工藝技術(shù)變更管理程序

KSKS-AS-002工藝技術(shù)變更管理程序第01版修訂3次分發(fā)號：112020-xx-xx發(fā)布2020-xx-xx實施山東科盛化學(xué)有限公司???發(fā)布目??次1目的 12范圍 13術(shù)語和定義 13.1同類替換 13.2微小工藝技術(shù)變更 13.3工藝技術(shù)變更 13.4緊急變更 13.5臨時變更 14職責(zé)權(quán)限 14.1技術(shù)部 24.2安環(huán)部 24.3生產(chǎn)運營部 24.4人資行政部 24.5財務(wù)部 24.6各部門 24.7分管領(lǐng)導(dǎo)（決策運營委員會成員） 24.8各主題領(lǐng)域?qū)＜?24.9決策運營委員會 25規(guī)則與流程 25.1變更原則 25.2變更來源 25.3同類替換 35.4工藝技術(shù)變更審批流程 35.5變更實施 35.6變更結(jié)果驗證 45.7變更成果標(biāo)準(zhǔn)化 45.8資料存檔 46附則 47附錄 5工藝技術(shù)變更管理程序目的為實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場更加安全、環(huán)保、節(jié)能、高效率、高品質(zhì)地運行，公司鼓勵全員創(chuàng)新，積極發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)運營的問題和缺陷，不斷吸收和應(yīng)用最新的生產(chǎn)工藝技術(shù)，并確保工藝技術(shù)變更過程受控、可控，特制訂本程序。范圍本程序規(guī)定了公司所有生產(chǎn)運營活動中工藝技術(shù)變更的分類、申請、評審、審批、實施、驗證、固化變更成果、培訓(xùn)和溝通等業(yè)務(wù)活動的管理要求。本程序適用于公司所有與生產(chǎn)運營相關(guān)的各部門提出的工藝技術(shù)變更的管理。術(shù)語和定義同類替換符合原設(shè)計規(guī)格的更換。具體見附件1：“同類替換清單”。同類替換范例應(yīng)至少每年更新一次。微小工藝技術(shù)變更影響較小，不造成工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)的重大調(diào)整，不會影響產(chǎn)品質(zhì)量，不會造成新的安全、健康、環(huán)保風(fēng)險的變更，但不是同類替換，即：在現(xiàn)有設(shè)計范圍內(nèi)的改變。舉例：換熱器冷卻用循環(huán)水管道上的進出口蝶閥更換為同等材質(zhì)、管徑和壓力等級的截止閥。工藝技術(shù)變更影響較大，會造成工藝參數(shù)、設(shè)計參數(shù)的較大調(diào)整，有可能會影響產(chǎn)品質(zhì)量，會帶來新的安全、健康、環(huán)保風(fēng)險的變更。舉例：工藝聯(lián)鎖方案的變更，新增二胺進料泵（柱塞泵）超壓聯(lián)鎖二胺泵停止運行，以保護不會因泵出口壓力超高給整個相關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)帶來超壓風(fēng)險。緊急變更滿足緊急情況下，正常的變更流程方式無法執(zhí)行時的需求，應(yīng)由緊急變更批準(zhǔn)人（屬地部門負責(zé)人）口頭進行授權(quán)，調(diào)度將變更事由和流程方案簡述記錄在當(dāng)班交接班記錄上，才能實施變更（記錄在評審表），變更申請人在2個工作日內(nèi)完成變更審批程序。舉例：在夜間，周末假日和一些不尋常的情況下,需要在48小時內(nèi)實施的工藝、設(shè)備、儀表等變更。臨時變更滿足生產(chǎn)現(xiàn)狀需要的，在特定生產(chǎn)運行情況下需要進行的而又不是永久性的變更，按本節(jié)3.2微小工藝技術(shù)變更和3.3工藝技術(shù)變更的定義進行辨識，變更審批表中明確臨時變更的起止時間，到期拆除或停用。職責(zé)權(quán)限技術(shù)部技術(shù)部為工藝技術(shù)變更的歸口管理部門，負責(zé)工藝技術(shù)變更分類辨識、資料的統(tǒng)一編號及歸檔管理。主要負責(zé)提出工藝技術(shù)方面的變更方案，并組織實施和結(jié)果驗證。為公司其他部門及決策運行委員會提供變更所需的工藝技術(shù)方面的專業(yè)技術(shù)支持。參與涉及工藝設(shè)計參數(shù)、工藝流程調(diào)整、有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更的評審和結(jié)果驗證。