關于工藝設備變更管理

井下作業(yè)公司工藝和設備變更管理規(guī)定（試行）第一章總則第一條為防止井下作業(yè)公司（以下簡稱公司）在工藝設備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風險帶來的危害，規(guī)范工藝設備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團公司《工藝設備變更管理規(guī)范》（Q/SY1237-2009），特制定本規(guī)定。第二條變更應實施分類管理，基本類型包括工藝設備變更、微小變更和同類替換。（一）工藝設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有的設計范圍的改變(如壓力等級改變、井控等級改變、壓力報警值改變等)。（二）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設計范圍內的改變”。（三）同類替換是指符合原設計規(guī)格的更換。第三條本規(guī)定適用于公司所屬各單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設備變更管理。新、改、擴建項目實施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章管理職責第四條公司安全監(jiān)察科組織制定、管理和維護本規(guī)定。并對本規(guī)定的執(zhí)行提供咨詢。第五條裝備科負責對設備設施變更提供培訓，并對其實施情況進行監(jiān)督、考核。第六條工程技術科負責對工藝、設計變更提供培訓，并對其實施情況進行監(jiān)督、考核。第七條各單位執(zhí)行本規(guī)定，并提出改進建議。第八條員工接受工藝設備變更管理培訓，執(zhí)行工藝設備變更管理規(guī)定。第三章變更范圍第八條本規(guī)定所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括：（一）生產(chǎn)能力的改變；（二）施工方案、工藝條件變更：工藝參數(shù)、工藝流程、操作條件的改和作業(yè)過程的改變；（三）設備、設施負荷的改變；（四）工藝設備設計依據(jù)的改變；（五）設備和工具的改變或改進；（六）安全報警設定值的改變；（七）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；（八）軟件系統(tǒng)的改變；（九）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；（十）非標準的(或臨時性的)維修；（十一）操作規(guī)程的改變；（十二）試驗及測試操作；（十三）設備、原材料供貨商的改變；（十四）運輸路線的改變；（十五）設備或裝置布局改變；（十六）設計和安裝過程的改變；（十七）其它第九條所有的變更應按其內容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄B。第四章變更申請、審批第十條變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。微小變更申請審批表參見附錄C，工藝設備變更申請審批表參見附錄D。第十一條變更申請人應充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結果應經(jīng)過審核批準。第十二條變更應實施分級管理。應根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調配資源的多少，決定變更審批權限。在滿足所有相關工藝安全管理要求的情況下批準人或授權批準人方能批準。公司組織的工藝設備變更由公司業(yè)務主管部門審批，微小變更由三級單位負責審批。第十三條變更申請審批內容：（一）變更目的；（二）變更涉及的相關技術資料；（三）變更內容；（四）健康安全環(huán)境的影響（確認是否需要工藝危害分析，如需要，應提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告）；（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程；（六）對人員培訓和溝通的要求；（七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）；（八）強制性批準和授權要求。第十四條變更申請應經(jīng)相關的工藝技術、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術負責人審核和變更批準人批準。第五章變更實施第十五條變更應嚴格按照變更審批確定的內容和范圍實施，主管部門應對變更過程實施跟蹤。第十六條變更實施若涉及作業(yè)許可，應辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。第十七條變更實施若涉及啟動前安全檢查，應進行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動前安全檢查規(guī)定》。第十八條相關部門和單位應確保變更涉及的所有工藝安全相關資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶?、修改或更新。第十九條完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；（二）變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；（三）承包商和（或）供應商；（四）外來人員；（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；（六）其他相關的人員。第二十條必要時，主管部門和單位應針對變更制定培訓計劃，培訓內容包括變更目的、作用、程序、變更內容，變更中可能的風險和影響，以及同類事故案例。第二十一條變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝設備變更驗收報告等。第六章變更結束第二十二條變更實施完成后，主管部門和單位應對變更是否符合規(guī)定內容，以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝設備變更驗收報告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；（三）試驗結果已記錄在案；（四）確認變更結果；（五）變更實施過程的相關文件歸檔。第七章附則第二十三條本規(guī)定由公司安全監(jiān)察科負責解釋。第二十四條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。附錄A變更管理流程附錄B同類替換范例附錄C微小變更申請審批表附錄D工藝設備變更申請審批表

附錄A變更管理流程變更管理流程否否是是否跟蹤、驗證文件歸檔實施變更審批培訓溝通工藝設備變更和微小變更方案、措施調整變更分類同類替換不執(zhí)行本程序風險是否接受？提出申請附錄B：同類替換范例工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥—閘閥，截止閥—截止閥等同類材料：碳鋼—碳鋼，不銹鋼--不銹鋼等同等壓力等級：15－15kg/cm2，30－30kg/cm2，60－60kg/cm2,等同尺寸：4"－4",6"－6",10"－10",等同種添料：箔襯--箔襯，石墨—石墨，石棉繩--石棉繩不同類型：閘閥—截止閥，閘閥—球閥等不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼等不同壓力等級：30－15kg/cm2，30－45kg/cm2，30－60kg/cm2等不同尺寸：4"－6",6"－8",10"－12",等不同添料：石墨—非石墨，繩--襯，襯--繩等管道與法蘭同材料：碳鋼—碳鋼，不銹鋼--不銹鋼等同壓力等級：15－15kg/cm2，30－30kg/cm2，60－60kg/cm2,等不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼等不同壓力等級：30－15kg/cm2，30－45kg/cm2，30－60kg/cm2等管道與法蘭同尺寸：4"－4",6"－6",10"－10",等同類法蘭密封面：凸面－凸面，對接－對接等同厚度等級：管線厚度相同臨時管線——只是用在停用的設備上做清洗用途，在設備投運前應將其拆下不同尺寸：4"－6",6"－8",10"－12",等不同法蘭密封面：凸面－對接，對接－凸面等不同厚度等級：管線厚度不相同臨時管線——用于維持運行的、內部有工藝物料的管段，如內部有物料流的臨時短管等

