杭州A口腔診所投資項(xiàng)目可研報(bào)告及環(huán)境影響報(bào)告書

目錄目錄 2第一部分項(xiàng)目簡(jiǎn)介 3第二部分項(xiàng)目投資估算 62.1建設(shè)投資估算 62.2流動(dòng)資金估算 72.3項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成 7第三部分融資方案評(píng)估 103.1資金籌措 103.2投資使用計(jì)劃 113.3借款償還計(jì)劃 11第四部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估 124.1未來收入預(yù)測(cè) 124.2總成本費(fèi)用 164.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè) 17第五部分不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估 195.1盈虧平衡分析評(píng)估 205.2敏感性分析評(píng)估 215.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 21第六部分總結(jié) 22PAGE第PAGEXXIII頁(yè)杭州A口腔診所投資項(xiàng)目第一部分項(xiàng)目簡(jiǎn)介A牙科診所位于慶春廣場(chǎng)，占地面積約為440平方米。診所規(guī)模為10把牙椅，每個(gè)牙椅都隔成單獨(dú)的診療空間。每個(gè)30平米左右，一共占地300平米。需要技工室，X線室，管理人員辦公室，醫(yī)護(hù)人員休息室，候診室，藥房等?？紤]到兒童就醫(yī)的特殊性，特設(shè)兒科診室，裝修布置特殊一些。另設(shè)特診室供專家使用。（1）運(yùn)作模式在已經(jīng)有不少牙科診所進(jìn)入杭州市場(chǎng)并且占據(jù)了一定市場(chǎng)份額的情況下，作為一個(gè)剛進(jìn)入的企業(yè)，我們應(yīng)該怎么做呢？我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就有很多值得我們學(xué)習(xí)的地方，仔細(xì)地分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，找出他們的優(yōu)點(diǎn)和不足。學(xué)習(xí)他們的優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)他們的不足之處。需要注意的幾點(diǎn)：1、

我們是專業(yè)化的牙科醫(yī)院，但是牙科醫(yī)院很多，一定要找出自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在?，F(xiàn)在的外資診所和普通的外企運(yùn)作模式差不多，都是利用本地廉價(jià)的人力資本盈利。而我們用外國(guó)的醫(yī)生，顯然會(huì)增加成本，但也可以提高我們的地位和檔次。我們可以定位在比他們更高的層次上，為中國(guó)最有錢的階層服務(wù)。外籍醫(yī)生由于語(yǔ)言不通需要配備翻譯之類的人員，無形之中增加了人力成本，但這也是我們的服務(wù)的特色所在。2、因?yàn)檠揽圃\所是屬于服務(wù)型行業(yè)，所以有服務(wù)行業(yè)的特殊性。要做好服務(wù)工作，力求達(dá)到五星級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。盡力消除人們對(duì)牙醫(yī)的恐懼感。特別是對(duì)老人小孩一定要照顧周到?？傊?，就是要做到與我們品牌相匹配的服務(wù)。另外，要重視對(duì)員工的培訓(xùn)，每一個(gè)員工的形象，態(tài)度和一些細(xì)節(jié)都會(huì)影響到客戶的滿意度。一個(gè)滿意的客戶會(huì)告訴他十個(gè)朋友，而不滿意的客戶會(huì)告訴他的100個(gè)朋友。而社會(huì)高層人士的朋友都同樣是高收入階層，也都是我們的客戶群?？蛻艚榻B客戶是最好的，也是最廉價(jià)的廣告。3、完美的預(yù)約系統(tǒng)。我們的客戶群體都是很忙碌的人，時(shí)間很寶貴；而我們的醫(yī)生也是很忙碌的，雙方的時(shí)間安排特別重要。所以良好的，靈活的預(yù)約機(jī)制是非常重要的。4、建立一個(gè)很好的醫(yī)患互動(dòng)系統(tǒng)，改善醫(yī)患關(guān)系。提高客戶滿意度，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶需求，提供一些關(guān)于口腔的科學(xué)保健知識(shí)。也可以在上面發(fā)布企業(yè)的的最新服務(wù)項(xiàng)目，打折優(yōu)惠活動(dòng)等。（2）商業(yè)理念：做最好的口腔醫(yī)院，提供最好的設(shè)備和服務(wù)。我們把醫(yī)院定位在高端市場(chǎng)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備，先進(jìn)技術(shù)，國(guó)外的口腔專家，國(guó)外先進(jìn)的管理理念。我們的目標(biāo)是做到最好，最完美的口腔美容。我們的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是與好萊塢所享受的標(biāo)準(zhǔn)一樣，來到我們這里的人都會(huì)有明星般美麗的微笑。我們的市場(chǎng)定位可以比現(xiàn)有的高檔口腔診所在高那么一點(diǎn)點(diǎn)，特別是在口腔美容方面。（3）整體市場(chǎng)分析杭州市2010年底常住人口為870.04萬(wàn)人。全市常住人口中，居住在城鎮(zhèn)的人口384.09萬(wàn)人，占常住人口的44.15%；居住在鄉(xiāng)村的人口485.95萬(wàn)人，占常住人口的55.85%。在這些人中18歲以下的人口占15.21%；18到60歲的占66.4%；60歲及以上的人口占18.5%。截止2012年杭州地區(qū)一共有衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4080家，其中：醫(yī)院198家；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2724家；專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)61家；其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)114家。目前據(jù)有關(guān)資料顯示杭州市有大大小小口腔診所上千家，但是這其中有很多不是正規(guī)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，所以不在衛(wèi)生局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)內(nèi)。根據(jù)最新的中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒：我國(guó)居民高收入和最高收入戶平均每人每年用在醫(yī)療保健方面的支出是：687.17和1172.69元。而我們的目標(biāo)客戶群就是高收入和最高收入群體。而在杭州高收入和最高收人群所占的比例都比其它地區(qū)大，所以市場(chǎng)份額還是比較大。另外還有一個(gè)因素，其他地區(qū)的高收入階層也喜歡來杭州消費(fèi)，所以他們也是我們的目標(biāo)客戶群。特別是口腔美容這些高價(jià)，高利潤(rùn)的項(xiàng)目。