甲供材料設(shè)備管理新規(guī)制度

股份甲供材料設(shè)備管理制度目錄TOC\o"1-3"\u1、總則 22、甲供材料設(shè)備供給管理部門和關(guān)鍵職責(zé) 23、甲供材料設(shè)備供貨及進場計劃 44、采購樣板 45、數(shù)量控制 56、甲供材料設(shè)備生產(chǎn)及供貨期管理 67、甲供材料設(shè)備到貨準(zhǔn)備 78、甲供材料設(shè)備進場驗收和質(zhì)量控制 89、甲供材料設(shè)備卸貨及現(xiàn)場照管 910、甲供材料設(shè)備結(jié)算 1011、甲供材料設(shè)備貨款支付 1112、甲供材料設(shè)備保修期 1213、附表 12附表1：《甲供物資申請表》 13附表2：《甲供物資初步驗收表》 14附表3：《甲供物資保修完成證書》 15附表4：《施工單位收貨人員標(biāo)準(zhǔn)表格》 16總則甲供材料設(shè)備定義：是指在建設(shè)項目中由甲方（建設(shè)單位或投資方）直接采購供給并支付貨款建筑材料、裝飾性材料、機電材料及設(shè)備。甲供材料設(shè)備目標(biāo)：合理控制材料設(shè)備質(zhì)量，確保工程進度和工期節(jié)點，降低成本，確保工程品質(zhì)，實現(xiàn)內(nèi)部資源共享，最終實現(xiàn)規(guī)模效益。甲供材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：1.3.1、對工程成本有重大影響1.3.2、對工程質(zhì)量有重大影響1.3.3、對工程進度有重大影響1.3.4、對項目品牌和銷售有重大影響1.3.5、通用性較強、使用量較大1.3.6、方便進行現(xiàn)場核量及數(shù)量控制1.4、適用范圍：河北中鼎城際企業(yè)管理項目所使用甲供材料設(shè)備（指供給商僅負(fù)責(zé)材料設(shè)備供給而不負(fù)責(zé)施工或安裝）供給管理須遵照本制度要求。甲供材料設(shè)備供給管理部門和關(guān)鍵職責(zé)2.1、供給管理機構(gòu)由項目部、造價采購部組成，并以項目部作為供給工作實施主體。2.2、項目部、造價采購部在甲供材料設(shè)備供給過程中應(yīng)該親密配合，確保協(xié)議能得到客觀推行，整個供給過程應(yīng)實現(xiàn)公正、透明。2.3、項目部關(guān)鍵職責(zé)2.3.1、編制甲供材料設(shè)備進場計劃。2.3.2、編制發(fā)貨通知單并將其直接發(fā)給供給商。2.3.3、組織造價采購、供給商、施工單位對進場甲供材料設(shè)備進行初驗。2.3.4、組織對供給商生產(chǎn)情況進行考察（限于需檢驗供給商生產(chǎn)情況情形）。2.3.5、組織進場甲供材料設(shè)備復(fù)驗。2.3.6、對進場材料設(shè)備質(zhì)量不符合協(xié)議要求提出處理意見。2.3.7、對進場材料設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、施工、安全、調(diào)試、驗收進行全方面管理。2.3.8、根據(jù)企業(yè)程序辦理施工過程中材料設(shè)備變更、洽商。2.3.9、對進場甲供材料設(shè)備是否供給、調(diào)試完成進行確定。2.3.10、將進場甲供材料設(shè)備變更、洽商及調(diào)試、驗收資料復(fù)印件轉(zhuǎn)交招標(biāo)部。2.3.11、負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備貨款支付。2.4、造價采購部關(guān)鍵職責(zé)2.4.1、審核甲供材料設(shè)備進場計劃。2.4.2、參與進場甲供材料設(shè)備初驗2.4.3、搜集進場甲供材料設(shè)備結(jié)算資料（包含進場驗收單、調(diào)試、驗收合格資料及變更、洽商等資料），負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備結(jié)算并將結(jié)算單復(fù)印件轉(zhuǎn)交項目部。2.4.4、參與對供給商生產(chǎn)情況進行考察（限于需檢驗供給商生產(chǎn)情況情形）。