職業(yè)安全健康管理手冊

職業(yè)安全健康管理手冊目錄

一、序言(略)

二、職業(yè)安全健康方針(略)

三、職業(yè)安全健康管理手冊內(nèi)容

1目標(biāo)和使用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語及縮寫代號

3手冊管理

4職業(yè)安全健康管理體系要素

4．1職業(yè)安全健康方針

4．2危害辨識、危險(xiǎn)評價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃

4．3法律及法規(guī)要求

4．4目標(biāo)

4．5職業(yè)安全健康管理方案

4．6機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4．7培訓(xùn)、意識和能力

4．8協(xié)商和交流

4．9職業(yè)安全健康管理體系文件

4．10文件和資料控制

4．11運(yùn)行控制

4．12應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)

4．13績效測量和監(jiān)測

4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防方法

4．15統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)管理

4．16審核

4．17管理評審

四、附錄

1．職業(yè)安全健康法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單

2．組織機(jī)構(gòu)圖

3．關(guān)鍵危險(xiǎn)原因清單

4．職業(yè)安全健康管理方案

5．職業(yè)安全健康管理體系程序文件清單

6．職業(yè)安全健康管理體系要素職責(zé)分配一覽表

7．職業(yè)安全健康統(tǒng)計(jì)清單編寫職業(yè)安全健康管理手冊目標(biāo)和適用范圍1目標(biāo)

建立并保持職業(yè)安全健康管理體系，確定文件化職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)過危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制訂出職業(yè)安全健康管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)成不停提升職業(yè)安全健康績效目標(biāo)。

2適用范圍

本手冊是企業(yè)職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行依據(jù)，是職業(yè)安全健康管理體系評審和第三方對職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證體系文件。編寫職業(yè)安全健康管理手冊引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語及縮寫代號1引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊編制依據(jù)是國家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》。

2定義

本手冊除引用國家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》中定義外，還采取以下定義。

2．1重大危險(xiǎn)——是指組織經(jīng)過危險(xiǎn)評價(jià)，確定不可許可或不可接收危險(xiǎn)。

2．2三不放過——事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人和周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范方法不放過。

2．3三同時(shí)——新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全健康設(shè)施、消防設(shè)施必需和主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。

2．4三級安全教育——是指廠級教育、車間教育、班組教育。廠級教育是指新人廠工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級安全部門進(jìn)行初步安全教育；車間教育

是指新工人從廠部分配到車間后，再由車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)人工作崗位以前教育。

2．5輕傷事故——因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上105個(gè)工作日以內(nèi)，但不夠重傷事故。

2．6重傷事故——因工受傷損失工作日等于或超出105個(gè)工作日失能事故。

2．7死亡事故——指發(fā)生事故當(dāng)初死亡和負(fù)傷后30天內(nèi)死亡事故。死亡事故是指一次事故死亡12人事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上

事故。

2．8非傷亡事故——指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而末發(fā)生人員傷亡事故。

a通常事故——(略)

b重大事故——(略)

c特大事故——(略)

2．9職業(yè)病——指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)原因引發(fā)疾病。

2．10……

……

3術(shù)語及縮寫代號

術(shù)語縮寫代號

職業(yè)安全健康OHS

職業(yè)安全健康管理體系OHSMS

初始狀態(tài)評審……

…………職業(yè)安全健康管理手冊管理1OHS管理手冊由管理者代表組織編寫。

2OHS管理手冊經(jīng)最高管理者審批后公布實(shí)施。

3OHS管理手冊編寫、標(biāo)識、保管、修改換版等按《文件控制程序》實(shí)施。

4OHS管理手冊解釋權(quán)歸管理者代表OHS要素/1OHS方針1．1總則

最高管理者承諾，依據(jù)相關(guān)OHS法律、法規(guī)要求；結(jié)合企業(yè)實(shí)際所確定OHS方針應(yīng)被全體職員了解并實(shí)施，以確保危險(xiǎn)得到控制和管理體系連續(xù)有效地運(yùn)行。

1．2職責(zé)