根據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)有注冊(cè)口腔科醫(yī)生三萬(wàn)八千多名，口腔科醫(yī)生和人口比例為1：33000，而發(fā)達(dá)國(guó)家的比例為1：4000，（美國(guó)為：1：1600，瑞典為1：800）意味著在10-20年內(nèi)中，我國(guó)將需興建比現(xiàn)在多10倍的口腔醫(yī)院，以滿足日益富裕的中國(guó)人民對(duì)口腔疾病的治療和保健需要。這種發(fā)展是完全可能并且有中國(guó)堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)做后盾的，因?yàn)楦鶕?jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在1991年中國(guó)個(gè)人人均醫(yī)療費(fèi)用支出為￥345元，但到2001年為3113元，上漲了九倍。政府對(duì)衛(wèi)生部門投資1991年為202元，到2001年為800元，上漲了四倍。富裕地區(qū)的增長(zhǎng)比例更是快速。而中國(guó)成人恒牙患齲齒率為：50%，兒童患齲齒率為：70%以上，牙周病率為：90%以上。隨著人民生活水平的提高，人民對(duì)醫(yī)療技術(shù)及服務(wù)的要求也越來越高。進(jìn)入WTO后，中國(guó)按照WTO的規(guī)定，進(jìn)口藥品關(guān)稅將降到5.5-6%的水平，并允許外資在中國(guó)投資開設(shè)醫(yī)院。第二部分項(xiàng)目投資估算2.1建設(shè)投資估算（1）地理位置環(huán)境本案位于鳳起東路新塘路交叉口，地鐵口，雄踞慶春銀泰，錢江新城兩大核心商業(yè)圈，周邊有天虹，世紀(jì)聯(lián)華，樂購(gòu)，蘇寧，國(guó)美；金融機(jī)構(gòu)有花旗，中國(guó)銀行，農(nóng)行，渤海銀行，浙商銀行等，商業(yè)氛圍濃厚。生活區(qū)周邊社區(qū)環(huán)繞，人流量大；商業(yè)區(qū)高端人士云集，生活質(zhì)量要求高，適合高端口腔診所的基本生存環(huán)境。（2）租金建筑面積440平米，月租金7萬(wàn)，年租金84萬(wàn)，平均5.23元/平米·天。（3）裝修由于本案走的是高端路線，裝修費(fèi)用預(yù)計(jì)為25萬(wàn)。診所規(guī)模為10把牙椅，每個(gè)牙椅都隔成單獨(dú)的診療空間。每個(gè)30平米左右，一共占地300平米。需要技工室，X線室，管理人員辦公室，醫(yī)護(hù)人員休息室，候診室，藥房等?？紤]到兒童就醫(yī)的特殊性，特設(shè)兒科診室，裝修布置特殊一些。另設(shè)特診室供專家使用。2.2流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金預(yù)計(jì)230萬(wàn)，其中租金84萬(wàn)，裝修費(fèi)用25萬(wàn)，辦理相關(guān)的手續(xù)和前期的人事安排要花費(fèi)30萬(wàn)，剩余91萬(wàn)用于前期宣傳與人員招聘上。2.3項(xiàng)目總投資及其構(gòu)成（1）固定資產(chǎn)投資口腔綜合治療臺(tái)每臺(tái)價(jià)格50萬(wàn)左右，十臺(tái)一共500萬(wàn)。加上數(shù)字化內(nèi)窺鏡，和其他輔助診療設(shè)備估計(jì)一共要花費(fèi)600萬(wàn)。數(shù)字化X線機(jī)，數(shù)字化X曲面體層X線機(jī)，以及數(shù)字顯示系統(tǒng)，一套價(jià)格大約是20萬(wàn)，為了工作的方便，至少要配置兩套。價(jià)格估計(jì)50萬(wàn)。技工室的一整套設(shè)備初步估計(jì)花費(fèi)70萬(wàn)。消毒室的主要設(shè)備清洗機(jī)，滅菌器，總價(jià)大約10萬(wàn)。另外口腔常用藥品和耗材的準(zhǔn)備和存放花費(fèi)10萬(wàn)。診所動(dòng)力和能源供應(yīng)系統(tǒng)價(jià)值10萬(wàn)。吸塵通風(fēng)系統(tǒng)價(jià)值10萬(wàn)?？谇婚T診管理系統(tǒng)，2萬(wàn)左右的管理軟件加上室內(nèi)家具擺設(shè)，一共10萬(wàn)。固定資產(chǎn)投資總計(jì)為770萬(wàn)。（2）流動(dòng)資金流動(dòng)資金預(yù)計(jì)230萬(wàn)，其中租金84萬(wàn)，裝修費(fèi)用25萬(wàn)，辦理相關(guān)的手續(xù)和前期的人事安排要花費(fèi)30萬(wàn)，剩余91萬(wàn)用于前期宣傳與人員招聘上。前期宣傳：1.初期推廣：鑒于我們的目標(biāo)客戶是少數(shù)社會(huì)精英階層，所以我們的市場(chǎng)推廣可以參考一些高檔服務(wù)場(chǎng)所的推廣方式。開業(yè)前可以先找一個(gè)我們的一類客戶，提前給他做一個(gè)完美的口腔美容。可以以很低的價(jià)格或者免費(fèi)，只收材料費(fèi)。開業(yè)后讓他成為我們的形象代言人，開業(yè)時(shí)最好找到媒體，在報(bào)紙上能有版面比較大的報(bào)道?？赡軆r(jià)格會(huì)比較貴，但是要找準(zhǔn)媒體。我也不太了解，目標(biāo)客戶群的習(xí)慣，能找到他們習(xí)慣的媒體就可以了。在高檔寫字樓，高級(jí)酒店，各種高檔娛樂場(chǎng)所發(fā)放打折卡、優(yōu)惠券。關(guān)于優(yōu)惠券的設(shè)計(jì)，最好和普通的名片大小差不多。小小的卡片必須要很明顯的展示我們的優(yōu)勢(shì)，很清楚的標(biāo)明我們的地址。我們國(guó)家廣告法，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)廣告有很大的限制。所以我們的推廣方式就的靈活多樣，多家度，全方位的區(qū)宣傳自我。只要我們擁有良好的服務(wù)和公關(guān)能力，我們的口碑就可以很好。培養(yǎng)固定客戶群和業(yè)內(nèi)知名度，最好的方式是公共關(guān)系的管理。2.中期推廣：參加各種上流社會(huì)的聚會(huì)，派對(duì)；有意無意的宣傳我們的診所。最重要的是前期培養(yǎng)少數(shù)滿意度極高的客戶，并且要好好利用這些客戶的資源。在專業(yè)的報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站上做廣告類的宣傳。因?yàn)槲覀儑?guó)家對(duì)醫(yī)療類廣告管理比較嚴(yán)格，所以廣告的形式要靈活多樣。借助各種新聞發(fā)布、或者其他形式的間接廣告。等我們開業(yè)一段時(shí)間擁有一定知名度之后，可以搞一些公益性的社會(huì)活動(dòng)，提升自我形象和知名度。3.長(zhǎng)期推廣：對(duì)于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展就是以連鎖的形式多發(fā)展幾家診所，但覺得不是越多越好。注意大小診所的結(jié)合，分布地點(diǎn)的布局，不能放松對(duì)服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。另外，形成了良好的品牌效應(yīng)之后要注意維護(hù)。做好公共關(guān)系，樹立良好的公眾形象。在企業(yè)盈利的同時(shí)，加入一些社會(huì)精神。開業(yè)所需的人員：12個(gè)主治醫(yī)師：一人一個(gè)牙椅，采取輪休制度。工資水平基本工資加提成。整體水平要高于國(guó)有醫(yī)院的薪酬水平。要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師從業(yè)資格證。護(hù)士人員18個(gè)，國(guó)家規(guī)定醫(yī)護(hù)人員的比例是1比1.5。