膠業(yè)有限公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度2.1目的為貫徹落實(shí)《國務(wù)院安委辦出臺(tái)意見推進(jìn)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控隱患治理雙重預(yù)防機(jī)制》的意見，要求堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，盡快建立健全相關(guān)工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動(dòng)各類企業(yè)制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序和方法，組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。科學(xué)評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級，建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。根據(jù)評估結(jié)果，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。建立完善隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。二是健全完善雙重預(yù)防機(jī)制的政府監(jiān)管體系。國務(wù)院有關(guān)部門制定完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)規(guī)范，各省級安委會(huì)結(jié)合本地區(qū)實(shí)際制定實(shí)施細(xì)則。各地區(qū)、各有關(guān)部門組織對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行整體評估，針對不同風(fēng)險(xiǎn)等級的企業(yè)，實(shí)行差異化、精準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)監(jiān)管。組織對公共區(qū)域內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識和評估，繪制區(qū)域“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，嚴(yán)格高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建設(shè)安全審核把關(guān)，明確高危行業(yè)企業(yè)最低生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)提升企業(yè)整體安全保障能力。三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支持、推動(dòng)建設(shè)一批重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控工程、保護(hù)生命重點(diǎn)工程和隱患治理示范工程，大力推進(jìn)實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)制度，加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)誠信制度建設(shè)和部門聯(lián)合懲戒，深入推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。抓緊建立功能齊全的安全生產(chǎn)監(jiān)管綜合智能化平臺(tái)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程監(jiān)測、自動(dòng)化控制、自動(dòng)預(yù)警和緊急避險(xiǎn)等設(shè)施設(shè)備的使用，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況的信息化管理。意見要求各地區(qū)、各有關(guān)部門和單位切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化示范帶動(dòng)、教育培訓(xùn)、輿論引導(dǎo)和督促檢查，確保各項(xiàng)工作任務(wù)落到實(shí)處。2.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委辦〔2016〕3號）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》（GB18218-2018）《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2022《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-1986《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》(2015修正)《電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50254-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014[2018年版]《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語》GB/T23694-2013《風(fēng)險(xiǎn)管理指南》GB/T24353-2022《風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)》GB/T27921-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-2020《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000-2016《工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》GBZ158《安全評價(jià)通則》AQ8001-2007《職業(yè)健康安全管理體系》ISO45001-2018等2.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)2.3.1范圍適用于金屬非金屬礦山企業(yè)，化工、醫(yī)藥及危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)，冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評估、分級、管控。國家已制定相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南的，按其執(zhí)行。2.3.2總體目標(biāo)要求準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。盡快建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的工作制度和規(guī)范，完善技術(shù)工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務(wù)的保障措施，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治，形成政府領(lǐng)導(dǎo)有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責(zé)任落實(shí)、社會(huì)參與有序的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實(shí)遏制重特大事故的堅(jiān)強(qiáng)基礎(chǔ)。并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，嚴(yán)格落實(shí)，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控模式，從源頭識別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，通過隱患排查及時(shí)查找出風(fēng)險(xiǎn)管控措施的缺失、漏洞和失效環(huán)節(jié)，并治理消除，全面提升本質(zhì)安全水平，有效防范遏制企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。2.3.3工作目標(biāo)2.3.3.1建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度。2.3.3.2開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估清單。2.3.3.3制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單（臺(tái)賬）。2.3.3.4設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖、安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄和風(fēng)險(xiǎn)告知卡。