組織《同類替換清單》的識別和更新。安全部負責(zé)工藝技術(shù)變更分類辨識、為公司各部門及決策運行委員會提供變更所需的安全、健康等方面的專業(yè)技術(shù)支持。參與有可能會帶來新的安全、健康風(fēng)險的變更的評審和結(jié)果驗證。生產(chǎn)運營部主要負責(zé)提出生產(chǎn)現(xiàn)場相關(guān)的工藝技術(shù)變更方案，并組織實施和結(jié)果驗證。參與生產(chǎn)現(xiàn)場相關(guān)的工藝技術(shù)變更的評審和結(jié)果驗證。人資行政部人資行政部基建專業(yè)負責(zé)人（或基建經(jīng)理）責(zé)基建類方面的變更方案，并組織實施和結(jié)果驗證；為公司其他部門及決策運行委員會提供變更所需的基建專業(yè)方面的技術(shù)支持。人資行政部基建專業(yè)負責(zé)人（或基建經(jīng)理）作為主題領(lǐng)域?qū)＜覅⒓幼兏桨冈u審。財務(wù)部參與涉及降低成本、節(jié)能降耗、提高效率的變更結(jié)果驗證。各部門根據(jù)工作需要，提出變更申請，初步識別變更類別，確認變更影響并組織評審、審批。對本部門所提變更方案的可行性、完整性、準(zhǔn)確性負責(zé)。對本部門提出的變更組織實施和結(jié)果驗證。分管領(lǐng)導(dǎo)（決策運營委員會成員）負責(zé)審核分管部門提出的工藝技術(shù)變更方案，對變更方案的可行性、準(zhǔn)確性負責(zé)。負責(zé)審批分管部門提出的微小工藝技術(shù)變更。各主題領(lǐng)域?qū)＜抑黝}領(lǐng)域?qū)＜覟楣に嚒⑸a(chǎn)、設(shè)備、電儀、檢驗、基建、安全、環(huán)保等各領(lǐng)域部門負責(zé)人或指定的專業(yè)工程技術(shù)人員。負責(zé)評審工藝技術(shù)變更申請方案，參加變更的結(jié)果驗證。決策運營委員會組織審批工藝技術(shù)變更申請。規(guī)則與流程變更原則公司鼓勵全體員工參與創(chuàng)新，鼓勵積極發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)運營中的問題和缺陷并提出解決方案，鼓勵積極學(xué)習(xí)和應(yīng)用新的知識和技術(shù)。全體員工均有責(zé)任、有權(quán)利提出工藝技術(shù)變更申請。所有變更均應(yīng)執(zhí)行變更管理相關(guān)流程，確保任何工藝技術(shù)變更均可控、受控。變更來源外部技術(shù)交流；以往工作經(jīng)驗；知識和技術(shù)的更新；其他任何有可能帶來變更的來源。同類替換技術(shù)部負責(zé)組織識別公司《同類替換清單》，作為本文件附件，經(jīng)審批后實施。每年12月底前，由技術(shù)部組織公司各部門對《同類替換清單》進行評審、更新。屬同類替換的，不需執(zhí)行變更管理流程，可直接替換使用。工藝技術(shù)變更審批流程變更申請人提出變更申請，變更方案以紙質(zhì)版（或電子版）發(fā)送至技術(shù)部和安環(huán)部進行變更類別辨識并確認。技術(shù)部和安環(huán)部對變更類別進行辨識和確認。微小工藝技術(shù)變更審批流程變更申請人提出工藝技術(shù)變更時，首先應(yīng)按本文件3.2條款列舉的原則識別是否屬于微小工藝技術(shù)變更，并在《工藝技術(shù)變更評審表》中注明。變更申請人在填寫《工藝技術(shù)變更評審表》時，應(yīng)著重將“現(xiàn)狀描述”、“變更方案”（包括必要的實施方案、圖紙、實施計劃）寫清楚。變更提出部門負責(zé)人負責(zé)對變更分類、現(xiàn)狀描述、變更方案進行評審把關(guān)，對分類結(jié)果和變更方案的可行性、完整性、準(zhǔn)確性負責(zé)。《工藝技術(shù)變更評審表》經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。具體審批執(zhí)行附件2“工藝技術(shù)變更審批流程”。工藝技術(shù)變更審批流程屬于工藝技術(shù)變更的，變更申請人應(yīng)按要求準(zhǔn)備變更方案，應(yīng)重點將《工藝技術(shù)變更評審表》中“變更潛在風(fēng)險”識別清楚，對識別出的風(fēng)險進行詳細分析，并制定有效的防控措施，并附《工藝技術(shù)變更風(fēng)險評估表》和《工藝技術(shù)變更項目風(fēng)險分析表》。必要時，應(yīng)尋求相關(guān)部門的專業(yè)技術(shù)支持。