最高管理者負(fù)責(zé)OHS方針確實(shí)定和頒布并確保落實(shí)實(shí)施。

1．3控制要求

a)OHS方針是本企業(yè)OHSMS宗旨、目標(biāo)和方向；

b)保持文件化OHS方針，確保傳達(dá)成全體職員并付諸實(shí)施；

c)經(jīng)過體系運(yùn)行，確保OHS方針得以實(shí)現(xiàn)；

d)依據(jù)OHS方針確定OHS目標(biāo)和指標(biāo)；

e)當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或安全情況發(fā)生較大改變或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)立即對OHS方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。OHS要素/2危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃2．1總則

對企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和能夠期望經(jīng)過程序文件運(yùn)行對其施加影響危害進(jìn)行辨識和危險(xiǎn)評價(jià)，對企業(yè)進(jìn)行一次全方面、科學(xué)、客觀初始狀態(tài)評審，

以確定企業(yè)重大危險(xiǎn)。

2．2職責(zé)

a)管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià)組織領(lǐng)導(dǎo)工作；

b)各單位負(fù)責(zé)危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià)基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全處；

c)安全處負(fù)責(zé)對企業(yè)全部危害進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)，評出重大危險(xiǎn)。

2．3控制要求

a)危害辨識范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響各個(gè)方面；

b)進(jìn)行危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià)所需要信息必需真實(shí)可靠；

c)進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和未來，正常、異常和緊急狀態(tài)；

d)重大危險(xiǎn)影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)影響程度大小，影響連續(xù)時(shí)間及發(fā)生概率等；：

e)不停對企業(yè)范圍內(nèi)危害作出辨識并進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。

2．4相關(guān)文件

…／…／…——1999危害辨識和危險(xiǎn)評價(jià)程序

OHS要素/3法律、法規(guī)及其它要求

3．1總則

建立并保持程序以獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，確定其符合性并跟蹤其改變以立即更新。

3．2職責(zé)

3．2．1安全處負(fù)責(zé)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求獲取及適用性確定，對符合性進(jìn)行檢驗(yàn)。

3．2．2各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確定OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

3．3控制要求

a)安全處確定獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求路徑和頻次；

b)安全處對OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)各項(xiàng)安全管理制度適用性進(jìn)行確定；

c)建立適用OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求臺帳；

d)依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)改變，確定新重大危險(xiǎn)對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)符合性；

e)跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求改變，并立即更新對應(yīng)臺帳。

f)已確定適適用于企業(yè)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)單位(部門)方便做好各自職業(yè)安全健康工作。

3．4相關(guān)文件

…／…／…——1999：OHS法律、法規(guī)識別確定程序

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單OHS要素/4目標(biāo)4．1總則

依據(jù)本企業(yè)OHS方針和確定重大危險(xiǎn)，制訂OHS目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，企業(yè)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病預(yù)防和連續(xù)改善。

4．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)提出和修訂企業(yè)OHS目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢驗(yàn)及審核；

b)OSH管理者代表負(fù)責(zé)審查OHS目標(biāo)和指標(biāo)；

c)相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位OHS目標(biāo)、指標(biāo)分解和細(xì)化并落實(shí)；

d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批OHS目標(biāo)和指標(biāo)。

4．3控制要求

4．3．1目標(biāo)、指標(biāo)制訂依據(jù)

a)企業(yè)職業(yè)安全健康方針；

b)要考慮技術(shù)優(yōu)異性及可選方案；

c)相關(guān)方期望和要求，法律、法規(guī)要求；

d)經(jīng)營管理和競爭要求，市場情況，經(jīng)濟(jì)條件。

4．3．2目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)和修訂：

a)安全處組織相關(guān)部門每六個(gè)月對企業(yè)OHS目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行一次(必需時(shí)可增加次數(shù))檢驗(yàn)，并將結(jié)果報(bào)OHS管理者代表；

b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，安全處應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交OHS管理評審會議，各部、科要依據(jù)評審結(jié)果對本部門目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行對應(yīng)修訂；

c)各部、科應(yīng)依據(jù)OHS管理方案實(shí)施，對分解目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。當(dāng)關(guān)鍵危險(xiǎn)原因發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)立即修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；

d)目標(biāo)和指標(biāo)變更和修訂必需經(jīng)0HS管理者代表審查，總經(jīng)理同意。

4．4目標(biāo)和指標(biāo)見附錄(略)