工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）泵/壓縮機相同的材料（包括內部材料）如：碳鋼－碳鋼，不銹鋼－不銹鋼等相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面相同能力：200－200m3/h,2000－2000m相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格，同樣的維護程序等同樣的潤滑：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格不同材料（包括內部材料）如：碳鋼－不銹鋼，不銹鋼－碳鋼等不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面不同能力：200－300m3/h,200－150m不同密封：不同的實際規(guī)格，不同的維護程序等不同潤滑：不同規(guī)格物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應過程；安全技術說明書信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣的功能，進行同樣的反應不同的催化劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應過程，安全技術說明書信息有任何改變的等不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)，或不同反應儀表/電氣同量程：0-50～0-50,200-250～200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10－X10,X50－X50,等同樣單位：立方米/時－立方米/時,升/分鐘－升/分鐘,等同樣的額定值：因進料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化，需要經(jīng)常調整報警的上下限，但不超過最高和最低限值不同量程：0-50～0-100,250-300～250-500,等不同放大倍數(shù)：X10－X20,X15－X2,等不同單位：立方米/時－升/分鐘,升/分鐘－立方米/時,等不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位等的最高和最低限值工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）其它除應急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號碼的改變更新工藝區(qū)標志牌非工藝設備的移位將原來設計中不應旁通或沒有旁通程序的設備旁通可能影響工藝操作的，對計算機軟件或計算機控制方案的改動改變中央控制室或緊急響應電話號碼移走工藝區(qū)內的標志牌工藝設備或應急設備的移位改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標準臨時維修（如：管卡、盤根、法蘭臨時泄漏修補，等）臨時或實驗性設備設備的拆除工藝建筑內的通風設施安裝，及舊通風系統(tǒng)的改造工藝過程引入新的或改換不同的添加劑根據(jù)工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作的變更因工藝或設備上的改變或改造，造成設備卸壓變化盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應物的容器（包裝）的替代,例如臨時桶或槽改變罐、塔等出料安全液位的設定值附錄C：微小變更申請審批表變更項目名稱：編號：申請人日期變更原因及內容：實施變更前需要的審查項目內容是否有關審查人結論新化學材料的MSDS和相關資料是否可獲得有承包商參與對儀器/設備進行質量保證檢查對施工質量的影響對成本/節(jié)余的考慮工藝危害分析（當有新的工藝危害時）需要培訓或溝通計劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術負責人：日期：變更批準人：日期：分發(fā)：注：1、當MSDS沒有獲得時，不得批準。2、當環(huán)境影響評估確認變更后對環(huán)境有負面影響時，不得批準。3、當工藝危害分析的結論認為更改后的工藝的風險等級是I或II時，不得批準。

附錄D：工藝設備變更申請審批表變更項目名稱：編號：設備、設施申請日期申請人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內容：是否需要工藝危害分析?□是（若是，請附上分析結果）□不是（請注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康（參見變更檢查表）環(huán)境影響（參見變更檢查表）施工質量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結報告交付日期負責人注：1、以上內容由工藝設備變更申請人填寫。2、未獲得授權延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實施變更方案。工藝設備變更申請審批表(續(xù)1)變更帶來問題陳述：變更的技術依據(jù)（預期改善的性質、實施此變更的安全性，評審支持性的實驗或工藝數(shù)據(jù)等）工藝設備變更詳細說明（包括操作程序、試驗日志、關鍵的工藝變量值等）審查結論：審查成員簽字/日期變更申請人：生產(chǎn)單位業(yè)務主管領導：公司主管部門技術審核：日期：公司主管部門負責人（批準人）：日期：分發(fā)：注：以上內容由審查組和批準人填寫。工藝設備變更申請審批表（續(xù)2）變更檢查表安全健康是否不適用是否存在任何可能導致安全問題的化學反應？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否存在任何易燃易爆化學物質或灰塵？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導致安全問題？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關或報警？檢查操作人員通道所在地并實施監(jiān)控。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設備？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否有任何校準與否對安全非常重要的儀表？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX有無會給人員及設備造成危害的腐蝕物？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否存在空氣排放問題？檢查通風要求。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否存在有毒或危害性化學物品？如：石棉，放射性物質？檢查通風要求。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應的中斷而導致不安全狀況？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX閥門位置錯誤對于安全問題是否重要？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否需要吹掃或惰性氣體保護？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否需要通風孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位置及供應商。