工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程

工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程編號(hào)：JFDC-GC-OP02版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第4頁(yè)共11頁(yè)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

施變更。涉及技術(shù)核定的，將施工單位填寫(xiě)的《技術(shù)核定單》作為附件，一并流轉(zhuǎn)。工程部負(fù)責(zé)人需熟悉售房合同附件的內(nèi)容，判斷簽證是否與售房合同及銷(xiāo)售承諾沖突，并考慮簽證內(nèi)容對(duì)其他專(zhuān)業(yè)的影響。如現(xiàn)場(chǎng)簽證涉及任何最終產(chǎn)品本身的變化、售房合同及銷(xiāo)售承諾或需要提供補(bǔ)充或變更圖紙，則由工程部提請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)研發(fā)中心提供補(bǔ)充或變更圖紙，并按《設(shè)計(jì)變更管理流程》執(zhí)行。因特殊情況無(wú)法及時(shí)履行簽證復(fù)核及完成審批手續(xù)的，工程部負(fù)責(zé)人與成本合約部及審批權(quán)限內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)溝通同意后，可以先實(shí)施簽證，但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件。工程部應(yīng)在簽證實(shí)施后5個(gè)工作日內(nèi)，補(bǔ)齊所有手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)的審批現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批權(quán)限規(guī)定詳見(jiàn)《權(quán)責(zé)手冊(cè)》。各級(jí)工程管理人員必須嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)辦理各種現(xiàn)場(chǎng)簽證，否則視為無(wú)效，如果不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字給公司造成了損失的，還將追究有關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)于因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的現(xiàn)場(chǎng)簽證，由于在設(shè)計(jì)變更階段已經(jīng)對(duì)可能造成的簽證金額做過(guò)評(píng)估，施工單位提出簽證申請(qǐng)后可由工程部、成本合約部負(fù)責(zé)復(fù)核，報(bào)審核權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)備案即可由工程部下發(fā)簽證記錄單，備案時(shí)需附相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更審批表。有效簽字人必須在有效期內(nèi)簽字，否則現(xiàn)場(chǎng)簽證無(wú)效。現(xiàn)場(chǎng)簽證的執(zhí)行與統(tǒng)計(jì)《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表》經(jīng)過(guò)會(huì)簽、審批并與施工單位達(dá)成一致意見(jiàn)后，施工單位對(duì)簽證內(nèi)容的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施，工程部按照現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)果簽署正式意見(jiàn)。對(duì)于有爭(zhēng)議的現(xiàn)場(chǎng)簽證，工程部在每個(gè)月根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證的數(shù)量安排兩到三次集中的時(shí)間，組織成本合約部，會(huì)同施工單位、監(jiān)理單位共同會(huì)商現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容。監(jiān)理單位對(duì)施工單位的現(xiàn)場(chǎng)簽證落實(shí)情況進(jìn)行審核，不合格的監(jiān)督整改，工程部與成本合約部進(jìn)行復(fù)核，并將執(zhí)行情況填到《現(xiàn)場(chǎng)簽證記錄單》中，并做好施工資料附件整理（簽證審批表，現(xiàn)場(chǎng)勘察及預(yù)估量、價(jià)資料，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生計(jì)量單）。每月25日前工程部專(zhuān)業(yè)工程師匯總現(xiàn)場(chǎng)簽證及相關(guān)費(fèi)用，并附《現(xiàn)場(chǎng)簽證月度匯總表》，統(tǒng)一報(bào)送工程部領(lǐng)導(dǎo)審核后，工程部交成本合約部進(jìn)行復(fù)核，對(duì)3萬(wàn)元以上的簽證需報(bào)平臺(tái)工程管理中心成本線(xiàn)復(fù)核，并按組織權(quán)責(zé)手冊(cè)審批；3萬(wàn)元以?xún)?nèi)的簽證工程管理中心成本線(xiàn)視情況抽查。成本合約部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證原因、數(shù)量、成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，錄入月度動(dòng)態(tài)成本分析報(bào)告，及時(shí)發(fā)出成本預(yù)警，按照《動(dòng)態(tài)成本管理作業(yè)指引》。成本合約部按《工程預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引》要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證的結(jié)算。現(xiàn)場(chǎng)簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證及其預(yù)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，并盡力杜絕事后補(bǔ)辦，對(duì)未能按照現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)間規(guī)定及流程辦理的簽證項(xiàng)目一律不予認(rèn)可。一項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算單和一個(gè)相應(yīng)編號(hào)，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同，無(wú)編號(hào)及重復(fù)編號(hào)無(wú)效。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容完工后，現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)審核確認(rèn)，成本合約部在3日內(nèi)審核確認(rèn)，與施工單位核對(duì)并與施工方雙方簽字；如屬隱蔽工程，成本合約部必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。在成本合約部與施工單位簽證內(nèi)容審核時(shí)，如施工單位不認(rèn)可，成本合約部負(fù)責(zé)收集施工單位意見(jiàn)，并根據(jù)意見(jiàn)逐條答復(fù)，報(bào)城市公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核，提出處理意見(jiàn)，并根據(jù)實(shí)際選擇是否報(bào)工程管理中心成本線(xiàn)及上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。工程部、成本合約部負(fù)責(zé)簽證全過(guò)程中的資料保管、存檔，并在結(jié)算時(shí)與施工單位報(bào)送資料進(jìn)行核對(duì)，防止重復(fù)報(bào)送?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的時(shí)間規(guī)定工程部在接收施工單位在簽證申請(qǐng)時(shí)，需要求施工單位上報(bào)簽證變更預(yù)算，并且在該變更內(nèi)容全部施工完后的5日內(nèi)（自監(jiān)理及現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師確認(rèn)完工情況的日期開(kāi)始計(jì)算）報(bào)送完整的變更造價(jià)及相應(yīng)資料（涉及檢驗(yàn)試驗(yàn)周期問(wèn)題除外）；成本合約部負(fù)責(zé)在3日內(nèi)核定完工程變更造價(jià)。對(duì)于合同內(nèi)施工單位未施工的工程，現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師及成本合約部要及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體工程量及工程造價(jià)，并與承包單位形成書(shū)面記錄，防止因漏報(bào)而給公司造成損失。應(yīng)與承包單位商定對(duì)違反預(yù)結(jié)算書(shū)報(bào)送時(shí)間規(guī)定的約束條款，按合同及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行?，F(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及格式要求所有的現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表都必須明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱(chēng)、合同編號(hào)、發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的做法及原因說(shuō)明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說(shuō)明等。工程部應(yīng)對(duì)接收和發(fā)出的現(xiàn)場(chǎng)簽證資料進(jìn)行編號(hào)(可按歸屬合同連續(xù)編號(hào)，具體編號(hào)方式根椐各單位情況自定)，并整理歸檔、妥善保存；設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)的單據(jù)交付記錄，即交付對(duì)方單據(jù)時(shí)要求對(duì)方簽收，接受方不得拒簽。成本合約部根據(jù)工程部的簽證編號(hào)，對(duì)接收和發(fā)出的成果文件進(jìn)行對(duì)應(yīng)編號(hào)。因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致的現(xiàn)