變更申請人根據(jù)變更所涉及的專業(yè)，組織主題領(lǐng)域?qū)I(yè)負責(zé)人（變更方案提前至少48小時以紙質(zhì)或電子版形式發(fā)至各主題領(lǐng)域?qū)I(yè)負責(zé)人），如技術(shù)部負責(zé)人、安環(huán)部負責(zé)人、生產(chǎn)運營部負責(zé)人、基建專業(yè)負責(zé)人（或基建經(jīng)理）等或指定的專業(yè)工程技術(shù)人員參與方案初評，提出建議或意見。變更申請人根據(jù)主題領(lǐng)域?qū)I(yè)負責(zé)人對方案提出的建議或意見進行方案完善后，再次組織對《工藝技術(shù)變更評審表》及所需附件進行評審，評審時，技術(shù)部負責(zé)人、安環(huán)部負責(zé)人、生產(chǎn)運營部負責(zé)人、基建專業(yè)負責(zé)人（或基建經(jīng)理）以及指定的專業(yè)工程技術(shù)人員作為主題領(lǐng)域?qū)＜覅⑴c評審，對“變更潛在風(fēng)險”識別的完整性、準(zhǔn)確性進行評估、確認，對變更方案提出建議和意見，直至達成統(tǒng)一方案。涉及投資或費用的還應(yīng)估算變更費用?！豆に嚰夹g(shù)變更評審表》經(jīng)變更提出部門負責(zé)人、分管高層領(lǐng)導(dǎo)審核后提交公司決策運營委員會審批，審批通過后執(zhí)行。具體審批執(zhí)行附件2“工藝技術(shù)變更審批流程”。變更實施變更申請經(jīng)批準(zhǔn)后，由變更申請部門指定專人負責(zé)組織實施相關(guān)變更。變更實施結(jié)束后，在投入使用前，要進行啟動前安全檢查（PSSR），PSSR相關(guān)資料納入變更資料一并存檔。涉及投資或費用的工藝技術(shù)變更，按照公司《項目管理規(guī)定》執(zhí)行。經(jīng)審批通過的《工藝技術(shù)變更評審表》作為項目立項、物資采購、工程派工等業(yè)務(wù)活動的依據(jù)，可不必再重復(fù)審批。未經(jīng)審批的，相關(guān)部門可拒絕物資采購或工程施工，同時有責(zé)任提示變更提出部門組織變更評審。變更實施過程中涉及特殊作業(yè)的，嚴(yán)格按照公司《特殊作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行相應(yīng)審批、防護和監(jiān)護。變更結(jié)果驗證變更申請人在提出《工藝技術(shù)變更評審表》時，應(yīng)同時確定“變更結(jié)果驗證的預(yù)期時間”和“參與變更結(jié)果驗證的人員”。涉及工藝設(shè)計參數(shù)、工藝流程調(diào)整、有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更的應(yīng)有技術(shù)部相關(guān)專業(yè)人員參加；有可能會帶來新的安全、健康、環(huán)保風(fēng)險的變更的應(yīng)有安環(huán)部相關(guān)專業(yè)人員參加；涉及設(shè)備設(shè)施的變更應(yīng)有生產(chǎn)運營部設(shè)備專業(yè)相關(guān)人員參加；涉及基建的變更應(yīng)有人資行政部基建專業(yè)相關(guān)人員參加；涉及降低成本、節(jié)能降耗、提高效率的變更應(yīng)有財務(wù)部相關(guān)專業(yè)人員參加。變更結(jié)果驗證由變更申請人組織，驗證結(jié)果填寫到《工藝技術(shù)變更結(jié)果確認表》上。經(jīng)驗證達成預(yù)期目標(biāo)的變更，可作為公司“兩提一降”評獎的支撐材料，具體評獎辦法執(zhí)行公司相關(guān)獎勵政策文件。經(jīng)驗證未能達成預(yù)期目標(biāo)的，由變更提出部門負責(zé)人向決策運營委員會作出書面報告。該報告作為變更資料一并歸檔。工藝技術(shù)變更成果標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗證已達成預(yù)期目標(biāo)的工藝技術(shù)變更，由變更提出部門在變更結(jié)案后一周內(nèi)對變更成果以制定、修訂文件的形式予以標(biāo)準(zhǔn)化并對操作人員進行相應(yīng)培訓(xùn)，培訓(xùn)資料參照公司要求。