作業(yè)許可證管理制度(內控文件標準類)

作業(yè)許可證管理制度1目的為規(guī)范危險性作業(yè)管理，預防事故發(fā)生，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2范圍公司區(qū)域內動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、設備檢修作業(yè)、高溫作業(yè)等危險性作業(yè)。3管理3.1質量安全部為危險性作業(yè)許可證歸口管理單位，負責危險性作業(yè)許可證的審批權限劃分、存檔、現(xiàn)場檢查等。3.2各作業(yè)單位負責本單位危險性作業(yè)具體實施，負責作業(yè)風險分析，許可證填寫，措施落實，現(xiàn)場監(jiān)護，作業(yè)許可證存檔等。3.3各作業(yè)單位與作業(yè)有關的部門負責作業(yè)許可證的審查，確認。4內容公司產(chǎn)業(yè)部門進行常規(guī)化作業(yè)辦理上井作業(yè)許可證即可。4.1在公司區(qū)域內進行以下作業(yè)必須辦理特殊作業(yè)許可證：4.1.1在公司所有生產(chǎn)場所、庫房、公共區(qū)域進行動火作業(yè)（包括電、氣焊接，切割）4.1.2臨時用電作業(yè)。4.1.3高處作業(yè)，凡在墜落高度基準面2米以上（含2米），有可能墜落的高處作業(yè)，均稱為高處作業(yè)。4.1.4起重作業(yè)，起吊4噸以上重物或吊物雖不足4噸，但形狀復雜、剛度小、長徑大、精密貴重、施工條件特殊等情況下的起吊作業(yè)。4.1.5公司內所有崗位的臨時用電作業(yè)。4.1.6設備檢維修作業(yè)。4.1.7高溫作業(yè)。4.2作業(yè)申請4.2.1作業(yè)單位進行作業(yè)風險分析，風險分析必須認真仔細，列出一切可能發(fā)生的風險。4.2.2作業(yè)單位填寫作業(yè)許可證。作業(yè)許可證必須認真填寫，不得空缺，作業(yè)許可證上未列出的事項必須在補充欄內詳細填寫，簽名必須由本人簽寫。4.3審批4.3.1作業(yè)申請人持經(jīng)作業(yè)單位負責人簽字確認的作業(yè)許可證后通知審批人，審批人應到作業(yè)現(xiàn)場，對安全措施和注意事項逐一核實，確認所有措施都落實后，進行簽字批準。4.3.2審批權限：特殊危險動火作業(yè)、一級動火作業(yè)、起吊20噸以上作業(yè)由質量安全部審批，臨時用電作業(yè)西南運服審批，其余作業(yè)均由作業(yè)部門主要負責人審批。4.3.3如因特殊情況下的危險作業(yè)，需進行多方會簽的，由質量安全部組織相關人員進行作業(yè)評審，共同會簽，會簽完畢交安全主管審批。4.4作業(yè)作業(yè)許可證經(jīng)批準后，方可進行作業(yè)，未經(jīng)批準，一律不得進行作業(yè)。4.5作業(yè)許可證存檔作業(yè)許可證須進行存檔。施工單位保存、作業(yè)現(xiàn)場所在單位、質量安全部各持一份，存檔待查。作業(yè)許可證存檔期為一年。5處罰條例作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)勞保穿戴不齊，立即對當事人進行下崗處罰，對直接管理者進行公司級通報批評，并由質量安全部備案，人力資源部存檔；作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)未拉警戒線，立即對現(xiàn)場作業(yè)管理者進行安全教育，并立即糾正，進行公司級通報批評，質量安全部備案，人力資源部存檔；發(fā)現(xiàn)危險作業(yè)未進行作業(yè)許可證的申請，擅自施工作業(yè)，立即對現(xiàn)場管理者進行下崗處罰，如根據(jù)情節(jié)嚴重的可立即就地免職；發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場違章指揮者，立即制止，現(xiàn)場管理者就地免職；發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場違章作業(yè)者，立即制止，當事人公司級通報批評，現(xiàn)場管理者進行嚴重警告，并在質量安全部備案，人力資源部存檔；發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場違反勞動紀律者，立即制止，對當事人進行批評教育，對現(xiàn)場管理者進行嚴重警告，并在質量安全部備案，人力資源部存檔。