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX溫度是否高或低至需要通過隔離來保護人員安全？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX溫度是否高或低至可能造成管道或設備的熱膨脹？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺寸。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX消防系統(tǒng)是否需要進行變更？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員保護設施等FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應急照明。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否引入了任何可能改變電氣分類的化學物品？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX靜電或雷電是否會構成危害？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX擬變更結果是否會導致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX對需要改進的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會造成混淆？FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX*FORMCHECKBOX常用或重要的控制器和閥門是否能無應力正常操控？FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX*FORMCHECKBOX是否能夠對誤操作進行提示和糾正？FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX*FORMCHECKBOX是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX*FORMCHECKBOX是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是否考慮了材料對人體的影響？FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX*FORMCHECKBOX工作場所附近的事故應急設備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學物品的情況下，應考慮洗眼站。FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應嚴格控制的有毒物質？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX環(huán)境影響是否不適用I.空氣問題增加了新的排放源？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX更換/重建了現(xiàn)有排放源?FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX修改了現(xiàn)有排放源?FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX改變了排放點的相關參數(shù)?(高度、速度及橫截面)FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX現(xiàn)有排放源中有新的化學品排出?FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX建造新的控制設備或者改造現(xiàn)有的控制設備？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX上下游排放是否因變更引起變化？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX排放量評估：排放點源的變化FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX短時排放的變化FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX排放的總變化量FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX包含的化學品(僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可)：FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否符合國家規(guī)定的有關氣體排放標準？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測/報告?FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否要求排放檢測？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX增加工藝設備或者更換現(xiàn)有設備(包括工藝容器、輔助設備等等)？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX對控制方法進行物理或者操作變更，或者對現(xiàn)有設備增設控制裝置。這些改變是否會導致現(xiàn)有控制水平下降？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應用（改變其儲存的化學品）？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX提高生產(chǎn)率（按小時計，按年計）？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX引入新的化學品，從而改變了排放的化學品的特征？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX使排放量增至高于實施控制前的*實際水平*(*前兩年的平均排放量)FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX排放量減少？ FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX對可見排放、可見火焰排放的影響?FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXII.廢水問題廢水流入量增加了嗎？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX有新包含的化學品嗎？(僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的)：FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否需要測試新建廢水處理能力？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX排污流量增加了嗎？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX對生物監(jiān)測結果有影響嗎？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否需要建筑許可或者修正案？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否需要排放許可或者修正案？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否要求雨水許可或者修正案？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOX是否已經(jīng)通知廢水管理人員？FORMCHECKBOX*FORMCHECKBOXFORMCHECKBOXIII.廢棄物問題