工藝技術(shù)變更成果的標(biāo)準(zhǔn)化可能會涉及以下幾類文件：——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——技術(shù)圖紙——操作規(guī)程/操作法——檢驗標(biāo)準(zhǔn)——檢驗規(guī)程——風(fēng)險識別清單——隱患排查清單——其他文件資料存檔經(jīng)驗證已達成預(yù)期目標(biāo)的，以及經(jīng)驗證雖未達成預(yù)期目標(biāo)但經(jīng)決策運營委員會確認可結(jié)案的工藝技術(shù)變更，由變更提出部門在變更結(jié)案后一周內(nèi)整理全部變更資料，交技術(shù)部統(tǒng)一編號歸檔。技術(shù)部負責(zé)更新《工藝技術(shù)變更管理臺賬》。編號規(guī)則：變更分類（微小工藝技術(shù)變更或工藝技術(shù)變更）+提出部門+年代號+順序號（不同分類分別排序）技術(shù)部負責(zé)于每年6月和12月將前一周期工藝技術(shù)變更資料（6月轉(zhuǎn)交上一年7-12月資料，12月轉(zhuǎn)交本年1月-6月資料）轉(zhuǎn)交檔案室存檔。工藝技術(shù)變更資料永久保存。附則本規(guī)定的編制、修訂、廢止和解釋權(quán)歸技術(shù)部。本文件關(guān)聯(lián)文件：《特殊作業(yè)安全管理規(guī)定》 具體操作可參照上述文件執(zhí)行。本文件自2019年10月02日實施。附錄附件1：同類替換清單附件2：工藝技術(shù)變更審批流程附件3：工藝技術(shù)變更評審表附件4：工藝技術(shù)變更風(fēng)險評估表附件5：工藝技術(shù)變更項目風(fēng)險分析表附件6：啟動前安全檢查清單（PSSR）附件7：工藝技術(shù)變更結(jié)果確認表附件8：工藝技術(shù)變更管理臺賬附件9：工藝技術(shù)變更范圍劃分附件1：同類替換清單工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥—閘閥，截止閥—截止閥等同類材料：20#碳鋼—20#碳鋼，SUS304不銹鋼—SUS304不銹鋼等同等壓力等級：PN16－PN16，PN25－PN25，PN40－PN40等同尺寸：DN100－DN100，DN150－DN150,DN250－DN250等同種填料：箔襯--箔襯，石墨—石墨，石棉繩--石棉繩不同類型：閘閥—截止閥，閘閥—球閥等不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼等不同壓力等級：PN25－PN16，PN40－PN63，PN63－PN100等不同尺寸：DN100－DN150,DN150－DN200,DN250－DN300等不同填料：石墨—非石墨，繩—襯，襯—繩等管道與法蘭同材料：碳鋼—碳鋼，316不銹鋼—316不銹鋼，等同壓力等級：PN16－PN16，PN25－PN25，PN40－PN40等同尺寸：DN100－DN100，DN150－DN150,DN250－DN250等同類法蘭密封面：凸面－凸面，梯形槽面－梯形槽面，等壁厚：管線厚度相同不同材料：碳鋼—不銹鋼，碳鋼—鉻鋼，等不同壓力等級：PN25－PN16，PN40－PN63，PN63－PN100等不同尺寸：DN100－DN150,DN150－DN200,DN250－DN300等不同法蘭密封面：凸面－凹凸面，梯形槽面－凸面，等壁厚：管線厚度不相同臨時管線——用于維持運行的、內(nèi)部有工藝物料的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時短管等物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過程；安全技術(shù)說明書信息保持不變同樣的物料：主要技術(shù)指標(biāo)符合要求，有同樣的功能，進行同樣的反應(yīng)不同的催化劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過程，安全技術(shù)說明書信息有任何改變的，等不同物料：主要技術(shù)指標(biāo)發(fā)生變化，不同功能表現(xiàn)，或不同反應(yīng)其他除應(yīng)急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號碼的改變更新工藝區(qū)標(biāo)志牌非工藝設(shè)備的移位臨時維修（如：管卡、密封件、法蘭臨時泄漏修補，等）將原來設(shè)計中不應(yīng)旁通或沒有旁通程序的設(shè)備旁通可能影響工藝操作的，對計算機軟件或計算機控制方案的改動改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號碼移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌工藝設(shè)備或應(yīng)急設(shè)備的移位改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)臨時或?qū)嶒炐栽O(shè)備設(shè)備的拆除工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系統(tǒng)的改造工藝過程引入新的或改換不同的添加劑據(jù)工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作的變更因工藝或設(shè)備上的改變或改造，造成設(shè)備卸壓變化盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應(yīng)物的容器（包裝）的替代，例如臨時桶或槽，或容器尺寸的改變改變罐、塔等出料安全液位的設(shè)定值附件2：工藝技術(shù)變更審批流程附件3：工藝技術(shù)變更評審表工藝技術(shù)變更評審表記錄編號：KS-R-095版本號：2.0變更名稱變更編號申請部門申請日期變更分類￡微小工藝技術(shù)變更□工藝技術(shù)變更申請人變更來源□外部交流□以往經(jīng)驗□最新知識□其他變更目的□提升安全□改善環(huán)?！跆嵘|(zhì)量□優(yōu)化操作□節(jié)能降耗□提高產(chǎn)量□其他現(xiàn)狀描述變更方案（附具體實施方案、圖紙等資料）變更潛在風(fēng)險識別影響因素是否存在影響程度安全與健康□是、□否環(huán)境影響□是、□否產(chǎn)品質(zhì)量□是、□否產(chǎn)能/產(chǎn)量□是、□否能源/成本□是、□否其他□是、□否變更費用估算（是否涉及：□是、□否）設(shè)備輔材及安裝土建其他合計變更結(jié)果驗證策劃預(yù)期驗證時間：年月日驗證參與人員：部門負責(zé)人意見1、變更分類是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、現(xiàn)狀描述是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)完善3、變更方案是否可行、完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)完善4、其他意見：簽字：年月日技術(shù)部變更類別是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為簽字：年月日安環(huán)部變更類別是否準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見（工藝技術(shù)變更經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后直接轉(zhuǎn)決策運營委員會評審）簽字：年月日主題領(lǐng)域?qū)＜以u審意見工藝技術(shù)1、變更潛在風(fēng)險識別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日安全、消防1、變更潛在風(fēng)險識別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日環(huán)保、職業(yè)健康1、變更潛在風(fēng)險識別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日生產(chǎn)1、變更潛在風(fēng)險識別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日設(shè)備1、變更潛在風(fēng)險識別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日電氣、儀表1、變更潛在風(fēng)險識別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日基建1、變更潛在風(fēng)險識別是否完整、準(zhǔn)確：□是；□否，應(yīng)為2、其他建議和意見：簽字：年月日其他專家簽字：年月日決策運營委員會意見委員簽字：年月日委員簽字：年月日委員簽字：年月日副主任簽字：年月日主任簽字：年月日注：當(dāng)對變更評估后發(fā)現(xiàn)變更對安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量等方面有負面影響且不可控時，不得批準(zhǔn)。保存期限：永久