給每個(gè)主治醫(yī)師配一個(gè)護(hù)理人員，這樣工作起來比較默契。一個(gè)做前臺(tái)接待，另外的4個(gè)人員隨機(jī)搭配，因?yàn)橛行┦中g(shù)需要兩個(gè)護(hù)理人員。技工：10個(gè)?？谇还芾砣藛T5個(gè)，負(fù)責(zé)內(nèi)部人事財(cái)務(wù)市場(chǎng)的管理。人員培訓(xùn)工作非常重要，因?yàn)槲覀兪菍俜?wù)行業(yè)，高檔診所要的是五星級(jí)的服務(wù)。診所開業(yè)前期的顧客會(huì)比較少，這時(shí)候產(chǎn)生的收入可能還不能彌補(bǔ)日常的開支。第一個(gè)月的日常運(yùn)作費(fèi)，水電，人員，等其他費(fèi)用，將由流動(dòng)資金支付。建設(shè)投資計(jì)劃與資金籌措表（萬(wàn)元）序號(hào)建設(shè)期第0年1總投資1,000.001.1固定資產(chǎn)投資770.001.2建設(shè)期利息-1.4流動(dòng)資金230.002資金籌措1,000.002.1項(xiàng)目資本金100.002.2債務(wù)資金900.00第三部分融資方案評(píng)估項(xiàng)目融資是指投資項(xiàng)目通過各種途徑籌集和融通到項(xiàng)目所需投資資金的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。由項(xiàng)目估算分析可知，口腔診所項(xiàng)目所需的總投資為1000萬(wàn)元，而對(duì)于個(gè)體來說，一般很少有1000萬(wàn)的現(xiàn)金在身邊，所以需要向銀行和貸款公司籌借。3.1資金籌措（1）債務(wù)融資債券融資（debtfinance）是指企業(yè)通過向個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者出售債券、票據(jù)籌集營(yíng)運(yùn)資金或資本開支。個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者借出資金，成為公司的債權(quán)人，并獲得該公司還本付息的承諾。股權(quán)融資具有到期性、可逆性、流通性、負(fù)擔(dān)性的特點(diǎn)。由于債權(quán)人在到期日可以向債務(wù)人收取本息，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)債權(quán)人造成的影響小，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系，債權(quán)人預(yù)期收益率低。這也就意味著相對(duì)于股權(quán)融資的方式，債務(wù)融資的成本低。權(quán)益融資權(quán)益融資(equityfinance)是通過擴(kuò)大企業(yè)的所有權(quán)益，如吸引新的投資者，發(fā)行新股，追加投資等來實(shí)現(xiàn)。而不是出讓所有權(quán)益或出賣股票，權(quán)益融資的后果是稀釋了原有投資者對(duì)企業(yè)的控制權(quán)。權(quán)益資本的主要渠道有自有資本、朋友和親人或風(fēng)險(xiǎn)投資公司。為了改善經(jīng)營(yíng)或進(jìn)行擴(kuò)張，特許人可以利用多種權(quán)益融資方式獲得所需的資本。權(quán)益融資具有永久性特點(diǎn)，無到期日，無需償還。除此之外，權(quán)益融資沒有固定的按期還本付息壓力，股利的支付與否和支付多少，視項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后的實(shí)際經(jīng)營(yíng)效果而定，因此項(xiàng)目法人的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)相對(duì)較小，融資風(fēng)險(xiǎn)較小。本診所不是大型企業(yè)，僅為一般小型營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，所以可由合伙人向銀行貸款，或是再吸引合伙人入股的方式籌資。3.2投資使用計(jì)劃籌得資金主要用于購(gòu)買固定資產(chǎn)，也就是醫(yī)療設(shè)備。3.3借款償還計(jì)劃償還方式：開始經(jīng)營(yíng)后分5年“等額還本，利息照付”(假定年末還款)建設(shè)投資借款還本付息計(jì)算表(萬(wàn)元)年份12345合計(jì)年初借款累計(jì)900.00720.00540.00360.00180.00本年應(yīng)計(jì)利息45.0036.0027.0018.009.00135.00本年還本額180.00180.00180.00180.00180.00900.00年末借款累計(jì)720.00540.00360.00180.00-本年本息還款總額225.00216.00207.00198.00189.001,035.00第四部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益評(píng)估4.1未來收入預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)說明(1)洗牙:即使一個(gè)人每天堅(jiān)持正確刷牙、使用牙線、嚼防止齲齒的口香糖，他的潔齒工作也只完成50%而已。一般情況下成年人的牙齒都會(huì)存在不同程度的牙石問題，如果不定期洗牙，就會(huì)導(dǎo)致牙周炎、牙齒松動(dòng)、脫落等問題。因此，成年人每年必須洗牙兩次以上。每個(gè)人的牙石鈣化堆積的速度各不相同，每年兩次只是平均數(shù)。每個(gè)人的具體情況不同，還要遵從醫(yī)囑，區(qū)別對(duì)待。成年必須堅(jiān)持此項(xiàng)牙齒保健。目標(biāo)客戶群就是收入水平中高層，注重口腔健康的成年人。1.超聲波潔牙:平均費(fèi)用300左右。時(shí)間約20到60分鐘。考慮到我們?cè)\所的定位和我們所使用的設(shè)備的價(jià)格比較，此項(xiàng)服務(wù)的定價(jià)在400到600之間。因?yàn)橄囱朗切枰ㄆ谶M(jìn)行的，所以此項(xiàng)服務(wù)的價(jià)格不易太高，估計(jì)毛利潤(rùn)率控制在20%左右，包括醫(yī)護(hù)人員的服務(wù)費(fèi)。2.噴沙：消除單純潔治所不能消除的色素，令牙齒表面的釉質(zhì)光滑。費(fèi)用：約150元。時(shí)間：約20分鐘，因牙齒表面的光滑程度而異。適合人群：牙齒上有茶漬、煙漬、咖啡漬的人。頻率：每次洗牙（潔治）后都可以進(jìn)行。噴砂的作用是消除色素，是屬于口腔美容的一部分。所以這項(xiàng)服務(wù)的價(jià)格會(huì)比較高，價(jià)格300左右。但是噴砂的價(jià)格一般比洗牙便宜，所以可以參考洗牙的定價(jià)，另外加收材料費(fèi)。3.拋光：（另一種使牙齒表面光滑的方法）費(fèi)用：約130元。時(shí)間：約20分鐘。適合人群：牙齒上茶漬、煙漬、咖啡漬不太多的人。頻率：每次洗牙（潔治）后都可以進(jìn)行。拋光和噴砂的作用差不多，價(jià)格也差不多,300左右。（2）牙齒治療：1.填充治療：俗稱“補(bǔ)牙”，針對(duì)齲齒（俗稱蟲牙）及其它原因引起的牙體缺損，可采用充填治療，常用充填材料包括玻璃離子、復(fù)合樹脂、金屬嵌體、瓷嵌體等。根據(jù)填充材料和牙齒破損程度不同收費(fèi)不同。因?yàn)槲覀兊亩ㄎ皇歉邫n診所，所以我們會(huì)使用比較高檔的材料，價(jià)格會(huì)比較貴。根據(jù)材料的價(jià)格加上50%的利潤(rùn)加成，每個(gè)牙加收一定量的服務(wù)費(fèi)，看手術(shù)難度而定。2.