2.3.4基本原則按照“關(guān)口前移、源頭管控、預(yù)防為主、綜合治理”的原則進(jìn)行體系建設(shè)，堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)、全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)”的原則，充分發(fā)揮各部門負(fù)責(zé)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。2.4安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組（1）企業(yè)可以成立了自己的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)自己企業(yè)的風(fēng)控機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)組織兩個(gè)機(jī)制建設(shè)的策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與考核等工作，確保機(jī)制建設(shè)的順利開展。（2）也可以咨詢或者外聘機(jī)構(gòu)為企業(yè)建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，并成立風(fēng)控預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下：組長：XXX副組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在辦公室，XXX兼任辦公室主任，XXX、XXX、XXX為辦公室成員，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案編制、制度建設(shè)、推進(jìn)落實(shí)、監(jiān)督考核等工作。2.4.2職責(zé)(1)組長職責(zé)：組長為“風(fēng)控”體系建設(shè)的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“風(fēng)控”體系建設(shè)工作，組織制定“風(fēng)控”體系建設(shè)工作制度和工作實(shí)施方案，組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，組織落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織制定重大隱患治理方案，明確小組其他人員職責(zé)，批準(zhǔn)較大以上安全風(fēng)險(xiǎn)清單、督查“風(fēng)控”工作開展情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。(2)副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)“風(fēng)控”體系建設(shè)工作，制定“風(fēng)控”體系建設(shè)工作制度和實(shí)施方案，組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序和方法，組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估，確定風(fēng)險(xiǎn)分級，組織制定并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，組織制定“風(fēng)控”體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督并檢查隱患排查和治理情況。(3)成員職責(zé)：具體落實(shí)“風(fēng)控”體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分級并制定具體的管控措施，明確責(zé)任人，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，在所監(jiān)管區(qū)域的重要區(qū)域和崗位設(shè)置警示標(biāo)識。(4)其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，我企業(yè)所有部門及人員積極按照我企業(yè)部署，必要時(shí)成立本部門風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)管控，進(jìn)行隱患排查和治理，負(fù)責(zé)本部門員工的具體培訓(xùn)工作。2.5術(shù)語及管理要求2.5.1風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)固有的潛在危險(xiǎn)，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與嚴(yán)重性的組合來表達(dá)，可能性，是指事故發(fā)生的概率；嚴(yán)重性，是指事故發(fā)生后所造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失等后果的嚴(yán)重程度。2.5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以及在設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)實(shí)施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。2.5.3危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。2.5.4危險(xiǎn)源識別識別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險(xiǎn)，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險(xiǎn)、物因風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。人因風(fēng)險(xiǎn)，例如失誤，違章指揮、違章作業(yè)、執(zhí)行不力、執(zhí)行不到位等人為因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。物因風(fēng)險(xiǎn)，例如設(shè)備、設(shè)施、工具、器械、能量等物質(zhì)因素（缺陷、故障、隱患）引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，如環(huán)境條件不良、異常等因素引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)。管理風(fēng)險(xiǎn)，例如制度缺失、責(zé)任不明、規(guī)章不健全、監(jiān)督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。2.5.5風(fēng)險(xiǎn)評估對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。2.5.6風(fēng)險(xiǎn)分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。風(fēng)險(xiǎn)分級的目的是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來表示。2.5.7風(fēng)險(xiǎn)管控措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。2.5.8風(fēng)險(xiǎn)分級管控按照風(fēng)險(xiǎn)不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。低（藍(lán)色）風(fēng)險(xiǎn):4級風(fēng)險(xiǎn)，輕度危險(xiǎn)，可以接受或可容許的。對于該級別的風(fēng)險(xiǎn)，各職能部門應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屬班組崗位具體落實(shí):不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。一般（黃色）風(fēng)險(xiǎn):3級風(fēng)險(xiǎn)，顯著危險(xiǎn)，需要控制整改，對于該級別的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，各職能部門具體落實(shí):應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。較大（橙色）風(fēng)險(xiǎn):2級風(fēng)險(xiǎn)，高度危險(xiǎn)，應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。對于該級別的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重點(diǎn)管控，由“風(fēng)控”領(lǐng)導(dǎo)小組和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理。