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文檔簡介
04L.糧油物資儲備類基建改造與提升項目績效評價指標(biāo)框架,,,,,,,
序號,"一級
指標(biāo)","二級
指標(biāo)","三級
指標(biāo)",分值,指標(biāo)解釋,指標(biāo)說明,備注
1,"投入
(20分)","項目立項
(14分)",項目申報規(guī)范性,根據(jù)需要增減指標(biāo)并賦分值,通過對項目的申報材料進(jìn)行評價,判斷項目的申請、設(shè)立、審批過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項目立項、申報和審批的規(guī)范情況。,"評價要點(diǎn):
①申報項目是否符合當(dāng)?shù)刂贫ǖ募Z食倉庫建設(shè)專項規(guī)劃的要求;
②項目申報單位是否是國有或國有控股糧食購銷企業(yè);
③項目是否按照規(guī)定的程序申報,提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求;
④項目是否經(jīng)過同級政府投資主管部門批準(zhǔn)立項或備案;
⑤事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等程序;
⑥項目建設(shè)用地手續(xù)是否齊全;
⑦是否有環(huán)評審批手續(xù);
⑧項目是否符合專項資金支持的方向。
",依據(jù)項目申報指南(或通知)和管理辦法的要求對照評價
2,,,績效目標(biāo)合理性,,通過對項目的實施方案或項目申報書(標(biāo)準(zhǔn)文本)進(jìn)行審查,判斷項目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標(biāo)與項目實施的相符情況。,"評價要點(diǎn):
①項目是否制定了實施方案或編制項目申報標(biāo)準(zhǔn)文本,是否設(shè)置了績效目標(biāo);
②項目績效目標(biāo)是否符合相關(guān)法律法規(guī)、國家“糧安工程”十三五規(guī)劃,以及當(dāng)?shù)丶Z油物資儲備計劃的要求;
③項目績效目標(biāo)是否與單位職責(zé)密切相關(guān);
④項目是否為促進(jìn)糧油物資儲備事業(yè)發(fā)展所必需;
⑤項目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合行業(yè)正常的業(yè)績水平。",
3,,,績效指標(biāo)明確性,,依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標(biāo)的細(xì)化、量化情況。,"評價要點(diǎn):
①是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo);
②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn);
③是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng);
④是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。",
4,,"資金落實
(6分)",資金到位率,根據(jù)需要增減指標(biāo)并賦分值,實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。,"資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%;
實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內(nèi)實際落實到項目的資金。
計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內(nèi)計劃投入到項目的資金。如項目已完工,且辦理了決算的,計劃投入資金等于項目實際總投資;如項目已完工,未辦理了決算的,計劃投入資金等于已支付資金加未結(jié)算的合同價;未開工項目計劃投入資金等于批復(fù)的總投資。",
5,,,專項資金到位及時率,,及時到位資金與應(yīng)到位資金的比率,用以反映和考核財政或項目主管部門對財政專項資金落實的及時性程度。,"專項資金到位及時率=(實際已及時到位專項資金/應(yīng)到位專項資金)×100%。
實際已及時到位專項資金:截至評價日,實際按規(guī)定時限落實到項目的專項資金。先建后補(bǔ),或以獎代補(bǔ)項目,辦理完所有審批手續(xù)后的15日內(nèi)撥付到位的專項資金屬及時到位。
應(yīng)到位專項資金:按照合同或項目進(jìn)度要求截至規(guī)定時點(diǎn)應(yīng)落實到項目的專項資金。",
6,"過程
(30分)","項目管理
(15分)",項目組織管理,根據(jù)需要增減指標(biāo)并賦分值,項目市縣為加強(qiáng)項目組織管理,是否成立了項目組織管理機(jī)構(gòu);項目管理是否層層落實了責(zé)任制。用以反映和考核項目組織管理情況對項目實施的保障。,"評價要點(diǎn):
①項目管理是否按管理層次成立了組織機(jī)構(gòu);
②省糧食局、財政廳是否與項目市縣人民政府簽訂了目標(biāo)責(zé)任書;
③項目市縣人民政府是否與項目單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書。",
7,,,業(yè)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行有效性,,項目縣或項目單位為加強(qiáng)項目實施過程管理,是否建立健全了項目管理辦法或相關(guān)制度,并得到有效執(zhí)行,用以反映和考核項目實施管理制度建設(shè)對項目實施過程管理的要求。,"評價要點(diǎn):
①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度;
②項目管理制度是否合法、合規(guī)、完整;
③項目管理制度是否得到了有效執(zhí)行。",
8,,,技術(shù)規(guī)范要求,,項目單位為保正項目實施質(zhì)量、控制投資支出,是否經(jīng)有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計,設(shè)計質(zhì)量和技術(shù)要求是否滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范,用以反映和考核項目設(shè)計管理的要求。,"評價要點(diǎn):
