2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)操作流程

瑞金市井岡山小學(xué)2023年單位預(yù)算目錄第一部分瑞金市井岡山小學(xué)概況一、單位主要職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況第二部分瑞金市井岡山小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分瑞金市井岡山小學(xué)2023年單位預(yù)算表一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋第一部分瑞金市井岡山小學(xué)概況單位主要職責(zé)1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教體局的行政規(guī)章制度；2.制訂符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作；3.鞏固提高“保學(xué)控輟”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)；4.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校；5.負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施；6.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；7.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員情況瑞金市井岡山小學(xué)內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，包括辦公室、教導(dǎo)處、教研室、電教室、總務(wù)處、保衛(wèi)處、工會(huì)。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}編制人數(shù)小計(jì)124人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)124人,自收自支編制人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}實(shí)有人數(shù)小計(jì)182人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在職人數(shù)小計(jì)124人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)124人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)58人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校學(xué)生2444人,其中：高中生人數(shù)0人，初中生人數(shù)0人，小學(xué)生人數(shù)2444人，幼兒園人數(shù)0人。第二部分瑞金市井岡山小學(xué)2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2023年瑞金市瑞金市井岡山小學(xué)收入預(yù)算總額為1945.21萬(wàn)元，較上年的1831.06萬(wàn)元，增加114.15萬(wàn)元，主要原因是工資福利提高。其中：財(cái)政撥款收入1473.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加96.38萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入471.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.5萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。（二）支出預(yù)算情況1945.21較上年的1831.06萬(wàn)元，增加114.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)了6.23%，主要原因是工資福利提高。社會(huì)保障和就業(yè)支出198.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49.62萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出75.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.47萬(wàn)元;住房保障支出109.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.27萬(wàn)元。支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1473.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加96.65萬(wàn)元，包括工資福利支出1300.93萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出171.67萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.84萬(wàn)元；項(xiàng)目支出471.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.5萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出471.5萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1300.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加118.22萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出171.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.79萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.05萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。（三）財(cái)政撥款支出情況2023年瑞金市井岡山小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算1473.44萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加96.38萬(wàn)元，主要原因是人員支出增加。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.26萬(wàn)元；教育支出1089.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加50.28萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出198.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49.62萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出75.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.47萬(wàn)元;住房保障支出109.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.27萬(wàn)元。按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1473.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加96.38萬(wàn)元，其中：工資福利支出1300.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出171.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.84萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。（四）政府性基金支出情況本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明本單位為事業(yè)單位，2023年生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算171.67萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少21.79萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋簩W(xué)生數(shù)減少。按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)(基本支出中商品和服務(wù)支出中各明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。（七）政府采購(gòu)情況2023年單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明2023年瑞金市井岡山小學(xué)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2023年瑞金市井岡山小學(xué)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)471.5萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)附表。（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：2023年預(yù)算項(xiàng)目情況說(shuō)明⑴項(xiàng)目概述：本年度此項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)：資金總額471.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算為471.5萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要來(lái)源是學(xué)生暑期托管、周末托管及每周一至周五的課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)等。⑵立項(xiàng)依據(jù)：辦法（試行）》的通知⑶實(shí)施主體：瑞金市井岡山小學(xué)。⑷實(shí)施方案：1.關(guān)于收入管理，學(xué)校開(kāi)展課后服務(wù)要嚴(yán)格執(zhí)行，按實(shí)際開(kāi)展活動(dòng)課時(shí)收取。學(xué)校在收取后服務(wù)費(fèi)前要公示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)收金額，并下發(fā)《致家長(zhǎng)一封信，經(jīng)家長(zhǎng)知曉確認(rèn)后再收費(fèi)。2.支出管理：課后服務(wù)費(fèi)主要用于發(fā)放校內(nèi)教師及外聘教師助；發(fā)放管理人員和后勤人員延時(shí)補(bǔ)貼；支付開(kāi)展課后服務(wù)產(chǎn)生的水費(fèi)電費(fèi)、器材采購(gòu)費(fèi)、場(chǎng)地設(shè)施維護(hù)費(fèi)；購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、意外保險(xiǎn)；支付有關(guān)課后服務(wù)的課程研發(fā)、競(jìng)賽展評(píng)等合理性開(kāi)支，不得用于與課服務(wù)無(wú)關(guān)的支出。⑸實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。⑹本年度預(yù)算安排：471.5萬(wàn)元。⑺績(jī)效目標(biāo)：課后服務(wù)費(fèi)資金支出支出審批程序相同。局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算中心將單列課后服務(wù)資金項(xiàng)二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2023年瑞金市井岡山小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.37萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，比上年減0.08萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。第三部分瑞金市井岡山小學(xué)2023年單位預(yù)算公開(kāi)表（詳見(jiàn)附表）一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財(cái)政撥款收支總表》五、《一般公共預(yù)算支出表》六、《一般公共預(yù)算基本支出表》七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》 十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（八）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出；反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。（五）教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。（六）其他支出：反映不能劃分到一般公共服務(wù)支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出