重大（紅色）風(fēng)險(xiǎn):1級風(fēng)險(xiǎn)，重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受，保留在重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過程記錄文件，如不能立即增加（調(diào)整）控制措施或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。2.5.9風(fēng)險(xiǎn)信息風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。2.5.10風(fēng)險(xiǎn)管控信息清單各類風(fēng)險(xiǎn)信息的集合即為安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。2.6具體工作目標(biāo)2.6.1“一圖”完成企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖。包括風(fēng)險(xiǎn)分布四色圖、風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險(xiǎn)因素名稱、部位名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。2.6.2“一單一表”建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級清單”。“一單”的內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源、事故類型、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)等級等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示。建立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控一覽表”。“一表”的內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源、事故類型、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控責(zé)任人、管控層級等內(nèi)容，并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示風(fēng)險(xiǎn)等級。2.6.3“一卡一單”建立“崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”?！耙豢ā钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在部門/崗位、風(fēng)險(xiǎn)等級（顏色標(biāo)注）、導(dǎo)致后果、管控層級、責(zé)任人、危險(xiǎn)因素、管控措施、應(yīng)急措施、安全標(biāo)志等，并且上傳該崗位的風(fēng)險(xiǎn)圖片綜合后制作成崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡張貼所在崗位使用。建立“崗位風(fēng)險(xiǎn)管控排查表”?！耙槐怼钡膬?nèi)容，包括排查表的日期、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控級別、排查人、排查內(nèi)容、檢查項(xiàng)目及步驟、排查方法、排查頻次周期等。表格還需增加異常情況記錄，方便在排查時(shí)候發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)或者隱患可以記錄在表上，供后續(xù)查看及制定風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別2.7.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定2.7.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則企業(yè)應(yīng)分層次逐級劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。2.7.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。2.7.1.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)范圍風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。1.靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：建立《設(shè)備設(shè)施清單》。（1）部位、場所、區(qū)域如生產(chǎn)車間、庫房等。（2）設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、公輔設(shè)備設(shè)施、配電設(shè)施、消防設(shè)施等設(shè)備設(shè)施。2.動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，建立《作業(yè)活動(dòng)清單》。作業(yè)活動(dòng)主要按區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)或部門劃分。主要包括：（1）日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動(dòng)等。（2）異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。（3）開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。（4）其他作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、有（受）限空間等危險(xiǎn)作業(yè)、設(shè)備檢維修、供配電作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、電工作業(yè)等其他作業(yè)等。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。2.7.2風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估2.7.2.1危險(xiǎn)源辨識的內(nèi)容危險(xiǎn)源的辨識包括：危險(xiǎn)源的種類和危害性質(zhì)、危險(xiǎn)源的數(shù)量、危險(xiǎn)源的分布和可能發(fā)生的位置等。危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，危險(xiǎn)源辨識分為全面辨識和專項(xiàng)辨識。企業(yè)應(yīng)定期對下列因素開展辨識：1.全面辨識（1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)劃、設(shè)計(jì)(重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除等階段，其中安全條件評價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全竣工驗(yàn)收、安全現(xiàn)狀評價(jià)等專業(yè)評價(jià)由中介機(jī)構(gòu)完成。（2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測情況。設(shè)備設(shè)施包括：普通設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備以及能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施。設(shè)備設(shè)施辨識包括：設(shè)備的安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢測、廢棄、拆除與處置，設(shè)備和附件及其檢驗(yàn)檢測情況。（3）建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件：①建筑物、構(gòu)筑物。②企業(yè)所在地區(qū)氣候、地質(zhì)、氣象條件及環(huán)境可能產(chǎn)生的影響等。③作業(yè)場所（如場所中的人員、車輛、臨時(shí)存放物等）(4)從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為：崗位操作人員經(jīng)職業(yè)健康檢查有無職業(yè)禁忌，個(gè)體防護(hù)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，工作過程是否依據(jù)崗位操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。(5)安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況：①安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育和應(yīng)急救援等安全制度的制定、修訂及落實(shí)情況。②制度執(zhí)行情況包括辨識所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)是否違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度。