紡織企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

發(fā)放編號_j_______________

文件編號：Q/PM-SC-2011

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理手冊

符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001-2001標準

受控狀態(tài)：篁倒

版本：A版

編制：制

審核：_____________________

批準：_____________________

有限公司發(fā)布

2011年09月20日實施

文件編號：Q/-SC-2011管理手冊修改狀態(tài)：A/0

01質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針:

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標:

各部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標:

辦公室：1.文件受控率100%

2.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

財務(wù)處：1.成本費用控制27683.16萬元（9900噸/年產(chǎn)量）

2.期間（年度）費用控制2333.13萬元

3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

銷售處：1.年銷售回款37000萬元

2.銷售產(chǎn)品毛利率10%

3.用戶滿意率290%；

4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

外貿(mào)處：1.銷售回款31000萬元

2.銷售產(chǎn)品毛利率10%

3.用戶滿意率290%；

4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

供應(yīng)處：1.采購原料質(zhì)量合格率95%；

2.合格供方評審率100%；

3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

考評辦：1.月度考核完成率100%;

2.綜合統(tǒng)計資料上報率100%；

3.各項規(guī)章制度工作督導完成100%；

4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

審計室：1.審計工作計劃完成率100%,

2.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

倉儲辦：1.物資保管完好率100%;

2.收發(fā)無差錯；

3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

政工部：1.思想宣傳、職工座談、中層管理干部培訓指標完成率100%

2.職工思想穩(wěn)定，無上訪；

3.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

技術(shù)協(xié)作處：1外購紗供應(yīng)不脫節(jié)，綜合質(zhì)量合格率98%

2合格供方評審率100%；

3全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

勞動人事處：1員工培訓計劃完成100%；

2工資總額、三金總額完成100%；

3全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

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處：L技術(shù)文件受控率100%;

2交期準期率100%；

3全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

企業(yè)發(fā)展處：1完成公司下達的技改項目論證完成率100%；

2企業(yè)發(fā)展項目規(guī)劃完成率100%；

3全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

安全保衛(wèi)處：1消防應(yīng)急物資檢查每月一次，安全應(yīng)急演練每年至少進行一次;

2消防物資、器材完好100%；

3綜合治理及治安防范工作無案件發(fā)生；

4訴訟案件及時處置率100%；

5全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達標排放。

工會：1.思想宣傳、職工座談、組織勞動競賽指標完成率100%

2.員工意見建議上傳、領(lǐng)導指示下達，職工思想穩(wěn)定，無上訪;

3.代表員工和公司集體協(xié)商勞保、福利、待遇問題每四年一次；

4.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生。

紡紗分廠：1

8.職業(yè)病發(fā)病率為0；輕傷/輕微傷事故VI%。/月。

織部分廠：1.

8.全年無重大環(huán)境污染職業(yè)健康安全事故發(fā)生；噪聲達標排放；崗位棉

塵達標；廢機油、廢舊油紗布集中處理；

9.職業(yè)病發(fā)病率為0；輕傷/輕微傷事故VI%。/月。

動力分廠：1

7.電瓶車替代柴油車4臺/年；

8.減少電網(wǎng)電能消耗300萬度/月。

公司：

3.工藝文件執(zhí)行率100%；

4.工序一次交檢合格率298%；

5.生產(chǎn)設(shè)備完好率290機

公司：1.針織毛坯入庫一等品率298%；

2.針織光坯入庫一等品率N98%；

3.針織服裝入庫一等品率100%o

相關(guān)文件：

有限公司辦字[2011]9號文《2011年度紡織主業(yè)能源消耗考核指標》

《2011年經(jīng)營目標暨各部門績效考核方案》

2

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02頒布令

有限公司按照GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標

準要求，結(jié)合公司的實際，編制完成了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》（第一

版），作為指導我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立、運行和開展各類質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理體系活動的綱領(lǐng)性文件。

現(xiàn)予以頒布，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。

根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準的要求，為了

保障我公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的建立和運行，公司總經(jīng)理任命同志為

本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。

總經(jīng)理：___________

年09月20日

3

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03目錄

01質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針'目標.........................................1

02頒布令.................................................................3

03目錄...................................................................4

04有限公司概況......................................................6

1應(yīng)用說明、引用標準、術(shù)語和定義、刪減..................................7

2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖................................8

3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表................................9

4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系..........................................11

4.1總要求...........................................................11

4.2文件要求..........................................................12

5管理職責..............................................................14

5.1管理承諾..........................................................14

5.2以顧客、相關(guān)方、員工為關(guān)注焦點...................................15

5.3管理方針.........................................................16

5.4策劃.............................................................17

5.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃...............................17

5.4.2環(huán)境因素識別與評價.............................................18

5.4.3危險源辨識、風險評價與風險控制.................................19

5.4.4法律法規(guī)和其他要求.............................................20

5.4.5目標、指標和管理方案...........................................21

5.5職責、權(quán)限與溝通.................................................22

5.5.1職責和權(quán)限.....................................................22

5.5.2管理者代表.....................................................26

5.5.3協(xié)商與溝通、信息交流...........................................27

5.6管理評審.........................................................28

6資源管理.............................................................29

7產(chǎn)品實現(xiàn).............................................................31

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃....................................................31

7.2與顧客有關(guān)的過程..................................................32

7.3設(shè)計開發(fā)..........................................................34

7.4采購..............................................................35

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供....................................................36

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制..............................................38

7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行控制.....................................39