2.4.5、對于甲供材料設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重超出協(xié)議量情況，組織合項目部進行討論并提出處理意見。2.4.6、負(fù)責(zé)審定協(xié)議外新增規(guī)格型號甲供材料設(shè)備價格。3、甲供材料設(shè)備供貨及進場計劃3.1、甲供材料設(shè)備進場計劃編制和提報3.1.1、甲供材料設(shè)備進場計劃由項目部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、編制，編制進場計劃應(yīng)該結(jié)合現(xiàn)場實際情況并考慮材料設(shè)備供貨期、運輸、現(xiàn)場存放條件等綜合原因。3.1.2、項目部應(yīng)先要求需要使用甲供材料設(shè)備承建商須提前30天向項目部申報甲供材料設(shè)備需求計劃，填寫《甲供物資申請表》，并于每個月25日前由項目部匯總報送至造價采購部，計劃到貨時間誤差不得超出十天。需求計劃由承建商項目經(jīng)理簽發(fā)，項目部主管工程師、項目部責(zé)任人、造價采購部責(zé)任人復(fù)核，最終由項目部部門經(jīng)理審核發(fā)至供貨單位。3.1.3、項目部應(yīng)通知承建商：3.1.3.1、承建商須依據(jù)工程施工進度，安排需要進場部分甲供材料設(shè)備進場計劃，計劃中應(yīng)該明確需要進場甲供材料設(shè)備類別、規(guī)格型號、數(shù)量、進場時間、使用部位等要素。3.1.3.2、承建商須對其提出物資需求數(shù)量正確性負(fù)責(zé)。因數(shù)量不準(zhǔn)造成物資過剩，如采購協(xié)議未作要求，則造價采購部不負(fù)責(zé)剩下物資退貨；造成物資供給不足，承建商可繼續(xù)向采購部申報需求計劃，但因物資供給延遲造成協(xié)議工程工期延誤責(zé)任由承建商負(fù)擔(dān)。3.1.3.3、因設(shè)計變更造成物資用量增減，承建商應(yīng)在收到變更指示后七天內(nèi)向工程部發(fā)出物資需求增減指示，延誤責(zé)任依據(jù)對應(yīng)條款實施。3.1.4、在滿足材料設(shè)備供貨期、運輸?shù)葧r間前提下，項目部應(yīng)該在發(fā)出發(fā)貨通知單前7工作日編制完成甲供材料設(shè)備分項進場計劃。3.1.5、造價采購部依據(jù)承建商報送《甲供物資申請表》，和供給商洽商或修訂物資供給計劃。3.2、進場計劃審核3.2.1、造價采購部應(yīng)審查進場計劃中材料設(shè)備類別、數(shù)量、規(guī)格型號和協(xié)議是否相符，進場時間是否合理考慮了材料設(shè)備供貨周期等。3.2.2、對于計劃量超出協(xié)議量、計劃提報材料設(shè)備規(guī)格型號和協(xié)議不符情況，項目部應(yīng)該對變更原因進行說明并提交相關(guān)變更資料。3.2.3、若進場時間沒有考慮材料設(shè)備合理供貨周期，項目部應(yīng)該修正進場計劃。4、采購樣板4.1、飾面材料、地板和水暖裝飾件、五金關(guān)鍵品種物資應(yīng)確定樣板；淋浴所使用關(guān)鍵材料應(yīng)確定樣板；非標(biāo)準(zhǔn)燈具視驗收需要可確定樣板。燃?xì)饩?、潔具、通風(fēng)機等大型、定型、價值高設(shè)備，供方產(chǎn)品圖冊、文字描述能夠反應(yīng)出來全部情況材料，能夠不提供樣板或視需要提供樣板。4.2、采購樣板應(yīng)確定三套，一套由采購部保管，一套移交工程部，供項目部和承建商使用，一套由供給商保管，作為生產(chǎn)、采購標(biāo)準(zhǔn)。樣板通常由供給商無償提供，需計取費用或看成供貨數(shù)量一部份，供給商須在確定樣板前提出。5、數(shù)量控制5.1、若因設(shè)計變更造成甲供材料設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)生改變，項目部應(yīng)該立即將設(shè)計變更和據(jù)此調(diào)整進場計劃轉(zhuǎn)發(fā)造價采購部，項目部據(jù)此調(diào)整供給計劃并將變更后甲供材料設(shè)備規(guī)格型號、數(shù)量經(jīng)過發(fā)貨通知單通知供給商。