①是否經(jīng)過正規(guī)單位設(shè)計,并出具完整的施工圖紙;
②設(shè)計單位是否有資質(zhì),資質(zhì)等級是否符合相關(guān)要求;
③項目是否嚴(yán)格執(zhí)行國家《糧食倉庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》、《糧食倉房維修改造技術(shù)規(guī)程》、《糧油儲藏技術(shù)規(guī)范》和《安徽省糧庫建設(shè)維修改造技術(shù)導(dǎo)則》等有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
④項目設(shè)計的深度和精度是否達(dá)到要求,是否存在重大(10%以上)設(shè)計變更。",依據(jù)項目建設(shè)相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,對照進(jìn)行評價
9,,,項目建設(shè)“四制”執(zhí)行情況,,項目建設(shè)是否嚴(yán)格執(zhí)行了項目“四制”管理,用以反映和考核項目建設(shè)管理的規(guī)范性。,"評價要點(diǎn):
①是否執(zhí)行了項目建設(shè)法人制;
②是否執(zhí)行了項目招投標(biāo)制;
③是否執(zhí)行了建設(shè)監(jiān)理制;
④是否執(zhí)行了合同制。",
10,,,項目建設(shè)程序規(guī)范性,,通過對項目建設(shè)程序資料的評價,判斷項目建設(shè)程序是否規(guī)范,用以反映和考核項目建設(shè)管理的管理水平。,"評價要點(diǎn):
①是否履行了建設(shè)程序;
②建設(shè)程序是否規(guī)范。",
11,,,政府集中采購執(zhí)行情況,,通過對項目采購支出材料的評價,判斷項目設(shè)備及其他物資采購是否嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購制,用以反映和考核項目采購管理的規(guī)范性。,"評價要點(diǎn):
①項目是否有符合政府集中采購的設(shè)備及其他物資采購業(yè)務(wù);
②是否嚴(yán)格執(zhí)行了政府集中采購制。",
12,,,政府購買服務(wù)執(zhí)行情況,,通過對項目中介服務(wù)費(fèi)用支出的評價,判斷項目服務(wù)支出是否嚴(yán)格執(zhí)行了政府購買服務(wù)程序,用以反映和考核項目政府購買服務(wù)管理的規(guī)范性。,"評價要點(diǎn):
①項目是否有政府購買服務(wù)目錄規(guī)定的項目;
②是否嚴(yán)格執(zhí)行了政府購買服務(wù)管理。",
13,,,竣工驗收管理,,通過對竣工驗收范圍、程序、時間和資料的評價,判斷項目驗收的程序是否規(guī)范,驗收范圍和時間是否符合要求,驗收資料是否齊全,用以用以反映和考核項目竣工驗收管理的規(guī)范性。,"評價要點(diǎn):
①項目的竣工驗收程序是否符合相關(guān)規(guī)定;
②項目是否及時進(jìn)行了驗收;
③項目驗收資料是否完整;
④項目驗收結(jié)論是否明確;
⑤項目驗收證書簽章是否齊全。",依據(jù)項目驗收管理辦法及相關(guān)文件規(guī)定,對照進(jìn)行評價
14,,,"資料報送
情況",,項目實施單位報送的資料是否及時、齊全、真實準(zhǔn)確。,"評價要點(diǎn):
①是否有專人負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào);
②資料準(zhǔn)備是否齊全、資料報送是否及時;
③材料是否真實準(zhǔn)確等。",
15,"過程
(30分)","財務(wù)管理
(15分)",制度建設(shè)及執(zhí)行有效性,根據(jù)需要增減指標(biāo)并賦分值,項目縣或項目單位為加強(qiáng)項目資金或財務(wù)管理,是否建立健全了項目資金或財務(wù)管理辦法或相關(guān)制度,并得到有效執(zhí)行,用以反映和考核項目資金管理制度建設(shè)對項目支出管理的要求。,"評價要點(diǎn):
①是否已制定或具有相應(yīng)的資金或財務(wù)管理制度;
②資金或財務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整;
③資金或財務(wù)管理制度是否得到了有效執(zhí)行。",
16,,,資金使用合規(guī)性,,項目資金使用是否符合專項資金管理辦法或相關(guān)的財務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。,"評價要點(diǎn):
①專項資金是否設(shè)置了專帳核算,專戶管理;
②資金支付手續(xù)是否齊全,審批流程是否規(guī)范;
③資金支付進(jìn)度是否符合合同約定,是否有拖欠工程款的現(xiàn)象;
④資金支付憑證是否合規(guī)性,是否存在大額現(xiàn)金支付、不合規(guī)票據(jù)支出等違規(guī)現(xiàn)象;
⑤資金是否存在截留、擠占、挪用、虛報套取等違反資金管理規(guī)定的現(xiàn)象。",
17,,,國庫集中支付執(zhí)行情況,,項目財政專項資金是否執(zhí)行了國庫集中支付制度,國庫集中支付程序和手續(xù)是否規(guī)范,用以反映和考核項目專項資金支出管理的規(guī)范性。,"評價要點(diǎn):
①項目財政專項資金是否嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付管理;
②國庫集中支付程序和手續(xù)是否完備。",
18,,,財務(wù)監(jiān)控有效性,,項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運(yùn)行的控制情況。,"評價要點(diǎn):
①項目縣或項目單位是否制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法;
②各級政府或主管部門是否適時組織開展了資金專項督查;
③監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否都得到了及時整改。",
19,"產(chǎn)出
(25分)","項目產(chǎn)出
(25分)",目標(biāo)任務(wù)完成率(或?qū)嵤﹥?nèi)容完成程度),根據(jù)需要增減指標(biāo)并賦分值,項目實施的實際產(chǎn)出數(shù)與計劃產(chǎn)出數(shù)的比率,用以反映和考核項目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。,"實際完成率=(實際產(chǎn)出數(shù)/計劃產(chǎn)出數(shù))×100%。
