顧客財(cái)產(chǎn)管理程序

重慶XXXXX有限公司設(shè)備管理程序版本D/0版編號(hào)DF-G/B（06）27-2017頁(yè)碼發(fā)放編號(hào)：17032401重慶XXXXX有限公司顧客財(cái)產(chǎn)管理程序程序文件Programfile文件編號(hào)：DF-G/B(06)17-2017.版本編號(hào)：D/0.受控狀態(tài)：.持有者：.發(fā)放編號(hào)：.2017年03月01日發(fā)布2017年04月01日實(shí)施編寫(xiě):審核:批準(zhǔn):第頁(yè)共4頁(yè)1.目的對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)得到識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。范圍適用于對(duì)顧客提供給本公司的所有財(cái)產(chǎn)的控制。3.職責(zé) 3.1生產(chǎn)部是本程序的歸口部門，負(fù)責(zé)執(zhí)行本部門文件的編制、修訂、發(fā)布、保管等工作，負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制。3.2銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的識(shí)別、溝通。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客提供產(chǎn)品（原材料）的質(zhì)量。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)（圖紙）的識(shí)別、使用和管理。3.5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品（原材料）的加工、標(biāo)識(shí)、防護(hù)和貯存。4．定義（無(wú)）5．程序5.1顧客提供財(cái)產(chǎn)的分類與標(biāo)識(shí)5.1.1顧客可能提供的財(cái)產(chǎn)原材料；b)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)資料）5.1.2顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)方法除按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理控制程序》規(guī)定執(zhí)行外，應(yīng)加注“（顧客名稱）財(cái)產(chǎn)”字樣。5.2顧客提供財(cái)產(chǎn)的接收、驗(yàn)證5.2.1銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的識(shí)別、溝通。5.2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的原材料按《產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求驗(yàn)證是否符合質(zhì)量要求。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、日期等，符合情況后入庫(kù)，按《產(chǎn)品防護(hù)管理控制程序》要求進(jìn)行貯存、防護(hù)，并按5.1.2條款要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料按《文件控制程序》對(duì)外來(lái)文件的要求進(jìn)行控制（識(shí)別、控制發(fā)放）。5.3.4顧客財(cái)產(chǎn)接收、驗(yàn)證完畢后應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》注明顧客名稱、接收財(cái)產(chǎn)名稱、型號(hào)、數(shù)量、接收日期、接收人等信息。5.4顧客提供財(cái)產(chǎn)的使用5.4.1生產(chǎn)車間按顧客的要求將其提供的的原材料應(yīng)用于顧客指定的用途，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得挪用或做不適當(dāng)?shù)奶幹谩?.4.2顧客提供財(cái)產(chǎn)未經(jīng)驗(yàn)證、檢測(cè)不得辦理入庫(kù)和安排生產(chǎn)。5.5顧客提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)顧客提供的圖紙、技術(shù)資料等均屬顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，接收和使用部門應(yīng)遵守顧客要求，未經(jīng)顧客同意，不得向第三方泄密。5.6顧客提供財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量處理當(dāng)顧客提供財(cái)產(chǎn)在接收、貯存、使用、交付中出現(xiàn)質(zhì)量不合格、有缺陷、損壞或遺失、加工使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量降低、功能缺陷、發(fā)錯(cuò)等時(shí)，各相關(guān)部門應(yīng)按《不合格品控制程序》將其隔離存放，并做標(biāo)識(shí)和填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》，報(bào)銷售部。銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，取得一致的處理意見(jiàn)。顧客有要求的按顧客要求執(zhí)行。5.7生產(chǎn)車間/技術(shù)部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》要求保存與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的記錄。5.8績(jī)效指標(biāo)5.8.1每月應(yīng)把顧客對(duì)其財(cái)產(chǎn)的要求滿足項(xiàng)比例，并將分析執(zhí)行結(jié)果傳于管理者代表。相關(guān)文件:6.1《文件和資料控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》6.4《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》6.5《產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》6.6《不合格品控制程序》7.質(zhì)量記錄：7.1《顧客財(cái)