對于因設(shè)計變更造成協(xié)議外新增規(guī)格型號甲供材料設(shè)備，應(yīng)由造價采購認(rèn)價、項目部實施供給；對于因設(shè)計變更造成協(xié)議外增加數(shù)量但規(guī)格型號包含在協(xié)議內(nèi)甲供材料設(shè)備，項目部實施根據(jù)協(xié)議價格供給。5.2、甲供材料設(shè)備進場后，由施工單位進行看管。在施工期間項目部應(yīng)該加強對施工單位用料監(jiān)督管理工作，避免出現(xiàn)因為浪費、丟失或施工造成甲供材料設(shè)備損壞造成用量增加。如發(fā)生由施工單位使用不妥或看管不善造成材料設(shè)備實際使用量大于圖紙量情況，此部分費用將在施工單位結(jié)算時從結(jié)算額中扣除。5.3、甲供材料設(shè)備進場后，因非甲供材料設(shè)備安裝/施工單位浪費、丟失或施工損壞原因造成甲供材料設(shè)備實際使用量增加事件，甲供材料設(shè)備安裝/施工單位應(yīng)調(diào)查事件發(fā)生原因并立即向項目部提出事件處理申請。項目部應(yīng)立即組織相關(guān)施工單位、監(jiān)理、供給商對事件進行處理，查明事件原因、明確事件責(zé)任單位并做好事件處理統(tǒng)計，項目部、相關(guān)施工單位、監(jiān)理應(yīng)該對事件處理結(jié)果進行簽字確定；對于責(zé)任單位拒絕簽字，由項目部將事件處理意見函告責(zé)任單位。項目部應(yīng)將事件處理結(jié)果抄送造價采購部，作為和相關(guān)單位進行結(jié)算依據(jù)。5.4、甲供材料設(shè)備進場移交后，材料設(shè)備部分零部件丟失或損壞由施工單位負(fù)擔(dān)責(zé)任并自行處理。若需要供給商配合，由施工單位自行協(xié)調(diào)并負(fù)擔(dān)相關(guān)費用。項目部對修復(fù)質(zhì)量是否符合協(xié)議約定進行控制。6、甲供材料設(shè)備生產(chǎn)及供貨期管理6.1、協(xié)議簽署后至物資抵達前，為有效控制甲供材料設(shè)備質(zhì)量，在供給商組織材料設(shè)備生產(chǎn)階段，項目部應(yīng)視具體情況每隔一定時間了解一次物資生產(chǎn)及采辦進展，發(fā)覺異常時應(yīng)立即和對方交涉。如有需要，項目部應(yīng)組織造價采購部、設(shè)計部赴供給商或其經(jīng)銷物資工廠進行生產(chǎn)情況考察，核查生產(chǎn)進度和加工質(zhì)量，實施過程控制。6.2、考察材料設(shè)備范圍包含但不限于：6.2.1、對工程質(zhì)量、成本影響較大。6.2.2、影響項目品牌推廣和銷售。6.2.3、供給商存在將材料設(shè)備委托其它單位生產(chǎn)嫌疑。6.2.4、供給商出現(xiàn)供貨周期滯后、不能滿足施工進度要求。6.3、考察時關(guān)鍵了解供給商生產(chǎn)材料設(shè)備質(zhì)量是否符合協(xié)議要求、采取原材料/部件和投標(biāo)文件是否一致、是否存在委托別企業(yè)生產(chǎn)、生產(chǎn)進度是否滿足工程進度要求等；供給商為經(jīng)銷商應(yīng)核查其物資訂購方面文件，供給商代理進口物資，核查其物資訂購憑證、加工委托書、運輸、提單、進關(guān)、存貯等文件。6.4、協(xié)議要求中間驗貨作為付款條件，項目部、造價采購部驗貨后，應(yīng)出具證實文件，并作為《物資進度款申請書》附件。7、甲供材料設(shè)備到貨準(zhǔn)備7.1、采購協(xié)議簽署后7天內(nèi)，項目部應(yīng)要求承建商填寫《施工單位收貨人員標(biāo)準(zhǔn)表格》，提供甲供材料接收人員姓名、職務(wù)、聯(lián)絡(luò)方法、署名式樣及承建商工程部印章式樣。協(xié)議中相關(guān)供貨計劃及驗收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容由項目部整理送交使用該物資承建商。