(6)其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素等。專項(xiàng)辨識(1)在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化，如改建擴(kuò)建工程項(xiàng)目、工藝、設(shè)備、管理、原材料、人員等發(fā)生變更。(2)高危作業(yè)實(shí)施前，如：①一般設(shè)備檢維修、臨時(shí)施工和零星作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工的材料、設(shè)備、工器具準(zhǔn)備情況；對作業(yè)環(huán)境及其他安全防護(hù)措施落實(shí)情況；對作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量、現(xiàn)場清理和人員撤離、安全設(shè)施恢復(fù)等情況進(jìn)行驗(yàn)收。②重點(diǎn)設(shè)備檢維修或大中修。由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分析。(3)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或者推廣應(yīng)用前新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)針對實(shí)際情況成立專項(xiàng)部門負(fù)責(zé)完成危險(xiǎn)源辨識，必要時(shí)可以由專業(yè)評價(jià)機(jī)構(gòu)完成。(4)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展專項(xiàng)辨識，事故及潛在的緊急情況，由各車間結(jié)合現(xiàn)場處置方案予以落實(shí)。生產(chǎn)事故發(fā)生后，對事故發(fā)生單位的裝置、工藝、人員、應(yīng)急等進(jìn)行辨識評估。2.7.2.2危險(xiǎn)有害因素辨識1.危害因素的識別：（1）依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進(jìn)行辨識，如，造成火災(zāi)和爆炸等各類事故的原因；工作環(huán)境中造成職業(yè)病的化學(xué)、物理性危害因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。（2）考慮物質(zhì)固有的危險(xiǎn)性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性等。（3）從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)械能可造成機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒、腐蝕。2.危害因素造成的事故類別和后果及事故原因：事故類別包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、火藥爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等。常見的事故類型如下表：序號事故類型能量源能量載體物體打擊產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作落下、拋出、破裂、飛散的物體車輛傷害車輛、使車輛移動(dòng)的牽引設(shè)備、坡道運(yùn)動(dòng)的車輛機(jī)械傷害機(jī)械的驅(qū)動(dòng)裝置機(jī)械的運(yùn)動(dòng)部分、人體起重傷害起重、提升機(jī)械被吊起的重物觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、儲(chǔ)水容器水火災(zāi)可燃物火焰、煙氣高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置人體坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土（巖）體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸壓力容器內(nèi)容物其他爆炸可燃性氣體、蒸汽和粉塵中毒和窒息產(chǎn)生、儲(chǔ)存、聚積有毒有害物質(zhì)的裝置、容器、場所有毒有害物質(zhì)其他傷害放射性物質(zhì)；踩踏；職業(yè)危害因素；雷電射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、人體生產(chǎn)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)，充分考慮“三種狀態(tài)”下的危險(xiǎn)有害因素，分析危害出現(xiàn)的條件和可能發(fā)生的事故或者故障類型。危險(xiǎn)源辨識重點(diǎn)應(yīng)考慮以下四個(gè)方面：（1）能量的種類和危險(xiǎn)物質(zhì)的危險(xiǎn)性質(zhì)；（2）能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的能量；（3）能量或危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；（4）意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的影響范圍。針對辨識出的危險(xiǎn)源，對照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事件等辨識人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等事故原因，即：（1）人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。非常規(guī)活動(dòng)是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動(dòng)；（2）物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；（3）不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；（4）管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。常見的事故原因見下表；序號類型事故原因1人的不安全行為操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；造成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；手代替工具操作；物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場所；攀、坐不安全位置（如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）在起吊物下作業(yè)、停留；機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；有分散注意力行為；在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；不安全裝束；對易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；其他。2物的不安全狀態(tài)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號等裝置缺乏或有缺陷；設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；設(shè)備或工具布局問題；個(gè)人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；其他。3不良環(huán)境照明光線不良；通風(fēng)不良；作業(yè)場所狹窄；作業(yè)場地雜亂；交通線路的配置不安全；操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；地面滑；貯存方法不安全；環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；其他。4管理缺陷技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；勞動(dòng)組織不合理；對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；沒有安全操作規(guī)程或不健全；沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對事故隱患整改不力；其他。危害因素引發(fā)的后果：包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。