質(zhì)量環(huán)境雙體系-分析與評(píng)價(jià)控制程序

二階文件文件編號(hào)：QP-007分析與評(píng)價(jià)控制程序版本：A1頁(yè)碼：1/3程序文件名稱：分析與評(píng)價(jià)控制程序受控狀態(tài)批準(zhǔn)編制□受控□非受控文件修訂履歷：版本號(hào)制/修定履歷制/修定人日期1目的運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒?，通過(guò)對(duì)質(zhì)量&環(huán)境管理體系運(yùn)行中有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析，以確定質(zhì)量及環(huán)境管理體系的適宜性和有效性，找出持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，有效的控制生產(chǎn)過(guò)程的環(huán)境因素，提高產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)。2范圍適用于對(duì)質(zhì)量&環(huán)境管理體系運(yùn)行中相關(guān)績(jī)效指標(biāo)、質(zhì)量趨勢(shì)、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品交付等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析和使用。3定義3.1各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門體系運(yùn)行數(shù)據(jù)資料的匯總,并作出數(shù)據(jù)分析報(bào)告提交部門負(fù)責(zé)人,作為決策參考和改進(jìn)依據(jù)。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)體系目標(biāo)達(dá)成情況、部門KPI達(dá)成、原材料來(lái)料合格率、供應(yīng)商考核、產(chǎn)品一次交檢合格率、產(chǎn)品出貨合格率、顧客抱怨、產(chǎn)品退貨、檢測(cè)/實(shí)驗(yàn)設(shè)備狀況等數(shù)據(jù)的收集分析和產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢(shì)過(guò)程能力趨勢(shì)的分析。3.3銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、交付情況、部門KPI的數(shù)據(jù)收集分析及顧客滿意度的數(shù)據(jù)收集分析。3.4技術(shù)中心：負(fù)責(zé)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的新技術(shù)、新材料、新工藝等信息進(jìn)行收集和分析。3.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)提供供方開(kāi)發(fā)情況、供方的供貨業(yè)績(jī)、供應(yīng)商評(píng)審及提供供方交期、材料價(jià)格、部門KPI等數(shù)據(jù)的收集分析。3.6生產(chǎn)制造部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況、設(shè)備使用、設(shè)備利用和完好情況、生產(chǎn)能力利用和現(xiàn)場(chǎng)管理、部門KPI等數(shù)據(jù)的收集分析。3.7人事行政部：負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、員工流動(dòng)、部門KPI等數(shù)據(jù)的收集分析。3.8倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)交付情況、倉(cāng)儲(chǔ)情況、部門KPI達(dá)成等數(shù)據(jù)的收集分析。4職責(zé)4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理、控制、監(jiān)督和處理。4.2各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量及環(huán)境管理體系運(yùn)作過(guò)程中有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)和分析。5工作程序5.1數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的場(chǎng)所和方法使用場(chǎng)所使用部門使用方法（可選用）顧客滿意度銷售部調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表供方質(zhì)量情況采購(gòu)部直方圖、統(tǒng)計(jì)表樣品質(zhì)量品質(zhì)部、技術(shù)中心調(diào)查表因果圖制程產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)部直方圖因果圖產(chǎn)品交期銷售部直方圖內(nèi)部質(zhì)量審核品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)表因果圖質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)表備注：其他統(tǒng)計(jì)方法各部門根據(jù)需要可自行采用。5.2數(shù)據(jù)收集和處理5.2.1體系目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)：品質(zhì)部每月3號(hào)前負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)、整理各職能部門上一月度體系運(yùn)行目標(biāo)達(dá)成數(shù)據(jù),并于當(dāng)月5日前報(bào)現(xiàn)地經(jīng)理及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的各質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)定期（按月）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并形成報(bào)表。對(duì)分析結(jié)果顯示異常的由品質(zhì)部及時(shí)召集相關(guān)部門和人員討論、制定改善措施，責(zé)任部門組織實(shí)施，品質(zhì)部驗(yàn)證改善效果。5.2.3技術(shù)中心按期對(duì)項(xiàng)目研發(fā)質(zhì)量和樣品資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)項(xiàng)目研發(fā)、供樣過(guò)程中存在的各種質(zhì)量問(wèn)題反饋到各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，要求進(jìn)行改進(jìn)和提高。5.2.4顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)客戶抱怨和退貨的處理，并召集相關(guān)部門召開(kāi)分析改進(jìn)會(huì)議，制定糾正措施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證措施的有效性，在月底結(jié)束時(shí)整理相關(guān)資料報(bào)現(xiàn)地經(jīng)理及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.2.5產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)：銷售部每月對(duì)產(chǎn)品的實(shí)際銷售業(yè)績(jī)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),將其匯總在《銷售報(bào)表》中。5.2.6產(chǎn)品交付狀況的統(tǒng)計(jì)：銷售部每月對(duì)產(chǎn)品交付的實(shí)際狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并將其匯總在《銷售報(bào)表》中,當(dāng)分析結(jié)果顯示異?；蚩蛻舨粷M意有抱怨時(shí)應(yīng)采取措施進(jìn)行改善。5.2.7銷售部按《顧客滿意度控制程序》要求發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，了解、搜集客戶意見(jiàn)，并運(yùn)用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)主要問(wèn)題或異?，F(xiàn)象以書(shū)面形式反饋到各相關(guān)部門要求改進(jìn)，并提交至管理評(píng)審。5.2.8供方交付狀況的統(tǒng)計(jì)：采購(gòu)部每月對(duì)供應(yīng)商實(shí)際的交付狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.2.9供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)：品質(zhì)部部每月對(duì)供應(yīng)商實(shí)際的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.2.10生產(chǎn)計(jì)劃完成狀況的統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)制造部每月統(tǒng)計(jì)訂單完成情況。5.2.11設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)：生產(chǎn)制造部每月對(duì)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、故障停機(jī)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.2.12管理體系內(nèi)部審核狀況的統(tǒng)計(jì)：品質(zhì)部在每次內(nèi)部體系審核、過(guò)程審核后,對(duì)其審核結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，并于審核結(jié)束后一周內(nèi)形成《內(nèi)部質(zhì)量&環(huán)境管理體系審核報(bào)告》,經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)審查、現(xiàn)地經(jīng)理核準(zhǔn)后,傳遞至相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)并提交管理評(píng)審。5.2.13財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量成本管理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析傳遞。5.3對(duì)未能達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)和出現(xiàn)不良趨勢(shì)的過(guò)程績(jī)效,由相關(guān)責(zé)任部門按《不合格品和糾正措施控制程序》中的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析,提出糾正和預(yù)防措施,并由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行追蹤和效果驗(yàn)證及確認(rèn),直到此問(wèn)題得到有效處理和解決。5.4過(guò)程績(jī)效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總及分析、使用和處理結(jié)果,由各相關(guān)部門按《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定在每年的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審的結(jié)果記錄于管理評(píng)審報(bào)告中,以便讓公司管理層和相關(guān)部門了解公司過(guò)程績(jī)效的實(shí)際運(yùn)作狀況。5.5數(shù)據(jù)歸檔各部門的原始數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)、分析資料、改善對(duì)策、效果驗(yàn)證記錄等資料由各部門負(fù)責(zé)整理，效果驗(yàn)證關(guān)閉后定期歸檔。各種原始數(shù)據(jù)及分析、驗(yàn)證資料必須保存3年。6.相關(guān)文件《顧客滿意度控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品和糾正措施控制程序》《管理評(píng)審控制程序》7.相關(guān)記錄《銷售報(bào)表》