根管治療：根管治療是針對(duì)牙髓（俗稱牙神經(jīng)）因各種暴露感染后，去除牙髓內(nèi)的感染物質(zhì)，并用充填材料填滿根管的治療方法。（3）口腔美容1.口腔正畸：牙套矯正或手術(shù)矯正。40歲的人也可以通過矯治擁有一口整齊美觀的牙齒。而且，由于科技的進(jìn)步，現(xiàn)在的牙套可采用透明的新型材料。別人即使與你保持50厘米活動(dòng)矯正器價(jià)格比較便宜，一般在1000到2000。我們的定價(jià)在2000。固定矯正器按材料不同收費(fèi)不一樣。金屬矯正器：兒童10000，成人的15000。陶瓷矯正器：兒童15000，成人20000。另外保持器一個(gè)500左右，一次性器械加收成本費(fèi)。2.牙齒美白：對(duì)于牙體組織本身的著色病損，如氟斑牙、四環(huán)素牙及牙髓壞死后變色等癥，主要的治療方法有：激光脫色、化學(xué)脫色及貼面美白。脫色增白法：是用特殊的藥物將牙齒表層變白，遮蓋四環(huán)素的褐色，達(dá)到美容的效果。價(jià)格：1200-1500元，因使用藥物的不同價(jià)格可以不同，還是采用成本加成佳服務(wù)費(fèi)電俄定價(jià)方法。治療期：兩周。貼面增白法：將光固化樹脂放置在牙齒表面，遮蓋四環(huán)素或氟斑的顏色。價(jià)格：200-500元一個(gè)。加收一次性器械費(fèi)。治療期：10分鐘／牙3.烤瓷冠美容法：在金屬（不銹鋼、黃金）內(nèi)膽上燒結(jié)瓷粉，制作成形狀完美無缺的牙套，再將牙套安裝在磨小的牙齒上。價(jià)格：600-2000元／牙，因材料不同收費(fèi)不一樣。4.水晶牙：水晶牙飾，看似一顆小小的圓形鉆石，實(shí)際上是一種高級(jí)玻璃物質(zhì)，可以鑲嵌在牙齒表面。它在歐美出現(xiàn)后立即掀起一股新的潮流，被各層人物所接受和青睞。它的光彩奪目正是國(guó)內(nèi)許多青年人所喜好的。這部分價(jià)格適中，看所使用的材料來定價(jià)。適合人群：追逐時(shí)尚的年輕人。定價(jià)方法采用成本加成，價(jià)服務(wù)費(fèi)的方法。預(yù)測(cè)收入年度12345678910年診療收入設(shè)計(jì)年門診量(人)18250182501825018250182501825018250182501825018250實(shí)際利用率25%35%45%55%60%65%70%75%80%80%實(shí)際門診量（人）4562.56387.58212.510037.51095011862.51277513687.51460014600病人人均費(fèi)用（元）2000200020002000200020002000200020002000合計(jì)門診收入(元)9125000127750001642500020075000219000002372500025550000273750002920000029200000萬(wàn)元912.51277.51642.52007.521902372.525552737.529202920稅收營(yíng)業(yè)稅金及附加53.3812574.7337596.08625117.43875128.115138.79125149.4675160.14375170.82170.82應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅45.62563.87582.125100.375109.5118.625127.75136.875146146附加稅7.756210.85813.96117.06318.61520.1662521.717523.2687524.8224.824.2總成本費(fèi)用(1)可變成本：銷售費(fèi)用：預(yù)計(jì)每年投入80萬(wàn)用于廣告支出，頭一年投入91萬(wàn)；工資及福利：12個(gè)主治醫(yī)師，工資水平基本工資加提成，整體水平要高于國(guó)有醫(yī)院的薪酬水平，預(yù)計(jì)平均8000/月。護(hù)士人員18個(gè)，技工10個(gè)，預(yù)計(jì)平均3000/月。口腔管理人員5個(gè)，負(fù)責(zé)內(nèi)部人事財(cái)務(wù)市場(chǎng)的管理，預(yù)計(jì)平均3500/月。預(yù)計(jì)員工培訓(xùn)費(fèi)用為138000/年。總計(jì)2508000。藥物及管理費(fèi)用：預(yù)計(jì)年采購(gòu)藥物材料140萬(wàn)元，管理成本10萬(wàn)元。（2）固定成本：固定成本為770萬(wàn)（3）財(cái)務(wù)費(fèi)用：利息支出：按借款償還計(jì)劃，每年支付利息。總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期1（70%）23456789101可變成本371.56480.8480.8480.8480.8480.8480.8480.8480.8480.82固定成本5397707707707707707707707707703經(jīng)營(yíng)成本910.561250.81250.81250.81250.81250.81250.81250.81250.81250.84折舊費(fèi)777777777777777777775利息支出45.0036.0027.0018.009.006總成本費(fèi)用1,032.561,363.801,354.801,345.801,336.801,327.801,327.801,327.801,327.801,327.80其中：可變成本（7+8+9）7銷售費(fèi)用918080808080808080808工資及福利175.56250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.8250.89藥物材料及管理費(fèi)1051501501501501501501501501504.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè)具體如表現(xiàn)金流量表（項(xiàng)目）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目年份經(jīng)營(yíng)期合計(jì)123456789101現(xiàn)金流入21535.00912.501277.501642.502007.502190.002372.502555.002737.502920.002920.001.1營(yíng)業(yè)收入21535.00912.501277.501642.502007.502190.002372.502555.002737.502920.002920.001.2回收固定資產(chǎn)余值0.001.3回收流動(dòng)資金0.002現(xiàn)金流出14327.561863.941325.531346.891368.241378.921389.591400.271410.941421.621421.622.1固定資產(chǎn)投資770.00770.002.2無形資產(chǎn)投資0.002.3流動(dòng)資金投資130.00130.002.4經(jīng)營(yíng)成本12167.76910.561250.801250.801250.801250.801250.801250.801250.801250.801250.802.5營(yíng)業(yè)稅金及附加1259.8053.3874.7396.09117.44128.12138.79149.47160.14170.82170.823凈現(xiàn)金流量7207.44-951.44-48.03295.61639.26811.09982.911154.731326.561498.381498.384累計(jì)凈現(xiàn)金流量19767.82-951.44-999.48-703.86-64.60746.491729.392884.134210.685709.067207.44折現(xiàn)系數(shù)（15%）0.86960.75610.65750.57180.49720.43230.37590.32690.28430.2472凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值4901.15-827.34-755.75-462.80-36.94371.13747.661084.251376.481622.871781.57累計(jì)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值422.81-827.34-1583.09-2045.89-2082.82-1711.69-964.02120.231496.713119.584901.15該項(xiàng)目在折現(xiàn)率為15%的條件下，凈現(xiàn)值為4901.15萬(wàn)元，大于零，所以可以認(rèn)為項(xiàng)目可行。