7.2、首批物資到貨前一周，承建商應(yīng)準(zhǔn)備好倉儲場所。造價采購部、項目部和供給商將現(xiàn)場查看倉儲位置和條件。對倉儲條件有特殊要求，承建商應(yīng)配合完成。7.3、項目部、供給商、承建商應(yīng)共同確定運輸車輛停靠地點。8、甲供材料設(shè)備進場驗收和質(zhì)量控制8.1、首批到貨物資驗收由項目部組織進行，造價采購部、承建商接收人員參與。項目部督促供給商在驗收時提交完整報驗資料，造價采購部將關(guān)鍵介紹采購物資技術(shù)要求、驗收方法和標(biāo)準(zhǔn)，方便承建商以后能夠獨立驗收。以后分批到貨物資由項目部、承建商驗收。8.2、物資驗收關(guān)鍵是檢驗包裝是否完整、包裝所表示物資外觀特征和采購要求是否相符、包裝如有損壞是否影響物資完整等，另外清點本批物資數(shù)量。物資質(zhì)量、內(nèi)在缺點等需要在開始使用時才能驗證，需在《甲供物資初步驗收表》備注一欄中注明。8.3、潔具、機電設(shè)備、廚房電器等大宗物資在到貨時須逐一開箱檢驗，不然承建商在開箱（封）啟用物資時才發(fā)覺有破碎、開裂、劃痕等問題，如沒有確鑿證據(jù)找出責(zé)任單位，由承建商負(fù)責(zé)。8.4、承建商對物資質(zhì)量檢驗責(zé)任。承建商在開箱（封）啟用物資時，若發(fā)覺下述現(xiàn)象，應(yīng)暫停使用物資，并立即匯報項目部、造價采購部：8.4.1、物資質(zhì)量存有疑問；8.4.2、物資規(guī)格、系列、顏色等和采購協(xié)議不符；8.4.3、箱內(nèi)物資實際數(shù)量少于包裝所表示數(shù)量；8.4.4、缺乏附件、配件。8.5、造價采購部接到匯報后，應(yīng)立即給解答或親赴工地檢驗。反應(yīng)現(xiàn)象屬實，由造價采購部向供給商交涉。如整批物資均存在上述情況之一或數(shù)種，則承建商暫停使用該批物資，造成工期延誤，承建商不負(fù)責(zé)任。如部分物資存在上述現(xiàn)象之一或數(shù)種，承建商應(yīng)先行使用合格物資，以盡可能降低對工期影響。8.6、承建商在開箱（封）后，如未作基礎(chǔ)檢驗即大量使用，以后發(fā)覺物資存在8.4條現(xiàn)象且經(jīng)證實，則承建商應(yīng)負(fù)擔(dān)該批物資因不能退貨可能造成損失。如物資存在潛在質(zhì)量缺點，難以經(jīng)過基礎(chǔ)檢驗發(fā)覺，承建商對使用該物資可能造成損失不負(fù)責(zé)任。8.7、承建商于開箱（封）時箱內(nèi)物資已經(jīng)損壞，應(yīng)立即匯報項目部、造價采購部，待項目部、造價采購部會同供給商判定責(zé)任。8.8、物資經(jīng)過驗收后，即視為造價采購部已將物資交付承建商使用。承建商接收人員應(yīng)向供給商簽署物資驗收、接收憑據(jù)。承建商應(yīng)先行搜集整理技術(shù)資料，在完工后或交付甲方（建設(shè)單位或投資方）使用時編制完工資料或?qū)⒃假Y料移交甲方（建設(shè)單位或投資方）。供給商須憑經(jīng)簽署驗收、接收憑據(jù)向造價采購部申請貨款。承建商應(yīng)自存一份驗收、接收憑據(jù)，以備和造價采購部結(jié)算物資數(shù)量。8.9、供給商負(fù)責(zé)安裝物資，其驗收和接收由造價采購部及項目部共同負(fù)責(zé)。8.10、供給商應(yīng)為交付給甲方（建設(shè)單位或投資方）之前貨物購置保險。在貨物交付之前發(fā)生損壞、滅失等風(fēng)險，甲方（建設(shè)單位或投資方）概不負(fù)責(zé)。9、甲供材料設(shè)備卸貨及現(xiàn)場照管9.1、除供給商負(fù)責(zé)安裝物資以外，如對應(yīng)分包工程協(xié)議和采購協(xié)議未作要求，則卸貨責(zé)任方要求以下：9.1.1、建筑材料、裝飾性材料及設(shè)備，除潔具外，由承建商卸貨；潔具由供給商卸貨。9.1.2、以上卸貨責(zé)任如對應(yīng)協(xié)議中有明確約定，則按協(xié)議約定實施。9.2、建筑材料、裝飾性材料及設(shè)備卸貨責(zé)任包含用人力將物資搬離運輸車輛、轉(zhuǎn)運至倉儲場所、堆放整齊或安放牢靠。