6附則6.1相關作業(yè)許可證見附件，附件一：作業(yè)許可證（通用）；附件二：動火作業(yè)許可證；附件三：高處作業(yè)許可證；附件四：起重作業(yè)許可證；附件五：臨時用電作業(yè)許可證；附件六：進入受限空間作業(yè)許可證；6.2本規(guī)定解釋權屬四川安東油氣工程技術服務有限公司質量安全部。6.3本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。附件一：作業(yè)許可證工作許可必須在上井作業(yè)前完成編號：單位申請人工作區(qū)域工作內容描述:是否附工作安全分析□是□否其它附件（危害識別、安全工作方案、圖紙等）：有效期:從___年___月__日___時__分到___年___月___日___時___分工作類型判定：□承包商工作 □臨時用電□起重作業(yè)□屏蔽報警□沒有安全程序可遵循的工作□交叉作業(yè)□動火□高溫作業(yè)□非計劃性維修工作□解除連鎖和安全應急設備□高處作業(yè)□受限空間□偏離規(guī)則/程序要求的工作□其它危害識別：工藝設備、工具、作業(yè)地點是否存在下列危險□爆炸性粉塵 □淹沒/埋沒□噪音□高溫/低溫 □蒸汽□墜落□高壓氣體/液體 □易燃性物質□輻射□產(chǎn)生火花／靜電□觸電□其它：□惰性氣體□有毒有害化學品□腐蝕性液體□不利天氣□旋轉設備□其它：安全措施（批準人在現(xiàn)場核查后確認措施完成情況）防護措施必須不需完成防護措施必須不需完成防護措施必須不需完成區(qū)域圍欄/警戒線□□□防爆機具□□□全封閉面罩□□□掛工作警示牌□□□氣體檢測,首次值:□□□安全帽□□□設備需隔離□□□夜間照明和警示燈具□□□護耳器□□□上鎖掛簽，清除及驗證□□□安全眼鏡□□□防毒面罩(種類:)□□□通風□□□安全鞋□□□絕緣服□□□緊急噴淋洗眼裝置□□□正壓式呼吸器□□□安全帶□□□設路障□□□手套（種類)□□□熟悉逃生路線□□□通訊工具：□□□防弧面具□□□其它：□□□滅火器,種類數(shù)量□□□安全繩□□□其它：□□□滅火毯□□□護目鏡□□□其它：□□□許可證的簽批：本人在工作開始前,已同作業(yè)人員討論了該工作及安全工作方案,并對工作內容進行了現(xiàn)場檢查,作業(yè)許可證的安全措施已落實。申請人:(作業(yè)負責人)年月日時分本人已同相關單位(人員)討論了該工作及安全工作方案,并確認了工作內容所需的安全條件。批準人:年月日時分本人已進行了該工作安全工作檢查,并確認了工作內容所需的安全條件。監(jiān)督人:年月日時分本人已對該項作業(yè)進行審核。審批人:年月日時分許可證的關閉：工作結束，并已檢查確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患，申請關閉。申請人：年月日時分已檢查確認，同意關閉。批準人：年月日時分許可證的取消：因以下原因，此許可證取消：提出人：年月日時分批準人：年月日時分附件二：動火作業(yè)許可證工作許可必須在工作現(xiàn)場填寫，并僅在注明的時間內有效編號：單位申請人工作區(qū)域動火工作內容描述:是否附工作安全分析□是□否其它附件（危害識別、安全工作方案、圖紙等）：有效期:從___年___月__日___時__分到___年___月___日___時___分動火監(jiān)督人：動火監(jiān)護人：動火作業(yè)人：相關方：動火作業(yè)類型焊接氣割切削燃燒明火研磨打磨鉆孔破碎錘擊使用非防爆的電氣其它_____________________________________可能產(chǎn)生的危害因素爆炸燙傷輻射窒息掩埋灼傷中毒火災機械傷害觸電墜落落物泄漏其它：安全措施（批準人在現(xiàn)場核查后確認措施完成情況）防護措施必須不需完成防護措施必須不需完成設備已排空、置換、吹掃□□□動火區(qū)域通風已合格□□□設備已有效隔離□□□作業(yè)點配備滅火器類型，數(shù)量√□□設備已上鎖掛簽測試□□□作業(yè)點配備消防水和水帶□□□動火區(qū)域已設置圍欄和標識□□□作業(yè)點配備滅火毯□□□可燃氣體檢測□□□場所/屋頂?shù)纫兹紝颖３殖睗?