2.7.3風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估方法2.7.3.1評估原則在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見附錄C）和評估級別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：①有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；②設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；③本企業(yè)的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；④本企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；⑤相關(guān)方的投訴。2.7.3.2評估方法宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）；作業(yè)條件危險(xiǎn)性法（LEC）；風(fēng)險(xiǎn)程度分析法（MES）；工作危害分析法（JHA）；經(jīng)驗(yàn)法等方法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性評估，根據(jù)評估結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評估級別。方法如下； 工作危害分析法（JHA）1.方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識等步驟。2.作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料（劑）、車輛裝卸車、包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運(yùn)、清罐內(nèi)污油等危險(xiǎn)作業(yè)；場地清理、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動(dòng)等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》。3.工作危害分析（JHA）評價(jià)步驟評價(jià)步驟如下：將《作業(yè)活動(dòng)清單》中的每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟；根據(jù)GB/T13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險(xiǎn)源及潛在事件；根據(jù)GB6441規(guī)定，分析造成的后果，量化取值；分析造成事故（件）的可能性，量化取值；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險(xiǎn)，判定等級；將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價(jià)記錄》中。（2）安全檢查表法（SCL）1.方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識等步驟。2.編制工作要求：確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。3.安全檢查表（SCL）分析步驟分析評價(jià)步驟如下：列出《設(shè)備設(shè)施清單》；依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險(xiǎn)源，對照安全檢查表逐個(gè)分析潛在的危害；對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故（件）發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化取值；對每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價(jià)記錄》進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。（3）作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評價(jià)法（LEC）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法，即LEC法（D=LEC），通過對危險(xiǎn)源進(jìn)行L值(發(fā)生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度)和C值(發(fā)生事故可能出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險(xiǎn)值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險(xiǎn)級別。作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法是對人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)危險(xiǎn)性進(jìn)行評價(jià)的半定量評價(jià)方法。D值越大，作業(yè)條件的危險(xiǎn)性就越大。賦分標(biāo)準(zhǔn)見下表。（4）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法（LS）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是分析評價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度并且確定其是否在可接受范圍的程度，是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，即風(fēng)險(xiǎn)度=可能性（L）*嚴(yán)重程度（S）——注：以下情形直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：——違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的。2.7.3.3評估與分級（1）評估根據(jù)確定的評估方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級。風(fēng)險(xiǎn)等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則。（2）分級綜合考慮職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)和生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)，將辨識出的風(fēng)險(xiǎn)確定為重大、較大、一般和低四個(gè)等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注。D級\4級\藍(lán)色\輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)班組、崗位管控。C級\3級\黃色\顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，車間、班組、崗位管控，需要控制整改。B級\2級\橙色\高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級\1級\紅色\極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)、車間、班組、崗位管控，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施并落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受，重大風(fēng)險(xiǎn)清單內(nèi)，并建立過程記錄文件，如不能立即增加（調(diào)整）控制措施，或控制措施不能有效落實(shí)，必須立即停止相關(guān)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)。（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。2.7.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，屬于以下情況之一的，應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：（1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；（4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；（5）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的（6）企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險(xiǎn)管控難度大需要采取特殊管控措施的。