機電設(shè)備供給商卸貨責(zé)任包含用人力或機械輔助手段將物資搬離運輸車輛、轉(zhuǎn)運至采購部指定位置（包含露天場地和倉儲場所）、堆放整齊或安放牢靠，不負(fù)責(zé)二次轉(zhuǎn)運。9.3、供給商到貨時間不得超出當(dāng)日21:30（對于有特殊要求或需求緊急材料除外，如商砼等）。承建商應(yīng)組織足夠人力參與卸貨，盡可能縮短卸貨時間。供給商不得無理地催促承建商加緊卸貨。9.4、承建商對其使用物資負(fù)有存放、保管、看管、采取方法以防惡劣天氣及自然條件對物資造成損害義務(wù)。因未盡義務(wù)造成物資丟失、損壞，承建商負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。使用機電設(shè)備承建商，應(yīng)負(fù)責(zé)將設(shè)備從堆放地點搬運至安裝地點。9.5、材料設(shè)備進場驗收后直接移交承建商保管。9.6、承建商應(yīng)該做好材料設(shè)備防潮、防火、防盜工作。材料設(shè)備進場后發(fā)生丟失或毀損均由施工單位自行負(fù)擔(dān)責(zé)任。9.7、項目部應(yīng)常常檢驗甲供材料設(shè)備存放情況和現(xiàn)場施工安全，避免交叉施工損壞材料設(shè)備質(zhì)量。10、甲供材料設(shè)備結(jié)算10.1、每個月21日前，供給商或承建商須將簽署上月20日至本月19日前全部驗收、接收憑據(jù)報送項目部，由項目部分別和供給商和承建商查對物資供給、領(lǐng)用數(shù)量，項目部簽字確定報送造價采購部作為本月承建商及供給商付款依據(jù)之一。10.2、每一采購協(xié)議物資最終一批物資到貨后，承建商須在一周內(nèi)將簽署全部驗收、接收憑據(jù)報送項目部，由項目部分別和供給商和承建商查對物資供給、領(lǐng)用數(shù)量。10.3、經(jīng)查對并經(jīng)確定數(shù)量，由造價采購部和供給商辦理結(jié)算，在辦理分包工程結(jié)算時按分包工程協(xié)議要求計算承建商扣款金額。10.4、承建商及供貨單位需主動配造價采購部辦理結(jié)算工作，查對完成后立即在《采購協(xié)議結(jié)算確定表》上蓋章確定，不然造價采購部有權(quán)停止支付不配合一方剩下款項。11、甲供材料設(shè)備貨款支付11.1、甲供材料設(shè)備貨款支付由項目部負(fù)責(zé)。11.2.、付款應(yīng)符合協(xié)議條款約定。11.3.、付款時應(yīng)將相關(guān)憑證附齊，具體要求以下：11.3.1、支付預(yù)付款時，應(yīng)該將協(xié)議總價、付款方法附在審批單后。11.3.2.、支付進度款（到貨款）時，應(yīng)將協(xié)議總價、付款方法、進場驗收單附在審批單后。11.3.3.、支付除質(zhì)保金外最終一筆貨款（已完成驗收/調(diào)試）時，應(yīng)將協(xié)議總價、付款方法、結(jié)算單附在審批單后。11.4、當(dāng)供給商提交材料設(shè)備履約保函、預(yù)付款保函、質(zhì)量保函時，項目部在審核無誤后將原件存放在財務(wù)部，復(fù)印件轉(zhuǎn)造價采購部。12、甲供材料設(shè)備保修期12.1、甲供材料設(shè)備保修期為24個月，自工程經(jīng)過政府部門完工驗收合格含有交樓條件之日起計。12.2、如物資協(xié)議有明確約定，則按協(xié)議約定實施。13、附表附表1：《甲供物資申請表》。附表2：《甲供物資初步驗收表》。附表3：《甲供物資保修完成證書》。附表4：《施工單位收貨人員標(biāo)準(zhǔn)表格》。附表1甲供物資申請表項目名稱：工程范圍：物資名稱：申請日期：序號物資名稱品牌規(guī)格型號申請數(shù)量使用部位到貨時間備注承建商項目經(jīng)理：日期：甲方項目工程師：日期：甲方項目責(zé)任人：日期：甲方造價采購部經(jīng)辦人：日期：甲方造價采購部責(zé)任人：日期：附表2甲供物資初步驗收表項目名稱：工程范圍：物資名稱：到貨日期：序號物資名稱品牌規(guī)格型號到貨數(shù)量使用部位備注（關(guān)鍵列明待驗項目）承建商項目經(jīng)理：日期：甲方項目工程師：日期：