4．5相關(guān)文件

…／．—／…——19990HS目標(biāo)、指標(biāo)管理程序OHS要素/5職業(yè)安全健康管理方案5．1總則

為確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)制訂并實(shí)施OHS管理方案。

5．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)制訂企業(yè)OHS管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)考評；

b)OHS管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)OHS管理方案審批；

c)相關(guān)單位依據(jù)分解確定目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實(shí)施案。

d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)安全健康管理方案。

5．3控制要求

5．3．1管理方案制訂

a)管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；

b)管理方案要有技術(shù)方法，而且可行；

c)管理方案要寫明完成時(shí)間和進(jìn)度；

d)管理方案要有要求責(zé)任部門；

e)重大危險(xiǎn)原因應(yīng)制訂OHS管理方案。

5．3．2OHS管理方案審批和實(shí)施

a)制訂、修訂后OHS管理方案要形成文件，報(bào)OHS管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理同意；

b)為了確保OHS管理方案實(shí)施，企業(yè)最高管理者要確保所需資源落實(shí)。

5．3．3OHS管理方案修訂

a)OHS管理方案應(yīng)隨企業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)改變立即調(diào)整和修訂；

b)OHS目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大改變時(shí)，安全處應(yīng)組織相關(guān)職能部門對OHS管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；

c)因?yàn)楣芾碓u審或?qū)徍艘髴?yīng)對管理方案進(jìn)行修訂。

5．4企業(yè)OHS管理方案(略)OHS要素/6機(jī)構(gòu)和職責(zé)6．1總則

為便于OHS管理工作有效開展，應(yīng)明確要求各部門和人員職權(quán)和作用，確保根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持OHSMS要求。

6．2組織機(jī)構(gòu)(略)

6．3職責(zé)

6．3．1最高管理者

a)負(fù)責(zé)OHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)確實(shí)定、頒布；

b)負(fù)責(zé)OHSMS定時(shí)管理評審；

c)負(fù)責(zé)提供必需資源；

d)任命OHS管理者代表。

6．3．2管理者代表

a)負(fù)責(zé)按確立OHS方針，組織制訂具體目標(biāo)、指標(biāo)；

b)負(fù)責(zé)企業(yè)OHSMS審核；

c)向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行階情況；

d)負(fù)責(zé)和外部聯(lián)絡(luò)工作；

e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)各類問題。

6．3．3安全處

a)負(fù)責(zé)0HSMS運(yùn)行組織協(xié)調(diào)、檢驗(yàn)和考評工作；

b)負(fù)責(zé)對OHS目標(biāo)、指標(biāo)所包含單位實(shí)施定時(shí)檢驗(yàn)和監(jiān)督；

c)提出OHS培訓(xùn)要求；

d)負(fù)責(zé)OHSMS審核活動(dòng)實(shí)施；

e)負(fù)責(zé)OHS管理手冊、體系文件和部分支持性文件組織編寫、頒布、評審、更改及法律、法規(guī)文件獲取、確定及使用管理；

f)主管OHS信息交流；

g)為OHSMS評審提供資料；

h)負(fù)責(zé)OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)問題協(xié)調(diào)和處理，并對各單位OHSMS運(yùn)行效果進(jìn)行考評。