2.7.3.5分級管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別可以進(jìn)行分級管控部門對應(yīng)如下表；2.8風(fēng)險(xiǎn)管控2.8.1風(fēng)險(xiǎn)管控措施（1）按照風(fēng)險(xiǎn)等級，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員；（2）對較大及以上等級的風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案；（3）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況；（4）班組開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)前或者交接班時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施預(yù)知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認(rèn)；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項(xiàng)進(jìn)行檢查；（5）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別對照表風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施（1）消除：通過合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險(xiǎn)有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制等；（2）預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)有害因素困難時(shí)，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險(xiǎn)危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；（3）減弱：在無法消除危險(xiǎn)有害因素和難以預(yù)防時(shí)，可采取降低危險(xiǎn)危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；（4）隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；（5）聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過聯(lián)鎖裝置終止危險(xiǎn)危害發(fā)生。管理措施制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時(shí)間；監(jiān)測監(jiān)控；警報(bào)和警示信號；安全互助體系、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括入企三級培訓(xùn)、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)等。培訓(xùn)主要內(nèi)容包括法律法規(guī)、危險(xiǎn)源知識、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識等個(gè)體防護(hù)依據(jù)崗位危險(xiǎn)源和職業(yè)危害因素，按照勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個(gè)體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等應(yīng)急處置緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。（6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。（7）不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評估出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。（8）風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：制定管控措施時(shí)，應(yīng)以工程技術(shù)、安全管理措施為主，個(gè)體防護(hù)、教育培訓(xùn)、應(yīng)急處置為輔，管控措施應(yīng)具體可行，不應(yīng)籠統(tǒng)、寬泛。①措施的可行性和有效性；②是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；③是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；④是否已選定了最佳的解決方案；⑤是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。2.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施見下表；風(fēng)險(xiǎn)等級色標(biāo)管控要求管控層級重大風(fēng)險(xiǎn)紅應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的作業(yè)時(shí)，如不能立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)，立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組較大風(fēng)險(xiǎn)橙應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。企業(yè)、安全部門、車間、班組一般風(fēng)險(xiǎn)黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。車間、班組低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。班組注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控并逐級落實(shí)具體措施。按照風(fēng)險(xiǎn)等級，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，明確管控重點(diǎn)、管控部門和管控人員。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別制定。如果現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施，結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。（1）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。（2）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定措施后風(fēng)險(xiǎn)是否降低；是否有新的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)等。對較大及以上等級的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案。管控方案主要包括管控目標(biāo)或任務(wù)、管控組織及職責(zé)、較大及以上風(fēng)險(xiǎn)基本信息、控制措施、資金保障等內(nèi)容。2.9風(fēng)險(xiǎn)分級管控考核方法為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)分級管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。激勵(lì)考核辦法按照風(fēng)控建設(shè)工作考核制度執(zhí)行。2.10持續(xù)改進(jìn)2.10.1檔案管理應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過程的記錄資料，單獨(dú)建檔并保留紙質(zhì)記錄。風(fēng)險(xiǎn)管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單（臺(tái)賬）等；涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等分類建檔保存。2.10.2動(dòng)態(tài)評估企業(yè)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)立即開展評估，評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理等工作。2.11資金保障企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理所需資金的保障工作。2.12溝通結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)會(huì)議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.14風(fēng)險(xiǎn)辨識頻次應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面辨識，其他工貿(mào)企業(yè)及其其他行業(yè)應(yīng)當(dāng)每三年至少開展一次全面辨識”的規(guī)定對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識評估，每一輪全面辨識和專項(xiàng)辨識評價(jià)后，應(yīng)結(jié)合評估實(shí)際情況修訂各類臺(tái)賬、清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。