項(xiàng)目投資回收期=5-1+64.6/746.49=4.087年第五部分不確定性分析和風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估項(xiàng)目不確定性分析評(píng)估，是對(duì)可行性那個(gè)研究報(bào)告中不確定分析的結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，判別不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生的影響。預(yù)測(cè)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力的大小，分析評(píng)估項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上和經(jīng)濟(jì)上的可靠性。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，是對(duì)不確定分析評(píng)估的補(bǔ)充和延伸，主要評(píng)估可行性研究報(bào)告是否按風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，對(duì)項(xiàng)目投資活動(dòng)達(dá)到預(yù)期效果目標(biāo)可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行必要的分析，找出在項(xiàng)目計(jì)算器內(nèi)可能出現(xiàn)的影響項(xiàng)目生存和發(fā)展的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，并進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研和評(píng)估，提出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和建議。5.1盈虧平衡分析評(píng)估盈虧平衡分析是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行不確定分析的第一步，計(jì)算簡(jiǎn)便，可直接對(duì)項(xiàng)目的最關(guān)鍵的盈利性問題進(jìn)行初步分析。盈虧平衡分析一般是根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的產(chǎn)品產(chǎn)量或銷售量、可變成本、固定成本、產(chǎn)品價(jià)格、銷售收入和稅金等數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)。在這點(diǎn)上的銷售收入扣除營(yíng)業(yè)稅金及附加等于生產(chǎn)成本，他標(biāo)志著該項(xiàng)目不贏不虧的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平，放映項(xiàng)目在達(dá)到一定生產(chǎn)能力條件下的收益和成本費(fèi)用支出的平衡關(guān)系。盈虧平衡點(diǎn)通常用產(chǎn)量或最低生產(chǎn)能力利用率表示，也可用最低的銷售收入、生產(chǎn)成本和保本價(jià)格來表示。由于銷售收入和產(chǎn)品銷售量、成本與產(chǎn)量存在現(xiàn)行或非線性的函數(shù)關(guān)系，因此盈虧平衡可分為現(xiàn)行和非線性的盈虧平衡分析。BEP(生產(chǎn)能力利用率)=年固定總成本/（年產(chǎn)品銷售收入-年可變總成本-年?duì)I業(yè)稅金及附加）年份12345678910BEP（營(yíng)業(yè)能力）110.55%106.65%72.26%54.64%48.70%43.93%40.01%36.73%33.94%33.94%可變成本371.56480.8480.8480.8480.8480.8480.8480.8480.8480.8固定成本539770770770770770770770770770營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元912.51277.51642.52007.521902372.525552737.529202920營(yíng)業(yè)稅金及附加53.3874.7396.09117.44128.12138.79149.47160.14170.82170.82說明該項(xiàng)目營(yíng)業(yè)能力越來越強(qiáng)，每年的盈虧平衡點(diǎn)都在向盈利的方向移動(dòng)。5.2敏感性分析評(píng)估敏感性的分析是研究分析當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目的投資、成本、價(jià)格、產(chǎn)量和工期等主要變量發(fā)生變化時(shí)，導(dǎo)致對(duì)評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的敏感程度。項(xiàng)目評(píng)估指標(biāo)主要是內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資收益率、投資回收期或償還期。通過敏感性分析，要在諸多不確定因素中，找出對(duì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)反應(yīng)敏感的因素，并確定其影響程度，計(jì)算出這些指標(biāo)在一定范圍內(nèi)變化時(shí)，有關(guān)效益指標(biāo)變動(dòng)的數(shù)量，從而建立主要變量因素與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間的對(duì)應(yīng)定量關(guān)系。固定資產(chǎn)投資變動(dòng)率FIRR0%46.68%5%45.29%敏感度系數(shù)-0.5964327-0.27843703敏感度系數(shù)的計(jì)算結(jié)果顯示：固定資產(chǎn)投資增加1%，評(píng)估指標(biāo)FIRR相應(yīng)減少0.278%。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(1)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)截至2012年，杭州口腔醫(yī)院達(dá)到100家左右，其中面向成功人士的高端診所較少，大部分大醫(yī)院的口腔科市場(chǎng)份額占總市場(chǎng)份額的40%，市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。高端診所需要科學(xué)合適的發(fā)展戰(zhàn)略在擁擠的市場(chǎng)中占據(jù)一定份額。