增濕□□□結果：遮蓋墻/樓板的缺口□□□至少間隔分鐘測定可燃氣體檢測□□□專用手套、防弧面具、安全鞋√□□結果：特種作業(yè)人員持證√□□簽名：應急設施、人員已到位□□□懸空作業(yè)，采取措施承接火花和焊渣□□□動火監(jiān)督/監(jiān)護人已到位□□□可燃物已清除（10米內無易燃物質）√□□其它□□□許可證的簽批：本人在工作開始前,已同作業(yè)人員討論了該工作及安全工作方案,并對工作內容進行了現(xiàn)場檢查,安全措施已落實。申請人:(作業(yè)負責人)年月日時分本人已同相關單位(人員)討論了該工作及安全工作方案,并確認了工作內容所需的安全條件。批準人:年月日時分許可證的關閉：作業(yè)完成后，及時清理殘留物質，對作業(yè)點采取降溫措施，監(jiān)護人已在作業(yè)完成后15分鐘再次到現(xiàn)場檢查，確認無任何火災隱患。申請人：年月日時分批準人：年月日時分許可證的取消：因以下原因，此許可證取消：提出人：年月日時分批準人：年月日時分附件三：高處作業(yè)許可證工作許可必須在工作現(xiàn)場填寫，并僅在注明的時間內有效編號：單位申請人工作區(qū)域工作內容描述:是否附工作安全分析□是□否其它附件（安全工作方案、圖紙等）：有效期:從___年___月__日___時__分到___年___月___日___時___分安全措施（批準人在現(xiàn)場核查確認后在“完成”欄打“”）防護措施必須不需完成防護措施必須不需完成防護措施必須不需完成作業(yè)人員培訓交底√攜帶工具袋√梯子符合安全要求配戴全身式安全帶√安全帽搭設承重板配備通訊工具夜間警示燈其它：配置監(jiān)護人作業(yè)點照明充足其它：垂直作業(yè)中間有隔離圍欄、警戒線其它：墜落防護裝置檢查（符合“√”不符合“×”沒有該項“---”）錨固點救生索高度適當承載能力可靠強度≥2268Kg用索人員數(shù)量限制人無刃口接觸無磨損速差器全身式安全帶與救生索匹配安裝方向正確系索長度≤2米雙系索連接部件齊全在可用狀態(tài)自鎖裝置可靠系索可手動調節(jié)鉤鎖無磨損變形D型環(huán)變形和損壞其它事項：許可證的簽批：本人在工作開始前,已同作業(yè)人員討論了該工作及安全工作方案,并對工作內容進行了現(xiàn)場檢查,安全措施已落實。申請人:(作業(yè)負責人)年月日時分本人已同相關單位(人員)討論了該工作及安全工作方案,并確認了工作內容所需的安全條件。批準人:年月日時分許可證的關閉：工作結束，并已檢查確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患，申請關閉。申請人：年月日時分已檢查確認，同意關閉。批準人：年月日時分許可證的取消：因以下原因，此許可證取消：提出人：年月日時分批準人：年月日時分附件四：起重作業(yè)許可證工作許可必須在工作現(xiàn)場填寫，并僅在注明的時間內有效編號：單位申請人作業(yè)區(qū)域起重作業(yè)描述：最大單件起重貨物名稱最大單件貨物規(guī)格（長×寬×高）：米最大單件貨物重量：千克起重機型號：是否附工作安全分析□是□否其它附件（危害識別、起重作業(yè)計劃、圖紙等）：有效期:從___年___月__日___時__分到___年___月___日___時___分安全措施（批準人在現(xiàn)場核查后確認措施完成情況）1.起重準備必須不需完成必須不需完成符合起重機額定載荷□□□明確貨物吊運路線、放置地點□□□吊索、吊具等附件符合載荷要求□□□明確貨物的捆綁、固定和吊掛方式□□□起重機須經(jīng)檢測，具有合格證□□□是否需要牽引繩（或拉鉤）□□□是否已清楚貨物的規(guī)格尺寸及重心□□□放置貨物的支撐物是否合適□□□2.