2.15風(fēng)險(xiǎn)崗位應(yīng)急處置管理制度2.15.1目的為提高企業(yè)應(yīng)對突發(fā)事故的應(yīng)急處置能力對突發(fā)事故做出科學(xué)、有效、快速的反應(yīng)，保障職工的生命健康安全，減少因事故帶來的損失，制定本制度。2.15.2適用范圍企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)崗位（包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等）。2.15.3管理規(guī)定2.15.3.1工作原則（1）預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)較大的區(qū)域或作業(yè)等。（2）快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時(shí)，按照快速反應(yīng)機(jī)制，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)處置，必要時(shí)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，提供必要的物資，果斷決策、迅速處置，最大程度地減少事故所帶來的危害和影響。（3）以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時(shí)采取措施。（4）分級負(fù)責(zé)：按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立和完成安全責(zé)任制。根據(jù)部門和崗位職能，各司其職，加強(qiáng)部門間的協(xié)調(diào)與配合，形成合力，共同履行應(yīng)急處置工作的管理職責(zé)。（5）常備不懈：加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安全操作規(guī)程，定期進(jìn)行預(yù)案演練，確保應(yīng)急預(yù)案切實(shí)有效，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置的科學(xué)化、程序化與規(guī)范化。2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)企業(yè)應(yīng)急指揮部全面負(fù)責(zé)安全事故的應(yīng)急處置管理工作，企業(yè)安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)日常工作與綜合協(xié)調(diào)。2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際演練情況，適當(dāng)修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》，做到最科學(xué)救援方法。2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn)企業(yè)每年至少進(jìn)行一次全員應(yīng)急管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：事故預(yù)防、危險(xiǎn)辨識、事故報(bào)告、應(yīng)急響應(yīng)、各類事故處置方案、基本救護(hù)常識、避災(zāi)避險(xiǎn)、逃生自救等。企業(yè)各班組定期組織各崗位操作人員學(xué)習(xí)本崗位安全操作規(guī)程、安全常識、應(yīng)急救援器材的使用知識、事故處置措施與方法、基本救護(hù)知識、避險(xiǎn)常識、逃生自救等，全面提高員工的應(yīng)急處置能力。2.15.3.5應(yīng)急演練企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識，提高應(yīng)急隊(duì)伍的反應(yīng)速度和實(shí)戰(zhàn)能力。2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障根據(jù)應(yīng)急預(yù)案做好應(yīng)急通訊裝備、應(yīng)急救援設(shè)備、器材、防護(hù)用品、工具、材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺(tái)賬》，并定期檢查。2.15.3.7安全檢查各級管理人員要定期對各風(fēng)險(xiǎn)崗位的設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)，進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)應(yīng)停止作業(yè)，或在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所并立即上報(bào)給上級領(lǐng)導(dǎo)。2.15.3.8應(yīng)急處置事故發(fā)生后，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場應(yīng)急處置、救援人員應(yīng)配備相應(yīng)的防護(hù)裝備，采取安全防護(hù)措施，保證自身安全；要采取一切必要措施，杜絕事故擴(kuò)大化，要立即通知有關(guān)單位，進(jìn)行組織救援，并及時(shí)匯報(bào)。2.15.3.9評審、總結(jié)應(yīng)急救援行動(dòng)或演練結(jié)束后，各部門必須認(rèn)真對應(yīng)救援行動(dòng)進(jìn)行評審、總結(jié)。2.15.3.10善后處置在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)備設(shè)施，盡快恢復(fù)正常工作，統(tǒng)計(jì)各種數(shù)據(jù)，查明原因，對事故造成的損失和影響以及恢復(fù)重建能力進(jìn)行分析評估，仿真制定恢復(fù)重建計(jì)劃，迅速組織實(shí)施。辦公室要妥善安置遇難或傷亡人員家屬，組織負(fù)責(zé)做好傷亡人員的詳細(xì)統(tǒng)計(jì)資料，要按照規(guī)定給予撫恤、補(bǔ)助或補(bǔ)償，并提供其他必要的援助。要及時(shí)與政府勞動(dòng)和社會(huì)保障部門、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，做好有關(guān)單位、傷亡人員和其他保險(xiǎn)理賠工作。其他有關(guān)部門要提供必要的人員和技術(shù)、物資和裝備以及資金的支持，并將善后處置的有關(guān)情況報(bào)應(yīng)急指揮部和安委會(huì)。2.15.3.11事故調(diào)查在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事故調(diào)查組，在當(dāng)?shù)卣捌溆嘘P(guān)部門配合下，對事故的發(fā)生和處置過程進(jìn)行全面的調(diào)查，查清事故的發(fā)生的原因及人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，根據(jù)問責(zé)制的有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)責(zé)任人員做出處理。2.16風(fēng)控危險(xiǎn)作業(yè)管理制度2.16.1目的根據(jù)安全管理有關(guān)規(guī)定，為加強(qiáng)安全管理，保障員工的生命安全與健康，特制定本制度。2.16.2適用范圍企業(yè)通常范圍內(nèi)的以下作業(yè)：1）高處作業(yè)；2）臨時(shí)用電作業(yè)；3）動(dòng)火作業(yè)；4）吊裝作業(yè)；5）受限空間作業(yè)；6）動(dòng)土作業(yè)；7）斷路作業(yè)；8）設(shè)備檢維修作業(yè)；9）有中毒或窒息危險(xiǎn)作業(yè)。2.16.3管理職責(zé)（1）主要負(fù)責(zé)人或其指定部門負(fù)責(zé)人危險(xiǎn)作業(yè)的審批和檢查（2）各作業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護(hù)。2.16.4內(nèi)容與要求2.16.4.1危險(xiǎn)作業(yè)的定義凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險(xiǎn)的作業(yè)，稱為危險(xiǎn)作業(yè)。2.16.4.2危險(xiǎn)作業(yè)規(guī)定（1）凡時(shí)間允許的情況下，危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況（如搶險(xiǎn)或緊急處理事故等）允許事后補(bǔ)辦手續(xù)，安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。（2）危險(xiǎn)作業(yè)的審批視危險(xiǎn)程度而定，特別危險(xiǎn)作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，其他危險(xiǎn)作業(yè)由安全管理部門審批。（3）危險(xiǎn)作業(yè)審批前，有關(guān)人員必須親臨現(xiàn)場通過必要的檢查或檢測數(shù)據(jù)，落實(shí)好相應(yīng)的防護(hù)和救護(hù)措施后方可批準(zhǔn)。