(2)資金風(fēng)險(xiǎn)高端診所由于投入較大，設(shè)備成本昂貴，宣傳費(fèi)用高，所以需要持續(xù)資金投入。資金要求相對(duì)整個(gè)行業(yè)來說較高。第六部分總結(jié)從現(xiàn)金流角度來看，該項(xiàng)目在行業(yè)中顯示出較高的資金投入要求，但凈現(xiàn)值大于零，說明項(xiàng)目還是可行的，投資回報(bào)期為4.09年。建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表(試行)項(xiàng)目名稱：*****口腔診所建設(shè)單位（蓋章）：*****口腔診所編制日期：年12月3日國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局制第20頁(yè)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》編制說明《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》由具有從事環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作資質(zhì)的單位編制。1．項(xiàng)目名稱——指項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)時(shí)的名稱，應(yīng)不超過30個(gè)字（兩個(gè)英文字段作一個(gè)漢字）。2．建設(shè)地點(diǎn)——指項(xiàng)目所在地詳細(xì)地址，公路、鐵路應(yīng)填寫起止地點(diǎn)。3．行業(yè)類別——按國(guó)標(biāo)填寫。4．總投資——指項(xiàng)目投資總額。5．主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)——指項(xiàng)目區(qū)周圍一定范圍內(nèi)集中居民住宅區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、保護(hù)文物、風(fēng)景名勝區(qū)、水源地和生態(tài)敏感點(diǎn)等，應(yīng)盡可能給出保護(hù)目標(biāo)、性質(zhì)、規(guī)模和距廠界距離等。6．結(jié)論與建議——給出本項(xiàng)目清潔生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放和總量控制的分析結(jié)論，確定污染防治措施的有效性，說明本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境造成的影響，給出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境可行性的明確結(jié)論。同時(shí)提出減少環(huán)境影響的其它建議。7．預(yù)審意見——由行業(yè)主管部門填寫答復(fù)意見，無主管部門項(xiàng)目，可不填。8．審批意見——由負(fù)責(zé)審批該項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)行政主管部門批復(fù)。

建設(shè)項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱*****口腔診所建設(shè)單位*****口腔診所法人代表*****聯(lián)系人*****通訊地址聯(lián)系電話傳真郵政編碼建設(shè)地點(diǎn)立項(xiàng)審批部門批準(zhǔn)文號(hào)建設(shè)性質(zhì)新建■改擴(kuò)建□技改□行業(yè)類別及代碼占地面積(平方米)70.1（建筑面積）綠化面積(平方米)—總投資（萬(wàn)元）15其中：環(huán)保投資（萬(wàn)元）1.5環(huán)保投資占總投資比例10％環(huán)評(píng)經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元）0.15預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間2007年12月工程內(nèi)容及規(guī)模1工程內(nèi)容及規(guī)模*****口腔診所位于*****，市光二村臨街商業(yè)店鋪。本項(xiàng)目在所在建筑的底層，基地以上2-6層均為居民住宅。項(xiàng)目總投資15萬(wàn)元，建筑面積70.1m2，房屋產(chǎn)權(quán)屬于上海景鋒物業(yè)管理有限公司，租用期限為5年（2005.12.20-2010.12.20項(xiàng)目進(jìn)行裝修后用于經(jīng)營(yíng)補(bǔ)牙、鑲牙、洗牙等醫(yī)療服務(wù)。2項(xiàng)目平面布置本項(xiàng)目主要設(shè)有候診區(qū)、診療區(qū)、消毒區(qū)、清潔區(qū)、污染區(qū)、衛(wèi)生間、醫(yī)療廢物存放室、儲(chǔ)物間、辦公室等。3主要設(shè)備及原輔材料3.1項(xiàng)目用主要設(shè)備高壓蒸汽消毒爐1臺(tái)（電加熱）、牙椅2臺(tái)，本項(xiàng)目不設(shè)X光設(shè)備。3.2項(xiàng)目用主要原材料丁香油粘固粉，150克/年；磷酸鋅粘固粉，150克/年；消毒棉花球，5瓶/年等。3.3環(huán)保設(shè)施（1）小型污水處理裝置，此裝置用于醫(yī)療廢水消毒，所用消毒劑為漂白粉晶塊。小型污水處理裝置置于消毒間地面。（2）醫(yī)療廢物存放室，項(xiàng)目?jī)?nèi)設(shè)有醫(yī)療廢物存放室。4職工人數(shù)及工作制度該項(xiàng)目擁有員工1人，預(yù)計(jì)每天的病人為10人次。營(yíng)業(yè)時(shí)間為9：00～20：00，年工作天數(shù)為365天。5動(dòng)力能源及耗量表1水及能源消耗量名稱消耗量水（噸/年）54.75電（萬(wàn)度/年）36廢水排水量及排放去向項(xiàng)目排放的廢水包括生活污水和醫(yī)療廢水。生活污水約42.7t/a，醫(yī)療廢水約6.6t/a。醫(yī)療污水經(jīng)小型污水處理裝置消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng)。與本項(xiàng)目有關(guān)的原有污染情況及主要環(huán)境問題本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，無原有環(huán)境污染問題。建設(shè)項(xiàng)目所在地自然環(huán)境社會(huì)環(huán)境簡(jiǎn)況自然環(huán)境概況（地形、地貌、地質(zhì)、氣候、氣象、水文、植被、生物多樣性等）：根據(jù)上海市政府及上海市志辦公室網(wǎng)站提供的資料，現(xiàn)就上海市的自然環(huán)境簡(jiǎn)介如下：地形、地貌上海境內(nèi)除西南部有少數(shù)丘陵、山脈外，為坦蕩低平的平原，是長(zhǎng)江三角洲沖積平原的一部分，平均海拔高度4米左右。陸地地勢(shì)總體呈現(xiàn)由東向西低微傾斜。地質(zhì)上海地處長(zhǎng)江三角洲前緣河口和杭州灣之間，地表以下是由厚達(dá)300余米沙礫、淤泥構(gòu)成的疏松層，屬?zèng)_積、海積、湖積的第四系，距今約300萬(wàn)年。疏松層以下是基巖。上海大地構(gòu)造位置處在揚(yáng)子準(zhǔn)地臺(tái)，是一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的地塊。氣候、氣象上海屬北亞熱帶季風(fēng)性氣候，四季分明，日照充分，雨量充沛，且氣候溫和濕潤(rùn)，春秋較短，冬夏較長(zhǎng)。