附件4：工藝技術(shù)變更風(fēng)險評估表工藝技術(shù)變更風(fēng)險評估表記錄編號：KS-R-217版本號：2.0安全、健康影響是否有此現(xiàn)象不涉及是否1是否存在任何可能導(dǎo)致安全問題的化學(xué)反應(yīng)？□□□2是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？□□□3是否存在任何有危險的原材料關(guān)于其流速、成分或溫度條件的變更？□□□4是否會因加熱、冷卻或精確的溫度控制失控而導(dǎo)致相關(guān)安全問題出現(xiàn)？□□□5是否具備安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關(guān)或報警？□□□6是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？□□□7對安全非常重要的儀表是否校準(zhǔn)？□□□8是否有給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？□□□9是否存在空氣排放問題？檢查通風(fēng)要求?！酢酢?0是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？□□□11是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？□□□12閥門位置及狀態(tài)是否衍生其它安全問題？□□□13是否要求吹掃或惰性氣體保存？□□□14是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗連接？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商?！酢酢?5是否需要冷凍XXX？□□□16是否有任何壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？□□□17不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求？□□□18溫度的高低是否需要通過隔離來XXX人員安全？□□□19溫度的高低是否造成管道或設(shè)備的熱膨脹？□□□20是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺寸?！酢酢?1消防系統(tǒng)是否需要進行變更？□□□22是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員XXX設(shè)施等?！酢酢?3是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。□□□24是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品(如防爆等級是否改變)？□□□25靜電或雷電是否會構(gòu)成危害？□□□26擬變更結(jié)果是否會導(dǎo)致工作環(huán)境變更或造成空間封閉？□□□27對需要改進的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解是否會造成混淆？□□□28采取控制動作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫面？□□□29常用或重要的控制器和閥門是否能正常操控？□□□30是否能夠?qū)φ`操作進行提示和糾正？□□□31是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？□□□32是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工投加任何新原料時是否考慮了材料對人體的影響？□□□33工作場所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下，應(yīng)考慮洗眼站。□□□34在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？□□□35其它□□□環(huán)境影響是否有此現(xiàn)象不涉及是否I.空氣問題□□□1是否建起了新的排放源？□□□2是否修改了現(xiàn)有排放源?□□□3是否改變了排放點的相關(guān)參數(shù)?(高度、速度及橫截面)□□□4現(xiàn)有排放源中是否有新的化學(xué)品排出?□□□5是否建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？