起重區(qū)域必須不需完成必須不需完成吊臂旋轉范圍內無障礙物□□□地面平整堅實有足夠承載力□□□確認操作區(qū)域附近的電線及防護措施□□□支腿是否能全伸□□□確認支腿2米范圍內地埋管線及防護措施□□□支腿支撐加固措施落實□□□是否考慮井口和帶壓區(qū)域的防護措施□□□設警戒標志（貨物旋轉半徑在警戒區(qū)域內）□□□3.起重作業(yè)人員必須不需完成必須不需完成明確起重指揮人員□□□起重機司機、指揮人員是否持證上崗□□□已確定作業(yè)組中每一個人的任務□□□對相關人員進行起重計劃交底□□□4.起重作業(yè)必須不需完成必須不需完成明確指揮信號□□□起重機司機有無克服起重盲點的措施□□□起重機司機操作時能否清楚看到指揮信號□□□是否需要無線電通訊工具□□□5.關鍵性起重必須不需完成必須不需完成是否已制定關鍵性起重計劃□□□是否已指定監(jiān)護人員□□□6.其它許可證的簽批：本人在工作開始前,已同作業(yè)人員討論了該工作及安全工作方案,并對工作內容進行了現(xiàn)場檢查,安全措施已落實。申請人:(作業(yè)負責人)年月日時分本人已同相關單位(人員)討論了該工作及安全工作方案,并確認了工作內容所需的安全條件。批準人:年月日時分許可證的關閉：工作結束，并已檢查確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患，申請關閉。申請人：年月日時分已檢查確認，同意關閉。批準人：年月日時分許可證的取消：因以下原因，此許可證取消：提出人：年月日時分批準人：年月日時分附件五：臨時用電作業(yè)許可證工作許可必須在工作現(xiàn)場填寫，并僅在注明的時間內有效編號單位申請人用電地點臨時用電工作描述：附工作安全分析□是□否附臨時用電組織設計□是□否附圖紙□是□否附隔離方案□是□否用電時間年月日時分至年月日時分用電設備清單（電工填寫）設備名稱負荷（kW）電源接入點工作電壓（V）用電設備、線路檢查（電工在“必需”欄和“不需”欄打“”，批準人現(xiàn)場確認后打“”）項目:必須不需完成項目:必須不需完成接入點滿足負荷要求□電纜規(guī)格及走向確認□□□配電箱防雨、防潮措施□線路架空□□□電纜無破皮磨損□穿管保護□□□用電設備外觀完好□上鎖掛簽點確認□旋轉部位防護罩□接地□□□一機一閘一漏□符合防爆區(qū)域要求□□□線路標志□□□其它□□□嚴禁以下行為：1、嚴禁從事380V或380V以上的電力系統(tǒng)的作業(yè)2、禁止用電人擅自增加用電負荷，變更用電地點、用途許可證的簽批本人已對臨時用電相關資料、情況進行了核實,并對用電設備進行了檢查，確認該工作許可證的安全措施已落實。作業(yè)申請人：年月日時本人在工作開始前,已經(jīng)對照上述內容進行了檢查，符合臨時用電相關標準，我對本次檢查的結果負責。專業(yè)電工：年月日時本人已同用電人、專業(yè)電工討論了該工作及安全計劃,確認該工作安全措施已落實，滿足臨時用電安全要求。作業(yè)批準人：年月日時許可證的關閉已經(jīng)按照臨時用電組織設計中的拆除方案安全地拆除所有臨時用電線路和設備，許可證可以關閉。作業(yè)申請人：作業(yè)批準人：年月日時年月日時許可證的取消：因以下原因，此許可證取消：提出人：年月日時批準人：年月日時附件六：進入受限作業(yè)空間許可證工作許可必須在工作現(xiàn)場填寫，并僅在注明的時間內有效編號：單位申請人工作區(qū)域工作內容描述:是否附工作安全分析□是□否其它附件（隔離方案、安全工作方案、圖紙等）：有效期:從年月日時分到___年___月___日___時___分作業(yè)類型□清洗壓力吹掃鉆孔檢修噴涂打磨其它蒸煮□切削用電焊接挖掘其它其它危害識別□有毒有害腐蝕物質□易燃性物質□墜落/滑跌□高溫/低溫□觸電□缺氧□高壓介質□淹沒/掩埋□火花／靜電 □其它□富氧□爆炸性粉塵□旋轉設備□揮發(fā)性物質□其它安全措施（批準人在現(xiàn)場核查后確認措施完成情況，并在“完成”欄打“√”）隔離/置換必須不需完成必須不需完成安全防護必須不需完成必須不需完成停止運行√化學清理防爆設備工具安全帶