2006年平均氣溫18.4℃社會(huì)環(huán)境簡(jiǎn)況（社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、教育、文化、文物保護(hù)等）：楊浦區(qū)位于上海市中心城區(qū)的東北部，地處黃浦江下游。東、南面瀕臨黃浦江，楊浦大橋一跨過江，與上海浦東新區(qū)緊緊相連；西以大連路、大連西路、密云路、逸仙路與虹口區(qū)相鄰；北以原江灣機(jī)場(chǎng)與寶山區(qū)接壤。區(qū)域面積為60.73平方公里，是中心城區(qū)面積最大的一個(gè)區(qū)。全區(qū)下轄定海路街道、大橋街道、平?jīng)雎方值?、江浦路街道、四平路街道、控江路街道、延吉新村街道、長(zhǎng)白新村街道、五角場(chǎng)街道、殷行街道、江灣新城街道和五角場(chǎng)鎮(zhèn)政府等共12個(gè)行政區(qū)域，2006年常住人口124萬(wàn)人。環(huán)境質(zhì)量狀況建設(shè)項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及主要環(huán)境問題(環(huán)境空氣、地面水、地下水、聲環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等)：本報(bào)告采用《2006上海市環(huán)境狀況公報(bào)》評(píng)價(jià)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀。1環(huán)境空氣2006年，城區(qū)可吸入顆粒物、二氧化硫和二氧化氮年日均值分別為0.086mg/m3、0.051mg/m3和0.055mg/m3，均低于《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996，2000年修正版）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中的年平均限值。全市降水pH平均值為4.73（2005年為4.93），酸雨頻率為56.4%，較2005年上升16.4個(gè)百分點(diǎn)。公報(bào)顯示，2006年，上海市環(huán)境空氣質(zhì)量為優(yōu)良的天數(shù)有324天，優(yōu)良率為88.8%，較2005年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。2水環(huán)境2006年，市境水環(huán)境質(zhì)量總體與2005年基本持平。與2005年相比，黃浦江干流水質(zhì)狀況保持穩(wěn)定，市境水環(huán)境重點(diǎn)整治河道和區(qū)水環(huán)境質(zhì)量考核河道總體水質(zhì)狀況基本持平，且水環(huán)境質(zhì)量考核河道黑臭斷面有所減少。3聲環(huán)境2006年，項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境噪聲晝間時(shí)段的平均等效聲級(jí)為56.6dB（A），較2005年下降0.7dB（A）；夜間時(shí)段的平均等效聲級(jí)為49.7dB（A），較2005年下降0.1dB（A）。本市區(qū)域環(huán)境噪聲達(dá)到相應(yīng)功能的標(biāo)準(zhǔn)要求，但道路交通噪聲未能達(dá)到相應(yīng)功能的標(biāo)準(zhǔn)要求。主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)（列出名單及保護(hù)級(jí)別）：1．主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)（1）基地以上2-6層居民住宅。（2）基地北面市光二村居民小區(qū)，最近處與項(xiàng)目所在建筑物相距約10m。（3）基底南面民星一村居民小區(qū)，與項(xiàng)目相距約100m。2．保護(hù)級(jí)別（1）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的2類標(biāo)準(zhǔn)；（2）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996，2000年修正版)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)適用標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中的2類標(biāo)準(zhǔn)；2《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996，2000年修正版)中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)1《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB31/199-1997）中的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；2《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；3《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）中的要求；4《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18466-2005）中縣級(jí)以下或20張床位以下的綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)和其他所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水排放要求；5《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》[國(guó)務(wù)院令（第380號(hào)）]；6《關(guān)于本市一次性使用醫(yī)療用品廢棄物臨時(shí)處置意見的通知》[滬府發(fā)(2003)76號(hào)]?？偭靠刂浦笜?biāo)建設(shè)項(xiàng)目工程分析工藝流程簡(jiǎn)述（圖示）：一施工期1項(xiàng)目施工期工藝流程及產(chǎn)污位置裝飾工程設(shè)備安裝工程驗(yàn)收投入使用噪聲、裝飾工程設(shè)備安裝工程驗(yàn)收投入使用噪聲、污水、廢氣、揚(yáng)塵、建筑垃圾圖1施工期工藝流程及產(chǎn)污位置2施工期污染物排放（1）粉塵及固體廢物：墻面涂料、塑料、軟包裝、木屑等邊角余料棄物。（2）有機(jī)廢氣：油漆、噴漆有機(jī)揮發(fā)氣。（3）噪聲：主要為電鉆、電鋸等產(chǎn)生的噪聲，聲級(jí)為70~80dB(A)。（4）污水：裝修工人生活污水和各種沖洗水，主要污染物有SS、COD、NH3-N。二營(yíng)運(yùn)期1項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期工藝流程及產(chǎn)污位置就診病人就診病人補(bǔ)牙、鑲牙清創(chuàng)除垢消毒消炎補(bǔ)牙、鑲牙修整W1、S1W2、S2注：W、S分別表示廢水、固體廢棄物。就診病人洗牙W3圖2營(yíng)運(yùn)期工藝流程及產(chǎn)污位置工藝流程說明：補(bǔ)牙、鑲牙：委托專業(yè)的技工所根據(jù)牙模鑄造和制作牙套，用少量丁香油粘固粉和磷酸鋅粘固粉攪拌后補(bǔ)牙、鑲牙，待固化后修整。主要污染工序：1廢氣本項(xiàng)目只提供就診口腔科服務(wù)，無大氣污染。2廢水項(xiàng)目廢水僅為生活污水和醫(yī)療廢水。