)按程序報局領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，月末不足5日的，原則上不得逾期跨月。

九、接待紀(jì)律

1、接待客人務(wù)求節(jié)儉，嚴(yán)格控制接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，杜絕講排場、比闊氣，反對鋪張浪費，確保各科室招待費控制在規(guī)定限額之內(nèi)。未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自超標(biāo)準(zhǔn)和范圍接待客人的，超支部分由經(jīng)辦人、陪餐人承擔(dān)。

2、嚴(yán)禁科室之間、局內(nèi)設(shè)科室與外單位之間相互吃請。

3、本著勤儉節(jié)約的原則，各科要嚴(yán)格做到“三限”：一是限酒。對外公務(wù)接待執(zhí)行“午餐禁酒、晚餐限酒”的規(guī)定。二是限煙。嚴(yán)格控制派煙，特殊情況需用煙，一條煙以上需經(jīng)分管機關(guān)的局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。用煙原則上只能用漢煙。三是限陪。招待一般來客，每桌陪客一般限制在3人以內(nèi)，特殊情況除外。

4、在機關(guān)食堂和定點餐館之外的地方招待客人，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自招待客人的，其招待費用一律不予報銷。

十、以前出臺的制度與本制度相矛盾的，以本制度為準(zhǔn)。

十一、本制度從發(fā)文之日起執(zhí)行。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第12篇一、勞動管理制度：賓館員工每月休息兩天，有事回店請假，書寫請假條，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗，否則按曠工論處，曠工一天扣發(fā)基本工資的百分之兩百。

二、工作管理制度：全體員工必須要服從安排，聽從指揮，當(dāng)天工作必須要當(dāng)天高標(biāo)準(zhǔn)地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。

三、財務(wù)管理制度：各項收支要做到日清月經(jīng)地，總臺每天要與賓館結(jié)清當(dāng)天帳，做到每日報表。各員工借支資金，不得超過當(dāng)月工資的`一半，員工工資在一般情況下按月發(fā)放（特殊情況可適當(dāng)推遲，但不得超過一個月）。

四、財產(chǎn)物資管理：各員工要愛護管理賓館里所有財產(chǎn)物資，各種設(shè)施設(shè)備和工器具、工作服等等。誰損壞誰照價賠償，用當(dāng)月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續(xù)抵扣，直至抵扣完為止。

五、學(xué)習(xí)管理制度：每星期日下午集中學(xué)習(xí)兩小時，學(xué)習(xí)內(nèi)容包括時事政治、業(yè)務(wù)訓(xùn)練和文體活動，根據(jù)具體情況可交替進行安排。

六、衛(wèi)生管理制度：每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自己分管的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)認(rèn)真進行打掃清理，不許出現(xiàn)衛(wèi)生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第13篇一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。

1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。

二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。

三、業(yè)務(wù)招待費的管理

1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的`合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。

四、業(yè)務(wù)招待費使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序。

(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計劃財務(wù)部報銷。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

五、其它有關(guān)規(guī)定

(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理。

(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

(4)招待來客時，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。

解釋權(quán)歸行政部。

建筑企業(yè)業(yè)務(wù)招待制度范文第14篇第一章總則

第一條為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，總公司對業(yè)務(wù)招待費進行統(tǒng)一管理。

第二條業(yè)務(wù)招待費的使用原則

業(yè)務(wù)招待費的使用要符合公司的有關(guān)規(guī)定和會計準(zhǔn)則的有關(guān)要求，只能用于與公司業(yè)務(wù)工作相關(guān)的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條業(yè)務(wù)招待費的使用范圍

1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導(dǎo)工作及兄弟單位之間的因公接待。

2、用于公司承辦的各種會議的`招待。

3、用于各部門對外工作的必要招待。

第二章業(yè)務(wù)招待費的管理

第四條總公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)室對業(yè)務(wù)招待費的使用程序及每次就餐標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)把關(guān)；具體程序是：由接待業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人提出申請，由公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和接待飯店，并向總公司總經(jīng)理提出書面報告，特殊情況可電話請示后，補簽，經(jīng)同意后方可實施，完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人做好此次業(yè)務(wù)招待的詳細(xì)記錄。

第五條公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員按照報銷程序認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度及招待費管理制度，并做好招待費的記錄、核查工作。

第六條公司及公司所屬企業(yè)財務(wù)管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務(wù)招待費支出明細(xì)表，按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。

第三章業(yè)務(wù)招待的標(biāo)準(zhǔn)

第七條公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務(wù)招待，由公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標(biāo)準(zhǔn)和招待飯店后，報請總公司總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理