（4）危險(xiǎn)作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止女工、老、弱、病、殘人員參加。（5）危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或延遲到安全期間干；能用比較安全的方法代替的一定采用較安全方式作業(yè)。2.16.4.3危險(xiǎn)作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限（1）進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，應(yīng)有申請作業(yè)部門填寫《危險(xiǎn)作業(yè)申請單》，經(jīng)相應(yīng)的安全負(fù)責(zé)人現(xiàn)場檢查，審查批準(zhǔn)后方可實(shí)施。（2）危險(xiǎn)作業(yè)的審批權(quán)限。=1\*GB3①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部門審批。=2\*GB3②在輕質(zhì)物面上的作業(yè)由部門主管審批。=3\*GB3③單個(gè)地點(diǎn)動(dòng)火作業(yè)由安全管理部門審批；多點(diǎn)動(dòng)火及危險(xiǎn)場所動(dòng)火作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批。=4\*GB3④有中毒窒息等危險(xiǎn)作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批。=5\*GB3⑤臨時(shí)用電作業(yè)由部門主管審批。=6\*GB3⑥其他危險(xiǎn)作業(yè)由安全管理部門審批。2.16.4.4從事危險(xiǎn)作業(yè)人員的基本條件（1）年滿18周歲（2）身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。（3）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。（4）作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦或精神不振的鎮(zhèn)靜劑藥物。2.16.4.5危險(xiǎn)作業(yè)安全要求（1）作業(yè)時(shí)要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全要求。（2）作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)過程一定要有專職的監(jiān)護(hù)人員且監(jiān)護(hù)人員禁止離崗或從事其他工作。（3）作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場整理和清點(diǎn)，并及時(shí)向?qū)徟块T報(bào)告。審批部門經(jīng)檢查合格后方可結(jié)束作業(yè)。2.16.4.6危險(xiǎn)作業(yè)安全管理（1）在危險(xiǎn)作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人和安全員要負(fù)責(zé)對技術(shù)進(jìn)行安全技術(shù)交底、作業(yè)現(xiàn)場的安全檢查、現(xiàn)場的安全監(jiān)督，對違反規(guī)定的作業(yè)人員可責(zé)令立即改正或停止作業(yè)。重大危險(xiǎn)作業(yè)的技術(shù)方案及安全技術(shù)措施方案由主要負(fù)責(zé)人或主要負(fù)責(zé)人指定的人員負(fù)責(zé)審批。（2）指定現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅(jiān)守崗位，如監(jiān)護(hù)中途需要離開或更換其他人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)，必須對接替者重新進(jìn)行安全技術(shù)交底。在作業(yè)過程中，監(jiān)護(hù)人員如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)立即通知作業(yè)人員停止作業(yè)，作業(yè)人員離開作業(yè)點(diǎn)，待處置安全后再重新作業(yè)。（3）危險(xiǎn)作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無法設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施的，必須采取臨時(shí)保障措施以保證作業(yè)人員的安全。作業(yè)人員要系好安全帶，帶好工具袋和安全繩，工具物料應(yīng)使用安全繩吊運(yùn)，嚴(yán)禁隨意拋擲。遇有大風(fēng)、雷暴、雨雪天氣時(shí)，應(yīng)停止戶外的高處作業(yè)。作業(yè)場所要有足夠的照明措施。=2\*GB3②臨時(shí)用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員作業(yè)。作業(yè)時(shí)要佩戴好絕緣防護(hù)用品，使用合格的絕緣工具、用具，掛設(shè)禁止合閘等標(biāo)識標(biāo)牌，線纜要做好防護(hù)，接頭用絕緣膠布包好，嚴(yán)禁電線接頭裸露。所接回路應(yīng)裝設(shè)好漏電開關(guān)。=3\*GB3③動(dòng)火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動(dòng)火分析，做好動(dòng)火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)前清除作業(yè)現(xiàn)場及周圍的可燃物，如動(dòng)火點(diǎn)附近有電線電纜等，應(yīng)做好可靠防護(hù)，必要時(shí)應(yīng)停電后再作業(yè)。準(zhǔn)備好相應(yīng)的滅火器材后再進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)；檢查好焊機(jī)、氣割等作業(yè)設(shè)備，禁止設(shè)備“帶病”工作。=4\*GB3④有中毒或窒息的危險(xiǎn)作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)的原則組織作業(yè)，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁作業(yè)。=5\*GB3⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，救援人員隨時(shí)待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確保“風(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)。2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會(huì)辨識所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識工作；未對已辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級；未對已辨識的危險(xiǎn)源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識、評價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動(dòng)條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎(jiǎng)懲，或獎(jiǎng)懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級以上危險(xiǎn)源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。2.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動(dòng)態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動(dòng)態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動(dòng)態(tài)評估。2.在組織動(dòng)態(tài)評估時(shí)，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動(dòng)態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估的部門或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項(xiàng)資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項(xiàng)資金，監(jiān)督專項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ?。2.財(cái)務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺(tái)賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2.