7.8應(yīng)急準備與響應(yīng)...................................................40

8測量、分析和改進.....................................................41

8.1總則.............................................................41

8.2監(jiān)視和測量.......................................................42

8.2.1顧客滿意的監(jiān)視與測量...........................................42

8.2.2內(nèi)部審核.......................................................43

4

文件編號：Q/PM-SC-201I公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0

8.2.3過程的監(jiān)視和測量................................................44

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量................................................45

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量..............................46

8.2.6合規(guī)性評價......................................................47

8.3不合格品的控制....................................................48

8.4數(shù)據(jù)分析..........................................................49

8.5改進（不符合、事故、事件的控制）..................................50

9手冊管理辦法.........................................................52

附：1程序文件目錄....................................................53

附：2第三級文件清單..................................................54

附：3記錄匯總表......................................................55

附：4生產(chǎn)工藝流程圖..................................................61

附：5廠區(qū)平面示意圖..................................................62

附：7重要環(huán)境因素清單................................................64

附：8重要職業(yè)健康安全危險源一覽表....................................65

附：9環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案.......................................66

附：10法律法規(guī)及其他要求清單（環(huán)境）.................................67

附：11法律法規(guī)及其他要求清單（職業(yè)健康安全）.........................70

5

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04有限公司概況

地址：

聯(lián)系人：

電話：

傳真：01

郵編：

網(wǎng)址：

6

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1應(yīng)用說明、引用標準、術(shù)語和定義、刪減

1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：

1.1質(zhì)量管理體系的范圍：

棉紗線、混紡紗線、機織棉坯布及混紡坯布的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)（有限

公司集團、公司）；針織棉及混紡坯布、針織棉及混紡印染布、針織棉及混紡服裝的生

產(chǎn)和服務(wù)（公司）。

1.2環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍：

棉紗線、混紡紗線、機織棉坯布及混紡坯布的生產(chǎn)管理及其相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理活動（有限公司集團）。

2組織機構(gòu)和場所：

2.1組織機構(gòu)見質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

2.2質(zhì)量管理體系的機構(gòu)及相關(guān)場所

2.3環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的機構(gòu)及相關(guān)場所

3應(yīng)用和刪減：

3.1有限公司集團環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系覆蓋了GB/T24001-2004《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》、GB/T28OO1-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準

的全部要求。

3.2有限公司集團質(zhì)量管理體系覆蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要

求》標準的全部要求。

3.3量管理體系在應(yīng)用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》標準時，刪減了

7.3條款“設(shè)計開發(fā)”的要求，按照國家標準和顧客要求組織生產(chǎn)，刪減此條款不影響

公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。

4術(shù)語和定義：

4.1本手冊采用了GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

標準中的術(shù)語。

4.2除上述術(shù)語和定義以外，還規(guī)定了一下術(shù)語和定義：

4.2.1有限公司集團簡稱為“分公司工

5引用標準：

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

7

文件編號：Q/PM-SC-20U公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0

2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

說明：不在14001/18001的認證范圍

8

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3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表

職育3部門

一

一

一

一

妾

一

一

企

勞

技

紡

織

動

管全

倉

供

辦

財

總

業(yè)

動

術(shù)

紗

部

力

理銷外考保審政

應(yīng)

經(jīng)

公

務(wù)

儲

發(fā)

人工

協(xié)

分

分

分

管理體系要求衛(wèi)

展

售貿(mào)事處評工

處

理者計

室

處

辦

作

廠

廠

廠

處會

處

代處處處辦室部

處

一

一

一

一

一

表一

一

GB/T19001GB/T28001GB/T24001▲

4.1總要求4.1總要求4.1總要求▲▲▲△

4.2.3文件控制4.4.5文件和資料控制4.4.5文件控制▲△△△△A△△△△△△△△△△△△△△△

4.2.4記錄控制4.4.3記錄和記錄管理4.4.4記錄控制▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.1管理承諾▲

5.2以顧客為關(guān)注焦點▲▲▲

4.3.1對危險源辨識、風險評價和風4.3.1環(huán)境因素

▲△△△△A△△▲△△△△△△△△△△△

險控制的策劃

4.3.2法律與其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要求▲▲△△△△△▲▲△△▲△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方針4.2職業(yè)健康安全方針4.2環(huán)境方針▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標4.3.3目標、指標和方案▲△△△△△△△▲△△▲△△△△△△△△△△

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.4職業(yè)健康安全管理方案▲▲▲

5.5.1職責和權(quán)限4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限▲△△△△△△△△A△△△△△△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲

5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3協(xié)商和溝通4.4.3信息交流▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△

5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△

6.1資源的提供▲

6.2人力資源4.4.2培訓、意識和能力4.4.2能力、培訓和意識▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.6運行控制4.4.6運行控制▲▲▲▲▲▲▲

6.4工作環(huán)境△△▲▲▲▲▲▲

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△▲△△△△△

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.4.6運行控制4.4.6運行控制▲▲▲

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審▲▲△△△△△△△△

7.2.3顧客溝通4.4.3協(xié)商和溝通4.4.3信息交流▲▲▲

7.3設(shè)計開發(fā)▲△△△

7.4.1采購過程■1.4.6運行控制4.4.6運行控制△△▲△△△△△△△△△

7.4.2采購信息▲△△△△△△△

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證△▲

9

文件編號：Q/PM-SC-2011公司管理手冊修改狀態(tài)：A/0

即腳門

一

一

一

一

妾

一

一

一

企

勞

管

技

紡

織

動

全

考

供

總

辦