6．3．4工會

a)落實(shí)國家及總工會相關(guān)OHS方針、政策，并監(jiān)督實(shí)施，充足發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中作用；

b)加強(qiáng)對安全生產(chǎn)監(jiān)督，對任何單位和個(gè)人違反OHS法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和阻止；

c)負(fù)責(zé)組織職員開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故群眾性活動(dòng)，并參與企業(yè)相關(guān)OHS規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例制訂；

d)關(guān)心職員OHS條件改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故善后處理工作。

6．3．5生產(chǎn)處

a)生產(chǎn)處于OHSMS建立及運(yùn)行中給必需組織協(xié)調(diào)；

b)負(fù)責(zé)企業(yè)重大危險(xiǎn)控制及應(yīng)急響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度；

c)督促重大事故現(xiàn)場處理及善后處理工作。

6．3．6財(cái)務(wù)處

a)根據(jù)OHSMS運(yùn)行要求，為OHS所需資金提供保障；

b)對OHSMS運(yùn)行中財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考評和獎(jiǎng)懲；

c)組織本單位人員按企業(yè)OHSMS建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)OHS方針、手冊、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；

d)編制安全技術(shù)方法費(fèi)用計(jì)劃；

e)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

6．3．7保衛(wèi)處

a)保衛(wèi)處負(fù)責(zé)企業(yè)治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故救援工作；

b)消防中隊(duì)負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故消防工作，按OHSMS程序文件要求編制救火、救援工作應(yīng)急預(yù)案，并依據(jù)實(shí)際工作需要，對全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理模擬訓(xùn)練；

c)應(yīng)將企業(yè)OHSMS文件對全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提升安全意識，以滿足體系運(yùn)行要求。

6．3．x其它部門職責(zé)

OHSM5建立及運(yùn)行直接包含部門和其它相關(guān)部門職責(zé)在對應(yīng)要求及程序文件或三級文件中加以要求。

6．4相關(guān)文件

安全生產(chǎn)責(zé)任制OHS要素/7培訓(xùn)、意識和能力7．1總則

建立并保持職員職業(yè)安全健康管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體職員、尤其是關(guān)鍵崗位相關(guān)人員能夠勝任她所擔(dān)負(fù)工作，以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)行要求。

7．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)確定職員培訓(xùn)需求，并將其文件化；

b)各部門依據(jù)安全處確定職員職業(yè)安全健康培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)；

c)人事部依據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。

7．3控制要求

a)依據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)崗位(工種)或人員；

b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方法及應(yīng)達(dá)成效果；

c)對可能產(chǎn)生重大事故崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)方法；

d)對全體職員全部應(yīng)進(jìn)行安全意識教育，使其了解本企業(yè)職業(yè)安全健康方針，提升安全意識和連續(xù)改善自覺性；

e)安全知識培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充足選擇企業(yè)內(nèi)部會議、版報(bào)、企業(yè)報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識培訓(xùn)教育。

7．4相關(guān)文件

…／…／…——1999職員培訓(xùn)管理程序

…／…／…——1999對相關(guān)方控制程序OHS要素/8協(xié)商和交流8．1總則

建立并保持協(xié)商和交步驟序，確保和職員和其它相關(guān)

方進(jìn)行相關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生信息交流。

8．2職責(zé)

a)OHS信息管理歸安全處；

b)各單位負(fù)責(zé)對應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流。

8．3控制要求

a)內(nèi)部信息：企業(yè)各層次和職能部門之間信息，由其產(chǎn)生單位傳達(dá)成相關(guān)單位和人員；

b)外部信息：由安全處接收并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳輸?shù)较嚓P(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)給予回復(fù)；

c)在企業(yè)0HSMS進(jìn)行中產(chǎn)生信息，應(yīng)統(tǒng)計(jì)其內(nèi)容和處理結(jié)論。

8．4相關(guān)文件

…／…／…——1999OHS信息交步驟序OHS要素/9文件化9．1總則

建立并保持書面或電子形式OHSMS文件，用以描述OHSMS關(guān)鍵要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件路徑。

9．2職責(zé)

OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)OHSMS文件。

9．3控制要求

a)OHSMS文件包含：OHS管理手冊、程序文件、支持性文件和統(tǒng)計(jì)三個(gè)層次；

b)依據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)，編制企業(yè)《OHS管理手冊》，明確OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述OHSMS要求及接口，要求OHSMS文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。

c)建立并實(shí)施OHSMS所要求各項(xiàng)程序，并使程序文件化；

d)為確保OHSMS有效運(yùn)行，依據(jù)實(shí)際要求編制對應(yīng)支持性文件、統(tǒng)計(jì)等；

e)制訂OHSMS文件要充足注意文件適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件起源方便查閱；

f)OHSMS文件應(yīng)便于職員了解和操作。OHS要素/10文件和資料控制10．1總則

建立并保持文件控制程序，確保和OHSMS相關(guān)文件和資料得到控制。

10．2職責(zé)

a)OHS管理手冊、程序文件由安全處統(tǒng)一管理；

b)支持性文件和統(tǒng)計(jì)由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；

c)文件評審由安全處定時(shí)組織進(jìn)行。

10．3控制要求

10．3．1受控文件范圍

a)OHS法律、法規(guī)及其它要求；

b)0HS管理手冊和體系程序文件；

c)企業(yè)OHSMS三級文件。

10．3．2文件同意和頒布

全部和OHSMS相關(guān)文件同意和頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，《OHS管理手冊》由最高管理者同意公布；體系程序文件由管理者代表同意公布；企業(yè)OHSMS三級文件由安全四處長同意實(shí)施。

10．3．3文件管理

a)文件要有固定保管場所，以防文件失控；

b)對文件進(jìn)行定時(shí)評審，必需時(shí)給予修訂并由授權(quán)人員確定其適應(yīng)性；

c)凡對體系有效運(yùn)行含相關(guān)鍵作用崗位，全部應(yīng)能得到相關(guān)文件現(xiàn)行有效版本；

d)快速將失效文件從全部發(fā)放和使用場所撤回，或采取其它方法預(yù)防誤用；

e)對出于法律、存檔要求或保留原始統(tǒng)計(jì)需要而保留失效文件給予標(biāo)識。

10．3．4文件更改

a)文件更改根據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和同意任意更改，文件更改應(yīng)有統(tǒng)計(jì)；

b)文件更改審批，要有原審核單位責(zé)任人審核，原同意人同意，并要確保全部文件持有些人全部能同時(shí)更改；

c)當(dāng)文件經(jīng)數(shù)次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。

10．3．5文件評審

對OHSMS三個(gè)層次文件全部要定時(shí)組織評審；以確保文件連續(xù)適用，文件評審由原審批人和安全處組織進(jìn)行，每十二個(gè)月最少一次，特殊情況單獨(dú)評審。評審方法采取會議、表格傳輸?shù)取?/p>

10．4相關(guān)文件

…／…／…——1999文件控制程序OHS要素/11運(yùn)行控制11．1總則

分類建立并保持控制重大危險(xiǎn)程序或支持性文件，使和重大危險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

11．2職責(zé)

和運(yùn)行控制相關(guān)職責(zé)，在對應(yīng)程序或支持性文件中要求。

11．3控制要求

a)在程序文件中確定和重大危險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)，并對其進(jìn)行控制；

b)和重大危險(xiǎn)相關(guān)崗位，嚴(yán)格實(shí)施程序和支持性文件；

c)對使用產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識危險(xiǎn)，要將相關(guān)程序要求通知給供方和承包方；

d)搞好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，立即檢修，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

11．4相關(guān)文件

…／…／…—1999OHS控制程序

…／…／…一1999安全用火管理程序

…／…／…一1999對相關(guān)方管理程序

…／…／…一1999OHS項(xiàng)目管理程序OHS要素/12應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)12．1總則

建立并保持OHS潛在事故或緊急情況計(jì)劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)，預(yù)防或降低疾病和傷害。

12．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生危險(xiǎn)損失，并金同其它職能部門對危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢驗(yàn)；

b)各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。

12．3控制要求

a)依據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；

b)對潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防方法；

c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效方法降低危險(xiǎn)損失；

d)含有條件應(yīng)定時(shí)對應(yīng)急程序和方法進(jìn)行試驗(yàn)；

e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立《應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序》實(shí)施。

12．4相關(guān)文件

…／…／…—1999應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序OHS要素/13績效測量和監(jiān)測13．1總則