實際產(chǎn)出數(shù):一定時期(本年度或項目期)內(nèi)項目實際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。
計劃產(chǎn)出數(shù):項目績效目標(biāo)確定的在一定時期(本年度或項目期)內(nèi)計劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。
注:糧油倉儲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修改造項目主要產(chǎn)出指標(biāo)為倉庫棟數(shù)和倉容量;改造升級項目主要考核設(shè)備采購及安裝數(shù)量;其他項目的產(chǎn)出內(nèi)容為項目建設(shè)內(nèi)容。",
20,,,項目投資控制率,,項目實際投資與計劃投資的比率,與100%進(jìn)行比較存在的差異情況,用以反映和考核項目投資控制情況和項目計劃投資管理水平。,"項目投資偏差率=項目投資完成率-100%
項目投資完成率=項目實際總投資額÷計劃總投資額×100%
項目總投資=賬面已支出+應(yīng)付賬款(未完工的部分按合同價計列,若已經(jīng)審計則以審計結(jié)論為準(zhǔn))",
21,,,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率,,項目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實際產(chǎn)出數(shù)的比率,用以反映和考核項目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。,"質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實際產(chǎn)出數(shù))×100%。
質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù):一定時期(本年度或項目期)內(nèi)實際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。
注:完工項目達(dá)標(biāo)以項目驗收報告上的結(jié)論為準(zhǔn);在建項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率以分項或單項工程驗收報告結(jié)論分別計數(shù)除以項目的全部分項工程數(shù)量;未開工項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為零。",
22,,,完成及時率,,項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。,"完成及時率=[(計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間]×100%。
實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。
計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關(guān)規(guī)定完成該項目所需的時間。
注:項目計劃完工工期按批復(fù)的項目實施方案或中標(biāo)合同或立項批復(fù)文件中規(guī)定的時限計算。",
23,"效果
(25分)","項目效益
(25分)",經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)需要增減指標(biāo)并賦分值,項目實施對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。,"評價要點(diǎn):
①通過國有糧油物資儲備企業(yè)改革,促進(jìn)了糧油物資倉儲和流通企業(yè)的效益增長情況;
②通過預(yù)算支出項目的實施,促進(jìn)了糧油物資儲備能力增加情況,從而帶動經(jīng)濟(jì)效益增長;
③通過預(yù)算支出項目的實施,提高有勞動效率,節(jié)約成本費(fèi)用情況;
④通過預(yù)算支出項目的實施,降低了糧油物資損耗,從而提高了倉儲效益。",
24,,,社會效益,,項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。,"評價要點(diǎn):
①通過國有糧油倉儲和流通企業(yè)改革,促進(jìn)了糧油物資倉儲和流通企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,帶動就業(yè)增長情況;
②通過預(yù)算支出項目的實施,促進(jìn)了糧油物資儲備能力增加情況,保證了國家政策性糧油儲備需要,保障了國家糧食安全;
③通過履職對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理,保障儲備糧油物資的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全;
④通過糧油倉儲設(shè)施建設(shè)項目的實施,增加了儲備倉容,緩解了農(nóng)民賣糧難的矛盾,促進(jìn)了糧食生產(chǎn)。",
25,,,生態(tài)效益,,項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。,"評價要點(diǎn):
①通過項目的實施,糧油物資的存儲質(zhì)量明顯得到改善;
②通過項目的實施,增加倉儲密閉、保溫性能,有助于減少化學(xué)藥劑的使用,減少有害氣體排放,減少對周邊環(huán)境污染;
③通過項目的實施,進(jìn)一步提升倉儲資源的有效利用率,節(jié)約了資源;
④通過項目的實施,提高了勞動效率,達(dá)到節(jié)能減排的效果;
⑤通過項目的實施,增強(qiáng)倉庫防火安全等級,降低對周邊生命財產(chǎn)的損失等。",
26,,,可持續(xù)影響,,通過項目的實施和后續(xù)運(yùn)行成效發(fā)揮,對國家戰(zhàn)略儲備、行業(yè)發(fā)展的可持續(xù)影響情況。,"評價要點(diǎn):
1、通過對糧油倉儲基礎(chǔ)設(shè)施改造升級項目的實施,達(dá)到
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