□□□6上下游排放是否因變更引起變化？□□□7排放量評估：□□□8是否要求排放檢測？□□□9是否增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲存的化學(xué)品）？□□□10對控制方法進行物理或者操作變更，或者對現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝置。這些改變是否會導(dǎo)致現(xiàn)有控制水平下降？□□□11是否提高生產(chǎn)率（按小時計，按年計）？□□□12是否提高了容器的物料處理能力？□□□13是否引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品特征？□□□14可見排放、可見火焰排放是否有影響?□□□15其它□□□II.廢水問題16是否有新增加的化學(xué)物質(zhì)？(僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的)□□□17是否需要測試新增廢水處理能力？□□□18排污流量是否增加？□□□19對生物監(jiān)測結(jié)果是否有影響？□□□20是否需要建筑許可？□□□21是否需要排放許可？□□□22是否要求雨水許可？□□□23是否已經(jīng)通知環(huán)保管理人員？□□□24其它□□□III.廢棄物問題25本項目的建設(shè)是否會導(dǎo)致任何廢棄物的產(chǎn)生？□□□26是否考慮了廢棄物最小化的備選方案？□□□27是否會構(gòu)建新的廢棄物管理工具，或者改進現(xiàn)有的廢棄物管理工具？□□□28本項目是否需要土方挖掘?□□□29是否有有害廢棄物的產(chǎn)生？□□□30是否有無害廢棄物的產(chǎn)生？□□□31新產(chǎn)生或者增加的廢棄物是否能合適處置？□□□32是否可以提供一份包含本項目涉及的所有化學(xué)品清單？（僅列舉那些增加、減少或者新增加的即可）□□□33pH值和比重是否在正常范圍？□□□34此項目是否考慮了地下水XXX措施？□□□35此項目是否涉及任何拆除或者翻新項目?□□□36是否需要其他的外部許可？（請列舉）□□□37是否考慮所有許可證取得的預(yù)期時間（如果需要）？□□□38其它□□□保存期限：永久附件5：工藝技術(shù)變更項目風(fēng)險分析表工藝技術(shù)變更項目風(fēng)險分析表分析表編號：變更部門工藝單元/設(shè)施名稱變更申請時間變更項目描述變更申請人變更部門負責(zé)人涉及風(fēng)險類別·CCCC安全環(huán)保健康質(zhì)量·CCCC變更實施時間：序號風(fēng)險分析風(fēng)險管控層級風(fēng)險管控應(yīng)急措施1234附件6：啟動前安全檢查清單啟動前安全檢查清單啟動前PSSR清單范例（適用新改擴建和變更項目）工藝單元/設(shè)施名稱新改擴建和變更項目的簡要描述：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________清理所有不必要的工器具整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項1.工作臺/腳手架2.新建和變更后所有廢棄或更換下來的物品3.水壓試驗設(shè)備及其它臨時設(shè)備4.臨時的連接管線、軟管、電源線路、標(biāo)識等5.未使用完且不必要的新建和變更用料6.其它需要清理的物品工藝管線完整性和儀器閥門性能測試整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項7.閥門法蘭是否緊固完好8.管道是否試壓、清洗、吹掃、置換完成9.動設(shè)備是否單機試車10.靜設(shè)備是否試壓、清洗、吹掃、置換完成11.聯(lián)鎖、高低報警是否測試完成12.檢查所有相關(guān)的警示標(biāo)識是否完好人身安全整項不適用選擇需要行動項目檢查情況或整改要求無關(guān)有關(guān)必改項遺留項13.操作人員是否培訓(xùn)合格14.操作人員勞動保護用品是否佩戴齊全15.其他

附件7：工藝技術(shù)變更結(jié)果確認表工藝技術(shù)變更結(jié)果確認表記錄編號：KS-R-218版本號：2.0變更名稱變更編號變更申請人確認時間變更結(jié)果描述變更結(jié)果驗證結(jié)論變更提出部門意見1、變更是否達成設(shè)定目標(biāo)：□是；□否2、其他意見：簽字：年月日變更涉及使用部門意見1、變更是否更易于操作、使用：□是；□否2、其他意見：簽字：年月日技術(shù)部意見1、