生活污水主要是員工和就醫(yī)病人沖廁、洗手等產(chǎn)生的污水，根據(jù)類比，預(yù)計(jì)總水量約為0.13t/d，取排污系數(shù)為0.9，則生活污水排放量為0.117t/d，項(xiàng)目以每年?duì)I運(yùn)365天計(jì)，污水總產(chǎn)生約為42.7t/a，所含主要污染物表現(xiàn)為COD、SS和NH3-N，其濃度分別為400mg/L、250mg/L和30mg/L。項(xiàng)目醫(yī)療廢水主要是清洗消毒、除垢等口腔醫(yī)療廢水，預(yù)計(jì)用水量約為2L/（人·d），取排污系數(shù)為0.9，則醫(yī)療廢水排放量約為6.6t/a，醫(yī)療廢水中主要污染物為COD、SS和NH3-N，其濃度分別為250mg/L、80mg/L和30mg/L。醫(yī)療污水經(jīng)小型污水處理裝置（漂白粉晶塊）消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng)。3噪聲本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間Lep≤60dB(A),夜間Lep≤50dB(A)。4固體廢物項(xiàng)目的固體廢物主要包括醫(yī)療廢物和生活垃圾。醫(yī)療廢物主要為一次性醫(yī)療用品、消毒棉等，以0.5kg/（人·d）計(jì)，即約為1.83t/a，廢物應(yīng)及時(shí)清理，并存放在廢物存放間，定期交由有資質(zhì)的單位收集處理。生活垃圾產(chǎn)生量以1kg/（人·d）計(jì)，則約為4t/a，垃圾應(yīng)分類收集堆放，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)部門定時(shí)清理外運(yùn)。，

項(xiàng)目主要污染物產(chǎn)生及預(yù)計(jì)排放情況內(nèi)容類型排放源（編號(hào)）污染物名稱處理前產(chǎn)生濃度及產(chǎn)生量（單位）排放濃度及排放量（單位）大氣污染物－－－－水污染物生活污水CODSS氨氮產(chǎn)生濃度產(chǎn)生量400mg/L0.047kg250mg/L0.029kg35mg/L0.004排放濃度排放量≤300mg/L0.035kg/d≤250mg/L0.029kg/d≤25mg/L0.0029kg/d醫(yī)療廢水CODSS氨氮產(chǎn)生濃度產(chǎn)生量250mg/L0.005kg80mg/L0.0014kg30mg/L0.0005排放濃度排放量≤250mg/L0.005kg≤80mg/L0.0014kg≤25mg/L0.00045固體廢物生活垃圾產(chǎn)生量：約4t/a約4t/a醫(yī)療廢物產(chǎn)生量：約1.83t/a約1.83t/a噪聲本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。其他無主要生態(tài)影響（不夠時(shí)可附另頁(yè)）：項(xiàng)目地處商住混合區(qū)，無生物多樣性，項(xiàng)目建成后的排放不會(huì)產(chǎn)生生態(tài)影響。環(huán)境影響分析施工期環(huán)境影響分析1水環(huán)境影響分析施工期污水主要為裝修人員生活污水，排放量少、濃度低，直接排至基地原排水系統(tǒng)。2聲環(huán)境影響分析施工期噪聲發(fā)生源有電鉆、電鋸等。施工期應(yīng)合理安排作業(yè)時(shí)間，注意高噪聲施工設(shè)備的放置，并進(jìn)行隔聲降噪處理。項(xiàng)目噪聲經(jīng)以上措施后，基本能夠達(dá)到《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB12523-90）中的要求，對(duì)周圍聲環(huán)境影響不大。3固體廢棄物影響分析在裝修期間，將產(chǎn)生一定量的建筑垃圾，有回收利用價(jià)值的，回收利用，其他固廢及時(shí)清運(yùn)至專用垃圾場(chǎng)所。4大氣環(huán)境影響分析項(xiàng)目施工期主要是向環(huán)境排放涂料和油漆廢氣。在裝修施工中，建設(shè)單位應(yīng)選用質(zhì)量合格、通過國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)的低污染的環(huán)保型油漆和涂料，同時(shí)保證足夠的通風(fēng)量，對(duì)裝修揚(yáng)塵采取防護(hù)設(shè)施。營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析1大氣水環(huán)境影響分析本項(xiàng)目只提供就診口腔科服務(wù)，無工藝廢氣產(chǎn)生。2水環(huán)境影響分析項(xiàng)目廢水包括生活污水42.7t/a和醫(yī)療廢水6.6t/a。醫(yī)療污水經(jīng)小型污水處理裝置消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng)。因此，項(xiàng)目建成后的污水排放對(duì)周圍水環(huán)境無較大影響。3固體廢棄物影響分析本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢包括生活垃圾和醫(yī)療廢物。生活垃圾產(chǎn)生量約為4t/a，分類收集堆放，由物業(yè)管理和環(huán)衛(wèi)部門定時(shí)清理外運(yùn)；醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約為1.83t/a，應(yīng)及時(shí)清理，并存放在廢物存放間，定期交由有資質(zhì)的單位收集處理。在落實(shí)了危險(xiǎn)固廢處理協(xié)議之后本項(xiàng)目才是可行的。項(xiàng)目醫(yī)療固廢的轉(zhuǎn)移必須嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》[國(guó)務(wù)院令（第380號(hào)）]和上海市人民政府《關(guān)于本市一次性使用醫(yī)療用品廢棄物臨時(shí)處置意見的通知》[滬府發(fā)(2003)76號(hào)]的規(guī)定要求，要加大對(duì)危險(xiǎn)固廢的安全監(jiān)控，減少運(yùn)輸過程中的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)上述固廢污染防治措施后，項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢對(duì)周圍環(huán)境影響無較大影響。4聲環(huán)境影響分析本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間Lep≤60dB(A),夜間Lep≤50dB(A)。建設(shè)項(xiàng)目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果內(nèi)容類型排放源污染物名稱防治措施預(yù)期治理效果大氣污染物－－－－水污染物生活污水CODSS氨氮醫(yī)療廢水經(jīng)漂白粉消毒后和生活污水一起排至基地原排水系統(tǒng)達(dá)《上海市污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求醫(yī)療廢水CODSS氨氮固體廢物生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不利影響醫(yī)療廢物委托有資質(zhì)的單位統(tǒng)處理噪聲本項(xiàng)目是提供口腔診療服務(wù)，其噪聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）中的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，晝間Lep≤60dB(A),