建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序，對可能含有重大危險(xiǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，對相關(guān)法律法規(guī)遵照情況進(jìn)行評價(jià)。

13．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)制訂企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生指標(biāo)；

b)各單位要建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺帳；

c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績效測量和監(jiān)測。

13．3控制要求

a)安全衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)置，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)實(shí)際情況確定；

b)對安全衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行績效測量和監(jiān)測，并將測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到安全處；

c)測量和監(jiān)測設(shè)備校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按要求定時(shí)檢驗(yàn)、維護(hù)；

d)各單位對測量和監(jiān)測結(jié)果定時(shí)評價(jià)，以驗(yàn)證和安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)符合性；

e)安全處對測量和監(jiān)測結(jié)果定時(shí)評價(jià)，驗(yàn)證和企業(yè)安全衛(wèi)生管理方案符合性。

13．4相關(guān)文件

…／…／…——1999測量和監(jiān)測控制程序

…／…／…——1999測量和監(jiān)測設(shè)備控制程序OHS要素/14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防方法14．1總則

建立并保持用來匯報(bào)、調(diào)查和處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生事故程序。程序文件中應(yīng)明確企業(yè)向執(zhí)法部門匯報(bào)事故機(jī)制，要求事故調(diào)查程序、處理標(biāo)準(zhǔn)和方法，以滿足OHSMS運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取方法降低由此產(chǎn)生影響，避免產(chǎn)生新不符合。

14．2職責(zé)

14．2．1事故匯報(bào)、調(diào)查和處理

a)OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理、監(jiān)督企業(yè)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理工作；

b)安全處應(yīng)按程序文件要求做好事故匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；

c)各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生事故匯報(bào)、調(diào)查和處理，對企業(yè)級和企業(yè)以上等級事故調(diào)查處理工作，給盡可能幫助和支持。

14．2．2不符合、糾正和預(yù)防方法，

a)安全處負(fù)責(zé)對體系不符合發(fā)出通知；

b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防方法制訂和實(shí)施。

14．3控制要求

14．3．1事故匯報(bào)、調(diào)查和處理控制要求

a)安全處要求企業(yè)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理程序；

b)重大事故發(fā)生后，OHS管理者代表負(fù)責(zé)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理工作；通常事故，亦可由OHS管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理工作；

c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場相關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐層匯報(bào)OHS管理者代表；

d)重大事故發(fā)生后，在匯報(bào)同時(shí)應(yīng)立即搶救負(fù)傷人員。值班長、工段長、調(diào)度室、安全處、OHS管理者代表、最高管理者接匯報(bào)后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取方法，

預(yù)防事故擴(kuò)大；

e)OHS管理者代表或安全處負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故匯報(bào)、調(diào)查和處理程序》要求形成調(diào)查匯報(bào)。

f)任何事故處理，均應(yīng)按“三不放過”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，安全處應(yīng)建立事故檔案。

14．3．2不符合、糾正和預(yù)防方法控制要求

a)安全處對審核和其它評審工作中產(chǎn)生不符合分析確定產(chǎn)生不符合關(guān)鍵原因，并出具“不符合、糾正和預(yù)防方法匯報(bào)單”

b)相關(guān)責(zé)任單位對出現(xiàn)不符合，要采取方法降低其影響；

c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合原因，制訂實(shí)施預(yù)防方法，預(yù)防發(fā)生不符合；

d)安全處對糾正預(yù)防方法實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

e)糾正和預(yù)防方法包含到文件更改，實(shí)施本手冊4．10．3要求。

4．14．4相關(guān)文件

…／—／…——1999事故匯報(bào)、調(diào)查和處理程序

…／—／…——1999不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序OHS要素/15統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)管理15．1總則

建立并保持職業(yè)安全健康統(tǒng)計(jì)控制程序，用來標(biāo)識、保留和處理職業(yè)安全健康統(tǒng)計(jì)和審核和評審結(jié)果，為OHS管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

15．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)制訂OHS管理體系各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；

b)各單位按要求保